R00 T01 R01 9201900396 Špeciálna Základná škola 36134198 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Hradná 336 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna Základná škola Hradná 336 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900397 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 42224233 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900398 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 325.3 0 0 10 20 0 65.06 0 390.36 0 OF OF Štátna ochrana prírody SR, Správa Slov. jaskýň Hodžova 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tajovského 14440/28B 97401 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 390.36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Štátna ochrana prírody SR, Správa Slov. jaskýň M.M.Hodžu 11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 325.3000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900399 TASA - SK s. r. o. 45383561 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900400 TATRA-TRADE, sro 36377805 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900401 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 595 0 0 10 20 0 119 0 714 0 OF OF Vysoké Tatry Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 714 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 595.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900402 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 990 0 0 10 20 0 198 0 1188 0 OF OF Nízke Tatry Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 1188 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.4100 ks 990.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2200 ks 990.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.3700 ks 990.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R01 9201900403 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 276 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 Aquapark, Village, Liptov aréna 1.0000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900404 TECHLES, s. r. o. 46233946 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Demänová 212 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHLES, s. r. o. Demänová 212 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 R01 9201900405 TeslaLiptovský Hrádok as 00009687 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 450 0 0 10 20 0 90 0 540 0 OF OF Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 540 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tesla Liptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 450.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 R01 9201900406 TeslaLiptovský Hrádok as 00009687 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.0000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R01 9201900407 TeslaLiptovský Hrádok as 00009687 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 300 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 R01 9201900408 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. 44820313 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900409 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. 44820313 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R01 9201900410 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 180 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 za činnosť PZS 05/2019 0.5000 ks 150.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R02 za činnosť PZS 05/2019 0.5000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 R01 9201900411 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 220.74 0 0 10 20 0 44.15 0 264.89 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 264.89 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 220.7400 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2500 ks 220.7400 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R01 9201900412 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900413 TPC s.r.o. 31575986 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 192 0 0 10 20 0 38.4 0 230.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 230.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.0000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 R01 9201900414 TREOS s.r.o. 36398667 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R01 9201900415 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 email 3x Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900416 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900417 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900418 V + V JASNÁ, s.r.o. 36416720 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 V + V JASNÁ, s.r.o. Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900419 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 208.25 0 0 10 20 0 41.65 0 249.9 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 249.9 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 208.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900420 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 240.67 0 0 10 20 0 48.13 0 288.8 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 288.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.2000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.1000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 R01 9201900421 VIETOR, s.r.o. 36419150 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900422 VISSIM s.r.o. 48232513 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R01 9201900423 VISSIM s.r.o. 48232513 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.0000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 R01 9201900424 VITALIS spol. s r.o. 31595944 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIS spol. s r.o. Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900425 VITALIT s.r.o. 36399825 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 R01 9201900426 Vladimír Maliarik 47559527 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900427 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 R01 9201900428 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 67.5 0 0 10 20 0 13.5 0 81 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 81 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 0.3800 ks 67.5000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 R02 za činnosť PZS 05/2019 0.1200 ks 67.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R02 za činnosť PZS 05/2019 0.5000 ks 67.5000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 R01 9201900429 Zdravé regióny 50626396 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 159 0 0 10 20 0 31.8 0 190.8 0 OF OF Limbová 2 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám za služby v zmysle Mandátnej zmluvy a zmluvy o kontrolnej činnosti - BOZP a PO, číslo zmluvy : Z201901, zo dňa 09.01.2019: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 190.8 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zdravé regióny Limbová 2 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 v zmysle zmluvy č. Z201901 zo dňa 9.1.2019 0.3000 ks 159.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 v zmysle zmluvy č. Z201901 zo dňa 9.1.2019 0.7000 ks 159.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900430 ZOOKONTAKT, s.r.o. 36416835 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Jakubovany 189 032 04 Jakubovany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZOOKONTAKT, s.r.o. Jakubovany 189 032 04 Jakubovany R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 R01 9201900431 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 53.11 0 0 10 20 0 10.62 0 63.73 0 OF OF Chata Třinec Žiar 15 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 63.73 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť TPO 05/2019 1.0000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 R01 9201900432 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900433 Základná škola Bobrovec 37810375 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Bobrovec Bobrovec 490 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900434 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900435 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900436 Základná škola Východná 37810596 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 58.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 R01 9201900437 Bio-waste, s.r.o. 51686643 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Areál HD PD Ludrová Liptovská Štiavnica Kuzmányho nábrežie 1092/32 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bio-waste, s.r.o. Kuzmányho nábrežie 1092/32 960 01 Zvolen R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.0000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R01 9201900438 František Majtán -EURONICS TPD 11790547 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60.33 0 0 10 20 0 12.07 0 72.4 0 OF OF František Majtán - EURONIC Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš Farského 26 85101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 72.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 František Majtán -EURONICS TPD Farského 26 85101 Bratislava R02 činnosť TPO za 2 štvrťrok 2019 1.0000 ks 60.3297 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 R01 9201900439 Zipcity Nitra spol. s r.o. 44535554 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Chrenovská 22 949 01 Nitra Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 144 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zipcity Nitra spol. s r.o. Chrenovská 22 949 01 Nitra R02 Činnosť koordinátora za 05/19 1.0000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R01 9201900440 EKOLMONT, s.r.o. 36314153 03.06.2019 04.07.2019 31.05.2019 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Plevník - Drienové 551 018 26 Plevník-Drienové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 130.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EKOLMONT, s.r.o. Plevník-Drienové 551 018 26 Plevník-Drienové R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 109.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 R01 9201900441 PRIM, spol. s r.o. 31403051 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Stránske 245 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 72 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIM, spol. s r.o. Stránske 245 013 13 Rajecké Teplice R02 Činnosť koordinátora za 05/19 1.0000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 79 -2 3 R01 9201900442 STREICHER SK, a. s. 36425851 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 1140 0 0 10 20 0 228 0 1368 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Holigová Anna Prevodný príkaz 1368 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 05/2019 0.2500 ks 290.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 R02 Aplikácia GM spider za 05/2019 0.7500 ks 290.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 R02 Životné prostredie za 05/19 1.0000 ks 250.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 96 -2 3 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.0000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 R01 9201900443 GATE, a.s. 36417742 03.06.2019 30.06.2019 31.05.2019 0 441 0 0 10 20 0 88.2 0 529.2 0 OF OF Centrála GATE, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 529.2 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť GM SPIDER 05/2019 0.2400 ks 441.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R02 činnosť GM SPIDER 05/2019 0.7000 ks 441.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 R02 činnosť GM SPIDER 05/2019 0.0600 ks 441.0000 V 602 100 LMPZS BTS 107 -2 3 R01 9201900444 GATE, a.s. 36417742 03.06.2019 30.06.2019 31.05.2019 0 656.92 0 0 10 20 0 131.38 0 788.31 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 788.31 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 0.4700 ks 656.9234 V 602 100 LMPZS PZS 107 -2 3 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 0.2400 ks 656.9234 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 0.1450 ks 656.9234 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 0.1450 ks 656.9234 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 R01 9201900445 GATE, a.s. 36417742 03.06.2019 30.06.2019 31.05.2019 0 1313.85 0 0 10 20 0 262.77 0 1576.62 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Holigová Anna Prevodný príkaz 1576.62 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.0770 ks 1313.8468 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.0980 ks 1313.8468 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.1750 ks 1313.8468 V 602 100 LMBTS BTS 259 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.0800 ks 1313.8468 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.0180 ks 1313.8468 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.0360 ks 1313.8468 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.0360 ks 1313.8468 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.1334 ks 1313.8468 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.0966 ks 1313.8468 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.1550 ks 1313.8468 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.0950 ks 1313.8468 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3