R00 T01 R01 9201900001 Nokia Slovakia, a.s. 00634794 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 1250 0 0 10 20 0 250 0 1500 0 OF OF Prievozská 4/A 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 1500 klasická pošta+objednávka+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nokia Slovakia, a.s. Prievozská 4/A 821 09 Bratislava R02 Činnosť koordinátora za 05/19 1.0000 ks 1250.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 R01 9201900002 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. 36387592 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 05/2019 0.8000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 05/2019 0.2000 ks 100.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 R01 9201900003 ENGIE Services a.s. 35966289 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.NO18600002825, za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 360 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENGIE Services a.s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 05/2019 0.6477 ks 300.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 05/2019 0.3523 ks 300.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 R01 9201900004 GATE, a.s. 36417742 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 0 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 23 034 05 Ružomberok R01 9201900005 GATE, a.s. 36417742 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 OF OF Centrála GATE, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 0 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 23 034 05 Ružomberok R01 9201900006 GATE, a.s. 36417742 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 0 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 23 034 05 Ružomberok R01 9201900007 CVI, s.r.o. 36477338 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CVI, s.r.o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 96 -2 3 R01 9201900008 PURUS, spol. s r.o. 31643451 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19-prevádzka Led.Rovne 1.0000 ks 16.6000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19-prevádzka Poliklinika Iľava 1.0000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19-prevádzka PURUS 1.0000 ks 16.6000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R01 9201900009 A2B, s.r.o. 36010057 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900010 A3 Soft s.r.o. 36337960 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R01 9201900011 ABAST, s.r.o. 47727497 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 125.91 0 0 10 20 0 25.18 0 151.09 0 OF OF Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 151.09 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABAST, s.r.o. Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 125.9100 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R01 9201900012 Adifex, a.s. 46715894 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Družstevná 26/2 02601 Bziny Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Adifex, a.s. Bôrická cesta 107 010 01 Žilina R02 Životné prostredie za 05/19 1.0000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R01 9201900013 AIO tech sro 44712006 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Rajecká 17 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech sro Rajecká 17 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900014 AIO tech sro 44712006 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Rajecká 17 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech sro Rajecká 17 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900015 alfa natur, s.r.o. 31630456 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900016 ALUMIX, s. r. o. 43793771 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900017 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R01 9201900018 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R01 9201900019 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900020 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 155 0 0 10 20 0 31 0 186 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 186 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 155.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R01 9201900021 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 05/19 1.0000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900022 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 110.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R01 9201900023 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59.5 0 0 10 20 0 11.9 0 71.4 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 71.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900024 Balex Metal, a.s. 36385336 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 215 0 0 10 20 0 43 0 258 0 OF OF Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 258 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Balex Metal, a.s. Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R02 Životné prostredie za 05/19 1.0000 ks 65.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R01 9201900025 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 132.78 0 0 10 20 0 26.56 0 159.34 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 159.34 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 132.7800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900026 Bentex a.s. 36743887 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF M.R. Štefánika 125 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bentex a.s. areál Industry Park PCHZ, M.R. Štefánika 107 010 01 Žilina R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.7000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.3000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R01 9201900027 Biosad s. r. o. 47352493 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krajná 40 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Biosad s. r. o. Krajná 40 821 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900028 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 645 0 0 10 20 0 129 0 774 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 774 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.6667 ks 510.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.3333 ks 510.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 135.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R01 9201900029 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 145 0 0 10 20 0 29 0 174 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 174 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 145.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R01 9201900030 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 533 0 0 10 20 0 106.6 0 639.6 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 639.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 05/19 1.0000 ks 234.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R02 činnosť TPO za 05/19 1.0000 ks 104.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R02 Životné prostredie za 05/19 1.0000 ks 195.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R01 9201900031 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R01 9201900032 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Partizánska 1284 Dubnica nad Váhom Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 144 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 Činnosť koordinátora za 05/19 1.0000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900033 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 03.06.2019 02.08.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R01 9201900034 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R01 9201900035 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Národná 13 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DeutschMann Transport s.r.o. P.O.BOX 4, Hollého 147/6 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900036 DI Consulting, sro 44015160 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R01 9201900037 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 49.7900 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900038 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 20.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900039 DR s. r. o. 50244035 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Uherecká cesta 76 958 03 Malé Uherce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DR s. r. o. Uherecká cesta 76 958 03 Malé Uherce R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R01 9201900040 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900041 EK Reality a.s. 36335584 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša R02 činnosť TPO za 05/19 1.0000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 R01 9201900042 ELV PRODUKT a.s. 34110135 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 598.19 0 0 10 20 0 119.64 0 717.83 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 717.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900043 EUROBELT, a.s. 35787791 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Kolárska 8 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROBELT, a.s. areál fi. Odur s.r.o., Továrenská 5410 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 05/19 1.0000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R01 9201900044 EVENT SERVICE, sro 50146211 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF K cintorínu 93/41 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVENT SERVICE, sro K cintorínu 93/41 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900045 EVPÚ a.s. 31562507 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 Životné prostredie za 05/19 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R01 9201900046 EVPÚ a.s. 31562507 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R01 9201900047 EVPÚ a.s. 31562507 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť BOZP za 05/19 1.0000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R02 činnosť TPO za 05/19 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R01 9201900048 FIRE PREVENTION sro 50075667 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 40.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900049 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R01 9201900050 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R01 9201900051 Full services, s. r. o. 36690643 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900052 Full services, s. r. o. 36690643 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900053 FYBAREH, s.r.o. 36349160 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FYBAREH, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R01 9201900054 Gabor spol. s r.o. 36322067 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 1500 0 0 10 20 0 300 0 1800 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 1800 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 1500.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900055 GLOBESY, s.r.o. 36407275 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.6700 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.3300 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900056 GLOBESY, s.r.o. 36407275 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 60 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 0.5000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R02 činnosť PZS za 05/19 0.5000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 R01 9201900057 GODUR, s.r.o. 31594441 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 56 0 0 10 20 0 11.2 0 67.2 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 67.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 05/19 1.0000 ks 56.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R01 9201900058 GRSystem s.r.o. 50660781 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica R02 činnosť BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R01 9201900059 Gymnázium Bytča 00160555 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900060 Gymnázium Rajec 00160776 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Javorová 5 01521 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Rajec Javorová 5 01521 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900061 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900062 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 213 0 0 10 20 0 42.6 0 255.6 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 255.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.4300 ks 213.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.5700 ks 213.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900063 HORDEX spol. s r. o. 44262248 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900064 HT- design, s.r.o. 36422452 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900065 HT- design, s.r.o. 36422452 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 82.9800 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900066 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 200.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900067 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900068 ICZ Slovakia a. s. 36328057 03.06.2019 02.08.2019 31.05.2019 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 123.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.7500 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.2500 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R01 9201900069 IMI PRINT, s.r.o. 36412180 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jánošíkova 21 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMI PRINT, s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900070 IMI SPED, spol. s r.o. 31582311 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jánošíkova 21 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMI SPED, spol. s r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900071 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900072 Instav lešenie s.r.o. 47702982 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 450 0 0 10 20 0 90 0 540 0 OF OF Dolné Vinice 1817/16 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 540 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Instav lešenie s.r.o. Dolné Vinice 1817/16 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 450.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 R01 9201900073 ITAL MOTO s.r.o. 36371904 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 74.1 0 0 10 20 0 14.82 0 88.92 0 OF OF M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 88.92 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ITAL MOTO s.r.o. M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19-prevádzka Žilina 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19-prevádzka Bratislava 1.0000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900074 JFS, s. r. o. 44646372 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R01 9201900075 JFS, s. r. o. 44646372 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R01 9201900076 Jozefína Kollárová - RAJKA 33353352 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 22.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jozefína Kollárová - RAJKA Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900077 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. 36419818 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Kamenná 19 010 79 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. Kamenná 19 010 79 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900078 Kaliareň, s.r.o. 36298522 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 05/19 1.0000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R01 9201900079 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kamenivo Nord 1 s.r.o. Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900080 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R01 9201900081 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 198 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.6061 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.3939 ks 165.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R01 9201900082 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 43 0 0 10 20 0 8.6 0 51.6 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 51.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 43.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900083 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900084 KOVAL SYSTEMS, as 31602029 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 1096.5 0 0 10 20 0 219.3 0 1315.8 0 OF OF Krížna 950/10 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 1315.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 613.0600 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 R02 Životné prostredie za 05/19 1.0000 ks 483.4400 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R01 9201900085 KOVANÉ VÝROBKY s.r.o. 45698961 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Národná 9 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVANÉ VÝROBKY s.r.o. Národná 9 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900086 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R01 9201900087 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF Palárikova 2311 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 576 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 480.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900088 KYSZDROJ, spol. s r.o. 31619231 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 33 0 0 10 20 0 6.6 0 39.6 0 OF OF Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 39.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KYSZDROJ, spol. s r.o. Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 33.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900089 LABANT spol. sro 36331503 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 Životné prostredie za 05/19 1.0000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R01 9201900090 LAST MILE, sro 36353353 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 77 0 0 10 20 0 15.4 0 92.4 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 92.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900091 Lenka Hajná 46232401 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R01 9201900092 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 240 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO za 05/19 1.0000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900093 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 96 email 2x Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 80.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900094 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 63.07 0 0 10 20 0 12.61 0 75.68 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 75.68 email 2x Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť BOZP za 05/19 1.0000 ks 63.0700 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900095 M- HUNT s.r.o. 46483641 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M- HUNT s.r.o. Čadečka 5138 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900096 M Motors SK s.r.o. 35908238 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 22.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 05/19 1.0000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900097 MAJOMAX spol. s r.o. 31576516 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Podhlinie 1159 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAJOMAX spol. s r.o. Podhlinie 1159 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R01 9201900098 Matej Hrošovský M+L 43465056 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900099 MR cover, s.r.o. 46071989 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Blumentálska 5 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám Holigová Anna Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MR cover, s.r.o. Blumentálska 5 811 07 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900100 Materská škola Bajzova 37905082 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900101 Materská škola Borodáča 37904965 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900102 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 34.8 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900103 Materská škola Čajakova 37904957 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Čajakova 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Čajakova Čajakova 4 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900104 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900105 Materská škola Limbová 37905384 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900106 Materská škola Stavbárska 37905074 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900107 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900108 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900109 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina 37911961 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Rybné námestie 1/1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina Rybné námestie 1/1 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900110 MCC, s.r.o. 36398179 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hlboká 1697/22 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MCC, s.r.o. Hlboká 1697/22 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900111 MEDIA/ST, s.r.o. 36380849 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Moyzesova 35 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDIA/ST, s.r.o. Moyzesova 35 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900112 MegaZel s. r. o. 46324429 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MegaZel s. r. o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900113 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900114 MRC Group Žilina, s.r.o. 51467267 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Topoľová 8/2 010 03 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MRC Group Žilina, s.r.o. Topoľová 8/2 010 03 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900115 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900116 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R01 9201900117 Obchodná akadémia 00162078 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bernolákova 2 03637 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obchodná akadémia Bernolákova 2 03637 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900118 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. 51280442 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pečnianska 31 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava 5 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R01 9201900119 Pannonia real a. s. 50584537 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 82.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900120 Pars Enterprises sro 50431501 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panenská 13 81103 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.11.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pars Enterprises sro Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO za 05/19 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900121 PASAO, s. r. o. 36703699 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900122 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900123 PD Košeca, a.s. 36348716 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 116 0 0 10 20 0 23.2 0 139.2 0 OF OF Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 139.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PD Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca R02 činnosť BOZP za 05/19 1.0000 ks 116.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R01 9201900124 PMB Slovakia, sro 36698458 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Novonosická 503/5 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMB Slovakia, sro Novonosická 503/5 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R01 9201900125 PENSER ENGINEERING, sro 50375105 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R01 9201900126 PMO, sro 36411221 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Škultétyho 78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900127 PMO, sro 36411221 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Škultétyho 78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900128 POINT a.s. Žilina 31569706 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900129 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 55.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R01 9201900130 PRO-GRAPHICS, sro 31576621 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Imatra 2445/1 96001 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R01 9201900131 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R01 9201900132 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R01 9201900133 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 05/19 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R01 9201900134 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 186.2 0 0 10 20 0 37.24 0 223.44 0 OF OF Kuklovská 9 841 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 223.44 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RadioLAN, spol. s r.o. Kuklovská 9 841 05 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.3000 ks 186.2000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.7000 ks 186.2000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900135 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R01 9201900136 RELECON s.r.o. 45552894 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900137 ROFIS, s.r.o. 36440523 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900138 Rudolf Ivaniš AUTODIELY 45554706 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 62 0 0 10 20 0 12.4 0 74.4 0 OF OF Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 74.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rudolf Ivaniš AUTODIELY Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica R02 Životné prostredie za 05/19 1.0000 ks 62.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R01 9201900139 SATES MORAVA spol. s r.o. organizačná zložka 35939141 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SATES MORAVA spol. s r.o. organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900140 Sestrička, s.r.o. 36435627 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900141 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Račianske mýto 1/A 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Shiji Slovakia s.r.o. Račianske mýto 1/A 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900142 SlovShore, s.r.o. 35953713 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900143 SOAR, spol. s r.o. 36380041 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOAR, spol. s r.o. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900144 SOLESI S.p.A.Slovakia Branch, organizačná zložka 47382651 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 2600 0 0 10 20 0 520 0 3120 0 OF OF Prešernova 4 81102 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 3120 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOLESI S.p.A.Slovakia Branch, organizačná zložka Prešernova 4 81102 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 2600.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 123 -2 3 R01 9201900145 Solhydro, sro 31343236 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Panónska cesta 17 85000 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900146 Spojená škola 00158615 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Hlavná 2 01009 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola Hlavná 2 01009 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900147 Stanislav Raab 33338264 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 82.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 69.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900148 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. 36347876 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R02 Životné prostredie za 05/19 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R01 9201900149 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900150 STM POWER a.s. 36321982 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 330 0 0 10 20 0 66 0 396 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 396 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STM POWER a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 180.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R02 Životné prostredie za 05/19 1.0000 ks 150.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R01 9201900151 Stredná priemyselná škola technická 00161578 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900152 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro 36411922 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Priemyselná 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900153 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro 36411922 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Priemyselná 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900154 TENEX, spol. s r.o. 31399011 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TENEX, spol. s r.o. Drobného 27 841 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900155 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Čadečka 5138 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 75.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 63.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900156 WALS, spol. s r.o. 36026760 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST s.r.o. Bakošova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900157 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM) 47601566 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, sro, (W&TM) Moyzesova 939 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900158 EURONEX sro 50019015 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Jozefská 17 81106 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900159 XENEX design, s.r.o. 47721685 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900160 XENEX design, s.r.o. 47721685 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900161 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Čadečka 5138 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 27.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900162 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29.87 0 0 10 20 0 5.97 0 35.84 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 35.84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 29.8700 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900163 VIMA TEAM s. r. o. 51859513 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Horné Saliby 1022 925 03 Horné Saliby Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIMA TEAM s. r. o. Horné Saliby 1022 925 03 Horné Saliby R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900164 XENEX, s.r.o. 36416291 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900165 Základná škola Dolná Tižina 37812700 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900166 Základná škola Lietava 37813196 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900167 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť BOZP za 05/19 1.0000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900168 Základná škola Lipová 37810910 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lipová 2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lipová Lipová 2 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900169 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru 37813382 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Športovcov 342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900170 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 64.8 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 54.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900171 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900172 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina 37813064 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sv. Gorazda 1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina Sv. Gorazda 1 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900173 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900174 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R01 9201900175 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900176 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R01 9201900177 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. 36299782 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 132 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.5455 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.4545 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 R01 9201900178 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii 37907450 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Hollého 200 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii Hollého 200 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R01 9201900179 MIM, sro 36395820 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Slnečná 211/1 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIM, sro Slnečná 211/1 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 26.5600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900180 MOBYTY s. r. o. 50366513 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO za 05/19 1.0000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R01 9201900181 Modrá Sova, o.z. 42262771 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nová 93 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900182 MixFood s.r.o. 46689362 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900183 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 05/19 1.0000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R01 9201900184 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R01 9201900185 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R01 9201900186 Základná škola s materskou školou 31202411 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R01 9201900187 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje R02 činnosť PZS za 05/19 1.0000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R01 9201900188 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 296.1 0 0 10 20 0 59.22 0 355.32 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 355.32 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1400 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1400 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 259 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2800 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1600 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2800 ks 296.1000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R01 9201900189 ABEJA s.r.o. 45987190 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABEJA s.r.o. Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R01 9201900190 A-Z LOKOMAT, s.r.o. 31617034 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF A-Z LOKOMAT, s.r.o. Kráľova Lehota 2 032 33 Kráľova Lehota Moyzesova 7883/39 960 01 Zvolen Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A-Z LOKOMAT, s.r.o. Kráľova Lehota 2 032 33 Kráľova Lehota R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 R01 9201900191 AF-CAR, s.r.o. 36399621 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 107 0 0 10 20 0 21.4 0 128.4 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 128.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 05/2019 0.7196 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 05/2019 0.2804 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R01 9201900192 AF-CAR, s.r.o. 36399621 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R01 9201900193 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 160.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R01 9201900194 AGRO FRUIT, s.r.o. 36747467 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO FRUIT, s.r.o. Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900195 AGRO FRUIT, s.r.o. 36747467 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO FRUIT, s.r.o. Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 R01 9201900196 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900197 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 248.95 0 0 10 20 0 49.79 0 298.74 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 298.74 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900198 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.0000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R01 9201900199 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R01 9201900200 ALES a. s. 36293440 03.06.2019 02.08.2019 31.05.2019 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 123.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 259 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R01 9201900201 Autoservis AES, s.r.o. 36381896 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis AES, s.r.o. Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900202 Betaver, s. r. o. 43764029 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Betaver, s. r. o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900203 BLD, restaurants sro 44152515 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900204 BLD, restaurants sro 44152515 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R01 9201900205 Bliss-Bret, a.s. 36420671 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900206 Bliss-Bret, a.s. 36420671 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.1/2018, Bliss-Bret V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.0000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R01 9201900207 Bliss-Bret, a.s. 36420671 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R01 9201900208 BRAAND GROUP, s.r.o. 45262357 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 56.43 0 0 10 20 0 11.29 0 67.72 0 OF OF Revolučná 752 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 67.72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BRAAND GROUP, s.r.o. Revolučná 752 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 56.4300 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900209 BSP Truck Servis a. s. 47526149 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Štefánikova 2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BSP Truck Servis a. s. Štefánikova 2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900210 BYP, s. r. o. 36437263 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 166.46 0 0 10 20 0 33.29 0 199.75 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 199.75 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 166.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900211 CBA VEREX, a.s. 31645704 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám052019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 300 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.0000 ks 250.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R01 9201900212 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 162 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, CO 0.8889 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, CO 0.1111 ks 135.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 R01 9201900213 Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 92 0 0 10 20 0 18.4 0 110.4 0 OF OF Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 110.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb EDEN Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO, BOZP, CO052019 0.8913 ks 92.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, CO052019 0.1087 ks 92.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 R01 9201900214 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 31563732 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF ulica 1.mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 240 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. ulica 1.mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 200.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900215 CESTY SK sro 36580058 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš Mojmírova 8 04001 Košice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900216 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900217 CS print, s. r. o. 45545367 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CS print, s. r. o. SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900218 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 130.32 0 0 10 20 0 26.06 0 156.38 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Holigová Anna Prevodný príkaz 156.38 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D INVEST HOLDING a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.2532 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.6681 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.0787 ks 130.3200 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 R01 9201900219 DELTECH, a.s. 30225582 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 144 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.8000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900220 DEMS, spol. s r.o. 36464881 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Hotel***Strachanovka, Jánska koliba Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Za vodou 13 064 01 Stará Ľubovňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného Holigová Anna Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEMS, spol. s r.o. Jánska Koliba 494 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R01 9201900221 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 00647764 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného Holigová Anna Prevodný príkaz 18 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť CO 05/2019 1.0000 ks 15.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 R01 9201900222 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 R01 9201900223 DT GREEN, sro 43812481 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF J.Martinku 877 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DT GREEN, sro J.Martinku 877 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900224 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Jánošíkova 538 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DUGE CATERING, s. r. o. Jánošíkova 538 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900225 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900226 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900227 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900228 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 118.65 0 0 10 20 0 23.73 0 142.38 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 142.38 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 05/2019 0.5057 ks 118.6500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 05/2019 0.1399 ks 118.6500 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 05/2019 0.3005 ks 118.6500 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 05/2019 0.0539 ks 118.6500 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 R01 9201900229 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900230 Emil Saniga - GEJDÁK 31089062 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Emil Saniga - GEJDÁK Cesta na Vlkolínec 907/17 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900231 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 300 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900232 EQA, s.r.o. 45923264 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EQA, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900233 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900234 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900235 ESOX, spol. s r.o. 31603262 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900236 ESOX, spol. s r.o. 31603262 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900237 Estate management, s.r.o. 36412261 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 43.15 0 0 10 20 0 8.63 0 51.78 0 OF OF Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 51.78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Estate management, s.r.o. Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 43.1500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900238 EU GEN s.r.o. 44809654 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EU GEN s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 R01 9201900239 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900240 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 126.14 0 0 10 20 0 25.23 0 151.37 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 151.37 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 126.1400 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900241 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900242 FERMONT, s.r.o. 36403717 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 72 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.9417 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.0583 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 R01 9201900243 Fibris, s. r. o. 36420212 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900244 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900245 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R01 9201900246 FIVING, s.r.o. 31571778 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R01 9201900247 FIVING, s.r.o. 31571778 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 115 0 0 10 20 0 23 0 138 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 138 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900248 Garnet Peers, s.r.o. 36410144 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Stráňou 338 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Garnet Peers, s.r.o. Pod Stráňou 338 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900249 GeLiMa, a.s. 31623182 03.06.2019 18.07.2019 31.05.2019 0 949.77 0 0 10 20 0 189.95 0 1139.72 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za na základe obj. č.40897 OP, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 1139.72 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 05/2019 1.0000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R02 činnosť BOZP 05/2019 1.0000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R02 činnosť VTZ 05/2019 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.5800 ks 420.8100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 R02 činnosť VTZ 05/2019 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.4200 ks 420.8100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900250 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 237 0 0 10 20 0 47.4 0 284.4 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 284.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R01 9201900251 GEO LM, s.r.o. 46969306 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GEO LM, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R01 9201900252 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 220 0 0 10 20 0 44 0 264 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 264 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900253 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900254 GTB a.s. 31578802 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF SNP 1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GTB a.s. SNP 1 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 R01 9201900255 GTB a.s. 31578802 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF SNP 1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GTB a.s. SNP 1 03301 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900256 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900257 GÜDE, s.r.o. 36408786 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 179.25 0 0 10 20 0 35.85 0 215.1 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 215.1 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 179.2500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900258 HACO, a.s. 34114661 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 201.24 0 0 10 20 0 40.25 0 241.49 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 241.49 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 201.2400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900259 HACO, a.s. 34114661 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.1/2018/Haco, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.0000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R01 9201900260 HACO, a.s. 34114661 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 153 0 0 10 20 0 30.6 0 183.6 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 183.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R01 9201900261 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 R01 9201900262 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R01 9201900263 Hotelová akadémia 00893528 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900264 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 R01 9201900265 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 36 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 za činnosť PZS 05/2019 0.5000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R02 za činnosť PZS 05/2019 0.5000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R01 9201900266 Hoško, a.s. 31640168 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900267 Igor Danaj 14175509 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R01 9201900268 IMI TRADE s.r.o. 31565531 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jánošíkova 21 010 01 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 66 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMI TRADE s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.5000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 55.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900269 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 132 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.3500 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.3500 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.3000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900270 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 R01 9201900271 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900272 InterTechnic s. r. o. 45538697 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 420 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť GM SPIDER 05/2019 0.1667 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 R02 činnosť GM SPIDER 05/2019 0.7000 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R02 činnosť GM SPIDER 05/2019 0.1333 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 164 -2 3 R01 9201900273 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900274 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 R01 9201900275 ISO & spol, s.r.o. 36368521 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 05/2019 1.0000 ks 26.5600 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 R01 9201900276 Ivan Zelina DAN - ZEL 17789281 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ivan Zelina DAN - ZEL Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R01 9201900277 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900278 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900279 JAMIR s.r.o. 45253684 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jura Janošku 342/22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMIR s.r.o. Jura Janošku 342/22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900280 Ján Hanula - HATEX 33026530 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900281 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 R01 9201900282 Ján Špirec J+Z Špirec 10856706 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec J+Z Špirec Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900283 K & M, a.s. 36393380 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF J. Rumana 7/41 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K & M, a.s. J. Rumana 7/41 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900284 K4K Slovakia, s.r.o. 36549681 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Námestie osloboditeľov 61 031 01 Liptovský Mikuláš fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 102 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K4K Slovakia, s.r.o. Námestie osloboditeľov 61 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900285 KASTELING, s.r.o. 36429911 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 286 0 0 10 20 0 57.2 0 343.2 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 343.2 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2322 ks 286.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.3078 ks 286.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1520 ks 286.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2280 ks 286.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.0800 ks 286.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R01 9201900286 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.5000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.3000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900287 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.3300 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.3300 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.3400 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900288 KOUEX s.r.o. 51749700 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R01 9201900289 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900290 KOVUM, s.r.o. 36399159 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 R01 9201900291 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kultúrne centrum Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 R01 9201900292 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900293 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 288 0 0 10 20 0 57.6 0 345.6 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 345.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 05/2019 0.7327 ks 199.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 05/2019 0.2673 ks 199.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 89.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R01 9201900294 Lesservis, s.r.o. 36421898 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R01 9201900295 Lesservis, s.r.o. 36421898 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 71 0 0 10 20 0 14.2 0 85.2 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 85.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 71.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900296 Lesy SR štátny podnik, OZ Liptovský Hrádok 36038351 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 290 0 0 10 20 0 58 0 348 0 OF OF J.Martinku 110/6 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 348 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesy SR štátny podnik, OZ Liptovský Hrádok J.Martinku 110/6 03301 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 290.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 R01 9201900297 LIBETO a.s. 31562418 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900298 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900299 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 62.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900300 LIKS, s.r.o. 36420590 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIKS, s.r.o. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900301 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900302 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 33.1900 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900303 Liptov-Scandic, s. r. o. 43921523 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 16.6 0 0 10 20 0 3.32 0 19.92 0 OF OF Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 19.92 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptov-Scandic, s. r. o. Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 16.6000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R01 9201900304 Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 17336163 03.06.2019 02.08.2019 31.05.2019 0 335 0 0 10 20 0 67 0 402 0 OF OF Palučanská 25 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 402 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš Palučanská 25 03101 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 335.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 R01 9201900305 Liptovské múzeum v Ružomberku 35993154 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59.75 0 0 10 20 0 11.95 0 71.7 0 OF OF Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 71.7 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovské múzeum v Ružomberku Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.7500 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900306 Loviu, s. r. o. 45851948 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Družstevná 5 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Loviu, s. r. o. Palugyayho 40/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 R01 9201900307 LZK sro 51115212 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900308 LZK sro 51115212 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900309 M + M PREFA s.r.o. 36385786 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900310 M + M PREFA s.r.o. 36385786 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R01 9201900311 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 253.31 0 0 10 20 0 50.66 0 303.98 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 303.98 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 052019 0.1333 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 052019 0.1333 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 052019 0.1333 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 052019 0.2133 ks 253.3400 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 052019 0.0533 ks 253.3400 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 052019 0.3180 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 052019 0.0154 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 R01 9201900312 MARINA LIPTOV, a. s. 35686553 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Bobrovník 140 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MARINA LIPTOV, a. s. Bobrovník 140 032 23 Bobrovník R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900313 MARINA LIPTOV, a. s. 35686553 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Bobrovník 140 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MARINA LIPTOV, a. s. Bobrovník 140 032 23 Bobrovník R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900314 Materská škola Kláštorná 42066301 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900315 Materská škola Vranovská 37972049 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900316 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 R01 9201900317 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900318 MEDINOS sro 47946504 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF MEDINOS s.r.o. Čsl.Brigády 1078 031 01 Liptovský Mikuláš Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ľubomír Švanda Okoličné 187 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900319 mediworx software solutions, a.s. 36601748 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 216 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 mediworx software solutions, a.s. Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.5000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.5000 ks 180.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900320 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 104 0 0 10 20 0 20.8 0 124.8 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 124.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 104.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900321 Mikulášska chata, sro 31596886 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900322 Miloš Pagáč 17067618 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 119.58 0 0 10 20 0 23.92 0 143.5 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 143.5 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miloš Pagáč Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.8976 ks 119.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.1024 ks 119.5800 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 R01 9201900323 MIPEK s.r.o. 36385913 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R01 9201900324 MIPEK s.r.o. 36385913 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900325 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900326 MK alarm, s.r.o. 36370606 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 R01 9201900327 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R01 9201900328 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900329 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900330 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 106.22 0 0 10 20 0 21.24 0 127.46 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.22/2000,za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 127.46 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NDS, a.s. Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP 05/2019 1.0000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R02 činnosť TPO 05/2019 1.0000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R01 9201900331 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 198 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900332 NORDIA, s.r.o. 31622593 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 41.5 0 0 10 20 0 8.3 0 49.8 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 49.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900333 NORDIA, s.r.o. 31622593 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 34.85 0 0 10 20 0 6.97 0 41.82 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 34.8500 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 R01 9201900334 Obec Liptovská Porúbka 17061229 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900335 Obec Liptovský Ján 00315486 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R01 9201900336 Obec Liptovský Peter 00620581 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Peter Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900337 Obec Podtureň 00315699 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900338 Obec Veterná Poruba 00315869 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 50.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900339 Obec Závažná Poruba 00315915 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 05/2019 1.0000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 05/2019 1.0000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 05/2019 1.0000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900340 Odborné učilište J.Alexyho 00493775 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Odborné učilište J.Alexyho Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900341 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900342 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900343 Ostredok s. r. o. 46905324 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina Panónska 42 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900344 OZ za zdravší život 42255171 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF OZ za zdravší život - Penzión Adam Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900345 PARTNER – SPRÁVA BUDOV s.r.o. 51278774 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Lipová 521/3 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PARTNER – SPRÁVA BUDOV s.r.o. Lipová 521/3 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 05/2019 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 R01 9201900346 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R01 9201900347 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900348 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900349 Poľnohospodárske družstvo 00195693 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 240 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 činnosť TPO, BOZP, PZS 05/2019 0.6917 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, PZS 05/2019 0.3083 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R01 9201900350 Poľnohospodárske družstvo 00195693 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 R01 9201900351 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 05/2019 0.6667 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 05/2019 0.3333 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R01 9201900352 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900353 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.0000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R01 9201900354 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 R01 9201900355 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 149.37 0 0 10 20 0 29.87 0 179.24 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 179.24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900356 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900357 PROCAR, a.s. 36384992 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 178 0 0 10 20 0 35.6 0 213.6 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 213.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 prevádzka L.Mikuláš 1.0000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 prevádzka Zvolen 1.0000 ks 68.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 prevádzka Žilina 1.0000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R01 9201900358 PROFI CATERING s.r.o. 47721707 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFI CATERING s.r.o. Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900359 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.06.2019 24.06.2019 31.05.2019 0 356.86 0 0 10 20 0 71.37 0 428.23 0 OF OF Wellnes Hotel Chopok Demänovská Dolina 20 031 01 Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2000, za: Holigová Anna Prevodný príkaz 428.23 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.1850 ks 356.8200 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.3919 ks 356.8200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.0708 ks 356.8200 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.2044 ks 356.8200 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.1480 ks 356.8200 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 R01 9201900360 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 78.66 0 0 10 20 0 15.73 0 94.39 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné pole Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.08/2012, za: Holigová Anna Prevodný príkaz 94.39 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.3813 ks 78.6700 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.5304 ks 78.6700 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.0882 ks 78.6700 V 602 100 LMHP HP 159 -2 3 R01 9201900361 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 45.39 0 0 10 20 0 9.08 0 54.47 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné Pole - dostavba Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.19/2012, za: Holigová Anna Prevodný príkaz 54.47 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.5508 ks 45.3900 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.4173 ks 45.3900 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.0319 ks 45.3900 V 602 100 LMHP HP 159 -2 3 R01 9201900362 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 122.71 0 0 10 20 0 24.54 0 147.25 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kúpeľný dom Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015, za: Holigová Anna Prevodný príkaz 147.25 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.2445 ks 122.7100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.2225 ks 122.7100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.2054 ks 122.7100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.1802 ks 122.7100 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.1474 ks 122.7100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 R01 9201900363 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 22.39 0 0 10 20 0 4.48 0 26.87 0 OF OF Rodinný dom Kvačany Kvačany 248 Kvačany Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015,za: Holigová Anna Prevodný príkaz 26.87 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.2075 ks 22.3900 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.3245 ks 22.3900 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.4466 ks 22.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.0214 ks 22.3900 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 R01 9201900364 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 127.5 0 0 10 20 0 25.5 0 153 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Holigová Anna Prevodný príkaz 153 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.3529 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.4000 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.2471 ks 127.5000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 R01 9201900365 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900366 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900367 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. 36387592 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 1700 0 0 10 20 0 340 0 2040 0 OF OF Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 2040 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 1700.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 R01 9201900368 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 336 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&T Slovakia s. r. o. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 259 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 280.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 280.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R01 9201900369 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900370 SACA, a. s. 44547081 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900371 SACA, a. s. 44547081 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.0000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R01 9201900372 SACA, a. s. 44547081 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R01 9201900373 SAKER, s.r.o. 36391361 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 167 0 0 10 20 0 33.4 0 200.4 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 200.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 prevádzka Horný Hričov 1.0000 ks 89.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 prevádzka Vráble 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 prevádzka Ľubotice 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 R01 9201900374 Sankt Hubert SK, as 36384127 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 162 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900375 Sankt Hubert SK, as 36384127 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 75.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.0000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R01 9201900376 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. 34120149 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 166 0 0 10 20 0 33.2 0 199.2 0 OF OF 1. mája 124 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 199.2 klasická pošta+príloha+objednávka Slovensko 2629128393/1100 ČESKO -2 3 -4 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 Michle R02 činnosť TPO 05/2019 1.0000 ks 166.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 R01 9201900377 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 31405851 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 14 010 01 Žilina Fakturujeme Vám na základe Objednávky č.4500183966/216,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. Priemyselná 14 010 01 Žilina R02 činnosť aplikácie GM SPIDER VTZ 05/2019 1.0000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R01 9201900378 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Eko-šport hotel Björnson Demänovská dolina 031 01 Liptovský Mikuláš Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900379 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900380 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900381 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 265 0 0 10 20 0 53 0 318 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 318 klasická pošta+príloha+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 265.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R01 9201900382 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 03.06.2019 18.06.2019 31.05.2019 0 460 0 0 10 20 0 92 0 552 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 552 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 05/2019 0.5200 ks 460.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 05/2019 0.2186 ks 460.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 05/2019 0.2614 ks 460.0000 V 602 100 LMPZS BTS 148 -2 3 R01 9201900383 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP 05/2019 1.0000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900384 SNICO, s.r.o. 35900717 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 96.26 0 0 10 20 0 19.25 0 115.51 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 115.51 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť TPO 05/2019 0.8000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 R02 činnosť TPO 05/2019 0.2000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900385 SNICO, s.r.o. 35900717 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 108 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť BOZP 05/2019 0.8000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 R02 činnosť BOZP 05/2019 0.2000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R01 9201900386 SNICO, s.r.o. 35900717 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 108 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900387 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900388 Solhydro, sro 31343236 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 220 0 0 10 20 0 44 0 264 0 OF OF Panónska cesta 17 85000 Bratislava fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 264 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť aplikácia GM SPIDER 05/2019 1.0000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R01 9201900389 Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „Komen 12" 42224586 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 15.44 0 0 10 20 0 3.09 0 18.53 0 OF OF Komenského 1022/3,1 01401 Bytča Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 18.53 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „Komen 12 Komenského 1022/3,1 01401 Bytča R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.7772 ks 15.4400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.2228 ks 15.4400 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 R01 9201900390 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 139.41 0 0 10 20 0 27.88 0 167.29 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 167.29 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.0000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 R01 9201900391 Steller s.r.o. 46077464 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Betliarska 12 851 07 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Steller s.r.o. Betliarska 12 851 07 Bratislava R02 činnosť BOZP 05/2019 1.0000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 R01 9201900392 STIV Čertovica, s.r.o. 36438944 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STIV Čertovica, s.r.o. Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900393 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900394 Súkromná základná umelecká škola 37811291 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF J.D.Matejovie 591 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromná základná umelecká škola J.D.Matejovie 591 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R01 9201900395 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R01 9201900396 Špeciálna Základná škola 36134198 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Hradná 336 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna Základná škola Hradná 336 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900397 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 42224233 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900398 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 325.3 0 0 10 20 0 65.06 0 390.36 0 OF OF Štátna ochrana prírody SR, Správa Slov. jaskýň Hodžova 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tajovského 14440/28B 97401 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 390.36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Štátna ochrana prírody SR, Správa Slov. jaskýň M.M.Hodžu 11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 325.3000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900399 TASA - SK s. r. o. 45383561 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900400 TATRA-TRADE, sro 36377805 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900401 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 595 0 0 10 20 0 119 0 714 0 OF OF Vysoké Tatry Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 714 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 595.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900402 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 990 0 0 10 20 0 198 0 1188 0 OF OF Nízke Tatry Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 1188 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.4100 ks 990.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2200 ks 990.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.3700 ks 990.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R01 9201900403 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 276 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 Aquapark, Village, Liptov aréna 1.0000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900404 TECHLES, s. r. o. 46233946 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Demänová 212 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHLES, s. r. o. Demänová 212 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R01 9201900405 TeslaLiptovský Hrádok as 00009687 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 450 0 0 10 20 0 90 0 540 0 OF OF Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 540 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tesla Liptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 450.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 R01 9201900406 TeslaLiptovský Hrádok as 00009687 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.0000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R01 9201900407 TeslaLiptovský Hrádok as 00009687 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 300 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 R01 9201900408 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. 44820313 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900409 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. 44820313 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R01 9201900410 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 180 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 za činnosť PZS 05/2019 0.5000 ks 150.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R02 za činnosť PZS 05/2019 0.5000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 R01 9201900411 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 220.74 0 0 10 20 0 44.15 0 264.89 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 264.89 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 220.7400 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 220.7400 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R01 9201900412 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900413 TPC s.r.o. 31575986 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 192 0 0 10 20 0 38.4 0 230.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 230.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 R01 9201900414 TREOS s.r.o. 36398667 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R01 9201900415 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 email 3x Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900416 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900417 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900418 V + V JASNÁ, s.r.o. 36416720 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 V + V JASNÁ, s.r.o. Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900419 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 208.25 0 0 10 20 0 41.65 0 249.9 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 249.9 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 208.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900420 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 240.67 0 0 10 20 0 48.13 0 288.8 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 288.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 R01 9201900421 VIETOR, s.r.o. 36419150 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900422 VISSIM s.r.o. 48232513 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R01 9201900423 VISSIM s.r.o. 48232513 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900424 VITALIS spol. s r.o. 31595944 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIS spol. s r.o. Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900425 VITALIT s.r.o. 36399825 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900426 Vladimír Maliarik 47559527 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900427 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900428 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 67.5 0 0 10 20 0 13.5 0 81 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 81 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 0.3800 ks 67.5000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R02 za činnosť PZS 05/2019 0.1200 ks 67.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R02 za činnosť PZS 05/2019 0.5000 ks 67.5000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 R01 9201900429 Zdravé regióny 50626396 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 159 0 0 10 20 0 31.8 0 190.8 0 OF OF Limbová 2 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám za služby v zmysle Mandátnej zmluvy a zmluvy o kontrolnej činnosti - BOZP a PO, číslo zmluvy : Z201901, zo dňa 09.01.2019: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 190.8 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zdravé regióny Limbová 2 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 v zmysle zmluvy č. Z201901 zo dňa 9.1.2019 0.3000 ks 159.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 v zmysle zmluvy č. Z201901 zo dňa 9.1.2019 0.7000 ks 159.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900430 ZOOKONTAKT, s.r.o. 36416835 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Jakubovany 189 032 04 Jakubovany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZOOKONTAKT, s.r.o. Jakubovany 189 032 04 Jakubovany R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 R01 9201900431 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 53.11 0 0 10 20 0 10.62 0 63.73 0 OF OF Chata Třinec Žiar 15 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 63.73 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť TPO 05/2019 1.0000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900432 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900433 Základná škola Bobrovec 37810375 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Bobrovec Bobrovec 490 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900434 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900435 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900436 Základná škola Východná 37810596 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 58.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900437 Bio-waste, s.r.o. 51686643 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Areál HD PD Ludrová Liptovská Štiavnica Kuzmányho nábrežie 1092/32 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bio-waste, s.r.o. Kuzmányho nábrežie 1092/32 960 01 Zvolen R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900438 František Majtán -EURONICS TPD 11790547 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60.33 0 0 10 20 0 12.07 0 72.4 0 OF OF František Majtán - EURONIC Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš Farského 26 85101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 72.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 František Majtán -EURONICS TPD Farského 26 85101 Bratislava R02 činnosť TPO za 2 štvrťrok 2019 1.0000 ks 60.3297 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900439 Zipcity Nitra spol. s r.o. 44535554 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Chrenovská 22 949 01 Nitra Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 144 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zipcity Nitra spol. s r.o. Chrenovská 22 949 01 Nitra R02 Činnosť koordinátora za 05/19 1.0000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900440 EKOLMONT, s.r.o. 36314153 03.06.2019 04.07.2019 31.05.2019 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Plevník - Drienové 551 018 26 Plevník-Drienové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 130.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EKOLMONT, s.r.o. Plevník-Drienové 551 018 26 Plevník-Drienové R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 109.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R01 9201900441 PRIM, spol. s r.o. 31403051 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Stránske 245 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 72 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIM, spol. s r.o. Stránske 245 013 13 Rajecké Teplice R02 Činnosť koordinátora za 05/19 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 79 -2 3 R01 9201900442 STREICHER SK, a. s. 36425851 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 1140 0 0 10 20 0 228 0 1368 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 1368 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 05/2019 0.2500 ks 290.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 R02 Aplikácia GM spider za 05/2019 0.7500 ks 290.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 R02 Životné prostredie za 05/19 1.0000 ks 250.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 96 -2 3 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3