R00 T01 R01 9201900001 Nokia Slovakia, a.s. 00634794 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 1250 0 0 10 20 0 250 0 1500 0 OF OF Prievozská 4/A 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 1500 klasická pošta+objednávka+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nokia Slovakia, a.s. Prievozská 4/A 821 09 Bratislava R02 Činnosť koordinátora za 05/19 1.00000000 ks 1250.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R01 9201900002 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. 36387592 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 05/2019 0.80000001 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 05/2019 0.20000000 ks 100.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R01 9201900003 ENGIE Services a.s. 35966289 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.NO18600002825, za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 360 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENGIE Services a.s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 05/2019 0.64770001 ks 300.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 05/2019 0.35229999 ks 300.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201900004 GATE, a.s. 36417742 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 1313.85 0 0 10 20 0 262.77 0 1576.62 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 1576.62 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.07700000 ks 1313.8468 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.09800000 ks 1313.8468 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.17500000 ks 1313.8468 V 602 100 LMBTS BTS 259 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.08000000 ks 1313.8468 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.01800000 ks 1313.8468 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.03600000 ks 1313.8468 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.03600000 ks 1313.8468 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.13339999 ks 1313.8468 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.09660000 ks 1313.8468 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.15500000 ks 1313.8468 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.09500000 ks 1313.8468 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R01 9201900005 GATE, a.s. 36417742 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 441 0 0 10 20 0 88.2 0 529.2 0 OF OF Centrála GATE, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 529.2 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť GM SPIDER 05/2019 0.23999999 ks 441.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 05/2019 0.69999999 ks 441.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 05/2019 0.06000000 ks 441.0000 V 602 100 LMPZS BTS 107 -2 3 A1 R01 9201900006 GATE, a.s. 36417742 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 656.92 0 0 10 20 0 131.38 0 788.31 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 788.31 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 0.47000000 ks 656.9234 V 602 100 LMPZS PZS 107 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 0.23999999 ks 656.9234 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 0.14500000 ks 656.9234 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 0.14500000 ks 656.9234 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900007 CVI, s.r.o. 36477338 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CVI, s.r.o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9201900008 PURUS, spol. s r.o. 31643451 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19-prevádzka Led.Rovne 1.00000000 ks 16.6000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19-prevádzka Poliklinika Iľava 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19-prevádzka PURUS 1.00000000 ks 16.6000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900009 A2B, s.r.o. 36010057 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900010 A3 Soft s.r.o. 36337960 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900011 ABAST, s.r.o. 47727497 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 125.91 0 0 10 20 0 25.18 0 151.09 0 OF OF Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 151.09 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABAST, s.r.o. Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 125.9100 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900012 Adifex, a.s. 46715894 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Družstevná 26/2 02601 Bziny Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Adifex, a.s. Bôrická cesta 107 010 01 Žilina R02 Životné prostredie za 05/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900013 AIO tech, s.r.o. 44712006 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech sro Rajecká 17 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900014 AIO tech, s.r.o. 44712006 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech sro Rajecká 17 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900015 alfa natur, s.r.o. 31630456 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900016 ALUMIX, s. r. o. 43793771 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900017 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900018 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900019 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900020 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 155 0 0 10 20 0 31 0 186 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 186 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 155.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900021 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 05/19 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900022 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900023 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59.5 0 0 10 20 0 11.9 0 71.4 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 71.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900024 Balex Metal, a.s. 36385336 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 215 0 0 10 20 0 43 0 258 0 OF OF Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 258 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Balex Metal, a.s. Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 05/19 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900025 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 132.78 0 0 10 20 0 26.56 0 159.34 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 159.34 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900026 Bentex a.s. 36743887 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF M.R. Štefánika 125 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bentex a.s. areál Industry Park PCHZ, M.R. Štefánika 107 010 01 Žilina R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.69999999 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.30000001 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900027 Biosad s. r. o. 47352493 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krajná 40 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Biosad s. r. o. Krajná 40 821 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900028 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 645 0 0 10 20 0 129 0 774 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 774 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.66670001 ks 510.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.33329999 ks 510.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900029 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 145 0 0 10 20 0 29 0 174 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 174 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 145.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900030 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 533 0 0 10 20 0 106.6 0 639.6 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 639.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 05/19 1.00000000 ks 234.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 05/19 1.00000000 ks 104.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 05/19 1.00000000 ks 195.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900031 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900032 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Partizánska 1284 Dubnica nad Váhom Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 144 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 Činnosť koordinátora za 05/19 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900033 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 03.06.2019 02.08.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900034 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900035 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Národná 13 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DeutschMann Transport s.r.o. P.O.BOX 4, Hollého 147/6 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900036 DI Consulting, sro 44015160 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900037 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900038 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900039 DR s. r. o. 50244035 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Uherecká cesta 76 958 03 Malé Uherce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DR s. r. o. Uherecká cesta 76 958 03 Malé Uherce R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900040 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900041 EK Reality a.s. 36335584 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša R02 činnosť TPO za 05/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9201900042 ELV PRODUKT a.s. 34110135 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 598.19 0 0 10 20 0 119.64 0 717.83 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 717.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900043 EUROBELT, a.s. 35787791 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Kolárska 8 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROBELT, a.s. areál fi. Odur s.r.o., Továrenská 5410 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 05/19 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900044 EVENT SERVICE, sro 50146211 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF K cintorínu 93/41 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVENT SERVICE, sro K cintorínu 93/41 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900045 EVPÚ a.s. 31562507 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 Životné prostredie za 05/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900046 EVPÚ a.s. 31562507 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900047 EVPÚ a.s. 31562507 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť BOZP za 05/19 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 05/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900048 FIRE PREVENTION sro 50075667 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900049 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900050 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900051 Full services, s. r. o. 36690643 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900052 Full services, s. r. o. 36690643 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900053 FYBAREH, s.r.o. 36349160 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FYBAREH, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900054 Gabor spol. s r.o. 36322067 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 1500 0 0 10 20 0 300 0 1800 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 1800 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 1500.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900055 GLOBESY, s.r.o. 36407275 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.67000002 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.33000001 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900056 GLOBESY, s.r.o. 36407275 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 60 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 05/19 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900057 GODUR, s.r.o. 31594441 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 56 0 0 10 20 0 11.2 0 67.2 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 67.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 05/19 1.00000000 ks 56.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900058 GRSystem s.r.o. 50660781 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica R02 činnosť BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900059 Gymnázium Bytča 00160555 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900060 Gymnázium Rajec 00160776 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Javorová 5 01521 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Rajec Javorová 5 01521 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900061 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900062 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 213 0 0 10 20 0 42.6 0 255.6 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 255.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.43000001 ks 213.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.56999999 ks 213.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900063 HORDEX spol. s r. o. 44262248 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900064 HT- design, s.r.o. 36422452 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900065 HT- design, s.r.o. 36422452 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900066 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900067 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900068 ICZ Slovakia a. s. 36328057 03.06.2019 02.08.2019 31.05.2019 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.75000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900069 IMI PRINT, s.r.o. 36412180 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jánošíkova 21 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMI PRINT, s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900070 IMI SPED, spol. s r.o. 31582311 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jánošíkova 21 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMI SPED, spol. s r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900071 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900072 Instav lešenie s.r.o. 47702982 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 450 0 0 10 20 0 90 0 540 0 OF OF Dolné Vinice 1817/16 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 540 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Instav lešenie s.r.o. Dolné Vinice 1817/16 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R01 9201900073 ITAL MOTO s.r.o. 36371904 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 74.1 0 0 10 20 0 14.82 0 88.92 0 OF OF M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 88.92 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ITAL MOTO s.r.o. M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19-prevádzka Žilina 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19-prevádzka Bratislava 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900074 JFS, s. r. o. 44646372 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900075 JFS, s. r. o. 44646372 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900076 Jozefína Kollárová - RAJKA 33353352 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jozefína Kollárová - RAJKA Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900077 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. 36419818 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Kamenná 19 010 79 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. Kamenná 19 010 79 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900078 Kaliareň, s.r.o. 36298522 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 05/19 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900079 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kamenivo Nord 1 s.r.o. Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900080 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900081 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 198 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.60610002 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.39390001 ks 165.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900082 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 43 0 0 10 20 0 8.6 0 51.6 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 51.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900083 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900084 KOVAL SYSTEMS, as 31602029 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 1096.5 0 0 10 20 0 219.3 0 1315.8 0 OF OF Krížna 950/10 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 1315.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 613.0600 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 05/19 1.00000000 ks 483.4400 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900085 KOVANÉ VÝROBKY s.r.o. 45698961 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Národná 9 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVANÉ VÝROBKY s.r.o. Národná 9 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900086 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900087 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF Palárikova 2311 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 576 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900088 KYSZDROJ, spol. s r.o. 31619231 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 33 0 0 10 20 0 6.6 0 39.6 0 OF OF Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 39.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KYSZDROJ, spol. s r.o. Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 33.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900089 LABANT spol. sro 36331503 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 Životné prostredie za 05/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900090 LAST MILE, sro 36353353 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 77 0 0 10 20 0 15.4 0 92.4 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 92.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900091 Lenka Hajná 46232401 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900092 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 240 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO za 05/19 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900093 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 96 email 2x Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900094 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 63.07 0 0 10 20 0 12.61 0 75.68 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 75.68 email 2x Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť BOZP za 05/19 1.00000000 ks 63.0700 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900095 M- HUNT s.r.o. 46483641 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M- HUNT s.r.o. Čadečka 5138 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900096 M Motors SK s.r.o. 35908238 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 05/19 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900097 MAJOMAX spol. s r.o. 31576516 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Podhlinie 1159 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAJOMAX spol. s r.o. Podhlinie 1159 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900098 Matej Hrošovský M+L 43465056 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900099 MR cover, s.r.o. 46071989 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Blumentálska 5 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MR cover, s.r.o. Blumentálska 5 811 07 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900100 Materská škola Bajzova 37905082 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900101 Materská škola Borodáča 37904965 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900102 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900103 Materská škola Čajakova 37904957 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Čajakova 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Čajakova Čajakova 4 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900104 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900105 Materská škola Limbová 37905384 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900106 Materská škola Stavbárska 37905074 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900107 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900108 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900109 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina 37911961 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Rybné námestie 1/1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina Rybné námestie 1/1 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900110 MCC, s.r.o. 36398179 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hlboká 1697/22 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MCC, s.r.o. Hlboká 1697/22 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900111 MEDIA/ST, s.r.o. 36380849 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Moyzesova 35 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDIA/ST, s.r.o. Moyzesova 35 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900112 MegaZel s. r. o. 46324429 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MegaZel s. r. o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900113 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900114 MRC Group Žilina, s.r.o. 51467267 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Topoľová 8/2 010 03 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MRC Group Žilina, s.r.o. Topoľová 8/2 010 03 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900115 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900116 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900117 Obchodná akadémia 00162078 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bernolákova 2 03637 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obchodná akadémia Bernolákova 2 03637 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900118 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. 51280442 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pečnianska 31 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava 5 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900119 Pannonia real a. s. 50584537 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900120 Pars Enterprises sro 50431501 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panenská 13 81103 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.11.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pars Enterprises sro Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO za 05/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900121 PASAO, s. r. o. 36703699 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900122 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900123 PD Košeca, a.s. 36348716 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 116 0 0 10 20 0 23.2 0 139.2 0 OF OF Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 139.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PD Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca R02 činnosť BOZP za 05/19 1.00000000 ks 116.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900124 PMB Slovakia, sro 36698458 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Novonosická 503/5 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMB Slovakia, sro Novonosická 503/5 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900125 PENSER ENGINEERING, s. r. o. 50375105 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900126 PMO, sro 36411221 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Škultétyho 78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900127 PMO, sro 36411221 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Škultétyho 78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900128 POINT a.s. Žilina 31569706 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900129 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900130 PRO-GRAPHICS, sro 31576621 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Imatra 2445/1 96001 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900131 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900132 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900133 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 05/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900134 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 186.2 0 0 10 20 0 37.24 0 223.44 0 OF OF Kuklovská 9 841 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 223.44 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RadioLAN, spol. s r.o. Kuklovská 9 841 05 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.30000001 ks 186.2000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 0.69999999 ks 186.2000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900135 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900136 RELECON s.r.o. 45552894 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900137 ROFIS, s.r.o. 36440523 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900138 Rudolf Ivaniš AUTODIELY 45554706 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 62 0 0 10 20 0 12.4 0 74.4 0 OF OF Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 74.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rudolf Ivaniš AUTODIELY Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica R02 Životné prostredie za 05/19 1.00000000 ks 62.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900139 SATES MORAVA spol. s r.o. organizačná zložka 35939141 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SATES MORAVA spol. s r.o. organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900140 Sestrička, s.r.o. 36435627 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900141 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Račianske mýto 1/A 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Shiji Slovakia s.r.o. Račianske mýto 1/A 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900142 SlovShore, s.r.o. 35953713 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900143 SOAR, spol. s r.o. 36380041 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOAR, spol. s r.o. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900144 Solesi S.p.A. Slovakia Branch, organizačná zložka 47382651 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 2600 0 0 10 20 0 520 0 3120 0 OF OF Prešernova 4 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 3120 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOLESI S.p.A.Slovakia Branch, organizačná zložka Prešernova 4 81102 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 2600.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 123 -2 3 A1 R01 9201900145 Solhydro, sro 31343236 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Panónska cesta 17 85000 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900146 Spojená škola 00158615 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Hlavná 2 01009 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola Hlavná 2 01009 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900147 Stanislav Raab 33338264 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900148 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. 36347876 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 05/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900149 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900150 STM POWER a.s. 36321982 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 330 0 0 10 20 0 66 0 396 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 396 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STM POWER a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 05/19 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900151 Stredná priemyselná škola technická 00161578 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900152 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro 36411922 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Priemyselná 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900153 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro 36411922 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Priemyselná 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900154 TENEX, spol. s r.o. 31399011 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TENEX, spol. s r.o. Drobného 27 841 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900155 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Čadečka 5138 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900156 WALS, spol. s r.o. 36026760 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST s.r.o. Bakošova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900157 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM) 47601566 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, sro, (W&TM) Moyzesova 939 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900158 EURONEX sro 50019015 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Jozefská 17 81106 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900159 XENEX design, s.r.o. 47721685 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900160 XENEX design, s.r.o. 47721685 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900161 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Čadečka 5138 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900162 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29.87 0 0 10 20 0 5.97 0 35.84 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 35.84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 29.8700 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900163 VIMA TEAM s. r. o. 51859513 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Horné Saliby 1022 925 03 Horné Saliby Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIMA TEAM s. r. o. Horné Saliby 1022 925 03 Horné Saliby R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900164 XENEX, s.r.o. 36416291 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900165 Základná škola Dolná Tižina 37812700 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900166 Základná škola Lietava 37813196 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900167 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť BOZP za 05/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900168 Základná škola Lipová 37810910 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lipová 2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lipová Lipová 2 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900169 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru 37813382 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Športovcov 342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900170 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900171 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900172 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina 37813064 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sv. Gorazda 1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina Sv. Gorazda 1 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900173 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900174 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900175 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900176 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900177 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. 36299782 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.54549998 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 05/19 0.45449999 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900178 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii 37907450 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Hollého 200 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii Hollého 200 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900179 MIM, sro 36395820 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Slnečná 211/1 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIM, sro Slnečná 211/1 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 26.5600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900180 MOBYTY s. r. o. 50366513 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO za 05/19 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900181 Modrá Sova, o.z. 42262771 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nová 93 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900182 MixFood s.r.o. 46689362 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900183 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 05/19 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900184 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900185 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900186 Základná škola s materskou školou 31202411 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900187 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje R02 činnosť PZS za 05/19 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900188 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 296.1 0 0 10 20 0 59.22 0 355.32 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 355.32 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 259 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.16000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900189 ALEPTUS s.r.o. 35812338 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 40.22 0 0 10 20 0 8.04 0 48.26 0 OF OF Trenčianska 17 915 34 Nové Mesto nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 48.26 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALEPTUS s.r.o. Trenčianska 17 915 34 Nové Mesto nad Váhom R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.2198 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900190 ABEJA s.r.o. 45987190 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABEJA s.r.o. Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900191 A-Z LOKOMAT, s.r.o. 31617034 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF A-Z LOKOMAT, s.r.o. Kráľova Lehota 2 032 33 Kráľova Lehota Moyzesova 7883/39 960 01 Zvolen Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A-Z LOKOMAT, s.r.o. Kráľova Lehota 2 032 33 Kráľova Lehota R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900192 AF-CAR, s.r.o. 36399621 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 107 0 0 10 20 0 21.4 0 128.4 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 128.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 05/2019 0.71960002 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 05/2019 0.28040001 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900193 AF-CAR, s.r.o. 36399621 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900194 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900195 AGRO FRUIT, s.r.o. 36747467 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO FRUIT, s.r.o. Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900196 AGRO FRUIT, s.r.o. 36747467 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO FRUIT, s.r.o. Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900197 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900198 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 248.95 0 0 10 20 0 49.79 0 298.74 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 298.74 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900199 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900200 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900201 ALES a. s. 36293440 03.06.2019 02.08.2019 31.05.2019 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 259 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900202 Autoservis AES, s.r.o. 36381896 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis AES, s.r.o. Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900203 Betaver, s. r. o. 43764029 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Betaver, s. r. o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900204 BLD, restaurants sro 44152515 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900205 BLD, restaurants sro 44152515 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900206 Bliss-Bret, a.s. 36420671 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900207 Bliss-Bret, a.s. 36420671 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.1/2018, Bliss-Bret V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900208 Bliss-Bret, a.s. 36420671 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900209 BRAAND GROUP, s.r.o. 45262357 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 56.43 0 0 10 20 0 11.29 0 67.72 0 OF OF Revolučná 752 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 67.72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BRAAND GROUP, s.r.o. Revolučná 752 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 56.4300 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900210 BSP Truck Servis a. s. 47526149 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Štefánikova 2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BSP Truck Servis a. s. Štefánikova 2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900211 BYP, s. r. o. 36437263 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 166.46 0 0 10 20 0 33.29 0 199.75 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 199.75 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 166.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900212 CBA VEREX, a.s. 31645704 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám062019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 300 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900213 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 162 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, CO 0.88889998 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, CO 0.11110000 ks 135.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9201900214 Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 92 0 0 10 20 0 18.4 0 110.4 0 OF OF Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 110.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb EDEN Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO, BOZP, CO062019 0.89130002 ks 92.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, CO062019 0.10870000 ks 92.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9201900215 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 31563732 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF ulica 1.mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 240 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. ulica 1.mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900216 CESTY SK sro 36580058 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš Mojmírova 8 04001 Košice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900217 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900218 NPL-LH s. r. o. 45545367 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CS print, s. r. o. SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900219 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 130.32 0 0 10 20 0 26.06 0 156.38 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 156.38 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D INVEST HOLDING a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.25319999 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.66810000 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.07870000 ks 130.3200 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201900220 DELTECH, a.s. 30225582 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.80000001 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900221 DEMS, spol. s r.o. 36464881 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Hotel***Strachanovka, Jánska koliba Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Za vodou 13 064 01 Stará Ľubovňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEMS, spol. s r.o. Jánska Koliba 494 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900222 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 00647764 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného Paľová Martina Prevodný príkaz 18 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť CO 05/2019 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9201900223 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201900224 DT GREEN, sro 43812481 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF J.Martinku 877 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DT GREEN, sro J.Martinku 877 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900225 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Jánošíkova 538 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DUGE CATERING, s. r. o. Jánošíkova 538 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900226 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900227 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900228 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900229 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 118.65 0 0 10 20 0 23.73 0 142.38 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 142.38 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 05/2019 0.50569999 ks 118.6500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 05/2019 0.13990000 ks 118.6500 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 05/2019 0.30050001 ks 118.6500 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 05/2019 0.05390000 ks 118.6500 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201900230 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900231 Emil Saniga - GEJDÁK 31089062 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Emil Saniga - GEJDÁK Cesta na Vlkolínec 907/17 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900232 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 300 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900233 EQA, s.r.o. 45923264 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EQA, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900234 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900235 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900236 ESOX, spol. s r.o. 31603262 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900237 ESOX, spol. s r.o. 31603262 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900238 Estate management, s.r.o. 36412261 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 43.15 0 0 10 20 0 8.63 0 51.78 0 OF OF Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 51.78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Estate management, s.r.o. Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 43.1500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900239 EU GEN s.r.o. 44809654 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EU GEN s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 A1 R01 9201900240 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900241 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 126.14 0 0 10 20 0 25.23 0 151.37 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 151.37 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 126.1400 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900242 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900243 FERMONT, s.r.o. 36403717 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 72 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.94169998 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.05830000 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9201900244 Fibris, s. r. o. 36420212 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900245 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900246 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900247 FIVING, s.r.o. 31571778 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900248 FIVING, s.r.o. 31571778 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 115 0 0 10 20 0 23 0 138 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 138 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900249 Garnet Peers, s.r.o. 36410144 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Stráňou 338 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Garnet Peers, s.r.o. Pod Stráňou 338 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900250 GeLiMa, a.s. 31623182 03.06.2019 18.07.2019 31.05.2019 0 949.77 0 0 10 20 0 189.95 0 1139.72 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za na základe obj. č.40897 OP, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 1139.72 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 05/2019 1.00000000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 05/2019 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R02 činnosť VTZ 05/2019 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.57999998 ks 420.8100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť VTZ 05/2019 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.41999999 ks 420.8100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900251 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 237 0 0 10 20 0 47.4 0 284.4 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 284.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900252 GEO LM, s.r.o. 46969306 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GEO LM, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900253 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 220 0 0 10 20 0 44 0 264 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 264 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900254 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900255 GTB a.s. 31578802 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF SNP 1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GTB a.s. SNP 1 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201900256 GTB a.s. 31578802 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF SNP 1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GTB a.s. SNP 1 03301 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900257 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900258 GÜDE, s.r.o. 36408786 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 179.25 0 0 10 20 0 35.85 0 215.1 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 215.1 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 179.2500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900259 HACO, a.s. 34114661 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 201.24 0 0 10 20 0 40.25 0 241.49 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 241.49 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 201.2400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900260 HACO, a.s. 34114661 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.1/2018/Haco, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900261 HACO, a.s. 34114661 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 153 0 0 10 20 0 30.6 0 183.6 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 183.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900262 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900263 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900264 Hotelová akadémia 00893528 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900265 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201900266 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 36 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 za činnosť PZS 05/2019 0.50000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 05/2019 0.50000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900267 Hoško, a.s. 31640168 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900268 Igor Danaj 14175509 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900269 IMI TRADE s.r.o. 31565531 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jánošíkova 21 010 01 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 66 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMI TRADE s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.50000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 55.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900270 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.34999999 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.30000001 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.34999999 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900271 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201900272 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900273 InterTechnic s. r. o. 45538697 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 420 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť GM SPIDER 05/2019 0.16670001 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 05/2019 0.69999999 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 05/2019 0.13330001 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 164 -2 3 A1 R01 9201900274 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900275 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900276 ISO & spol, s.r.o. 36368521 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 05/2019 1.00000000 ks 26.5600 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 A1 R01 9201900277 Ivan Zelina DAN - ZEL 17789281 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ivan Zelina DAN - ZEL Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900278 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900279 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900280 JAMIR s.r.o. 45253684 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jura Janošku 342/22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMIR s.r.o. Jura Janošku 342/22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900281 Ján Hanula - HATEX 33026530 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900282 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 A1 R01 9201900283 Ján Špirec J+Z Špirec 10856706 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec J+Z Špirec Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900284 K & M, a.s. 36393380 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF J. Rumana 7/41 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K & M, a.s. J. Rumana 7/41 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900285 K4K Slovakia, s.r.o. 36549681 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Námestie osloboditeľov 61 031 01 Liptovský Mikuláš fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 102 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K4K Slovakia, s.r.o. Námestie osloboditeľov 61 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900286 KASTELING, s.r.o. 36429911 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 286 0 0 10 20 0 57.2 0 343.2 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 343.2 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.23220000 ks 286.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.30779999 ks 286.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.15200000 ks 286.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.22800000 ks 286.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.08000000 ks 286.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900287 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.30000001 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900288 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.33000001 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.33000001 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.34000000 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900289 KOUEX s.r.o. 51749700 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900290 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900291 KOVUM, s.r.o. 36399159 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201900292 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kultúrne centrum Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 A1 R01 9201900293 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900294 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 288 0 0 10 20 0 57.6 0 345.6 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 345.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 05/2019 0.73269999 ks 199.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 05/2019 0.26730001 ks 199.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900295 Lesservis, s.r.o. 36421898 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900296 Lesservis, s.r.o. 36421898 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 71 0 0 10 20 0 14.2 0 85.2 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 85.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 71.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900297 Lesy SR štátny podnik, OZ Liptovský Hrádok 36038351 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 290 0 0 10 20 0 58 0 348 0 OF OF J.Martinku 110/6 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 348 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesy SR štátny podnik, OZ Liptovský Hrádok J.Martinku 110/6 03301 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 290.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900298 LIBETO a.s. 31562418 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900299 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900300 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900301 LIKS, s.r.o. 36420590 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIKS, s.r.o. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900302 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900303 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900304 Liptov-Scandic, s. r. o. 43921523 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 16.6 0 0 10 20 0 3.32 0 19.92 0 OF OF Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 19.92 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptov-Scandic, s. r. o. Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 16.6000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900305 Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 17336163 03.06.2019 02.08.2019 31.05.2019 0 335 0 0 10 20 0 67 0 402 0 OF OF Palučanská 25 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 402 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš Palučanská 25 03101 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 335.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900306 Liptovské múzeum v Ružomberku 35993154 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59.75 0 0 10 20 0 11.95 0 71.7 0 OF OF Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 71.7 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovské múzeum v Ružomberku Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.75000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900307 Loviu, s. r. o. 45851948 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Družstevná 5 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Loviu, s. r. o. Palugyayho 40/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201900308 LZK sro 51115212 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900309 LZK sro 51115212 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900310 M + M PREFA s.r.o. 36385786 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900311 M + M PREFA s.r.o. 36385786 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900312 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 253.31 0 0 10 20 0 50.66 0 303.98 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 303.98 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 062019 0.13330001 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 062019 0.13330001 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 062019 0.13330001 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 062019 0.21330000 ks 253.3400 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 062019 0.05330000 ks 253.3400 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 062019 0.31799999 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 062019 0.01540000 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201900313 MARINA LIPTOV, a. s. 35686553 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Bobrovník 140 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MARINA LIPTOV, a. s. Bobrovník 140 032 23 Bobrovník R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900314 MARINA LIPTOV, a. s. 35686553 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Bobrovník 140 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MARINA LIPTOV, a. s. Bobrovník 140 032 23 Bobrovník R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900315 Materská škola Kláštorná 42066301 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900316 Materská škola Vranovská 37972049 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900317 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201900318 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900319 MEDINOS sro 47946504 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF MEDINOS s.r.o. Čsl.Brigády 1078 031 01 Liptovský Mikuláš Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ľubomír Švanda Okoličné 187 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900320 mediworx software solutions, a.s. 36601748 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 216 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 mediworx software solutions, a.s. Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.50000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.50000000 ks 180.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900321 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 104 0 0 10 20 0 20.8 0 124.8 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 124.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 104.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900322 Mikulášska chata, sro 31596886 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900323 Miloš Pagáč 17067618 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 119.58 0 0 10 20 0 23.92 0 143.5 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 143.5 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miloš Pagáč Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.89760000 ks 119.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.10240000 ks 119.5800 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201900324 MIPEK s.r.o. 36385913 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900325 MIPEK s.r.o. 36385913 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900326 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900327 MK alarm, s.r.o. 36370606 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201900328 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900329 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900330 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900331 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 106.22 0 0 10 20 0 21.24 0 127.46 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.22/2000,za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 127.46 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NDS, a.s. Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP 05/2019 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 05/2019 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900332 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 198 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900333 NORDIA, s.r.o. 31622593 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 41.5 0 0 10 20 0 8.3 0 49.8 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 49.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900334 NORDIA, s.r.o. 31622593 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 34.85 0 0 10 20 0 6.97 0 41.82 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 34.8500 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900335 Obec Liptovská Porúbka 17061229 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900336 Obec Liptovský Ján 00315486 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900337 Obec Liptovský Peter 00620581 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Peter Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900338 Obec Podtureň 00315699 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900339 Obec Veterná Poruba 00315869 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900340 Obec Závažná Poruba 00315915 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 05/2019 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 05/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 05/2019 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900341 Odborné učilište J.Alexyho 00493775 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Odborné učilište J.Alexyho Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900342 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900343 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900344 Ostredok s. r. o. 46905324 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina Panónska 42 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900345 OZ za zdravší život 42255171 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF OZ za zdravší život - Penzión Adam Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900346 PARTNER – SPRÁVA BUDOV s.r.o. 51278774 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Lipová 521/3 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PARTNER – SPRÁVA BUDOV s.r.o. Lipová 521/3 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 05/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201900347 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900348 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900349 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900350 Poľnohospodárske družstvo 00195693 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 činnosť TPO, BOZP, PZS 05/2019 0.69169998 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, PZS 05/2019 0.30829999 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900351 Poľnohospodárske družstvo 00195693 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900352 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 05/2019 0.66670001 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 05/2019 0.33329999 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900353 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900354 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900355 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900356 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 149.37 0 0 10 20 0 29.87 0 179.24 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 179.24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900357 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900358 PROCAR, a.s. 36384992 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 178 0 0 10 20 0 35.6 0 213.6 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 213.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 prevádzka L.Mikuláš 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 prevádzka Zvolen 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 prevádzka Žilina 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900359 PROFI CATERING s.r.o. 47721707 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFI CATERING s.r.o. Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900360 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.06.2019 24.06.2019 31.05.2019 0 356.86 0 0 10 20 0 71.37 0 428.23 0 OF OF Wellnes Hotel Chopok Demänovská Dolina 20 031 01 Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2000, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 428.23 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.18500000 ks 356.8200 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.39190000 ks 356.8200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.07080000 ks 356.8200 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.20440000 ks 356.8200 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.14800000 ks 356.8200 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9201900361 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 78.66 0 0 10 20 0 15.73 0 94.39 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné pole Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.08/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 94.39 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.38130000 ks 78.6700 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.53039998 ks 78.6700 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.08820000 ks 78.6700 V 602 100 LMHP HP 159 -2 3 A1 R01 9201900362 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 45.39 0 0 10 20 0 9.08 0 54.47 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné Pole - dostavba Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.19/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 54.47 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.55080003 ks 45.3900 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.41729999 ks 45.3900 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.03190000 ks 45.3900 V 602 100 LMHP HP 159 -2 3 A1 R01 9201900363 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 122.71 0 0 10 20 0 24.54 0 147.25 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kúpeľný dom Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 147.25 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.24450000 ks 122.7100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.22250000 ks 122.7100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.20540000 ks 122.7100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.18020000 ks 122.7100 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.14740001 ks 122.7100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9201900364 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 22.39 0 0 10 20 0 4.48 0 26.87 0 OF OF Rodinný dom Kvačany Kvačany 248 Kvačany Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015,za: Paľová Martina Prevodný príkaz 26.87 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.20750000 ks 22.3900 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.32449999 ks 22.3900 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.44659999 ks 22.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.02140000 ks 22.3900 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201900365 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 127.5 0 0 10 20 0 25.5 0 153 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 153 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.35290000 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.40000001 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.24710000 ks 127.5000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201900366 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900367 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900368 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. 36387592 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 1700 0 0 10 20 0 340 0 2040 0 OF OF Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 2040 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 1700.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 A1 R01 9201900369 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 336 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&T Slovakia s. r. o. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 259 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900370 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900371 SACA, a. s. 44547081 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900372 SACA, a. s. 44547081 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900373 SACA, a. s. 44547081 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900374 SAKER, s.r.o. 36391361 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 167 0 0 10 20 0 33.4 0 200.4 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 200.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 prevádzka Horný Hričov 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 prevádzka Vráble 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 prevádzka Ľubotice 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201900375 Sankt Hubert SK, as 36384127 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 162 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900376 Sankt Hubert SK, as 36384127 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900377 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. 34120149 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 166 0 0 10 20 0 33.2 0 199.2 0 OF OF 1. mája 124 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 199.2 klasická pošta+príloha+objednávka Slovensko 2629128393/1100 ČESKO -2 3 -4 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 Michle R02 činnosť TPO 05/2019 1.00000000 ks 166.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201900378 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 31405851 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 14 010 01 Žilina Fakturujeme Vám na základe Objednávky č.4500183966/216,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. Priemyselná 14 010 01 Žilina R02 činnosť aplikácie GM SPIDER VTZ 05/2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900379 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Eko-šport hotel Björnson Demänovská dolina 031 01 Liptovský Mikuláš Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900380 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900381 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900382 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 265 0 0 10 20 0 53 0 318 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 318 klasická pošta+príloha+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 265.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900383 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 03.06.2019 18.06.2019 31.05.2019 0 460 0 0 10 20 0 92 0 552 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 552 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 05/2019 0.51999998 ks 460.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 05/2019 0.21860000 ks 460.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 05/2019 0.26140001 ks 460.0000 V 602 100 LMPZS BTS 148 -2 3 A1 R01 9201900384 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP 05/2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900385 SNICO, s.r.o. 35900717 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 96.26 0 0 10 20 0 19.25 0 115.51 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 115.51 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť TPO 05/2019 0.80000001 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 05/2019 0.20000000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900386 SNICO, s.r.o. 35900717 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť BOZP 05/2019 0.80000001 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 05/2019 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900387 SNICO, s.r.o. 35900717 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 108 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900388 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900389 Solhydro, sro 31343236 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 220 0 0 10 20 0 44 0 264 0 OF OF Panónska cesta 17 85000 Bratislava fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 264 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť aplikácia GM SPIDER 05/2019 1.00000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900390 Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „Komen 12" 42224586 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 15.44 0 0 10 20 0 3.09 0 18.53 0 OF OF Komenského 1022/3,1 01401 Bytča Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 18.53 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „Komen 12 Komenského 1022/3,1 01401 Bytča R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.77719998 ks 15.4400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 05/2019 0.22280000 ks 15.4400 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201900391 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 139.41 0 0 10 20 0 27.88 0 167.29 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 167.29 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201900392 Steller s.r.o. 46077464 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Betliarska 12 851 07 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Steller s.r.o. Betliarska 12 851 07 Bratislava R02 činnosť BOZP 05/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201900393 STIV Čertovica, s.r.o. 36438944 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STIV Čertovica, s.r.o. Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900394 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900395 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok 37811291 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromná základná umelecká škola J.D.Matejovie 591 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900396 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900397 Špeciálna Základná škola 36134198 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Hradná 336 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna Základná škola Hradná 336 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900398 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 42224233 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900399 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 325.3 0 0 10 20 0 65.06 0 390.36 0 OF OF Štátna ochrana prírody SR, Správa Slov. jaskýň Hodžova 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tajovského 14440/28B 97401 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 390.36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Štátna ochrana prírody SR, Správa Slov. jaskýň M.M.Hodžu 11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 325.3000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900400 TASA - SK s. r. o. 45383561 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900401 TATRA-TRADE, sro 36377805 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900402 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 595 0 0 10 20 0 119 0 714 0 OF OF Vysoké Tatry Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 714 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 595.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900403 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 990 0 0 10 20 0 198 0 1188 0 OF OF Nízke Tatry Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 1188 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.41000000 ks 990.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.22000000 ks 990.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.37000000 ks 990.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900404 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 276 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 Aquapark, Village, Liptov aréna 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900405 TECHLES, s. r. o. 46233946 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Demänová 212 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHLES, s. r. o. Demänová 212 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900406 TeslaLiptovský Hrádok as 00009687 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 450 0 0 10 20 0 90 0 540 0 OF OF Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 540 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tesla Liptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 A1 R01 9201900407 TeslaLiptovský Hrádok as 00009687 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900408 TeslaLiptovský Hrádok as 00009687 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 300 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900409 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. 44820313 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900410 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. 44820313 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900411 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 180 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 za činnosť PZS 05/2019 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 05/2019 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900412 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 220.74 0 0 10 20 0 44.15 0 264.89 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 264.89 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900413 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900414 TPC s.r.o. 31575986 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 192 0 0 10 20 0 38.4 0 230.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 230.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť Životné prostredie 05/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900415 TREOS s.r.o. 36398667 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900416 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 email 3x Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900417 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900418 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900419 V + V JASNÁ, s.r.o. 36416720 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 V + V JASNÁ, s.r.o. Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900420 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 208.25 0 0 10 20 0 41.65 0 249.9 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 249.9 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 208.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900421 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 240.67 0 0 10 20 0 48.13 0 288.8 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 288.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.20000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.20000000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R01 9201900422 VIETOR, s.r.o. 36419150 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900423 VISSIM s.r.o. 48232513 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900424 VISSIM s.r.o. 48232513 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900425 VITALIS spol. s r.o. 31595944 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIS spol. s r.o. Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900426 VITALIT s.r.o. 36399825 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900427 Vladimír Maliarik 47559527 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900428 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900429 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 67.5 0 0 10 20 0 13.5 0 81 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 81 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 05/2019 0.38000000 ks 67.5000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 05/2019 0.12000000 ks 67.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 05/2019 0.50000000 ks 67.5000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900430 Zdravé regióny 50626396 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 159 0 0 10 20 0 31.8 0 190.8 0 OF OF Limbová 2 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám za služby v zmysle Mandátnej zmluvy a zmluvy o kontrolnej činnosti - BOZP a PO, číslo zmluvy : Z201901, zo dňa 09.01.2019: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 190.8 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zdravé regióny Limbová 2 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 v zmysle zmluvy č. Z201901 zo dňa 9.1.2019 0.30000001 ks 159.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 v zmysle zmluvy č. Z201901 zo dňa 9.1.2019 0.69999999 ks 159.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900431 ZOOKONTAKT, s.r.o. 36416835 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Jakubovany 189 032 04 Jakubovany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZOOKONTAKT, s.r.o. Jakubovany 189 032 04 Jakubovany R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 A1 R01 9201900432 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 53.11 0 0 10 20 0 10.62 0 63.73 0 OF OF Chata Třinec Žiar 15 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 63.73 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť TPO 05/2019 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900433 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900434 Základná škola Bobrovec 37810375 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Bobrovec Bobrovec 490 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900435 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900436 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900437 Základná škola Východná 37810596 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900438 Bio-waste, s.r.o. 51686643 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Areál HD PD Ludrová Liptovská Štiavnica Kuzmányho nábrežie 1092/32 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bio-waste, s.r.o. Kuzmányho nábrežie 1092/32 960 01 Zvolen R02 činnosť TPO a BOZP 05/2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900439 František Majtán -EURONICS TPD 11790547 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60.33 0 0 10 20 0 12.07 0 72.4 0 OF OF František Majtán - EURONIC Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš Farského 26 85101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, Paľová Martina Prevodný príkaz 72.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 František Majtán -EURONICS TPD Farského 26 85101 Bratislava R02 činnosť TPO za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.3297 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900440 Zipcity Nitra spol. s r.o. 44535554 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Chrenovská 22 949 01 Nitra Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 144 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zipcity Nitra spol. s r.o. Chrenovská 22 949 01 Nitra R02 Činnosť koordinátora za 05/19 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900441 EKOLMONT, s.r.o. 36314153 03.06.2019 04.07.2019 31.05.2019 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Plevník - Drienové 551 018 26 Plevník-Drienové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 130.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EKOLMONT, s.r.o. Plevník-Drienové 551 018 26 Plevník-Drienové R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 109.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900442 PRIM, spol. s r.o. 31403051 03.06.2019 17.06.2019 31.05.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Stránske 245 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 72 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIM, spol. s r.o. Stránske 245 013 13 Rajecké Teplice R02 Činnosť koordinátora za 05/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 79 -2 3 A1 R01 9201900443 STREICHER SK, a. s. 36425851 03.06.2019 03.07.2019 31.05.2019 0 1140 0 0 10 20 0 228 0 1368 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierk Paľová Martina Prevodný príkaz 1368 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 05/2019 0.25000000 ks 290.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 05/2019 0.75000000 ks 290.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 05/19 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 96 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 05/19 1.00000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9201900444 Nokia Slovakia, a.s. 00634794 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 1250 0 0 10 20 0 250 0 1500 0 OF OF Prievozská 4/A 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1500 klasická pošta+objednávka+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nokia Slovakia, a.s. Prievozská 4/A 821 09 Bratislava R02 Činnosť koordinátora za 06/19 1.00000000 ks 1250.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R01 9201900445 MIVO DEVELOPMENT s. r. o. 36504394 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 62.8 0 0 10 20 0 12.56 0 75.36 0 OF OF Námestie sv. Egídia 97/42 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.36 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIVO DEVELOPMENT s. r. o. Námestie sv. Egídia 97/42 058 01 Poprad R02 činnosť TPO,HP za 2.kvartál 2019 0.20382166 ks 62.8000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,HP za 2.kvartál 2019 0.79617834 ks 62.8000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900446 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. 36387592 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 06/2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 A1 R01 9201900447 ENGIE Services a.s. 35966289 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.NO18600002825, za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENGIE Services a.s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 06/2019 0.64766667 ks 300.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 06/2019 0.35233333 ks 300.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201900448 CVI, s.r.o. 36477338 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CVI, s.r.o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9201900449 PURUS, spol. s r.o. 31643451 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19-prevádzka Led.Rovne 1.00000000 ks 16.6000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19-prevádzka Poliklinika Iľava 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19-prevádzka PURUS 1.00000000 ks 16.6000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900450 A2B, s.r.o. 36010057 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900451 A3 Soft s.r.o. 36337960 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900452 ABAST, s.r.o. 47727497 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 125.91 0 0 10 20 0 25.18 0 151.09 0 OF OF Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.09 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABAST, s.r.o. Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 125.9100 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900453 Adifex, a.s. 46715894 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Družstevná 26/2 02601 Bziny Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Adifex, a.s. Bôrická cesta 107 010 01 Žilina R02 Životné prostredie za 06/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900454 AIO tech, s.r.o. 44712006 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900455 AIO tech, s.r.o. 44712006 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900456 alfa natur, s.r.o. 31630456 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900457 ALUMIX, s. r. o. 43793771 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900458 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900459 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900460 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900461 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 155 0 0 10 20 0 31 0 186 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 186 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 155.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900462 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 06/19 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900463 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900464 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 59.5 0 0 10 20 0 11.9 0 71.4 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900465 Balex Metal, a.s. 36385336 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 215 0 0 10 20 0 43 0 258 0 OF OF Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Balex Metal, a.s. Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 06/19 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900466 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 132.78 0 0 10 20 0 26.56 0 159.34 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.34 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900467 Bentex a.s. 36743887 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF M.R. Štefánika 125 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bentex a.s. areál Industry Park PCHZ, M.R. Štefánika 107 010 01 Žilina R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 06/19 0.70000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 06/19 0.30000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900468 Biosad s. r. o. 47352493 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krajná 40 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Biosad s. r. o. Krajná 40 821 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900469 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 645 0 0 10 20 0 129 0 774 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 774 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 06/19 0.66666667 ks 510.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 06/19 0.33333333 ks 510.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900470 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 145 0 0 10 20 0 29 0 174 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 145.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900471 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 533 0 0 10 20 0 106.6 0 639.6 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 639.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 06/19 1.00000000 ks 234.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 06/19 1.00000000 ks 104.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 06/19 1.00000000 ks 195.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900472 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900473 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Partizánska 1284 Dubnica nad Váhom Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 Činnosť koordinátora za 06/19 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900474 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 01.07.2019 30.08.2019 30.06.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900475 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900476 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Národná 13 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DeutschMann Transport s.r.o. P.O.BOX 4, Hollého 147/6 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900477 DI Consulting, sro 44015160 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900478 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900479 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900480 DR s. r. o. 50244035 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Uherecká cesta 76 958 03 Malé Uherce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DR s. r. o. Uherecká cesta 76 958 03 Malé Uherce R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900481 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900482 EK Reality a.s. 36335584 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša R02 činnosť TPO za 06/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9201900483 ELV PRODUKT a.s. 34110135 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 598.19 0 0 10 20 0 119.64 0 717.83 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 717.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900484 EUROBELT, a.s. 35787791 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Kolárska 8 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROBELT, a.s. areál fi. Odur s.r.o., Továrenská 5410 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 06/19 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900485 EVENT SERVICE, sro 50146211 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF K cintorínu 93/41 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVENT SERVICE, sro K cintorínu 93/41 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900486 EVPÚ a.s. 31562507 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 Životné prostredie za 06/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900487 EVPÚ a.s. 31562507 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900488 EVPÚ a.s. 31562507 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť BOZP za 06/19 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 06/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900489 FIRE PREVENTION sro 50075667 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900490 FIRE PREVENTION sro 50075667 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900491 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900492 Full services, s. r. o. 36690643 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900493 Full services, s. r. o. 36690643 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900494 FYBAREH, s.r.o. 36349160 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FYBAREH, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900495 Gabor spol. s r.o. 36322067 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 1500 0 0 10 20 0 300 0 1800 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1800 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 1500.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900496 GLOBESY, s.r.o. 36407275 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 0.67000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 0.33000000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900497 GLOBESY, s.r.o. 36407275 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 06/19 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/19 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/19 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900498 GODUR, s.r.o. 31594441 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 56 0 0 10 20 0 11.2 0 67.2 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 06/19 1.00000000 ks 56.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900499 GRSystem s.r.o. 50660781 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica R02 činnosť BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900500 Gymnázium Bytča 00160555 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900501 Gymnázium Rajec 00160776 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Javorová 5 01521 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Rajec Javorová 5 01521 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900502 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900503 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 213 0 0 10 20 0 42.6 0 255.6 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 255.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 0.43000000 ks 213.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 0.57000000 ks 213.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900504 HORDEX spol. s r. o. 44262248 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900505 HT- design, s.r.o. 36422452 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900506 HT- design, s.r.o. 36422452 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900507 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900508 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900509 ICZ Slovakia a. s. 36328057 01.07.2019 30.08.2019 30.06.2019 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 0.75000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900510 IMI PRINT, s.r.o. 36412180 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jánošíkova 21 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMI PRINT, s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900511 IMI SPED, spol. s r.o. 31582311 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jánošíkova 21 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMI SPED, spol. s r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900512 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900513 ITAL MOTO s.r.o. 36371904 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 74.1 0 0 10 20 0 14.82 0 88.92 0 OF OF M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 88.92 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ITAL MOTO s.r.o. M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19-prevádzka Žilina 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19-prevádzka Bratislava 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900514 JFS, s. r. o. 44646372 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900515 JFS, s. r. o. 44646372 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900516 Jozefína Kollárová - RAJKA 33353352 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jozefína Kollárová - RAJKA Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900517 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. 36419818 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Kamenná 19 010 79 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. Kamenná 19 010 79 Žilina R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900518 Kaliareň, s.r.o. 36298522 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 06/19 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900519 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kamenivo Nord 1 s.r.o. Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900520 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900521 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 06/19 0.60606061 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 06/19 0.39393939 ks 165.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900522 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 43 0 0 10 20 0 8.6 0 51.6 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900523 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900524 KOVAL SYSTEMS, as 31602029 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 1096.5 0 0 10 20 0 219.3 0 1315.8 0 OF OF Krížna 950/10 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1315.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 613.0600 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 06/19 1.00000000 ks 483.4400 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900525 KOVANÉ VÝROBKY s.r.o. 45698961 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Národná 9 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVANÉ VÝROBKY s.r.o. Národná 9 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900526 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900527 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF Palárikova 2311 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 576 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900528 KYSZDROJ, spol. s r.o. 31619231 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 33 0 0 10 20 0 6.6 0 39.6 0 OF OF Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KYSZDROJ, spol. s r.o. Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 33.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900529 LABANT spol. sro 36331503 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 Životné prostredie za 06/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900530 LAST MILE, sro 36353353 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 77 0 0 10 20 0 15.4 0 92.4 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900531 Lenka Hajná 46232401 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900532 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO za 06/19 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900533 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 email 2x Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900534 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 63.07 0 0 10 20 0 12.61 0 75.68 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.68 email 2x Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť BOZP za 06/19 1.00000000 ks 63.0700 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900535 M- HUNT s.r.o. 46483641 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M- HUNT s.r.o. Čadečka 5138 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900536 M Motors SK s.r.o. 35908238 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 06/19 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900537 MAJOMAX spol. s r.o. 31576516 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Podhlinie 1159 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAJOMAX spol. s r.o. Podhlinie 1159 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900538 Matej Hrošovský M+L 43465056 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900539 MR cover, s.r.o. 46071989 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Blumentálska 5 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MR cover, s.r.o. Blumentálska 5 811 07 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900540 Materská škola Bajzova 37905082 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900541 Materská škola Borodáča 37904965 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900542 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900543 Materská škola Čajakova 37904957 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Čajakova 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Čajakova Čajakova 4 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900544 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900545 Materská škola Limbová 37905384 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900546 Materská škola Stavbárska 37905074 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900547 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900548 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900549 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina 37911961 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Rybné námestie 1/1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina Rybné námestie 1/1 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900550 MCC, s.r.o. 36398179 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hlboká 1697/22 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MCC, s.r.o. Hlboká 1697/22 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900551 MEDIA/ST, s.r.o. 36380849 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Moyzesova 35 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDIA/ST, s.r.o. Moyzesova 35 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900552 MegaZel s. r. o. 46324429 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MegaZel s. r. o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900553 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900554 MRC Group Žilina, s.r.o. 51467267 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Topoľová 8/2 010 03 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MRC Group Žilina, s.r.o. Topoľová 8/2 010 03 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900555 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900556 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900557 Obchodná akadémia 00162078 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bernolákova 2 03637 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obchodná akadémia Bernolákova 2 03637 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900558 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. 51280442 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pečnianska 31 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava 5 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900559 Pannonia real a. s. 50584537 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900560 Pars Enterprises sro 50431501 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panenská 13 81103 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.11.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pars Enterprises sro Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO za 06/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900561 PASAO, s. r. o. 36703699 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900562 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900563 PD Košeca, a.s. 36348716 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 116 0 0 10 20 0 23.2 0 139.2 0 OF OF Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 139.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PD Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca R02 činnosť BOZP za 06/19 1.00000000 ks 116.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900564 PMB Slovakia, sro 36698458 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Novonosická 503/5 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMB Slovakia, sro Novonosická 503/5 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900565 PENSER ENGINEERING, s. r. o. 50375105 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900566 PMO, sro 36411221 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Škultétyho 78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900567 PMO, sro 36411221 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Škultétyho 78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900568 POINT a.s. Žilina 31569706 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900569 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900570 PRO-GRAPHICS, sro 31576621 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Imatra 2445/1 96001 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900571 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900572 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900573 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 06/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900574 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 186.2 0 0 10 20 0 37.24 0 223.44 0 OF OF Kuklovská 9 841 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 223.44 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RadioLAN, spol. s r.o. Kuklovská 9 841 05 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 0.30000000 ks 186.2000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 0.70000000 ks 186.2000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900575 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900576 RELECON s.r.o. 45552894 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900577 ROFIS, s.r.o. 36440523 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900578 Rudolf Ivaniš AUTODIELY 45554706 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 62 0 0 10 20 0 12.4 0 74.4 0 OF OF Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 74.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rudolf Ivaniš AUTODIELY Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica R02 Životné prostredie za 06/19 1.00000000 ks 62.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900579 SATES MORAVA spol. s r.o. organizačná zložka 35939141 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SATES MORAVA spol. s r.o. organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900580 Sestrička, s.r.o. 36435627 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900581 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Račianske mýto 1/A 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Shiji Slovakia s.r.o. Račianske mýto 1/A 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900582 SlovShore, s.r.o. 35953713 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900583 SOAR, spol. s r.o. 36380041 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOAR, spol. s r.o. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900584 Solesi S.p.A. Slovakia Branch, organizačná zložka 47382651 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 2600 0 0 10 20 0 520 0 3120 0 OF OF Prešernova 4 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 3120 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOLESI S.p.A.Slovakia Branch, organizačná zložka Prešernova 4 81102 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 2600.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 123 -2 3 A1 R01 9201900585 Solhydro, sro 31343236 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Panónska cesta 17 85000 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900586 Spojená škola 00158615 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Hlavná 2 01009 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola Hlavná 2 01009 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900587 Stanislav Raab 33338264 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900588 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. 36347876 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 06/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900589 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900590 STM POWER a.s. 36321982 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 330 0 0 10 20 0 66 0 396 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 396 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STM POWER a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 06/19 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900591 Stredná priemyselná škola technická 00161578 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900592 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro 36411922 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Priemyselná 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900593 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro 36411922 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Priemyselná 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900594 TENEX, spol. s r.o. 31399011 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TENEX, spol. s r.o. Drobného 27 841 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900595 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Čadečka 5138 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900596 WALS, spol. s r.o. 36026760 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WALS, spol. s.r.o. Bakošova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900597 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM) 47601566 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, sro, (W&TM) Moyzesova 939 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900598 EURONEX sro 50019015 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Jozefská 17 81106 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900599 XENEX design, s.r.o. 47721685 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900600 XENEX design, s.r.o. 47721685 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900601 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Čadečka 5138 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900602 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 29.87 0 0 10 20 0 5.97 0 35.84 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 29.8700 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900603 VIMA TEAM s. r. o. 51859513 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Horné Saliby 1022 925 03 Horné Saliby Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIMA TEAM s. r. o. Horné Saliby 1022 925 03 Horné Saliby R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900604 XENEX, s.r.o. 36416291 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900605 Základná škola Dolná Tižina 37812700 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900606 Základná škola Lietava 37813196 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900607 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť BOZP za 06/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900608 Základná škola Lipová 37810910 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lipová 2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lipová Lipová 2 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900609 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru 37813382 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Športovcov 342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900610 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900611 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900612 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina 37813064 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sv. Gorazda 1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina Sv. Gorazda 1 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900613 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900614 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900615 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900616 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900617 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. 36299782 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 06/19 0.54545455 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 06/19 0.45454545 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900618 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii 37907450 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Hollého 200 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii Hollého 200 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900619 MIM, sro 36395820 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Slnečná 211/1 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIM, sro Slnečná 211/1 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 26.5600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900620 MOBYTY s. r. o. 50366513 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO za 06/19 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900621 Modrá Sova, o.z. 42262771 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nová 93 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900622 MixFood s.r.o. 46689362 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900623 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 06/19 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900624 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900625 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900626 Základná škola s materskou školou 31202411 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900627 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje R02 činnosť PZS za 06/19 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900628 KOVAL SYSTEMS, as 31602029 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Krížna 950/10 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša R02 Činnosť koordinátora za 2.kvartar 2019 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900629 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru 37813382 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Športovcov 342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900630 " ŽALÁR " s.r.o. 44623747 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Bajkalská 681/4 949 01 Nitra Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ŽALÁR s.r.o. Bajkalská 681/4 949 01 Nitra R02 činnosť TPO,BOZP 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900631 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 296.1 0 0 10 20 0 59.22 0 355.32 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 355.32 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 259 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.16000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900632 Adifex, a.s. 46715894 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Družstevná 26/2 02601 Bziny Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Adifex, a.s. Bôrická cesta 107 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900633 alfa natur, s.r.o. 31630456 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900634 ANAJ SLOVAKIA s.r.o. 36345750 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANAJ SLOVAKIA s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900635 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900636 Anna Šimková - AGROSEVA 17784441 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hollého 217 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anna Šimková - AGROSEVA Hollého 217 01501 Rajec R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900637 Anna Šimková - AGROSEVA 17784441 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Hollého 217 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anna Šimková - AGROSEVA Hollého 217 01501 Rajec R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900638 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 17327539 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Kuneradská 145 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AT POVAŽIE, spol. s r.o. Bzince pod Javorinou 419 916 11 Bzince pod Javorinou R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900639 ABEJA s.r.o. 45987190 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABEJA s.r.o. Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900640 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 17327539 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Kuneradská 145 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AT POVAŽIE, spol. s r.o. Bzince pod Javorinou 419 916 11 Bzince pod Javorinou R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900641 Azra Imeriová 50592513 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Námestie SNP 19/19 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Azra Imeriová Námestie SNP 19/19 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 2/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900642 Balex Metal, a.s. 36385336 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Balex Metal, a.s. Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900643 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900644 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900645 B-W-T plus, sro 31377637 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ružová dolina 16648/8 82109 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 B-W-T plus, sro Ružová dolina 16648/8 82109 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900646 BIODIAL, spol. s r.o. 36315516 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BIODIAL, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900647 Bistro Beluša, sro 43939031 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Dr. Clementisa 1825/25 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bistro Beluša, sro Dr. Clementisa 1825/25 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900648 BPC Real Estate s.r.o. 36839671 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BPC Real Estate s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9201900649 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900650 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina 37810961 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kuzmányho 105 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina Kuzmányho 105 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900651 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900652 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900653 Clarex Investments a. s. 44267436 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Robotnícka 4525 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Clarex Investments a. s. Robotnícka 4525 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900654 CoreTel s.r.o. 47744731 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF K cintorínu 64 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CoreTel s.r.o. K cintorínu 64 010 04 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900655 CoreTel s.r.o. 47744731 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF K cintorínu 64 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CoreTel s.r.o. K cintorínu 64 010 04 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900656 D - IN, s.r.o. 36341339 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Praznov 143 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D - IN, s.r.o. Praznov 143 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900657 A-Z LOKOMAT, s.r.o. 31617034 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF A-Z LOKOMAT, s.r.o. Kráľova Lehota 2 032 33 Kráľova Lehota Moyzesova 7883/39 960 01 Zvolen Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A-Z LOKOMAT, s.r.o. Kráľova Lehota 2 032 33 Kráľova Lehota R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900658 DENTUR L, spol. s r.o. 31643272 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Štefánikova 810 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DENTUR L, spol. s r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900659 DI Consulting, sro 44015160 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900660 DK TRADE, s.r.o. 31638201 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DK TRADE, s.r.o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900661 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900662 HODREX s.r.o. 46761331 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Hlavná 267 013 19 Zbyňov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HODREX s.r.o. Hlavná 267 013 19 Zbyňov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900663 DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, n. o. 45739927 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, n. o. Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900664 DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, n. o. 45739927 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 76 0 0 10 20 0 15.2 0 91.2 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, n. o. Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 76.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900665 Duo Development 36758612 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pribinova 4 81109 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Duo Development Pribinova 4 81109 Bratislava R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900666 ELERO, s.r.o. 36659444 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Považská Teplá 28 017 05 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELERO, s.r.o. Považská Teplá 28 017 05 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900667 VS Elektroservis, s. r. o. 44483180 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VS Elektroservis, s. r. o. Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900668 Základná umelecká škola Ladislava Árvaya 37813358 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 189.21 0 0 10 20 0 37.84 0 227.05 0 OF OF Dolný Val 12 01142 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 227.05 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ladislava Árvaya Dolný Val 12 01142 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 189.2100 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900669 Vladimír Svitek - ELEKTROSERVIS 34970169 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Horný Moštenec 126 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Svitek - ELEKTROSERVIS Horný Moštenec 126 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900670 EMR, sro 50402099 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 195 0 0 10 20 0 39 0 234 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 234 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EMR, sro Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 2.kvartál 2019 0.38461538 ks 195.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 2.kvartál 2019 0.61538462 ks 195.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900671 Enerline, s. r. o. 46068201 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kopčianska 10 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Enerline, s. r. o. P.O.BOX 24/A 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900672 XENEX, s.r.o. 36416291 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900673 Enerline, s. r. o. 46068201 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Kopčianska 10 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Enerline, s. r. o. P.O.BOX 24/A 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900674 EURONEX sro 50019015 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Jozefská 17 81106 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900675 HT-design Central Europe, s.r.o. 44668864 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT-design Central Europe, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900676 Farmet, s. r. o. 44442271 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Farmet, s. r. o. Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900677 FERROINVENT ROLL, spol. s r.o. 31678831 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 199.16 0 0 10 20 0 39.83 0 238.99 0 OF OF Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 238.99 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERROINVENT ROLL, spol. s r.o. Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 199.1600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900678 TRIFIT-ZA, s.r.o. 31611494 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Republiky 1049/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRIFIT-ZA, s.r.o. Republiky 1049/16 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900679 FITA CARSYSTEM, s. r. o. 36710920 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Partizánska 1061/133 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FITA CARSYSTEM, s. r. o. Partizánska 1061/133 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900680 FM Consulting, spol. s r. o. 36342696 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Ružová 1779/9 020 01 Púchov Fakturuje Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Consulting, spol. s r. o. Ružová 1779/9 020 01 Púchov R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900681 Igor Magdech 46041141 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Šebešťanová 202 01704 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Igor Magdech Šebešťanová 202 01704 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900682 KATRIMEX, s.r.o. 36004057 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Nádražna 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KATRIMEX, s.r.o. Nádražna 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900683 Základná škola, Limbová 30, Žilina 37810880 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Limbová 30 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Limbová 30, Žilina Limbová 30 01007 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900684 AF-CAR, s.r.o. 36399621 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 107 0 0 10 20 0 21.4 0 128.4 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 128.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 06/2019 0.71962617 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 06/2019 0.28037383 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900685 IMPERIAL GROUP, sro 47636441 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Mikšová 79 01401 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMPERIAL GROUP, sro Mikšová 79 01401 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900686 Gymnázium Bytča 00160555 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900687 Gymnázium Púchov 00160768 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Ul. 1. mája 905 02015 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Púchov Ul. 1. mája 905 02015 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900688 AF-CAR, s.r.o. 36399621 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900689 S&I Technology, s.r.o. 47192909 01.07.2019 22.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900690 Ing. Anton Velič 34365788 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 69.71 0 0 10 20 0 13.94 0 83.65 0 OF OF Horný Moštenec 204 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 83.65 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Anton Velič Horný Moštenec 204 01701 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 69.7100 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900691 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900692 Ing. Michal Crkoň 44000332 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 24.9 0 0 10 20 0 4.98 0 29.88 0 OF OF Moravská 1884/9 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 29.88 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Michal Crkoň Moravská 1884/9 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 24.9000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900693 Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS 17866375 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Rosinská 8449/13 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS Rosinská 8449/13 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900694 AGRO FRUIT, s.r.o. 36747467 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO FRUIT, s.r.o. Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900695 IT-Development Slovakia s. r. o. 43930727 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IT-Development Slovakia s. r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900696 IT-Development Slovakia s. r. o. 43930727 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IT-Development Slovakia s. r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900697 AGRO FRUIT, s.r.o. 36747467 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO FRUIT, s.r.o. Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900698 Jazyková škola 00215597 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Veľká okružná 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jazyková škola Veľká okružná 24 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900699 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900700 Jozef Krajči 41097815 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF SNP 1481/136 01707 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jozef Krajči SNP 1481/136 01707 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900701 Jozefína Kollárová - RAJKA 33353352 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jozefína Kollárová - RAJKA Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900702 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 248.95 0 0 10 20 0 49.79 0 298.74 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 298.74 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900703 Jungheinrich spol. s r.o. 35706678 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 417 0 0 10 20 0 83.4 0 500.4 0 OF OF Diaľničná cesta 17 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 500.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jungheinrich spol. s r.o. Diaľničná cesta 17 903 01 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 417.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900704 K&L TRADE, s.r.o. 44287232 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Gorkého 10 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K&L TRADE, s.r.o. Gorkého 10 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900705 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 06/2019 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900706 KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. 36421065 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Kamenná 4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. Kamenná 4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900707 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900708 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 31608655 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900709 ALES a. s. 36293440 01.07.2019 30.08.2019 30.06.2019 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 259 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900710 Kinekus VO s.r.o. 51119595 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Rosinská 8449/13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kinekus VO s.r.o. Rosinská 8449/13 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900711 PEGO Slovakia, s.r.o. 36333123 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Sládkovičova 2545 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PEGO Slovakia, s.r.o. Sládkovičova 2545 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900712 Autoservis AES, s.r.o. 36381896 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis AES, s.r.o. Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900713 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900714 PMB Slovakia, sro 36698458 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Novonosická 503/5 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMB Slovakia, sro Novonosická 503/5 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900715 Betaver, s. r. o. 43764029 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Betaver, s. r. o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900716 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900717 KYSZDROJ, spol. s r.o. 31619231 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KYSZDROJ, spol. s r.o. Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900718 BLD, restaurants sro 44152515 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900719 Matej Hrošovský M+L 43465056 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900720 SKY Invest s.r.o. 47964031 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 22.5 0 0 10 20 0 4.5 0 27 0 OF OF Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 27 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKY Invest s.r.o. Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 22.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900721 BLD, restaurants sro 44152515 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900722 Bliss-Bret, a.s. 36420671 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900723 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900724 Obec Lysá pod Makytou 00317471 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900725 Bliss-Bret, a.s. 36420671 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.1/2018, Bliss-Bret V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 06/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900726 Bliss-Bret, a.s. 36420671 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900727 BRAAND GROUP, s.r.o. 45262357 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 56.43 0 0 10 20 0 11.29 0 67.72 0 OF OF Revolučná 752 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BRAAND GROUP, s.r.o. Revolučná 752 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 56.4300 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201900728 BSP Truck Servis a. s. 47526149 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Štefánikova 2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BSP Truck Servis a. s. Štefánikova 2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900729 LAST MILE, sro 36353353 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 ks 42.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900730 M&Z Partners spol. s r.o. 36331554 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M&Z Partners spol. s r.o. Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900731 MADEX AGENCY s.r.o. 46788492 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Sládkovičova 69 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MADEX AGENCY s.r.o. Sládkovičova 69 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900732 Materská škola Študentská 37905201 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Študentská 15/3 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Študentská Študentská 15/3 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900733 Materská škola Zástranie 37905058 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Zástranie 284 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Zástranie Zástranie 284 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900734 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM) 47601566 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM) Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900735 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900736 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 37905066 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Dedinská 1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900737 Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina 37811762 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Dolná Trnovská 36 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina Dolná Trnovská 36 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900738 Materská škola Sľažany 42337071 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Sľažany 321 95171 Sľažany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Sľažany Sľažany 321 95171 Sľažany R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900739 M-mat, sro 46084991 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Veľká Okružná 2134/78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M-mat, sro Veľká Okružná 2134/78 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900740 Obec Lysá pod Makytou 00317471 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900741 Sunmass spol. s r.o. 36453820 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hraničná 26 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sunmass spol. s r.o. Hraničná 26 058 01 Poprad R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900742 Vilma Balážová 45387401 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Ďurčiná 44 01501 Ďurčiná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vilma Balážová Ďurčiná 44 01501 Ďurčiná R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900743 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900744 Remišová Danica - REMAT - opravárensko obchodné služby 34971793 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Mládežnícka 2210 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Remišová Danica - REMAT - opravárensko obchodné služby Mládežnícka 2210 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900745 Obec Čičmany 00321206 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Čičmany 166 01315 Čičmany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Čičmany Čičmany 166 01315 Čičmany R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900746 Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 37904981 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nám.Janka Borodáča 6 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 Nám.Janka Borodáča 6 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900747 Materská škola Gemerská 37905198 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Gemerská 1772 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Gemerská Gemerská 1772 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900748 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 37905066 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Dedinská 1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900749 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina 37810901 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Školská 49 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina Školská 49 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900750 BYP, s. r. o. 36437263 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 166.46 0 0 10 20 0 33.29 0 199.75 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.75 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 166.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900751 Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove 37811118 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Školská 248 01341 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove Školská 248 01341 Dolný Hričov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900752 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900753 CBA VEREX, a.s. 31645704 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám062019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 06/2019 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900754 MCC, s.r.o. 36398179 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Hlboká 1697/22 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MCC, s.r.o. Hlboká 1697/22 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900755 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, CO za 06/2019 0.88888889 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, CO za 06/2019 0.11111111 ks 135.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9201900756 MEPURA spol. s r.o. 31577075 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Bystrická 136 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEPURA spol. s r.o. Bystrická 136 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900757 Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 92 0 0 10 20 0 18.4 0 110.4 0 OF OF Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb EDEN Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO, BOZP, CO062019 0.89130435 ks 92.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, CO062019 0.10869565 ks 92.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9201900758 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 31563732 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF ulica 1.mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. ulica 1.mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900759 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 31637655 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900760 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 31637655 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 750 0 0 10 20 0 150 0 900 0 OF OF Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 900 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900761 CESTY SK sro 36580058 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš Mojmírova 8 04001 Košice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900762 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 31613314 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 360 0 0 10 20 0 72 0 432 0 OF OF Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 432 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 2.kvartál 2019 0.66666667 ks 360.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 2.kvartál 2019 0.33333333 ks 360.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900763 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900764 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 31632157 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900765 NPL-LH s. r. o. 45545367 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900766 MGM medical, s.r.o. 44878320 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MGM medical, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900767 MONTA Žilina, s.r.o. 45978484 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Dlhá 586/101 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MONTA Žilina, s.r.o. Dlhá 586/101 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900768 Willmont s. r. o. 36864935 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Bradáčova 1 851 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Willmont s. r. o. Bradáčova 1 851 02 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900769 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 130.32 0 0 10 20 0 26.06 0 156.38 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 156.38 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D INVEST HOLDING a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.25322284 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.66812462 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.07865255 ks 130.3200 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201900770 MRC - KOVO, s. r. o. 46160540 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pšurnovická 1070 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MRC - KOVO, s. r. o. Pšurnovická 1070 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900771 M-Š, s.r.o. 36390160 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Hviezdoslavova 26 010 02 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M-Š, s.r.o. Hviezdoslavova 26 010 02 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900772 M-TINKER, s.r.o. 45927324 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Clementisova 1825 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M-TINKER, s.r.o. Clementisova 1825 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900773 Nasaform s.r.o. 45960445 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Fatranská 3100/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nasaform s.r.o. Fatranská 3100/3 010 08 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900774 Nasaform s.r.o. 45960445 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Fatranská 3100/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nasaform s.r.o. Fatranská 3100/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900775 DELTECH, a.s. 30225582 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.80000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900776 Obec Fačkov 00321265 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Fačkov 69 01315 Fačkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Fačkov Fačkov 69 01315 Fačkov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900777 DEMS, spol. s r.o. 36464881 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Hotel***Strachanovka, Jánska koliba Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Za vodou 13 064 01 Stará Ľubovňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEMS, spol. s r.o. Jánska Koliba 494 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900778 Obec Petrovice 00321541 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Petrovice 80 01353 Petrovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Petrovice Petrovice 80 01353 Petrovice R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900779 Obec Predmier 00321567 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Predmier 55 01351 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Predmier Predmier 55 01351 Predmier R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900780 Obec Sľažany 00308447 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 126 0 0 10 20 0 25.2 0 151.2 0 OF OF Sľažany 90 95171 Sľažany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Sľažany Sľažany 90 95171 Sľažany R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900781 Obec Zbyňov 00321788 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Zbyňov 19/1 01319 Zbyňov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Zbyňov Zbyňov 19/1 01319 Zbyňov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900782 Obec Žikava 00308692 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Žikava 104 95192 Žikava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Žikava Žikava 104 95192 Žikava R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900783 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 00647764 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného Paľová Martina Prevodný príkaz 18 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť CO 06/2019 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9201900784 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. 51280442 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pečnianska 31 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava 5 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900785 OTO SYSTEM, s.r.o. 31721141 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Nimnica 91/2 020 71 Nimnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OTO SYSTEM, s.r.o. Nimnica 91/2 020 71 Nimnica R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900786 OTO SYSTEM, s.r.o. 31721141 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Nimnica 91/2 020 71 Nimnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OTO SYSTEM, s.r.o. Nimnica 91/2 020 71 Nimnica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900787 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201900788 Pannonia real a. s. 50584537 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF polyfunkčný objekt Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa 1.3.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900789 DT GREEN, sro 43812481 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF J.Martinku 877 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DT GREEN, sro J.Martinku 877 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900790 Pannonia real a. s. 50584537 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF polyfunkčný objekt Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa 1.3.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900791 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Jánošíkova 538 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DUGE CATERING, s. r. o. Jánošíkova 538 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900792 Spanner SK, k.s. 36348287 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Robotnícka 4352 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spanner SK, k.s. Robotnícka 4352 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900793 PD Košeca, a.s. 36348716 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PD Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900794 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900795 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900796 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900797 Penzión Púček, s.r.o. 45521000 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión Púček, s.r.o. Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900798 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 118.65 0 0 10 20 0 23.73 0 142.38 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 142.38 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 06/2019 0.50568900 ks 118.6500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 06/2019 0.30054783 ks 118.6500 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 06/2019 0.05385588 ks 118.6500 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 06/2019 0.13990729 ks 118.6500 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9201900799 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 42276551 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Dvory 1933/20 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov Dvory 1933/20 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900800 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 42276551 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Dvory 1933/20 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov Dvory 1933/20 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201900801 Penzión Púček, s.r.o. 45521000 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión Púček, s.r.o. Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900802 PROBUILDING s.r.o. 35903406 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 240 0 0 10 20 0 48 0 288 0 OF OF Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROBUILDING s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 ks 240.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 240.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900803 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900804 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 00163121 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF ZŠ Mojšová Lúčka Liptovský Jamník 42 03301 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42 03301 Jamník R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900805 Emil Saniga - GEJDÁK 31089062 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Emil Saniga - GEJDÁK Cesta na Vlkolínec 907/17 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900806 Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o. 50451596 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Krajné 292 91616 Krajné Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o. Krajné 292 91616 Krajné R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900807 Púchov servis, sro 44040610 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Sedlišťská 1446/7 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Púchov servis, sro Sedlišťská 1446/7 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900808 ROSTRADE, s.r.o. 46580468 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Obežná 8564/6 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROSTRADE, s.r.o. Obežná 8564/6 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900809 Radoslav Bitušiak B + B 40945642 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Višňové 116 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Radoslav Bitušiak B + B Višňové 116 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900810 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900811 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900812 EQA, s.r.o. 45923264 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EQA, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900813 RNDr. Jarmila Smatanová 34972510 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šoltésovej 2692/256 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RNDr. Jarmila Smatanová Rozkvet 2063/178 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900814 R-SYS, s.r.o. 36014061 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Rybárska 7389 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 R-SYS, s.r.o. Švermova 26 911 01 Trenčín R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900815 SKY Invest s.r.o. 47964031 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKY Invest s.r.o. Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900816 Solhydro, sro 31343236 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Panónska cesta 17 85000 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 ks 180.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900817 Stanislav Kardoš - stolárstvo 35120274 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Partizánska 986/58 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Kardoš - stolárstvo Partizánska 986/58 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900818 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900819 Základná škola, Gaštanová ulica 37810898 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 189.2 0 0 10 20 0 37.84 0 227.04 0 OF OF Gaštanová ulica 56 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 227.04 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Gaštanová ulica Gaštanová ulica 56 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 189.2000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900820 STAVEBNINY MIX, s.r.o. 43899854 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Rajecká cesta 6 013 13 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVEBNINY MIX, s.r.o. Rajecká cesta 6 013 13 Konská R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900821 TAMEL, s.r.o. 47387548 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Rašov 46 013 51 Maršová-Rašov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TAMEL, s.r.o. Rašov 46 013 51 Maršová-Rašov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900822 Základná škola Lietavská Lúčka 37813048 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Skalka 34 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietavská Lúčka Skalka 34 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900823 Základná škola Lietava 37813196 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900824 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900825 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900826 ESOX, spol. s r.o. 31603262 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900827 ESOX, spol. s r.o. 31603262 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900828 Tauricon, sro 44765487 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Moravská 1884/52 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tauricon, sro Moravská 1884/52 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900829 Estate management, s.r.o. 36412261 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 43.15 0 0 10 20 0 8.63 0 51.78 0 OF OF Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Estate management, s.r.o. Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 43.1500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900830 VRBATA s.r.o. 36346837 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Robotnícka 4465 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VRBATA s.r.o. Robotnícka 4465 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900831 EU GEN s.r.o. 44809654 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EU GEN s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201900832 Vrátna Dolina, s.r.o. 36402168 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Vrátna 59 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vrátna Dolina, s.r.o. Vrátna 59 013 06 Terchová R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900833 Vrátna Dolina, s.r.o. 36402168 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Vrátna 59 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vrátna Dolina, s.r.o. Vrátna 59 013 06 Terchová R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900834 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900835 TES Media, s. r. o. 36781657 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900836 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 126.14 0 0 10 20 0 25.23 0 151.37 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.37 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 126.1400 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900837 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 31608655 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900838 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900839 TES Media, s. r. o. 36781657 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900840 FERMONT, s.r.o. 36403717 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.94166667 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.05833333 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9201900841 WALS, spol. s r.o. 36026760 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WALS, spol. s.r.o. Bakošova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900842 Fibris, s. r. o. 36420212 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900843 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900844 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900845 Základná škola, Pionierska 95, Rajecké Teplice 37810928 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Pionierska 95 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Pionierska 95, Rajecké Teplice Pionierska 95 01313 Rajecké Teplice R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900846 FIVING, s.r.o. 31571778 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900847 FIVING, s.r.o. 31571778 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 115 0 0 10 20 0 23 0 138 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 138 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900848 Garnet Peers, s.r.o. 36410144 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Stráňou 338 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Garnet Peers, s.r.o. Pod Stráňou 338 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900849 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina 37813013 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Karpatská 8063/11 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina Karpatská 8063/11 01008 Žilina R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900850 Základná škola Ul. školská 394, 013 12 Turie 37813021 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ul. školská 394 01312 Turie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Ul. školská 394, 013 12 Turie Ul. školská 394 01312 Turie R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900851 Základná škola, Lichardova 24, Žilina 37812891 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Lichardova 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900852 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900853 Základná škola Lipová 37810910 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Lipová 2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lipová Lipová 2 01501 Rajec R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900854 TECHSERVIS, s.r.o. 36312011 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Trenčianska 17 915 34 Nové Mesto nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHSERVIS, s.r.o. Trenčianska 17 915 34 Nové Mesto nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201900855 TERMINAL R1, s.r.o. 47225700 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Sládkovičova 69 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TERMINAL R1, s.r.o. Sládkovičova 69 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900856 Základná škola, Jarná 20, Žilina 37813277 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 129.46 0 0 10 20 0 25.89 0 155.35 0 OF OF Jarná 20 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 155.35 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Jarná 20, Žilina Jarná 20 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900857 Základná škola, Lichardova 24, Žilina 37812891 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Lichardova 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900858 Základná škola, V. Javorku 32, Žilina 37812904 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF V. Javorku 32 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, V. Javorku 32, Žilina V. Javorku 32 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900859 GeLiMa, a.s. 31623182 01.07.2019 15.08.2019 30.06.2019 0 949.77 0 0 10 20 0 189.95 0 1139.72 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za na základe obj. č.40897 OP, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1139.72 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 06/2019 1.00000000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 06/2019 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť VTZ 06/2019 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.58000000 ks 420.8100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť VTZ 06/2019 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.42000000 ks 420.8100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900860 Združenie Rajecká dolina 37805533 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Nám. SNP 1 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Združenie Rajecká dolina Nám. SNP 1 01313 Rajecké Teplice R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201900861 Združenie Rajecká dolina 37805533 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Nám. SNP 1 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Združenie Rajecká dolina Nám. SNP 1 01313 Rajecké Teplice R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900862 VARmet, s.r.o. 31639453 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 99 0 0 10 20 0 19.8 0 118.8 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VARmet, s.r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900863 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 237 0 0 10 20 0 47.4 0 284.4 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 284.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900864 GEO LM, s.r.o. 46969306 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GEO LM, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900865 D E N T U R spol. s r.o. 31563422 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D E N T U R spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201900866 Trifid Automation, s. r. o. 44898967 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Račianska 66 831 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Trifid Automation, s. r. o. Račianska 66 831 02 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.polrok/2019 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 1.polrok/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201900867 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 220 0 0 10 20 0 44 0 264 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900868 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900869 GTB a.s. 31578802 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF SNP 1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GTB a.s. SNP 1 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201900870 ITAL MOTO s.r.o. 36371904 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ITAL MOTO s.r.o. M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 1. polrok /2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900871 GTB a.s. 31578802 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF SNP 1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GTB a.s. SNP 1 03301 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900872 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900873 PURUS, spol. s r.o. 31643451 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť PZS za 1. polrok /2019 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900874 DENTUR L, spol. s r.o. 31643272 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Štefánikova 810 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DENTUR L, spol. s r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov R02 činnosť PZS za 1. polrok /2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900875 D E N T U R spol. s r.o. 31563422 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D E N T U R spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť PZS za 1. polrok /2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900876 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť PZS za 1. polrok /2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900877 Miloš Pagáč 17067618 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miloš Pagáč Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 1. polrok /2019 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900878 Základná škola Hany Zelinovej Vrútky 37811681 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Čachovský rad 34 03861 Vrútky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Hany Zelinovej Vrútky Čachovský rad 34 03861 Vrútky R02 činnosť PZS za 1. polrok /2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900879 VARmet, s.r.o. 31639453 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VARmet, s.r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 1. polrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900880 MGM medical, s.r.o. 44878320 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MGM medical, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900881 Simplycity consulting sro 50591118 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Elektrárenská 1/12361 83104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Simplycity consulting sro Elektrárenská 1/12361 83104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.polrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900882 GÜDE, s.r.o. 36408786 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 179.25 0 0 10 20 0 35.85 0 215.1 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.1 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 179.2500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900883 HACO, a.s. 34114661 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 201.24 0 0 10 20 0 40.25 0 241.49 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 241.49 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 201.2400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900884 HACO, a.s. 34114661 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.1/2018/Haco, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 06/2019 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900885 HACO, a.s. 34114661 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 153 0 0 10 20 0 30.6 0 183.6 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900886 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 0.60000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 0.40000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900887 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 177 0 0 10 20 0 35.4 0 212.4 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 212.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 2 štvrťrok/2019 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900888 Trifid Automation, s. r. o. 44898967 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Račianska 66 831 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Trifid Automation, s. r. o. Račianska 66 831 02 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.polrok 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900889 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900890 PURUS, spol. s r.o. 31643451 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 Životné prostredie za 1.polrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900891 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201900892 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 Životné prostredie za 1.polrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900893 Hotelová akadémia 00893528 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900894 D E N T U R spol. s r.o. 31563422 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D E N T U R spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 Životné prostredie za 1.polrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900895 DENTUR L, spol. s r.o. 31643272 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štefánikova 810 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DENTUR L, spol. s r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov R02 Životné prostredie za 1.polrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900896 Miloš Pagáč 17067618 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miloš Pagáč Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov R02 Životné prostredie za 1.polrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201900897 Základná škola s materskou školou Hôrky 37814508 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hôrky 200 01004 Hôrky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Hôrky Hôrky 200 01004 Hôrky R02 činnosť BOZP za 1.polrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201900898 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201900899 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 za činnosť PZS 06/2019 0.50000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 06/2019 0.50000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201900900 Hoško, a.s. 31640168 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900901 Igor Danaj 14175509 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900902 IMI TRADE s.r.o. 31565531 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jánošíkova 21 010 01 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMI TRADE s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.50000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 55.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900903 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.30000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.70000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900904 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201900905 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900906 InterTechnic s. r. o. 45538697 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť GM SPIDER 06/2019 0.16665714 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 06/2019 0.70001714 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 06/2019 0.13332571 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 164 -2 3 A1 R01 9201900907 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900908 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900909 ISO & spol, s.r.o. 36368521 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 06/2019 1.00000000 ks 26.5600 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201900910 Ivan Zelina DAN - ZEL 17789281 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ivan Zelina DAN - ZEL Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900911 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900912 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900913 JAMIR s.r.o. 45253684 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jura Janošku 342/22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMIR s.r.o. Jura Janošku 342/22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900914 Ján Hanula - HATEX 33026530 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900915 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900916 Ján Špirec J+Z Špirec 10856706 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec J+Z Špirec Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900917 K & M, a.s. 36393380 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF J. Rumana 7/41 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K & M, a.s. J. Rumana 7/41 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900918 K4K Slovakia, s.r.o. 36549681 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Námestie osloboditeľov 61 031 01 Liptovský Mikuláš fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K4K Slovakia, s.r.o. Námestie osloboditeľov 61 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900919 KASTELING, s.r.o. 36429911 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 286 0 0 10 20 0 57.2 0 343.2 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 343.2 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.23220000 ks 286.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.30780000 ks 286.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.15200000 ks 286.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.22800000 ks 286.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.08000000 ks 286.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201900920 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.30000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900921 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.34000000 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201900922 KOUEX s.r.o. 51749700 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900923 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900924 KOVUM, s.r.o. 36399159 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201900925 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kultúrne centrum Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900926 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900927 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 288 0 0 10 20 0 57.6 0 345.6 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 345.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 06/2019 0.73266332 ks 199.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 06/2019 0.26733668 ks 199.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900928 Lesservis, s.r.o. 36421898 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť Životné prostredie 06/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900929 Lesservis, s.r.o. 36421898 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 71 0 0 10 20 0 14.2 0 85.2 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 71.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900930 Lesy SR štátny podnik, OZ Liptovský Hrádok 36038351 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 290 0 0 10 20 0 58 0 348 0 OF OF J.Martinku 110/6 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 348 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesy SR štátny podnik, OZ Liptovský Hrádok J.Martinku 110/6 03301 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 290.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900931 LIBETO a.s. 31562418 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900932 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900933 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900934 LIKS, s.r.o. 36420590 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIKS, s.r.o. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900935 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201900936 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900937 Liptov-Scandic, s. r. o. 43921523 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 16.6 0 0 10 20 0 3.32 0 19.92 0 OF OF Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 19.92 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptov-Scandic, s. r. o. Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 16.6000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900938 Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 17336163 01.07.2019 30.08.2019 30.06.2019 0 335 0 0 10 20 0 67 0 402 0 OF OF Palučanská 25 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 402 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš Palučanská 25 03101 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 335.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900939 Liptovské múzeum v Ružomberku 35993154 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 59.75 0 0 10 20 0 11.95 0 71.7 0 OF OF Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.7 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovské múzeum v Ružomberku Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.75000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900940 Loviu, s. r. o. 45851948 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Družstevná 5 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Loviu, s. r. o. Palugyayho 40/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201900941 LZK sro 51115212 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900942 LZK sro 51115212 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900943 M + M PREFA s.r.o. 36385786 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900944 M + M PREFA s.r.o. 36385786 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201900945 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 253.34 0 0 10 20 0 50.67 0 304.01 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 304.01 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 062019 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 062019 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 062019 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 062019 0.21332912 ks 253.3400 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 062019 0.05333228 ks 253.3400 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 062019 0.01539433 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 062019 0.31795216 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201900946 MARINA LIPTOV, a. s. 35686553 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Bobrovník 140 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MARINA LIPTOV, a. s. Bobrovník 140 032 23 Bobrovník R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201900947 MARINA LIPTOV, a. s. 35686553 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Bobrovník 140 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MARINA LIPTOV, a. s. Bobrovník 140 032 23 Bobrovník R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900948 Materská škola Kláštorná 42066301 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900949 Materská škola Vranovská 37972049 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900950 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201900951 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900952 MEDINOS sro 47946504 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF MEDINOS s.r.o. Čsl.Brigády 1078 031 01 Liptovský Mikuláš Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ľubomír Švanda Okoličné 187 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900953 mediworx software solutions, a.s. 36601748 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 mediworx software solutions, a.s. Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.50000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.50000000 ks 180.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201900954 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 104 0 0 10 20 0 20.8 0 124.8 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 124.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 104.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900955 Mikulášska chata, sro 31596886 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900956 Miloš Pagáč 17067618 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 119.58 0 0 10 20 0 23.92 0 143.5 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.5 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miloš Pagáč Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.89755812 ks 119.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.10244188 ks 119.5800 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201900957 MIPEK s.r.o. 36385913 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900958 MIPEK s.r.o. 36385913 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900959 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900960 MK alarm, s.r.o. 36370606 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201900961 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201900962 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900963 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201900964 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 106.22 0 0 10 20 0 21.24 0 127.46 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.22/2000,za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 127.46 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NDS, a.s. Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP 06/2019 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 06/2019 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900965 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900966 NORDIA, s.r.o. 31622593 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 41.5 0 0 10 20 0 8.3 0 49.8 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900967 NORDIA, s.r.o. 31622593 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 34.85 0 0 10 20 0 6.97 0 41.82 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 34.8500 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900968 Obec Liptovská Porúbka 17061229 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900969 Obec Liptovský Ján 00315486 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201900970 Obec Liptovský Peter 00620581 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Peter Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900971 Obec Podtureň 00315699 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900972 Obec Veterná Poruba 00315869 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900973 Obec Závažná Poruba 00315915 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 06/2019 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 06/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 06/2019 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900974 Odborné učilište J.Alexyho 00493775 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Odborné učilište J.Alexyho Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201900975 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900976 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900977 Ostredok s. r. o. 46905324 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina Panónska 42 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201900978 OZ za zdravší život 42255171 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF OZ za zdravší život - Penzión Adam Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900979 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201900980 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900981 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900982 Poľnohospodárske družstvo 00195693 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 činnosť TPO, BOZP, PZS 06/2019 0.69170000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, PZS 06/2019 0.30830000 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900983 Poľnohospodárske družstvo 00195693 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900984 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 06/2019 0.66670000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 06/2019 0.33330000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900985 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900986 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť Životné prostredie 06/2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201900987 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201900988 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 149.37 0 0 10 20 0 29.87 0 179.24 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201900989 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201900990 PROCAR, a.s. 36384992 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 178 0 0 10 20 0 35.6 0 213.6 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 213.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 prevádzka L.Mikuláš 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 prevádzka Zvolen 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 prevádzka Žilina 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201900991 PROFI CATERING s.r.o. 47721707 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFI CATERING s.r.o. Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900992 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.07.2019 22.07.2019 30.06.2019 0 356.82 0 0 10 20 0 71.36 0 428.18 0 OF OF Wellnes Hotel Chopok Demänovská Dolina 20 031 01 Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2000, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 428.18 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.18496721 ks 356.8200 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.39185023 ks 356.8200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.07079200 ks 356.8200 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.20438653 ks 356.8200 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.14800404 ks 356.8200 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9201900993 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 78.67 0 0 10 20 0 15.73 0 94.4 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné pole Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.08/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 94.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.38133977 ks 78.6700 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.53044363 ks 78.6700 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.08821660 ks 78.6700 V 602 100 LMHP HP 159 -2 3 A1 R01 9201900994 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 45.39 0 0 10 20 0 9.08 0 54.47 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné Pole - dostavba Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.19/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 54.47 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.55078211 ks 45.3900 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.41727253 ks 45.3900 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.03194536 ks 45.3900 V 602 100 LMHP HP 159 -2 3 A1 R01 9201900995 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 122.71 0 0 10 20 0 24.54 0 147.25 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kúpeľný dom Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 147.25 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.24447885 ks 122.7100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.18018091 ks 122.7100 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.14742075 ks 122.7100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.22251813 ks 122.7100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.20540135 ks 122.7100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9201900996 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 22.39 0 0 10 20 0 4.48 0 26.87 0 OF OF Rodinný dom Kvačany Kvačany 248 Kvačany Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015,za: Paľová Martina Prevodný príkaz 26.87 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.44662796 ks 22.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.02143814 ks 22.3900 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.20745422 ks 22.3900 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.32447968 ks 22.3900 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9201900997 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 127.5 0 0 10 20 0 25.5 0 153 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 153 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.35294118 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.40000000 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.24705882 ks 127.5000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201900998 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201900999 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901000 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. 36387592 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 1700 0 0 10 20 0 340 0 2040 0 OF OF Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 2040 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 1700.0000 V 602 100 LMBTS BTS 115 -2 3 A1 R01 9201901001 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 336 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&T Slovakia s. r. o. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 259 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201901002 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901003 SACA, a. s. 44547081 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901004 SACA, a. s. 44547081 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 06/2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201901005 SACA, a. s. 44547081 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901006 SAKER, s.r.o. 36391361 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 167 0 0 10 20 0 33.4 0 200.4 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 200.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 prevádzka Horný Hričov 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 prevádzka Vráble 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 prevádzka Ľubotice 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201901007 Sankt Hubert SK, as 36384127 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901008 Sankt Hubert SK, as 36384127 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 06/2019 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201901009 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. 34120149 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 166 0 0 10 20 0 33.2 0 199.2 0 OF OF 1. mája 124 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.2 klasická pošta+príloha+objednávka Slovensko 2629128393/1100 ČESKO -2 3 -4 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 Michle R02 činnosť TPO 06/2019 1.00000000 ks 166.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201901010 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 31405851 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 14 010 01 Žilina Fakturujeme Vám na základe Objednávky č.4500183966/216,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. Priemyselná 14 010 01 Žilina R02 činnosť aplikácie GM SPIDER VTZ 06/2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901011 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Eko-šport hotel Björnson Demänovská dolina 031 01 Liptovský Mikuláš Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201901012 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901013 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901014 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 265 0 0 10 20 0 53 0 318 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 318 klasická pošta+príloha+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 265.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901015 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 01.07.2019 16.07.2019 30.06.2019 0 460 0 0 10 20 0 92 0 552 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 552 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 06/2019 0.51998826 ks 460.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 06/2019 0.21857870 ks 460.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 06/2019 0.26143304 ks 460.0000 V 602 100 LMPZS BTS 148 -2 3 A1 R01 9201901016 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP 06/2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201901017 SNICO, s.r.o. 35900717 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 96.26 0 0 10 20 0 19.25 0 115.51 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 115.51 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť TPO 06/2019 0.80000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 06/2019 0.20000000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201901018 SNICO, s.r.o. 35900717 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť BOZP 06/2019 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 06/2019 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201901019 SNICO, s.r.o. 35900717 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901020 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901021 Solhydro, sro 31343236 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 220 0 0 10 20 0 44 0 264 0 OF OF Panónska cesta 17 85000 Bratislava fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť aplikácia GM SPIDER 06/2019 1.00000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901022 Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „Komen 12" 42224586 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 15.44 0 0 10 20 0 3.09 0 18.53 0 OF OF Komenského 1022/3,1 01401 Bytča Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18.53 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „Komen 12 Komenského 1022/3,1 01401 Bytča R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.77720207 ks 15.4400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2019 0.22279793 ks 15.4400 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201901023 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 139.41 0 0 10 20 0 27.88 0 167.29 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.29 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901024 Steller s.r.o. 46077464 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Betliarska 12 851 07 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Steller s.r.o. Betliarska 12 851 07 Bratislava R02 činnosť BOZP 06/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901025 STIV Čertovica, s.r.o. 36438944 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STIV Čertovica, s.r.o. Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901026 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901027 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok 37811291 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901028 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901029 Špeciálna Základná škola 36134198 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Hradná 336 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna Základná škola Hradná 336 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901030 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 42224233 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901031 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 325.3 0 0 10 20 0 65.06 0 390.36 0 OF OF Štátna ochrana prírody SR, Správa Slov. jaskýň Hodžova 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tajovského 14440/28B 97401 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 390.36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Štátna ochrana prírody SR, Správa Slov. jaskýň M.M.Hodžu 11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 325.3000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901032 TASA - SK s. r. o. 45383561 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901033 TATRA-TRADE, sro 36377805 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901034 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 595 0 0 10 20 0 119 0 714 0 OF OF Vysoké Tatry Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 714 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 595.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901035 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 990 0 0 10 20 0 198 0 1188 0 OF OF Nízke Tatry Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1188 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.22000000 ks 990.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.37000000 ks 990.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.41000000 ks 990.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901036 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 Aquapark, Village, Liptov aréna 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201901037 TECHLES, s. r. o. 46233946 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Demänová 212 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHLES, s. r. o. Demänová 212 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901038 TeslaLiptovský Hrádok as 00009687 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 450 0 0 10 20 0 90 0 540 0 OF OF Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 540 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tesla Liptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901039 TeslaLiptovský Hrádok as 00009687 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť Životné prostredie 06/2019 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201901040 TeslaLiptovský Hrádok as 00009687 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901041 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. 44820313 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901042 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. 44820313 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901043 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 za činnosť PZS 06/2019 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 06/2019 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 06/2019 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201901044 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 220.74 0 0 10 20 0 44.15 0 264.89 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264.89 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201901045 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901046 TPC s.r.o. 31575986 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 192 0 0 10 20 0 38.4 0 230.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 230.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť Životné prostredie 06/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901047 TREOS s.r.o. 36398667 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901048 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 email 3x Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901049 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901050 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901051 V + V JASNÁ, s.r.o. 36416720 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 V + V JASNÁ, s.r.o. Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201901052 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 208.25 0 0 10 20 0 41.65 0 249.9 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 249.9 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 208.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901053 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 240.67 0 0 10 20 0 48.13 0 288.8 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.20000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.20000000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R01 9201901054 VIETOR, s.r.o. 36419150 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901055 VISSIM s.r.o. 48232513 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901056 VISSIM s.r.o. 48232513 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 06/2019 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901057 VITALIS spol. s r.o. 31595944 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIS spol. s r.o. Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901058 VITALIT s.r.o. 36399825 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901059 Vladimír Maliarik 47559527 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901060 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901061 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 67.5 0 0 10 20 0 13.5 0 81 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 06/2019 0.38000000 ks 67.5000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 06/2019 0.12000000 ks 67.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 06/2019 ks 67.5000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 06/2019 0.50000000 ks 67.5000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201901062 Zdravé regióny 50626396 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 159 0 0 10 20 0 31.8 0 190.8 0 OF OF Limbová 2 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám za služby v zmysle Mandátnej zmluvy a zmluvy o kontrolnej činnosti - BOZP a PO, číslo zmluvy : Z201901, zo dňa 09.01.2019: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 190.8 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zdravé regióny Limbová 2 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 v zmysle zmluvy č. Z201901 zo dňa 9.1.2019 0.30000000 ks 159.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 v zmysle zmluvy č. Z201901 zo dňa 9.1.2019 0.70000000 ks 159.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201901063 ZOOKONTAKT, s.r.o. 36416835 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Jakubovany 189 032 04 Jakubovany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZOOKONTAKT, s.r.o. Jakubovany 189 032 04 Jakubovany R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901064 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 53.11 0 0 10 20 0 10.62 0 63.73 0 OF OF Chata Třinec Žiar 15 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.73 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť TPO 06/2019 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901065 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901066 Základná škola Bobrovec 37810375 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Bobrovec Bobrovec 490 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901067 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901068 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901069 Základná škola Východná 37810596 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901070 A3S s. r. o. 43822312 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3S s. r. o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901071 A3S správcovská, s. r. o. 45565023 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3S správcovská, s. r. o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901072 AGROLEHOTA s.r.o. 36026085 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Horná Lehota 61 976 51 Horná Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGROLEHOTA s.r.o. Horná Lehota 61 976 51 Horná Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901073 AGRONOVA EKO, sro 36862223 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF bobrovník 106 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRONOVA EKO, sro Bobrovník 106 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901074 AGRONOVA Liptov, s.r.o. 36408085 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRONOVA Liptov, s.r.o. Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201901075 AGRONOVA Liptov, s.r.o. 36408085 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRONOVA Liptov, s.r.o. Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť PZS 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901076 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, sro 36426300 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 351 0 0 10 20 0 70.2 0 421.2 0 OF OF Jánska dolina 2190 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 421.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AVENA RELAX HOTEL *** Za Plavom 2049/9 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 351.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901077 ALIMER Slovakia s. r. o. 44121130 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pizzeria Podtureň 527 033 01 Podtureň Podtureň 527 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALIMER Slovakia s. r. o. Podtureň 527 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901078 ALIP SK s.r.o. 48085201 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ľubeľa 176 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALIP SK s.r.o. Ľubeľa 176 032 14 Ľubeľa R02 činnosť TPO za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901079 AMALCA DEVELOPMENT a. s. 46498184 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 178.95 0 0 10 20 0 35.79 0 214.74 0 OF OF Rezidenčný objekt Panenská 5 811 03 Bratislava - Staré mesto Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe MZ č.02/2017, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 214.74 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMALCA DEVELOPMENT a.s. Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 2 štvrťrok 2019 0.58675608 ks 178.9500 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 2 štvrťrok 2019 0.41324392 ks 178.9500 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201901080 AMOS - SERVICES s.r.o. 35953861 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Korytnica 669 034 73 Liptovská Osada Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMOS - SERVICES s.r.o. Korytnica 669 034 73 Liptovská Osada R02 činnosť PZS 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901081 andré media s.r.o. 46630601 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Štefánikova 1361/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 andré media s.r.o. Štefánikova 1361/4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901082 andré media s.r.o. 46630601 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Štefánikova 1361/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 andré media s.r.o. Štefánikova 1361/4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901083 ANEXIA, s.r.o. 36420905 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štiavnická cesta 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANEXIA, s.r.o. Štiavnická cesta 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901084 Arch Caffe, s.r.o. 50163655 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Konská 85/289 032 04 Konská Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Arch Caffe, s.r.o. Konská 85/289 032 04 Konská R02 činnosť TPO a BOZP 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901085 ASTRA - RBK, s. r. o. 36433233 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF K. F. Palmu 30 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ASTRA - RBK, s. r. o. K. F. Palmu 30 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901086 AUDAXUS, spol. s r.o. 36820415 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Nábrežie J. Jánošíka 5 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUDAXUS, spol. s r.o. Nábrežie J. Jánošíka 5 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901087 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901088 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901089 AUTOMATICA s. r. o. 44523556 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOMATICA s. r. o. Revolučná 11 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901090 AUTOMATICA s. r. o. 44523556 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOMATICA s. r. o. Revolučná 11 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901091 Autoservis AES, s.r.o. 36381896 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis AES, s.r.o. Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901092 B & B Exclusive s. r. o. 45841276 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Belanská 550/11 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 B & B Exclusive s. r. o. Belanská 550/11 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901093 BeA Slovensko, spol. s r.o. 36381195 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF ul. M. Pišúta 4002 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BeA Slovensko, spol. s r.o. ul. M. Pišúta 4002 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901094 BELIDEA SERVICES, s. r.o. 36430935 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BELIDEA SERVICES, s. r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901095 BELIDEA, s.r.o. 35810971 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BELIDEA, s.r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901096 Bio-waste, s.r.o. 51686643 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40.22 0 0 10 20 0 8.04 0 48.26 0 OF OF Areál HD PD Ludrová Liptovská Štiavnica Kuzmányho nábrežie 1092/32 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.26 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bio-waste, s.r.o. Kuzmányho nábrežie 1092/32 960 01 Zvolen R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 40.2200 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9201901097 Bio-waste, s.r.o. 51686643 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Areál HD PD Ludrová Liptovská Štiavnica Kuzmányho nábrežie 1092/32 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bio-waste, s.r.o. Kuzmányho nábrežie 1092/32 960 01 Zvolen R02 činnosť TPO a BOZP 06/2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901098 BK staving, s.r.o. 36419745 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BK staving, s.r.o. Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901099 BOŠKO s.r.o. 47534966 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Pri Úpuste 1505/27 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOŠKO s.r.o. Pri Úpuste 1505/27 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901100 BOTTLING PRINTING, s.r.o. 36383457 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOTTLING PRINTING, s.r.o. Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901101 BOTTLING PRINTING, s.r.o. 36383457 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOTTLING PRINTING, s.r.o. Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901102 BRAAND GROUP, s.r.o. 45262357 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Revolučná 752 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BRAAND GROUP, s.r.o. Revolučná 752 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901103 BSP Truck Servis a. s. 47526149 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Štefánikova 2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BSP Truck Servis a. s. Štefánikova 2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901104 Castello furniture, s. r. o. 45289999 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 249 0 0 10 20 0 49.8 0 298.8 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 298.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Castello furniture, s. r. o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 249.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901105 Castello furniture, s. r. o. 45289999 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 156 0 0 10 20 0 31.2 0 187.2 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 187.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Castello furniture, s. r. o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 156.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901106 Centrum Kramáre, sro 36842079 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Limbova 22 83101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum Kramáre, sro Limbova 22 83101 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901107 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok 00634786 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Kráľova Lehota 85 03233 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok Kráľova Lehota 85 03233 Kráľova Lehota R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901108 CENTRUM spol. s r.o. 31614230 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CENTRUM spol. s r.o. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901109 CENTRUM spol. s r.o. 31614230 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CENTRUM spol. s r.o. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901110 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 00151882 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Lamačská cesta 8/A 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Hurbanova 6 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901111 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 37810570 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Čs.brigády 2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Čs.brigády 2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901112 Ceragon Networks s.r.o. 36867667 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Okoličianska 191/2 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ceragon Networks s.r.o. Okoličianska 191/2 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901113 Cirkevná stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej 17059844 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Dončova 7 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej Dončova 7 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901114 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901115 Obec Vavrišovo 00315834 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 72 0 0 10 20 0 14.4 0 86.4 0 OF OF Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Vavrišovo Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901116 Obec Vavrišovo 00315834 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Vavrišovo Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901117 Obec Važec 00315842 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Na Harte 19 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Važec Na Harte 19 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901118 Odontologia, s.r.o. 51928531 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Námestie Mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Odontologia, s.r.o. Námestie Mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901119 Omnia Print s.r.o. 44934670 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Jilemnického 736/16 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Omnia Print s.r.o. Jilemnického 736/16 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201901120 ORTHOFIN, spol. s.r.o. 36711853 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ORTHOFIN, spol. s.r.o. Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901121 ORTO REHAB s.r.o. 50408437 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ľubomír Švanda Okoličné 187 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901122 Ostredok s. r. o. 46905324 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panónska 42 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901123 PANLUX SK s. r. o. 44646879 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Pálenická 476/1 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PANLUX SK s. r. o. Pálenická 476/1 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901124 Pavol Hornáček 46180389 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Za Traťou 606/2 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pavol Hornáček Za Traťou 606/2 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201901125 PDMM PROJEKT, s.r.o. 36758817 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Krivá 1 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión DRAK Demänovská 478 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901126 PDMM PROJEKT, s.r.o. 36758817 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Krivá 1 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión DRAK Demänovská 478 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901127 PELCKO s.r.o. 46584676 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901128 PELCKO s.r.o. 46584676 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 139.41 0 0 10 20 0 27.88 0 167.29 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.29 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901129 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901130 Peter Mrázik KARTONEX 43200907 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mrázik KARTONEX Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901131 Peter Mrázik KARTONEX 43200907 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám na základe MZ zo dňa 20.6.2006 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mrázik KARTONEX Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901132 PharmaSvit s.r.o. 36506869 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Tatranské námestie 4582/5 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PharmaSvit s.r.o. Tatranské námestie 4582/5 058 01 Poprad R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901133 PharmaTeam s.r.o. 47403420 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Tatranské námestie 4582/2 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PharmaTeam s.r.o. Tatranské námestie 4582/2 058 01 Poprad R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901134 PK WOODTRANS s. r. o. 50669877 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PK WOODTRANS s. r. o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901135 PK WOODTRANS s. r. o. 50669877 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PK WOODTRANS s. r. o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901136 PM Garant sro 45623929 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Jilemnického 774/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PM Garant sro Jilemnického 774/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901137 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. 36382353 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF 1.mája 485 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. 1.mája 485 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901138 Porubän poľnohospodár, s.r.o. 44130643 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Lipt. Kokava 182 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Porubän poľnohospodár, s.r.o. Lipt. Kokava 182 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901139 Pozemkové spoločenstvo Babky 42061288 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pavlova Ves 26 03221 Pavlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Babky Pavlova Ves 26 03221 Pavlova Ves R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901140 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 30231604 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Liptovský Trnovec 174 03222 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci Liptovský Trnovec 174 03222 Liptovský Trnovec R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901141 PPS Bobrovec, s.r.o. 36391042 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 129.46 0 0 10 20 0 25.89 0 155.35 0 OF OF Jalovec 405 032 21 Jalovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 155.35 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PPS Bobrovec, s.r.o. Jalovec 405 032 21 Jalovec R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901142 PRALINKA+ s.r.o. 47019107 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRALINKA+ s.r.o. Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901143 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901144 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901145 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901146 PROCAR TRUCKS, s.r.o. 36417181 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR TRUCKS, s.r.o. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901147 PROCAR, a.s. 36384992 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901148 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Smrečany 219 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFIX RD, s.r.o. Smrečany 219 032 05 Smrečany R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901149 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Smrečany 219 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFIX RD, s.r.o. Smrečany 219 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 2.kvartál 2019 0.52631579 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 2.kvartál 2019 0.47368421 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201901150 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Wellnes hotel Chopok Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901151 PROTEIN SLOVAKIA a.s. 47595701 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROTEIN SLOVAKIA a.s. Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901152 PROTEIN SLOVAKIA a.s. 47595701 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROTEIN SLOVAKIA a.s. Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901153 RaM trans, s. r. o. 47516500 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Bystrická cesta 2163/25 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RaM trans, s. r. o. Bystrická cesta 2163/25 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901154 RELAX-CENTER spol. s r.o. 17337151 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Jelačičova 16 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RELAX-CENTER spol. s r.o. Jelačičova 16 821 08 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP,HP za 2.kvartál 2019 0.54200000 ks 300.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,HP za 2.kvartál 2019 0.45800000 ks 300.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201901155 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901156 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901157 Róbert Fukas - MANSON 41675347 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Trieda SNP 1696/62 97401 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Róbert Fukas - MANSON Trieda SNP 1696/62 97401 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901158 RR CAR, s. r. o. 44337477 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RR CAR, s. r. o. Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901159 R-SYS, s.r.o. 36014061 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Rybárska 7389 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 R-SYS, s.r.o. Švermova 26 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.17000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.17000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201901160 RTC, s.r.o. 36430757 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RTC, s.r.o. Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901161 RUKO s.r.o. 35810424 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Sládkovičova 8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RUKO s.r.o. Sládkovičova 8 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901162 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901163 Salaš - Žiar s.r.o. 47039370 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Žiar 217 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Salaš - Žiar s.r.o. Žiar 217 032 05 Žiar R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901164 SIMAP - Simona Piovarčiová 34842641 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Dúbrava 428 03212 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SIMAP - Simona Piovarčiová Dúbrava 428 03212 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901165 SKI KOLIESKO, s.r.o. 35809191 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Zámocká 18 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKI KOLIESKO, s.r.o. Zámocká 18 811 01 Bratislava R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901166 SKI KOLIESKO, s.r.o. 35809191 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Zámocká 18 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKI KOLIESKO, s.r.o. Zámocká 18 811 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901167 SKZ group, s.r.o. 47591323 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Ždiar 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKZ group, s.r.o. Ždiar 530 059 55 Ždiar R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901168 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901169 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901170 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš 00416070 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901171 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš 00416070 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39.83 0 0 10 20 0 7.97 0 47.8 0 OF OF Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 39.8300 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901172 SPIRIT s.r.o. 36390984 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 89.62 0 0 10 20 0 17.92 0 107.54 0 OF OF Ulica 1. mája 1958/54 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SPIRIT s.r.o. Podtúreň - Roveň 215 033 03 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 89.6200 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901173 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 36360384 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901174 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 36360384 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 99 0 0 10 20 0 19.8 0 118.8 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901175 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 37982559 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 159.33 0 0 10 20 0 31.87 0 191.2 0 OF OF J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 191.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 159.3300 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901176 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel 14224607 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Zámostie 02742 Podbiel Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel Zámostie 02742 Podbiel R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901177 SQUASH LIPTOV s.r.o. 36397717 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF J.V. Starohorského 4083/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SQUASH LIPTOV s.r.o. J.V. Starohorského 4083/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201901178 STAMI RK, s. r. o. 44444265 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Hurbanova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAMI RK, s. r. o. Hurbanova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901179 STAVPAL s.r.o. 31561152 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPAL s.r.o. Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901180 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Životné prostredie za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201901181 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901182 STAV-COLOR investičná, s. r. o. 44727259 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Mierové nám. 2 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAV-COLOR investičná, s. r. o. Mierové nám. 2 903 01 Senec R02 Životné prostredie za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901183 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901184 STK Complete Control, s. r. o. 44790198 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STK Complete Control, s. r. o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901185 Stopercentná daňová, kom.spol. 36392693 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF M.Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stopercentná daňová, kom.spol. M.Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901186 Stopercentná účtovná, s.r.o. 36388050 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF M. Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stopercentná účtovná, s.r.o. M. Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901187 STRACHAN, s. r. o. 45326533 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901188 STRACHAN, s. r. o. 45326533 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901189 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893170 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 249 0 0 10 20 0 49.8 0 298.8 0 OF OF Celiny 536 03315 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 298.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536 03315 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 249.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901190 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901191 Stredná odborná škola stavebná 00695092 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Školská 8 03145 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola stavebná Školská 8 03145 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901192 Stredná zdravotnícka škola 00607037 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Vrbická 632 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná zdravotnícka škola Vrbická 632 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901193 Střída sport Slovakia s.r.o. 50070312 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 348 0 0 10 20 0 69.6 0 417.6 0 OF OF Vápenná 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 417.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Střída sport Slovakia s.r.o. Vápenná 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201901194 Sun investment capital s. r. o. 47526211 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Penzion Ravence Liptovský Trnovec 315 031 01 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sun investment capital s. r. o. Liptovský Trnovec 315 031 01 Liptovský Trnovec R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901195 Sun investment capital s. r. o. 47526211 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Liptovský Trnovec 315 031 01 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sun investment capital s. r. o. Liptovský Trnovec 315 031 01 Liptovský Trnovec R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901196 SYSTHERM SK s.r.o. 36409375 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SYSTHERM SK s.r.o. J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901197 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. 31602363 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901198 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. 31602363 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901199 ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o. 45624453 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o. Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901200 TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. 36372901 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Garbiarska 2583 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. Garbiarska 2583 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901201 TATRA-TRADE, sro 36377805 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901202 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR 14220776 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Žiar 110 03205 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR Žiar 110 03205 Žiar R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901203 TOMIRTECH, s. r. o. 36369365 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Demänovská 867 031 06 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOMIRTECH, s. r. o. Demänovská 867 031 06 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901204 TRANSLIGNUM SK s.r.o. 36402117 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Zápotockého 1228 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRANSLIGNUM SK s.r.o. Zápotockého 1228 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901205 TRANOSCIUS, a.s. 00179159 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRANOSCIUS, a.s. Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901206 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36028738 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901207 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36028738 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901208 TS Autoservis s.r.o. 50729632 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Mostová 1346/31 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TS Autoservis s.r.o. Mostová 1346/31 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901209 TS Autoservis s.r.o. 50729632 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Mostová 1346/31 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 336 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TS Autoservis s.r.o. Mostová 1346/31 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 2.kvartál 2019 0.75000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 2.kvartál 2019 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201901210 Ultima Ratio, s.r.o. 46862439 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201901211 UNICAR, s. r. o. 36409022 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901212 UNICAR, s. r. o. 36409022 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901213 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31936717 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Štefana Rysuľu 341 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štefana Rysuľu 341 03261 Važec R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901214 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31936717 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Štefana Rysuľu 341 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štefana Rysuľu 341 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901215 UNIDOM, s.r.o. 36415707 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNIDOM, s.r.o. 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901216 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901217 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901218 UROB SI SÁM - LH s. r. o. 44222424 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Hviezdoslavova 162 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UROB SI SÁM - LH s. r. o. Hviezdoslavova 162 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901219 VBA Slovakia, s.r.o. 46954244 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 89.62 0 0 10 20 0 17.92 0 107.54 0 OF OF Belopotockého 2619 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VBA Slovakia, s.r.o. Belopotockého 2619 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 89.6200 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901220 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 211.65 0 0 10 20 0 42.33 0 253.98 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 253.98 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 211.6500 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901221 VISSIM s.r.o. 48232513 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Životné prostredie za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201901222 VINCENTIS, sro 46460888 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Marojánová 64 82107 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VINCENTIS, spol. s.r.o Marojánová 64 821 07 Bratislava R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901223 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK 35164948 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901224 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK 35164948 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901225 Vladimír Mikuláš VYBETOZ 40000184 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Trstené 49 03221 Trstené Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Mikuláš VYBETOZ Trstené 49 03221 Trstené R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901226 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901227 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 540 0 0 10 20 0 108 0 648 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 648 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.12920000 ks 540.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.25080000 ks 540.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.12000000 ks 540.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.50000000 ks 540.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201901228 WORLD EXCO s.r.o. 31371019 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Bešeňová 136 034 83 Bešeňová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WORLD EXCO s.r.o. Bešeňová 136 034 83 Bešeňová R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901229 XO corp. s. r. o. 36424285 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pionierska 1587/13 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XO corp. s. r. o. Brnice 166 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019-Hotel Steve 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019-Villa Betula 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901230 Základná škola J.Kráľa 37810421 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Žiarska ul. 13 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.402/2018 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola J.Kráľa Žiarska ul. 13 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901231 ZÁBAVNÁ, s.r.o. 47377909 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Tallerova 4 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZÁBAVNÁ, s.r.o. Krčma Váh, Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901232 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Žiar 15 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901233 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 48 0 0 10 20 0 9.6 0 57.6 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 Zabezpečenie CO za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9201901234 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 00163121 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Liptovský Jamník 42 03301 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42 03301 Jamník R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901235 Základná škola s Materskou školou Dúbrava 37814109 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Dúbrava 191 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s Materskou školou Dúbrava Dúbrava 191 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901236 Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 37810405 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 102 0 0 10 20 0 20.4 0 122.4 0 OF OF Partizánska Ľupča 419 03215 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 Partizánska Ľupča 419 03215 Partizánska Ľupča R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 102.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901237 Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 37810618 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Svätý Kríž 184 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Svätý Kríž 184 03211 Svätý Kríž R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901238 Základná škola s materskou školou v Ľubeli 37810413 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ľubeľa 161 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou v Ľubeli Ľubeľa 161 03214 Ľubeľa R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901239 Základná škola s materskou školou Važec 37810600 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Školská 339 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Važec Školská 339 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901240 Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš 42434858 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Okoličianska 404/8C 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš Okoličianska 404/8C 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901241 Základná umelecká škola J. L. Bellu 37810545 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF M.M. Hodžu 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola J. L. Bellu M.M. Hodžu 5 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901242 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš 37980513 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901243 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš 37980513 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901244 ZMVZ, s. r. o. 45263710 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901245 ZMVZ, s. r. o. 45263710 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901246 ZOOKONTAKT, s.r.o. 36416835 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Jakubovany 189 032 04 Jakubovany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZOOKONTAKT, s.r.o. Jakubovany 189 032 04 Jakubovany R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901247 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby 17938228 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 297 0 0 10 20 0 59.4 0 356.4 0 OF OF Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 356.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.33000000 ks 297.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.67000000 ks 297.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901248 Želmíra Moravčíková TEX-MO 32589361 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Iľanovská 11/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Želmíra Moravčíková TEX-MO Iľanovská 11/34 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901249 ŽIARCE, a.s. 36386235 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 73.03 0 0 10 20 0 14.61 0 87.64 0 OF OF Hotel Bystrina 23 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 87.64 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ŽIARCE, a.s. Hotel Bystrina 23 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 73.0300 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901250 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Chránené dielne, s. r. o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901251 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Chránené dielne, s. r. o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901252 NPL-LH s. r. o. 45545367 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901253 CSBC spol. s r.o. 35797592 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Roľnícka 10 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CSBC spol. s r.o. Zgutha Vrbického 4291/20 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901254 ČEMMA, s.r.o. 44474989 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Slov. nár. povstania 36 920 01 Hlohovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ČEMMA, s.r.o. Slov. nár. povstania 36 920 01 Hlohovec R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901255 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. 36400459 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 81 0 0 10 20 0 16.2 0 97.2 0 OF OF Dúbrava 317 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. 1. mája 4541, predajňa ALES 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 81.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901256 DEEM s.r.o. 31351689 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEEM s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901257 DEEM s.r.o. 31351689 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEEM s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901258 DEMS, spol. s r.o. 36464881 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel***Strachanovka, Jánska koliba Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Za vodou 13 064 01 Stará Ľubovňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEMS, spol. s r.o. Jánska Koliba 494 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901259 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. 46969462 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901260 Dominik Feketík - AGROPARK 45398704 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF štúrova 870/26 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Dominik Feketík - AGROPARK štúrova 870/26 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901261 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Domov pre seniorov Golden Age Mincová 5 031 05 Liptovská Ondrašová Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901262 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Domov pre seniorov Golden Age Mincová 5 031 05 Liptovská Ondrašová Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901263 DREVONA PRODUCTION s. r. o. 50351796 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Výhonská 1 835 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Drevona Production, sro Malužiná 20 032 34 Malužiná R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901264 DREVONAEXPORT s.r.o. 44966873 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF M.M. Hodžu 1399/10 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVONAEXPORT s.r.o. Malužiná 157 032 34 Malužiná R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901265 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901266 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901267 ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedze- ným Poprad 31658024 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kollárova 1141/57 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedze- ným Poprad Budatínska 69 851 06 Bratislava R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201901268 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901269 ENEENERGO GROUP as 46092234 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Potočná 40 83106 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENEENERGO GROUP as Potočná 40 83106 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901270 ENERGA s.r.o. 50778501 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 126 0 0 10 20 0 25.2 0 151.2 0 OF OF Hviezdoslavova 6 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.2 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENERGA s.r.o. Hviezdoslavova 6 010 01 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.24096825 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.75903175 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901271 Ervín Riegel - Autodoprava 30518491 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovská Porúbka 256 03234 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ervín Riegel - Autodoprava Liptovská Porúbka 256 03234 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901272 EUROCOM Investment, s.r.o. 35756985 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 600 0 0 10 20 0 120 0 720 0 OF OF Bešeňová 136 034 83 Bešeňová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 720 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROCOM Investment, s.r.o. Bešeňová 136 034 83 Bešeňová R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901273 EUROSPECTRUM, s.r.o. 36417220 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROSPECTRUM, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901274 Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš 50796267 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Komenského 3938 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vá V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš Komenského 3938 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901275 Evanjelická spojená škola 37975650 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická spojená škola Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901276 Evanjelická spojená škola 37975650 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická spojená škola Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901277 EXPRESS MD, s. r. o. 46466991 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EXPRESS MD, s. r. o. Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901278 EXPRESS MD, s. r. o. 46466991 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EXPRESS MD, s. r. o. Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901279 F- Motel, s. r. o. 45902267 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 F- Motel, s. r. o. Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901280 F- Motel, s. r. o. 45902267 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 F- Motel, s. r. o. Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901281 FDK s.r.o. 36359092 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF FDK, s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FDK s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901282 FDK s.r.o. 36359092 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF FDK, s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FDK s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901283 FERMONT, s.r.o. 36403717 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901284 Fibris, s. r. o. 36420212 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901285 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901286 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901287 FRUKTAL s.r.o. 31609121 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FRUKTAL s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901288 GALIA SLOVAKIA s.r.o. 36406023 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Vlachy 142 032 13 Vlachy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GALIA SLOVAKIA s.r.o. Vlachy 142 032 13 Vlachy R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901289 GASTRO GLASS TATRY spol. s r.o. 31580513 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Nábrežie J. Jánošíka 5 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GASTRO GLASS TATRY spol. s r.o. Nábrežie J. Jánošíka 5 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901290 GEVOS, s. r. o. 36440841 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Galovany 162 032 11 Galovany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GEVOS, s. r. o. Galovany 162 032 11 Galovany R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901291 Golden Apple Cinema s.r.o. 46760482 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Golden Apple Cinema s.r.o. Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901292 Grafon, sro 50076094 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grafon, sro Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901293 Grafon, sro 50076094 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grafon, sro Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901294 GREEN AUDIT as 48175439 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Lesnícka 444/1 96237 Kováčová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GREEN AUDIT as Lesnícka 444/1 96237 Kováčová R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901295 Grenstave, sro 31639810 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF J. Kačku 6 03495 Likavka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grenstave, sro J. Kačku 6 03495 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901296 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901297 GÜDE, s.r.o. 36408786 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901298 Gymnázium Liptovský Hrádok 00160661 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Liptovský Hrádok Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901299 Gymnázium Liptovský Hrádok 00160661 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Liptovský Hrádok Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť CO za2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9201901300 HAKO, a.s. 36378186 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Štefánikova 1361/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAKO, a.s. Štefánikova 1361/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 2 štvrťrok 2019 0.77785714 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 2 štvrťrok 2019 0.22214286 ks 140.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201901301 Health Development s.r.o. 48310239 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Lekáreň Máj Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ľubomír Švanda Okoličné 187 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901302 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. 36428213 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901303 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. 36428213 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901304 Hotel EURÓPA LM, s.r.o. 44224591 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Štúrova 808/15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel EURÓPA LM, s.r.o. Štúrova 808/15 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901305 Hotelová akadémia 00893528 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901306 HRQ SK s. r. o. 46245332 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Pribinova 25 811 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HRQ SK s. r. o. Pribinova 25 811 09 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901307 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. 45942498 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Superfly tunel Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901308 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. 45942498 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Superfly tunel Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901309 Husqvarna Slovensko s.r.o. 36437115 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Revolučná 573 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Husqvarna Slovensko s.r.o. Revolučná 573 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201901310 Husqvarna Slovensko s.r.o. 36437115 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Revolučná 573 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Husqvarna Slovensko s.r.o. Revolučná 573 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901311 I.V.K., spol. s r.o. 36403474 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Liptovská Kokava 202 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 I.V.K., spol. s r.o. Liptovská Kokava 202 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901312 IMAFEX, spol. s r.o. 36396567 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 129 0 0 10 20 0 25.8 0 154.8 0 OF OF Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMAFEX, spol. s r.o. Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 129.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901313 IMAFEX, spol. s r.o. 36396567 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMAFEX, spol. s r.o. Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901314 IN Network Slovakia, n.o. 37954130 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Chata J.A.Komenského Račkova Dolina 1443 032 42 Pribylina Sokolská 12 98401 Lučenec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Chata J.A.Komenského Račkova Dolina 1443 032 42 Pribylina R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901315 Ing. Imrich Zachar - TECHNOPROMPT obchodná sieť 11729121 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hotel Poludnica ul.Padlých hrdinov 032 03 Liptovský Ján Budovateľská 8 94001 Nové Zámky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Imrich Zachar - TECHNOPROMPT obchodná sieť Budovateľská 8 94001 Nové Zámky R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901316 Ing. Jiří Povolný AUTOP 30518164 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Rachmaninovo námestie 3529/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jiří Povolný AUTOP Rachmaninovo námestie 3529/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901317 Ing. Jozef Gallo GALLA-Penzión 14175673 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Pod Stráňami 2289 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Gallo GALLA-Penzión Pod Stráňami 2289 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901318 Ing. Kvetoslav Staroň 34842918 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 81 0 0 10 20 0 16.2 0 97.2 0 OF OF Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Kvetoslav Staroň Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 81.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901319 Ing. Kvetoslav Staroň 34842918 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Kvetoslav Staroň Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901320 Ing. Rastislav Štepita 31088228 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Matúškova 120/7 03105 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Rastislav Štepita Matúškova 120/7 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901321 Ing. Ľubomír Švanda DANIARIK 14176068 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Cintorínska 187/11 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ľubomír Švanda DANIARIK Cintorínska 187/11 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901322 Ingrid Pripinová 47333120 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF BISTRO PRI SÚDE Tomášikova 836 031 01 Liptovský Mikuláš Garbiarska 2315/22 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ingrid Pripinová Garbiarska 2315/22 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201901323 INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. 46779841 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF M.Pišúta 1119/23 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. M.Pišúta 1119/23 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901324 INTERGAL SLOVAKIA, s.r.o. 36010553 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Námestie mieru 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INTERGAL SLOVAKIA, s.r.o. Námestie mieru 3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901325 InterTechnic s. r. o. 45538697 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901326 InterTechnic s. r. o. 45538697 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901327 INVEST - K, s.r.o. 51967367 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 240 0 0 10 20 0 48 0 288 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVEST - K, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.34000000 ks 240.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.66000000 ks 240.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201901328 Ivan Murdzik I.K.Z. 30624177 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 126 0 0 10 20 0 25.2 0 151.2 0 OF OF Penzión ZIVKA Závažná Poruba 550 032 02 Závažná Poruba Závažná Poruba 550 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ZIVKA Závažná Poruba 550 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901329 J.M.H. s.r.o. 36391701 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF ul. Martina Rázusa 454 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J.M.H. s.r.o. ul. Martina Rázusa 454 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901330 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901331 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901332 JAMIR s.r.o. 45253684 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Jura Janošku 342/22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMIR s.r.o. Jura Janošku 342/22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901333 Ján Mlynček 47109408 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Chata Opalisko Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901334 Ján Mlynček 47109408 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Chata Opalisko Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901335 Ján Staroň 34844848 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Drevenica pod Sitieňom Lazisko 151 032 11 Lazisko Lazisko 166 03211 Lazisko Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Staroň Lazisko 166 03211 Lazisko R02 činnosť TPO za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901336 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901337 Ján Špirec J+Z Špirec 10856706 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec J+Z Špirec Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901338 Jaroslav Forgáč 43966284 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Dom Končiar L.Ondrej 144 032 04 Liptovský Ondrej J. Bohmera 52 03301 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Forgáč J. Bohmera 52 03301 Podtureň R02 činnosť TPO za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901339 Jaroslav Strachan - PENZIÓN STRACHAN 37115260 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Ždiar 530 05955 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Strachan - PENZIÓN STRACHAN Ždiar 530 05955 Ždiar R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901340 Jaroslav Strachan - PENZIÓN STRACHAN 37115260 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ždiar 530 05955 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Strachan - PENZIÓN STRACHAN Ždiar 530 05955 Ždiar R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901341 Jaroslav Urban -GOFEX 17792479 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Dúbrava 559 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Urban -GOFEX Dúbrava 559 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901342 Jaroslav Urban -GOFEX 17792479 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 72 0 0 10 20 0 14.4 0 86.4 0 OF OF Dúbrava 559 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Urban -GOFEX Dúbrava 559 03212 Dúbrava R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9201901343 Jedds, s.r.o. 51087910 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Hotel Lodenica Pavčina Lehota 127 031 01 Pavčina Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jedds, s.r.o. Pavčina Lehota 127 031 01 Pavčina Lehota R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901344 Jibstar Distribution s. r. o. 45867054 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Apartmánový dom Vila Vista Demänovská Dolina 203 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jibstar Distribution s. r. o. Demänovská Dolina 203 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901345 JJ dent s.r.o. 47594756 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Alexyho 1817/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JJ dent s.r.o. Alexyho 1817/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901346 JL aréna s.r.o. 47243121 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JL aréna, sro Vajanského 4631/13B 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901347 JL aréna s.r.o. 47243121 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JL aréna, sro Vajanského 4631/13B 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901348 JNJ, s. r. o. 44620535 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Riečna 203 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JNJ, s. r. o. Riečna 203 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901349 JUDr.Peter Matejovie, súdny exekútor 37800001 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Moyzesova 669/15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JUDr.Peter Matejovie, súdny exekútor Moyzesova 669/15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901350 K & M, a.s. 36393380 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF J. Rumana 7/41 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K & M, a.s. J. Rumana 7/41 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901351 K 33, s.r.o. 35918624 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Via Jasná Apartmány Demänovská cesta 492 031 01 Liptovský Mikuláš Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K 33, s.r.o. Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901352 KAMIT, sro 36370118 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 129.46 0 0 10 20 0 25.89 0 155.35 0 OF OF Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 155.35 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KAMIT, sro Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901353 KAMIT, sro 36370118 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KAMIT, sro Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901354 Lege Artis Capital, s.r.o. 45922811 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Tatranská Lomnica 138 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lege Artis Capital, s.r.o. Námestie sv. Egídia 55 058 01 Poprad R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2019 0.34000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2019 0.66000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901355 LEHOTSKÝ FOREST s.r.o. 47889951 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kráľova Lehota 176 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LEHOTSKÝ FOREST s.r.o. Kráľova Lehota 176 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201901356 Karol Gejdoš Galia 32590491 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 179 0 0 10 20 0 35.8 0 214.8 0 OF OF Dúbrava 490 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 214.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Karol Gejdoš Galia Dúbrava 490 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 179.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901357 LIPTOV FOOD s. r. o. 46681833 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Uhorská Ves 164 032 03 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOV FOOD s. r. o. Uhorská Ves 164 032 03 Uhorská Ves R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901358 KB Plast s. r. o. 46385606 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Píla 66 900 89 Píla Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KB Plast s. r. o. Píla 66 900 89 Píla R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901359 KB Plast s. r. o. 46385606 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Píla 66 900 89 Píla Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KB Plast s. r. o. Píla 66 900 89 Píla R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901360 LIPTOV FOOD s. r. o. 46681833 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Uhorská Ves 164 032 03 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOV FOOD s. r. o. Uhorská Ves 164 032 03 Uhorská Ves R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901361 KFB Trans s.r.o. 46375236 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KFB Trans s.r.o. Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.50000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.50000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901362 KFB Trans s.r.o. 46375236 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KFB Trans s.r.o. Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901363 Liptov-Scandic, s. r. o. 43921523 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptov-Scandic, s. r. o. Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901364 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 36145246 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Ul. 1. mája 28/196 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Ul. 1. mája 28/196 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901365 Koliba Bešeňovka sro 46255079 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Františka Klimeša 686/14 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Koliba Bešeňovka sro Františka Klimeša 686/14 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901366 Kolifaktor, s.r.o. 36823848 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kolifaktor, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901367 LiptovTravel, s.r.o. 36713881 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF SNP 172 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LiptovTravel, s.r.o. SNP 172 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901368 LK1 s. r. o. 47190655 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Černyševského 26 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LK1 s. r. o. Černyševského 26 851 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901369 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 0.60000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 0.30000000 ks 75.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 0.05000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 0.05000000 ks 75.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201901370 LOGINT, a.s. 50792849 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Plynárenská 3 D 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LOGINT, a.s. Plynárenská 3 D 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901371 KOVMAX, spol. s r.o. 31638325 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVMAX, spol. s r.o. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901372 Ľubica Nemcová - EN DANIELI 33834903 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Štúrova 4330/25 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ľubica Nemcová - EN DANIELI Štúrova 4330/25 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201901373 KOVMAX, spol. s r.o. 31638325 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVMAX, spol. s r.o. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901374 Ľudovít Renko 35164565 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Široká 893 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ľudovít Renko Široká 893 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901375 KOVUM, s.r.o. 36399159 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901376 Ľudovít Renko 35164565 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Široká 893 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ľudovít Renko Široká 893 03261 Važec R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901377 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901378 LUSABO, sro 36433195 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Okoličné 187 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUSABO, sro Okoličné 187 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901379 L.K.L. Partners, s.r.o. 36402605 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 149.37 0 0 10 20 0 29.87 0 179.24 0 OF OF Šoltésovej 4887 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 L.K.L. Partners, s.r.o. Šoltésovej 4887 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901380 Ladislav Bača 10858873 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Smrečianska 670 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ladislav Bača Smrečianska 670 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901381 LAS - IMEX spol. s r.o. 36368253 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Palugyaya 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAS - IMEX spol. s r.o. Palugyaya 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901382 LUSJA, s.r.o. 36766372 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Textilná 23 034 05 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUSJA, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 2.kvartál {yyyy 0.66666667 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 2.kvartál {yyyy 0.33333333 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901383 LYNCHBURG, s.r.o. 48069990 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vrbická 4250/40 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LYNCHBURG, s.r.o. Vrbická 4250/40 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901384 MA-MI PUB s. r. o. 45618810 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Veterná Poruba 110 031 04 Veterná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MA-MI PUB s. r. o. Veterná Poruba 110 031 04 Veterná Poruba R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901385 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 184.37 0 0 10 20 0 36.87 0 221.24 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.24 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.33000000 ks 184.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.67000000 ks 184.3700 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201901386 Základná škola s materskou školou Hybe 42388139 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hybe 691 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Hybe Hybe 691 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901387 Martin Piatka 32597754 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Lesná 499/19 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Martin Piatka Lesná 499/19 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901388 Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591/14, Liptovský Hrádok 37906526 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 76.2 0 0 10 20 0 15.24 0 91.44 0 OF OF J. D. Matejovie 591/14 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.44 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591/14, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 591/14 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 76.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901389 MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o. 36442577 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Ulica 1. mája 2044/180 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o. Ulica 1. mája 2044/180 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901390 Materská škola Agátova 37810511 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Agátová 637 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Agátova Agátová 637 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901391 Materská škola Komenského 42066298 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Komenského 13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Komenského Komenského 13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901392 Materská škola Ondrašovská 42066271 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ondrašovská 55 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Ondrašovská Ondrašovská 55 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901393 Materská škola Palučanská 42066280 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Palúčanská 22 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Palučanská Palúčanská 22 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901394 Materská škola Stodolova 37810537 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stodolova Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901395 Materská škola, Nábr. 4. apríla 1936 37810529 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nábr. 4. apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Nábr. 4. apríla 1936 Nábr. 4. apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901396 MB sofi, s.r.o. 36441333 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MB sofi, s.r.o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901397 MB sofi, s.r.o. 36441333 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 57 0 0 10 20 0 11.4 0 68.4 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 68.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MB sofi, s.r.o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 57.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901398 Mediqa s. r. o. 36810061 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Pinium Cafe Limbová 22 831 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mediqa s. r. o. Limbová 22 831 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901399 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901400 METAL STEEL FORMING s.r.o. 46807179 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 METAL STEEL FORMING s.r.o. Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901401 METAL STEEL FORMING s.r.o. 46807179 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 172 0 0 10 20 0 34.4 0 206.4 0 OF OF Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 206.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 METAL STEEL FORMING s.r.o. Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 172.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901402 Mgr.Jerguš Bača - FITNESS B 32459891 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Smrečany 24 03205 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mgr. Jerguš Bača - FITNESS B Smrečianska 670 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901403 MIBERAS, s. r. o. 44816065 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Podtatranského 680 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIBERAS, s. r. o. Podtatranského 680 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901404 Mikulášska chata, sro 31596886 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901405 MI-PAL s.r.o. 46745700 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MI-PAL s.r.o. A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901406 MI-PAL s.r.o. 46745700 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MI-PAL s.r.o. A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901407 HAMAM STOMATOLÓGIA, s.r.o. 46431462 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1212 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAMAM STOMATOLÓGIA, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1212 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901408 MIPS, s.r.o. 36412350 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Belopotockého 4192/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPS, s.r.o. Belopotockého 4192/4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901409 Miroslav Fenik ČALUNNÍCTVO 36994146 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Hlavná 109 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Fenik ČALUNNÍCTVO Hlavná 109 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901410 MK alarm, s.r.o. 36370606 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901411 MK TOUR, s.r.o. 36415626 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Starohorského 4328 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK TOUR, s.r.o. Starohorského 4328 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901412 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901413 MMBOXX, s.r.o. 36439151 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MMBOXX, s.r.o. Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901414 MOJA PARTY, s. r. o. 46525408 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MOJA PARTY, s. r. o. Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901415 MUDr. Peter Dzian, stomatológia 37806947 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF ZŠ, Nábrežie 4. apríla 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MUDr. Peter Dzian, stomatológia ZŠ, Nábrežie 4. apríla 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901416 NBA s.r.o. 47550341 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Štúrova 4330/25 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NBA s.r.o. Štúrova 4330/25 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901417 NEW DUTCH s.r.o. 51464128 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Prosiek 80 032 23 Prosiek Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NEW DUTCH s.r.o. Prosiek 80 032 23 Prosiek R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 93 -2 3 A1 R01 9201901418 NICOLAUS LEATHER, s.r.o. 36438391 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 96.26 0 0 10 20 0 19.25 0 115.51 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 115.51 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NICOLAUS LEATHER, s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901419 NICOLAUS LEDER, s.r.o. 31564097 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NICOLAUS LEDER, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201901420 No 1, s. r. o. 46553444 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Revolučná 162 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 No 1, s. r. o. Revolučná 162 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901421 NORAMI s.r.o. 36402796 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORAMI s.r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901422 NOTHEGGER Slovakia, s.r.o. 36579459 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 600 0 0 10 20 0 120 0 720 0 OF OF kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 720 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NOTHEGGER Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 2.kvartál 2019 0.66666667 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 259 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 2.kvartál 2019 0.33333333 ks 600.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901423 Obec Bobrovec 00315117 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Bobrovec 90 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901424 Obec Bobrovec 00315117 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bobrovec 90 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901425 Obec Dúbrava 00315176 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Dúbrava 191 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Dúbrava Dúbrava 191 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901426 Obec Kráľova Lehota 00315338 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Kráľova Lehota 39 03233 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Kráľova Lehota Kráľova Lehota 39 03233 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901427 Obec Liptovská Porúbka 17061229 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901428 Obec Liptovský Ján 00315486 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901429 Obec Svätý Kríž 00315508 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901430 Obec Svätý Kríž 00315508 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201901431 Obec Švošov 00315788 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Školská 70 03491 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Švošov Školská 70 03491 Švošov R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201901432 KLEREKO, s.r.o. 46934669 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Námestie Osloboditeľov 65/6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KLEREKO, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 65/6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901433 Obec Uhorská Ves 00315818 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901434 Obec Švošov 00315788 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Školská 70 03491 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Švošov Školská 70 03491 Švošov R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901435 PROLAB Mgr. Adamčíková Viera, spol. s r.o. 47579820 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Nová 184 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROLAB Mgr. Adamčíková Viera, spol. s r.o. Nová 184 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901436 Sama Plus, s.r.o. 36260444 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sama Plus, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201901437 SIGPUMP s.r.o. 46703667 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SIGPUMP s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901438 STK Complete Control, s. r. o. 44790198 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STK Complete Control, s. r. o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP za rok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201901439 Ultima Ratio, s.r.o. 46862439 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901440 UNIDOM, s.r.o. 36415707 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNIDOM, s.r.o. 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201901441 VIETOR, s.r.o. 36419150 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201901442 KINEKUS, s.r.o. 51967472 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 177 0 0 10 20 0 35.4 0 212.4 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 212.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KINEKUS, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.41000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.41000000 ks 177.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 0.18000000 ks 177.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201901443 Obec Hybe 00315231 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Hybe 2 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Hybe Hybe 2 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201901444 S O L I D O , s.r.o. 31616950 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Závažná Poruba 282 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S O L I D O , s.r.o. Závažná Poruba 282 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201901445 Obec Liptovský Trnovec 00315541 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Liptovský Trnovec 160 03101 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 03101 Liptovský Trnovec R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201901446 Zipcity Nitra spol. s r.o. 44535554 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Chrenovská 22 949 01 Nitra Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zipcity Nitra spol. s r.o. Chrenovská 22 949 01 Nitra R02 Činnosť koordinátora za 06/19 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201901447 GATE, a.s. 36417742 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 788.24 0 0 10 20 0 157.65 0 945.89 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 945.89 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Na Kopci 537/16 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.07700000 ks 788.2400 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.09800000 ks 788.2400 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.17500000 ks 788.2400 V 602 100 LMBTS BTS 259 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.08000000 ks 788.2400 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.01800000 ks 788.2400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.03600000 ks 788.2400 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.03600000 ks 788.2400 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.13340000 ks 788.2400 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.09660000 ks 788.2400 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.17500000 ks 788.2400 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 0.07500000 ks 788.2400 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R01 9201901448 EKOLMONT, s.r.o. 36314153 01.07.2019 01.08.2019 30.06.2019 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Plevník - Drienové 551 018 26 Plevník-Drienové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EKOLMONT, s.r.o. Plevník-Drienové 551 018 26 Plevník-Drienové R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 109.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201901449 REMPSK s. r. o. 51677920 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REMPSK s. r. o. Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201901450 MESTO RAJEC 00321575 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Námestie SNP 2/2 01522 Rajec Fakturujeme Vám podľa zmluvy 2017/228 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2 01522 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 350.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201901451 PRIM, spol. s r.o. 31403051 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Stránske 245 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIM, spol. s r.o. Stránske 245 013 13 Rajecké Teplice R02 Činnosť koordinátora za 06/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 79 -2 3 A1 R01 9201901452 REMPSK s. r. o. 51677920 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REMPSK s. r. o. Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201901453 GATE, a.s. 36417742 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 468 0 0 10 20 0 93.6 0 561.6 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 561.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Na Kopci 537/16 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 06/2019 0.24000000 ks 468.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 06/2019 0.70000000 ks 468.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 06/2019 0.06000000 ks 468.0000 V 602 100 LMPZS BTS 165 -2 3 A1 R01 9201901454 GATE, a.s. 36417742 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 342.86 0 0 10 20 0 68.57 0 411.43 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 411.43 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Na Kopci 537/16 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 0.47000000 ks 342.8600 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 0.24000000 ks 342.8600 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 0.14000000 ks 342.8600 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 0.15000000 ks 342.8600 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201901455 Marta Kučerová 45371466 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Marta Kučerová Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201901456 Obec Mankovce 00308242 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 70.38 0 0 10 20 0 14.08 0 84.46 0 OF OF Mankovce 101 95191 Mankovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.46 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Mankovce Mankovce 101 95191 Mankovce R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.3800 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201901457 STREICHER SK, a. s. 36425851 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 1140 0 0 10 20 0 228 0 1368 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava Paľová Martina Prevodný príkaz 1368 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 06/2019 0.25000000 ks 290.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 06/2019 0.75000000 ks 290.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 06/19 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 96 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/19 1.00000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9201901458 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 06/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201901459 INREST, s. r. o. 44637896 01.07.2019 31.07.2019 30.06.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP a PO za 06/2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201901460 FAMIOR, s.r.o. 51318440 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 50.27 0 0 10 20 0 10.05 0 60.32 0 OF OF Nová Baňa 5036 968 01 Nová Baňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.32 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FAMIOR, s.r.o. Nová Baňa 5036 968 01 Nová Baňa R02 činnosť PO za 06/2019 1.00000000 ks 50.2700 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201901461 Smile agency s.r.o. 48178390 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Smile agency s.r.o. Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP a PO za 06/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201901462 A3 Soft s.r.o. 36337960 01.07.2019 15.07.2019 30.06.2019 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 životné prostredie za 06/2019 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1