R00 T01 R01 9201904321 MIVO DEVELOPMENT s. r. o. 36504394 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 62.8 0 0 10 20 0 12.56 0 75.36 0 OF OF Námestie sv. Egídia 97/42 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.36 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIVO DEVELOPMENT s. r. o. Námestie sv. Egídia 97/42 058 01 Poprad R02 činnosť TPO,HP za 4.kvartál 2019 0.20382166 ks 62.8000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,HP za 4.kvartál 2019 0.79617834 ks 62.8000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904322 ENGIE Services a.s. 35966289 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.NO18600002825, za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENGIE Services a.s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 12/2019 0.64766667 ks 300.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 12/2019 0.35233333 ks 300.0000 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9201904323 CVI, s.r.o. 36477338 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CVI, s.r.o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9201904324 PURUS, spol. s r.o. 31643451 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19-prevádzka Led.Rovne 1.00000000 ks 16.6000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19-prevádzka Poliklinika Iľava 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19-prevádzka PURUS 1.00000000 ks 16.6000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904325 A2B, s.r.o. 36010057 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904326 A3 Soft s.r.o. 36337960 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904327 ABAST, s.r.o. 47727497 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 125.91 0 0 10 20 0 25.18 0 151.09 0 OF OF Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.09 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABAST, s.r.o. Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 125.9100 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904328 Adifex, a. s. 46715894 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Mostová 2 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Adifex, a.s. Bôrická cesta 107 010 01 Žilina R02 Životné prostredie za 12/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904329 AIO tech, s.r.o. 44712006 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904330 AIO tech, s.r.o. 44712006 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904331 alfa natur, s.r.o. 31630456 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904332 ALUMIX, s. r. o. 43793771 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904333 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904334 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904335 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904336 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 155 0 0 10 20 0 31 0 186 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 186 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 12/19 ks 155.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 155.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904337 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 12/19 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904338 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 12/19 ks 110.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904339 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 59.5 0 0 10 20 0 11.9 0 71.4 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904340 Balex Metal, a.s. 36385336 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 215 0 0 10 20 0 43 0 258 0 OF OF Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Balex Metal, a.s. Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 12/19 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904341 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 132.78 0 0 10 20 0 26.56 0 159.34 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.34 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904342 Bentex a.s. 36743887 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF M.R. Štefánika 125 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bentex a.s. areál Industry Park PCHZ, M.R. Štefánika 107 010 01 Žilina R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 12/19 0.70000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 12/19 0.30000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904343 Biosad s. r. o. 47352493 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krajná 40 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Biosad s. r. o. Krajná 40 821 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904344 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 645 0 0 10 20 0 129 0 774 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 774 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 12/19 0.66666667 ks 510.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 12/19 0.33333333 ks 510.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904345 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 145 0 0 10 20 0 29 0 174 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 145.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904346 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 533 0 0 10 20 0 106.6 0 639.6 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 639.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 12/19 1.00000000 ks 234.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 12/19 1.00000000 ks 104.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 12/19 1.00000000 ks 195.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904347 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904348 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 31.12.2019 29.02.2020 31.12.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201904349 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904350 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Hollého 180/40 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DeutschMann Transport s.r.o. Hollého 180/40 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904351 DI Consulting, sro 44015160 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904352 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904353 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904354 DR s. r. o. 50244035 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Uherecká cesta 76 958 03 Malé Uherce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DR s. r. o. Uherecká cesta 76 958 03 Malé Uherce R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201904355 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904356 EK Reality a.s. 36335584 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša R02 činnosť TPO za 12/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9201904357 ELV PRODUKT a.s. 34110135 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 598.19 0 0 10 20 0 119.64 0 717.83 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 717.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904358 EVPÚ a.s. 31562507 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 Životné prostredie za 12/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904359 EVPÚ a.s. 31562507 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201904360 EVPÚ a.s. 31562507 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť BOZP za 12/19 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 12/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201904361 FIRE PREVENTION sro 50075667 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904362 FIRE PREVENTION sro 50075667 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904363 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904364 Full services, s. r. o. 36690643 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904365 Full services, s. r. o. 36690643 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904366 FYBAREH, s.r.o. 36349160 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FYBAREH, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904367 Gabor spol. s r.o. 36322067 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 1500 0 0 10 20 0 300 0 1800 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1800 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 1500.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904368 GLOBESY, s.r.o. 36407275 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 0.67000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 0.33000000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904369 GLOBESY, s.r.o. 36407275 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 12/19 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 12/19 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 12/19 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904370 GODUR, s.r.o. 31594441 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 56 0 0 10 20 0 11.2 0 67.2 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 12/19 1.00000000 ks 56.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904371 GRSystem s.r.o. 50660781 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica R02 činnosť BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904372 Gymnázium Bytča 00160555 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904373 Gymnázium Rajec 00160776 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Javorová 5 01521 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Rajec Javorová 5 01521 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904374 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904375 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 213 0 0 10 20 0 42.6 0 255.6 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 255.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 0.43000000 ks 213.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 0.57000000 ks 213.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904376 HORDEX spol. s r. o. 44262248 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904377 HT- design, s.r.o. 36422452 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904378 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904379 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904380 ICZ Slovakia a. s. 36328057 31.12.2019 29.02.2020 31.12.2019 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 0.75000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201904381 IMI PRINT, s.r.o. 36412180 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jánošíkova 21 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMI PRINT, s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904382 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904383 ITAL MOTO s.r.o. 36371904 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 74.1 0 0 10 20 0 14.82 0 88.92 0 OF OF M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 88.92 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ITAL MOTO s.r.o. M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19-prevádzka Žilina 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19-prevádzka Bratislava 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904384 JFS, s. r. o. 44646372 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904385 JFS, s. r. o. 44646372 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904386 Jozefína Kollárová - RAJKA 33353352 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jozefína Kollárová - RAJKA Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904387 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. 36419818 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Kamenná 19 010 79 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. Kamenná 19 010 79 Žilina R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904388 Kaliareň, s.r.o. 36298522 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 12/19 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904389 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Účtovná a poradenská kancelária,s.r.o. Lichnerova 8/A 903 01 Senec R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904390 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904391 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 12/19 0.60606061 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 12/19 0.39393939 ks 165.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904392 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 43 0 0 10 20 0 8.6 0 51.6 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904393 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904394 KOVAL SYSTEMS, as 31602029 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 1096.5 0 0 10 20 0 219.3 0 1315.8 0 OF OF Krížna 950/10 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1315.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 613.0600 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 12/19 1.00000000 ks 483.4400 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904395 KOVANÉ VÝROBKY s.r.o. 45698961 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Národná 9 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVANÉ VÝROBKY s.r.o. Národná 9 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904396 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201904397 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF Palárikova 2311 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 576 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904398 KYSZDROJ, spol. s r.o. 31619231 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 33 0 0 10 20 0 6.6 0 39.6 0 OF OF Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KYSZDROJ, spol. s r.o. Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 33.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904399 LABANT spol. sro 36331503 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 Životné prostredie za 12/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904400 LAST MILE, sro 36353353 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 77 0 0 10 20 0 15.4 0 92.4 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904401 Lenka Hajná 46232401 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201904402 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO za 12/19 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904403 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904404 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 63.07 0 0 10 20 0 12.61 0 75.68 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.68 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť BOZP za 12/19 1.00000000 ks 63.0700 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904405 M- HUNT s.r.o. 46483641 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M- HUNT s.r.o. Čadečka 5138 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904406 M Motors SK s.r.o. 35908238 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 12/19 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904407 MAJOMAX spol. s r.o. 31576516 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Podhlinie 1159 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAJOMAX spol. s r.o. Podhlinie 1159 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904408 Matej Hrošovský M+L 43465056 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904409 Materská škola Bajzova 37905082 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904410 Materská škola Borodáča 37904965 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904411 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904412 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904413 Materská škola Limbová 37905384 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904414 Materská škola Stavbárska 37905074 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904415 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904416 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904417 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina 37911961 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Rybné námestie 1/1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina Rybné námestie 1/1 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904418 MEDIA/ST, s.r.o. 36380849 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Moyzesova 35 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDIA/ST, s.r.o. Moyzesova 35 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904419 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904420 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904421 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201904422 Obchodná akadémia 00162078 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bernolákova 2 03637 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obchodná akadémia Bernolákova 2 03637 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904423 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. 51280442 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pečnianska 31 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava 5 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904424 Pannonia real a. s. 50584537 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904425 Pars Enterprises sro 50431501 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panenská 13 81103 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.11.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pars Enterprises sro Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO za 12/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904426 PASAO, s. r. o. 36703699 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904427 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904428 PD Košeca, a.s. 36348716 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 116 0 0 10 20 0 23.2 0 139.2 0 OF OF Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 139.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PD Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca R02 činnosť BOZP za 12/19 1.00000000 ks 116.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904429 PMB Slovakia, sro 36698458 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Novonosická 503/5 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMB Slovakia, sro Novonosická 503/5 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904430 PENSER ENGINEERING, s. r. o. 50375105 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201904431 PMO, sro 36411221 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Škultétyho 78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904432 PMO, sro 36411221 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Škultétyho 78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904433 POINT a.s. Žilina 31569706 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904434 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201904435 PRO-GRAPHICS, sro 31576621 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Imatra 2445/1 96001 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201904436 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904437 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904438 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 12/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904439 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 186.2 0 0 10 20 0 37.24 0 223.44 0 OF OF Kuklovská 9 841 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 223.44 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RadioLAN, spol. s r.o. Kuklovská 9 841 05 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 0.30000000 ks 186.2000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 0.70000000 ks 186.2000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904440 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904441 RELECON s.r.o. 45552894 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904442 ROFIS, s.r.o. 36440523 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904443 Rudolf Ivaniš AUTODIELY 45554706 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 62 0 0 10 20 0 12.4 0 74.4 0 OF OF Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 74.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rudolf Ivaniš AUTODIELY Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica R02 Životné prostredie za 12/19 1.00000000 ks 62.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904444 SATES MORAVA spol. s r.o. organizačná zložka 35939141 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SATES MORAVA spol. s r.o. organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904445 Sestrička, s.r.o. 36435627 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904446 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mariánske námestie 191 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Shiji Slovakia s.r.o. Mariánske námestie 191 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904447 SlovShore, s.r.o. 35953713 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904448 SOAR, spol. s r.o. 36380041 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOAR, spol. s r.o. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904449 Solesi S.p.A. Slovakia Branch, organizačná zložka 47382651 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 2600 0 0 10 20 0 520 0 3120 0 OF OF Prešernova 4 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 3120 klasická pošta+mail+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOLESI S.p.A.Slovakia Branch, organizačná zložka Prešernova 4 81102 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 2600.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 123 -2 3 A1 R01 9201904450 Solhydro, sro 31343236 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Panónska cesta 17 85000 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904451 Spojená škola 00158615 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Hlavná 2 01009 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola Hlavná 2 01009 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904452 Stanislav Raab 33338264 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904453 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. 36347876 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 12/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904454 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904455 STM POWER a.s. 36321982 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 330 0 0 10 20 0 66 0 396 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 396 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STM POWER a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 12/19 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904456 Stredná priemyselná škola technická 00161578 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904457 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro 36411922 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Priemyselná 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904458 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro 36411922 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Priemyselná 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904459 TENEX, spol. s r.o. 31399011 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TENEX, spol. s r.o. Drobného 27 841 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904460 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Čadečka 5138 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904461 WALS, spol. s r.o. 36026760 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WALS, spol. s.r.o. Bakošova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904462 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM) 47601566 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM) Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904463 EURONEX, a.s. 50019015 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EURONEX, a.s. Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904464 XENEX design, s.r.o. 47721685 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904465 XENEX design, s.r.o. 47721685 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904466 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Čadečka 5138 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904467 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 29.87 0 0 10 20 0 5.97 0 35.84 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 29.8700 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904468 VIMA TEAM s. r. o. 51859513 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Horné Saliby 1022 925 03 Horné Saliby Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIMA TEAM s. r. o. Horné Saliby 1022 925 03 Horné Saliby R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904469 XENEX, s.r.o. 36416291 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904470 Základná škola Dolná Tižina 37812700 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904471 Základná škola Lietava 37813196 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904472 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť BOZP za 12/19 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904473 Základná škola Lipová 37810910 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lipová 2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lipová Lipová 2 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904474 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru 37813382 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Športovcov 342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904475 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904476 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904477 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina 37813064 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sv. Gorazda 1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina Sv. Gorazda 1 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904478 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904479 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904480 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904481 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904482 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. 36299782 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 12/19 0.54545455 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 12/19 0.45454545 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904483 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii 37907450 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Hollého 200 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii Hollého 200 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904484 MIM, sro 36395820 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Slnečná 211/1 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIM, sro Slnečná 211/1 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 26.5600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904485 MOBYTY s. r. o. 50366513 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO za 12/19 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201904486 Modrá Sova, o.z. 42262771 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nová 93 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904487 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 12/19 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904488 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904489 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904490 Základná škola s materskou školou 31202411 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904491 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje R02 činnosť PZS za 12/19 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904492 KOVAL SYSTEMS, as 31602029 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Krížna 950/10 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša R02 Činnosť koordinátora za 4.kvartar 2019 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 ZABTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9201904493 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru 37813382 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Športovcov 342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904494 " ŽALÁR " s.r.o. 44623747 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Bajkalská 681/4 949 01 Nitra Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ŽALÁR s.r.o. Bajkalská 681/4 949 01 Nitra R02 činnosť TPO,BOZP 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201904495 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 296.1 0 0 10 20 0 59.22 0 355.32 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 355.32 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.16000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201904496 Adifex, a. s. 46715894 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Mostová 2 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Adifex, a.s. Bôrická cesta 107 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904497 alfa natur, s.r.o. 31630456 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904498 ANAJ SLOVAKIA s.r.o. 36345750 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANAJ SLOVAKIA s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904499 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904500 Anna Šimková - AGROSEVA 17784441 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hollého 217 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anna Šimková - AGROSEVA Hollého 217 01501 Rajec R02 činnosť BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904501 Anna Šimková - AGROSEVA 17784441 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Hollého 217 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anna Šimková - AGROSEVA Hollého 217 01501 Rajec R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904502 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 17327539 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Kuneradská 145 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AT POVAŽIE, spol. s r.o. Bzince pod Javorinou 419 916 11 Bzince pod Javorinou R02 činnosť BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904503 ABEJA s.r.o. 45987190 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABEJA s.r.o. Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904504 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 17327539 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Kuneradská 145 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AT POVAŽIE, spol. s r.o. Bzince pod Javorinou 419 916 11 Bzince pod Javorinou R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904505 Azra Imeriová 50592513 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Námestie SNP 19/19 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Azra Imeriová Námestie SNP 19/19 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 4/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904506 Balex Metal, a.s. 36385336 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Balex Metal, a.s. Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904507 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904508 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904509 B-W-T plus, sro 31377637 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ružová dolina 16648/8 82109 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 B-W-T plus, sro Ružová dolina 16648/8 82109 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904510 BIODIAL, spol. s r.o. 36315516 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BIODIAL, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904511 Bistro Beluša, sro 43939031 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Dr. Clementisa 1825/25 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bistro Beluša, sro Dr. Clementisa 1825/25 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904512 BPC Real Estate s.r.o. 36839671 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BPC Real Estate s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9201904513 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904514 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina 37810961 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kuzmányho 105 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina Kuzmányho 105 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904515 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904516 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904517 Clarex Investments a. s. 44267436 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Robotnícka 4525 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Clarex Investments a. s. Robotnícka 4525 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904518 CoreTel s.r.o. 47744731 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF K cintorínu 64 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CoreTel s.r.o. K cintorínu 64 010 04 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904519 CoreTel s.r.o. 47744731 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF K cintorínu 64 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CoreTel s.r.o. K cintorínu 64 010 04 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904520 D - IN, s.r.o. 36341339 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Praznov 143 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D - IN, s.r.o. Praznov 143 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904521 A-Z LOKOMAT, s.r.o. 31617034 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF A-Z LOKOMAT, s.r.o. Kráľova Lehota 2 032 33 Kráľova Lehota Moyzesova 7883/39 960 01 Zvolen Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A-Z LOKOMAT, s.r.o. Kráľova Lehota 2 032 33 Kráľova Lehota R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904522 DENTUR L, spol. s r.o. 31643272 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Štefánikova 810 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DENTUR L, spol. s r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904523 DI Consulting, sro 44015160 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904524 DK TRADE, s.r.o. 31638201 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DK TRADE, s.r.o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904525 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904526 HODREX s.r.o. 46761331 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Hlavná 267 013 19 Zbyňov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HODREX s.r.o. Hlavná 267 013 19 Zbyňov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904527 Auxilium, n. o. 45739927 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auxilium, n. o. Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904528 Auxilium, n. o. 45739927 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 76 0 0 10 20 0 15.2 0 91.2 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auxilium, n. o. Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 76.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904529 Duo Development 36758612 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pribinova 4 81109 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Duo Development Pribinova 4 81109 Bratislava R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904530 ELERO, s.r.o. 36659444 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Považská Teplá 28 017 05 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELERO, s.r.o. Považská Teplá 28 017 05 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201904531 VS Elektroservis, s. r. o. 44483180 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VS Elektroservis, s. r. o. Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904532 Základná umelecká škola Ladislava Árvaya 37813358 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 189.21 0 0 10 20 0 37.84 0 227.05 0 OF OF Dolný Val 12 01142 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 227.05 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ladislava Árvaya Dolný Val 12 01142 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 189.2100 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904533 Vladimír Svitek - ELEKTROSERVIS 34970169 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Horný Moštenec 126 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Svitek - ELEKTROSERVIS Horný Moštenec 126 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904534 EMR, s.r.o. 50402099 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 195 0 0 10 20 0 39 0 234 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 234 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EMR, s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 4.kvartál 2019 0.38461538 ks 195.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 4.kvartál 2019 0.61538462 ks 195.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904535 " Spoločenstvo vlastníkov bytov-Ružomberok, Plavisko 79 " 36143162 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 53.7 0 0 10 20 0 10.74 0 64.44 0 OF OF Plavisko 79 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.44 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spoločenstvo vlastníkov bytov-Ružomberok, Plavisko 79 " Plavisko 79 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO za rok 2019 1.00000000 ks 53.7000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904536 Enerline, s. r. o. 46068201 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kopčianska 10 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Enerline, s. r. o. P.O.BOX 24/A 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904537 XENEX, s.r.o. 36416291 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904538 Enerline, s. r. o. 46068201 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Kopčianska 10 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Enerline, s. r. o. P.O.BOX 24/A 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904539 EURONEX, a.s. 50019015 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EURONEX, a.s. Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904540 HT-design Central Europe, s.r.o. 44668864 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT-design Central Europe, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904541 Farmet, s. r. o. 44442271 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Farmet, s. r. o. Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904542 FERROINVENT ROLL, spol. s r.o. 31678831 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 199.16 0 0 10 20 0 39.83 0 238.99 0 OF OF Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 238.99 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERROINVENT ROLL, spol. s r.o. Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 199.1600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904543 TRIFIT-ZA, s.r.o. 31611494 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Republiky 1049/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRIFIT-ZA, s.r.o. Republiky 1049/16 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904544 FITA CARSYSTEM, s. r. o. 36710920 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Partizánska 1061/133 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FITA CARSYSTEM, s. r. o. Partizánska 1061/133 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904545 FM Consulting, spol. s r. o. 36342696 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Ružová 1779/9 020 01 Púchov Fakturuje Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Consulting, spol. s r. o. Ružová 1779/9 020 01 Púchov R02 činnosť TPO za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904546 Igor Magdech 46041141 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Šebešťanová 202 01704 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Igor Magdech Šebešťanová 202 01704 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904547 KATRIMEX, s.r.o. 36004057 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Nádražna 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KATRIMEX, s.r.o. Nádražna 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904548 Základná škola, Limbová 30, Žilina 37810880 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Limbová 30 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Limbová 30, Žilina Limbová 30 01007 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904549 AF-CAR, s.r.o. 36399621 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 107 0 0 10 20 0 21.4 0 128.4 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 128.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 12/2019 0.71962617 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 12/2019 0.28037383 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201904550 IMPERIAL GROUP, sro 47636441 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Mikšová 79 01401 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMPERIAL GROUP, sro Mikšová 79 01401 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904551 Gymnázium Bytča 00160555 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904552 Gymnázium Púchov 00160768 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Ul. 1. mája 905 02015 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Púchov Ul. 1. mája 905 02015 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904553 AF-CAR, s.r.o. 36399621 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904554 S&I Technology, s.r.o. 47192909 31.12.2019 21.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201904555 Ing. Anton Velič 34365788 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 69.71 0 0 10 20 0 13.94 0 83.65 0 OF OF Horný Moštenec 204 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 83.65 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Anton Velič Horný Moštenec 204 01701 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 69.7100 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904556 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904557 Ing. Michal Crkoň 44000332 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 24.9 0 0 10 20 0 4.98 0 29.88 0 OF OF Moravská 1884/9 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 29.88 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Michal Crkoň Moravská 1884/9 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 24.9000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904558 Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS 17866375 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Rosinská 8449/13 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS Rosinská 8449/13 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904559 AGRO FRUIT, s.r.o. 36747467 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO FRUIT, s.r.o. Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904560 IT-Development Slovakia s. r. o. 43930727 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IT-Development Slovakia s. r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904561 IT-Development Slovakia s. r. o. 43930727 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IT-Development Slovakia s. r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904562 AGRO FRUIT, s.r.o. 36747467 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO FRUIT, s.r.o. Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904563 Jazyková škola 00215597 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Veľká okružná 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jazyková škola Veľká okružná 24 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904564 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904565 Jozefína Kollárová - RAJKA 33353352 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jozefína Kollárová - RAJKA Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904566 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 248.95 0 0 10 20 0 49.79 0 298.74 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 298.74 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904567 Jungheinrich spol. s r.o. 35706678 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 417 0 0 10 20 0 83.4 0 500.4 0 OF OF Diaľničná cesta 17 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 500.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jungheinrich spol. s r.o. Diaľničná cesta 17 903 01 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 417.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904568 K&L TRADE, s.r.o. 44287232 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Gorkého 10 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K&L TRADE, s.r.o. Gorkého 10 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904569 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 12/2019 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201904570 KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. 36421065 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Kamenná 4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. Kamenná 4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904571 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904572 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 31608655 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904573 ALES a. s. 36293440 31.12.2019 29.02.2020 31.12.2019 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201904574 Kinekus VO s.r.o. 51119595 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Rosinská 8449/13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kinekus VO s.r.o. Rosinská 8449/13 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904575 PEGO Slovakia, s.r.o. 36333123 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Sládkovičova 2545 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PEGO Slovakia, s.r.o. Sládkovičova 2545 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904576 Autoservis AES, s.r.o. 36381896 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis AES, s.r.o. Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904577 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904578 PMB Slovakia, sro 36698458 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Novonosická 503/5 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMB Slovakia, sro Novonosická 503/5 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904579 Betaver, s. r. o. 43764029 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Betaver, s. r. o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904580 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904581 KYSZDROJ, spol. s r.o. 31619231 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KYSZDROJ, spol. s r.o. Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904582 BLD, restaurants sro 44152515 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904583 Matej Hrošovský M+L 43465056 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904584 SKY Invest s.r.o. 47964031 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 22.5 0 0 10 20 0 4.5 0 27 0 OF OF Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 27 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKY Invest s.r.o. Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 22.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904585 BLD, restaurants sro 44152515 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904586 Bliss-Bret, a.s. 36420671 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904587 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904588 Obec Lysá pod Makytou 00317471 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904589 Bliss-Bret, a.s. 36420671 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.1/2018, Bliss-Bret V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 12/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201904590 Bliss-Bret, a.s. 36420671 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904591 BRAAND GROUP, s.r.o. 45262357 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 56.43 0 0 10 20 0 11.29 0 67.72 0 OF OF Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BRAAND GROUP, s.r.o. Revolučná 752 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 56.4300 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904592 BSP Truck Servis a. s. 47526149 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Štefánikova 2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BSP Truck Servis a. s. Štefánikova 2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904593 LAST MILE, sro 36353353 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 ks 42.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904594 M&Z Partners spol. s r.o. 36331554 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M&Z Partners spol. s r.o. Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904595 Materská škola Študentská 37905201 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Študentská 15/3 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Študentská Študentská 15/3 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904596 Materská škola Zástranie 37905058 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Zástranie 284 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Zástranie Zástranie 284 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904597 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM) 47601566 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM) Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904598 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904599 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 37905066 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Dedinská 1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904600 Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina 37811762 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Dolná Trnovská 36 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina Dolná Trnovská 36 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904601 Materská škola Sľažany 42337071 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Sľažany 321 95171 Sľažany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Sľažany Sľažany 321 95171 Sľažany R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201904602 M-mat, sro 46084991 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Veľká Okružná 2134/78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M-mat, sro Veľká Okružná 2134/78 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904603 Obec Lysá pod Makytou 00317471 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201904604 Sunmass spol. s r.o. 36453820 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hraničná 26 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sunmass spol. s r.o. Hraničná 26 058 01 Poprad R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904605 Vilma Balážová 45387401 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Ďurčiná 44 01501 Ďurčiná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vilma Balážová Ďurčiná 44 01501 Ďurčiná R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904606 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201904607 Remišová Danica - REMAT - opravárensko obchodné služby 34971793 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Mládežnícka 2210 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Remišová Danica - REMAT - opravárensko obchodné služby Mládežnícka 2210 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904608 Obec Čičmany 00321206 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Čičmany 166 01315 Čičmany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Čičmany Čičmany 166 01315 Čičmany R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904609 Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 37904981 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nám.Janka Borodáča 6 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 Nám.Janka Borodáča 6 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904610 Materská škola Gemerská 37905198 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Gemerská 1772 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Gemerská Gemerská 1772 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904611 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 37905066 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Dedinská 1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904612 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina 37810901 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Školská 49 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina Školská 49 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904613 BYP, s. r. o. 36437263 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 166.46 0 0 10 20 0 33.29 0 199.75 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.75 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 166.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904614 Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove 37811118 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Školská 248 01341 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove Školská 248 01341 Dolný Hričov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904615 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201904616 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, CO za 12/2019 0.88888889 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, CO za 12/2019 0.11111111 ks 135.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9201904617 MEPURA spol. s r.o. 31577075 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Bystrická 136 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEPURA spol. s r.o. Bystrická 136 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904618 Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 92 0 0 10 20 0 18.4 0 110.4 0 OF OF Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb EDEN Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO, BOZP, CO122019 0.89130435 ks 92.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, CO122019 0.10869565 ks 92.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9201904619 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 31637655 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904620 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 31637655 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 750 0 0 10 20 0 150 0 900 0 OF OF Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 900 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904621 CESTY SK s.r.o. 36580058 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš Mojmírova 8 040 01 Košice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904622 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 31613314 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 360 0 0 10 20 0 72 0 432 0 OF OF Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 432 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 4.kvartál 2019 0.66666667 ks 360.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 4.kvartál 2019 0.33333333 ks 360.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904623 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904624 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 31632157 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904625 NPL-LH s. r. o. 45545367 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904626 MGM medical, s.r.o. 44878320 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MGM medical, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904627 MONTA Žilina, s.r.o. 45978484 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Dlhá 586/101 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MONTA Žilina, s.r.o. Dlhá 586/101 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904628 Willmont s. r. o. 36864935 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Bradáčova 1 851 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Willmont s. r. o. Bradáčova 1 851 02 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904629 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 130.32 0 0 10 20 0 26.06 0 156.38 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 156.38 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D INVEST HOLDING a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.25322284 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.66812462 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.07865255 ks 130.3200 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201904630 MRC - KOVO, s. r. o. 46160540 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pšurnovická 1070 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MRC - KOVO, s. r. o. Pšurnovická 1070 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904631 M-Š, s.r.o. 36390160 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Hviezdoslavova 26 010 02 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M-Š, s.r.o. Hviezdoslavova 26 010 02 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904632 M-TINKER, s.r.o. 45927324 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Clementisova 1825 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M-TINKER, s.r.o. Clementisova 1825 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904633 Nasaform s.r.o. 45960445 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Fatranská 3100/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nasaform s.r.o. Fatranská 3100/3 010 08 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904634 Nasaform s.r.o. 45960445 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Fatranská 3100/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nasaform s.r.o. Fatranská 3100/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904635 DELTECH, a.s. 30225582 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.80000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904636 Obec Fačkov 00321265 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Fačkov 69 01315 Fačkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Fačkov Fačkov 69 01315 Fačkov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904637 DEMS, spol. s r.o. 36464881 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Hotel***Strachanovka, Jánska koliba Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Za vodou 13 064 01 Stará Ľubovňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEMS, spol. s r.o. Jánska Koliba 494 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201904638 Obec Petrovice 00321541 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Petrovice 80 01353 Petrovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Petrovice Petrovice 80 01353 Petrovice R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904639 Obec Predmier 00321567 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Predmier 55 01351 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Predmier Predmier 55 01351 Predmier R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904640 Obec Sľažany 00308447 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 126 0 0 10 20 0 25.2 0 151.2 0 OF OF Sľažany 90 95171 Sľažany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Sľažany Sľažany 90 95171 Sľažany R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201904641 Obec Zbyňov 00321788 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Zbyňov 19/1 01319 Zbyňov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Zbyňov Zbyňov 19/1 01319 Zbyňov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904642 Obec Žikava 00308692 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Žikava 104 95192 Žikava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Žikava Žikava 104 95192 Žikava R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201904643 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 00647764 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného Paľová Martina Prevodný príkaz 18 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť CO 12/2019 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9201904644 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. 51280442 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pečnianska 31 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava 5 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904645 OTO SYSTEM, s.r.o. 31721141 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Nimnica 91/2 020 71 Nimnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OTO SYSTEM, s.r.o. Nimnica 91/2 020 71 Nimnica R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904646 OTO SYSTEM, s.r.o. 31721141 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Nimnica 91/2 020 71 Nimnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OTO SYSTEM, s.r.o. Nimnica 91/2 020 71 Nimnica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904647 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201904648 DT GREEN, sro 43812481 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF J.Martinku 877 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DT GREEN, sro J.Martinku 877 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904649 Pannonia real a. s. 50584537 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF polyfunkčný objekt Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa 1.3.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904650 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Jánošíkova 538 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DUGE CATERING, s. r. o. Jánošíkova 538 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904651 Spanner SK, k.s. 36348287 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Robotnícka 4352 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spanner SK, k.s. Robotnícka 4352 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904652 PD Košeca, a.s. 36348716 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PD Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904653 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904654 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904655 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904656 Penzión Púček, s.r.o. 45521000 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión Púček, s.r.o. Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904657 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 118.65 0 0 10 20 0 23.73 0 142.38 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 142.38 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 12/2019 0.50568900 ks 118.6500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 12/2019 0.30054783 ks 118.6500 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 12/2019 0.05385588 ks 118.6500 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 12/2019 0.13990729 ks 118.6500 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9201904658 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 42276551 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Dvory 1933/20 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov Dvory 1933/20 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904659 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 42276551 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Dvory 1933/20 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov Dvory 1933/20 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201904660 Penzión Púček, s.r.o. 45521000 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión Púček, s.r.o. Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904661 PROBUILDING s.r.o. 35903406 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 240 0 0 10 20 0 48 0 288 0 OF OF Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROBUILDING s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 ks 240.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 240.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904662 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904663 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 00163121 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF ZŠ Mojšová Lúčka Liptovský Jamník 42 03301 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42 03301 Jamník R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904664 Emil Saniga - GEJDÁK 31089062 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Emil Saniga - GEJDÁK Cesta na Vlkolínec 907/17 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904665 Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o. 50451596 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Krajné 292 91616 Krajné Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o. Krajné 292 91616 Krajné R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201904666 ROSTRADE, s.r.o. 46580468 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Obežná 8564/6 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROSTRADE, s.r.o. Obežná 8564/6 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904667 Radoslav Bitušiak B + B 40945642 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Višňové 116 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Radoslav Bitušiak B + B Višňové 116 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904668 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904669 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904670 EQA, s.r.o. 45923264 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EQA, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904671 RNDr. Jarmila Smatanová 34972510 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šoltésovej 2692/256 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RNDr. Jarmila Smatanová Rozkvet 2063/178 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904672 R-SYS, s.r.o. 36014061 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Rybárska 7389 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 R-SYS, s.r.o. Rybárska 7389 911 01 Trenčín R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904673 SKY Invest s.r.o. 47964031 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKY Invest s.r.o. Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904674 Solhydro, sro 31343236 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Panónska cesta 17 85000 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 ks 180.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904675 Stanislav Kardoš - stolárstvo 35120274 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Partizánska 986/58 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Kardoš - stolárstvo Partizánska 986/58 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904676 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904677 Základná škola, Gaštanová ulica 37810898 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 189.2 0 0 10 20 0 37.84 0 227.04 0 OF OF Gaštanová ulica 56 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 227.04 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Gaštanová ulica Gaštanová ulica 56 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 189.2000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904678 STAVEBNINY MIX, s.r.o. 43899854 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Rajecká cesta 6 013 13 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVEBNINY MIX, s.r.o. Rajecká cesta 6 013 13 Konská R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904679 TAMEL, s.r.o. 47387548 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Rašov 46 013 51 Maršová-Rašov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TAMEL, s.r.o. Rašov 46 013 51 Maršová-Rašov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904680 Základná škola Lietavská Lúčka 37813048 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Skalka 34 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietavská Lúčka Skalka 34 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904681 Základná škola Lietava 37813196 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904682 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904683 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904684 ESOX, spol. s r.o. 31603262 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904685 ESOX, spol. s r.o. 31603262 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904686 Tauricon, s.r.o. 44765487 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Trenčianska 1279 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tauricon, s.r.o. Trenčianska 1279 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904687 Estate management, s.r.o. 36412261 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 43.15 0 0 10 20 0 8.63 0 51.78 0 OF OF Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Estate management, s.r.o. Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 43.1500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904688 VRBATA s.r.o. 36346837 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Robotnícka 4465 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VRBATA s.r.o. Robotnícka 4465 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201904689 EU GEN s.r.o. 44809654 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EU GEN s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904690 Vrátna Dolina, s.r.o. 36402168 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Vrátna 59 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vrátna Dolina, s.r.o. Vrátna 59 013 06 Terchová R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904691 Vrátna Dolina, s.r.o. 36402168 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Vrátna 59 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vrátna Dolina, s.r.o. Vrátna 59 013 06 Terchová R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904692 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904693 TES Media, s. r. o. 36781657 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904694 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 126.14 0 0 10 20 0 25.23 0 151.37 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.37 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 126.1400 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904695 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 31608655 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904696 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904697 TES Media, s. r. o. 36781657 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904698 FERMONT, s.r.o. 36403717 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.94166667 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.05833333 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9201904699 WALS, spol. s r.o. 36026760 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WALS, spol. s.r.o. Bakošova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904700 Fibris, s. r. o. 36420212 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904701 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904702 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201904703 FIVING, s.r.o. 31571778 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201904704 FIVING, s.r.o. 31571778 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 115 0 0 10 20 0 23 0 138 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 138 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904705 Garnet Peers, s.r.o. 36410144 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Stráňou 338 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Garnet Peers, s.r.o. Pod Stráňou 338 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904706 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina 37813013 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Karpatská 8063/11 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina Karpatská 8063/11 01008 Žilina R02 činnosť BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904707 Základná škola Ul. školská 394, 013 12 Turie 37813021 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ul. školská 394 01312 Turie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Ul. školská 394, 013 12 Turie Ul. školská 394 01312 Turie R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904708 Základná škola, Lichardova 24, Žilina 37812891 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Lichardova 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904709 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904710 Základná škola Lipová 37810910 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Lipová 2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lipová Lipová 2 01501 Rajec R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904711 Základná škola, Jarná 20, Žilina 37813277 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 129.46 0 0 10 20 0 25.89 0 155.35 0 OF OF Jarná 20 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 155.35 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Jarná 20, Žilina Jarná 20 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904712 Základná škola, Lichardova 24, Žilina 37812891 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Lichardova 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904713 Základná škola, V. Javorku 32, Žilina 37812904 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF V. Javorku 32 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, V. Javorku 32, Žilina V. Javorku 32 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904714 GeLiMa, a.s. 31623182 31.12.2019 14.02.2020 31.12.2019 0 949.77 0 0 10 20 0 189.95 0 1139.72 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za na základe obj. č.40897 OP, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1139.72 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 12/2019 1.00000000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 12/2019 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť VTZ 12/2019 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.58000000 ks 420.8100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť VTZ 12/2019 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.42000000 ks 420.8100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904715 Združenie obcí Rajecká dolina 37805533 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Združenie obcí Rajecká dolina Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904716 Združenie obcí Rajecká dolina 37805533 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Združenie obcí Rajecká dolina Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904717 VARmet, s.r.o. 31639453 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 99 0 0 10 20 0 19.8 0 118.8 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VARmet, s.r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904718 CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s., organizačná zložka 51034166 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 270 0 0 10 20 0 54 0 324 0 OF OF Staromestská 3 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 324 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s., organizačná zložka Staromestská 3 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za rok 2019 0.66666667 ks 270.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za rok 2019 ks 270.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za rok 2019 0.33333333 ks 270.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904719 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 237 0 0 10 20 0 47.4 0 284.4 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 284.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904720 CMS Reich-Rohrwig Hainz s. r. o. 50949519 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Staromestská 3 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CMS Reich-Rohrwig Hainz s. r. o. Staromestská 3 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za rok 2019 0.66666667 ks 180.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za rok 2019 ks 180.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za rok 2019 0.33333333 ks 180.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904721 Šimo Peter s.r.o. 47252944 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Chrobákova 1 841 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Šimo Peter s.r.o. Chrobákova 1 841 02 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za rok 2019 0.66666667 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za rok 2019 ks 90.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za rok 2019 0.33333333 ks 90.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904722 D E N T U R spol. s r.o. 31563422 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D E N T U R spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201904723 Trifid Automation, s. r. o. 44898967 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Račianska 66 831 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Trifid Automation, s. r. o. Račianska 66 831 02 Bratislava R02 činnosť PZS za 2.polrok/2019 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.polrok/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904724 COFFEE TOUCH, s. r. o. 36804550 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 600 0 0 10 20 0 120 0 720 0 OF OF F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 720 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 COFFEE TOUCH, s. r. o. F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina R02 činnosť PZS za rok 2019 0.50000000 ks 600.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za rok 2019 0.50000000 ks 600.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904725 VITALITA, s.r.o. 36016926 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF ul. Prieložtek 1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALITA, s.r.o. ul. Prieložtek 1 036 01 Martin R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904726 MEDISALUS, s.r.o. 36771945 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDISALUS, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904727 MEDIVASA, s.r.o. 36415952 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDIVASA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904728 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 220 0 0 10 20 0 44 0 264 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264 email +neplatiť do 3.3.2020potom zápočet Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904729 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904730 GTB a.s. 31578802 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF SNP 1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GTB a.s. SNP 1 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201904731 ITAL MOTO s.r.o. 36371904 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ITAL MOTO s.r.o. M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 2. polrok /2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904732 GTB a.s. 31578802 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF SNP 1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GTB a.s. SNP 1 03301 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904733 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904734 Regina Nehajová 34753435 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Regina Nehajová Kotešová 142 01361 Kotešová R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904735 PSW, a.s. 36317276 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Továrenská 4069/44 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PSW, a.s. Továrenská 4069/44 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904736 PURUS, spol. s r.o. 31643451 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť PZS za 2. polrok /2019 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904737 DENTUR L, spol. s r.o. 31643272 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Štefánikova 810 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DENTUR L, spol. s r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov R02 činnosť PZS za 2. polrok /2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904738 D E N T U R spol. s r.o. 31563422 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D E N T U R spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť PZS za 2. polrok /2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904739 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť PZS za 2. polrok /2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904740 Miloš Pagáč 17067618 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miloš Pagáč Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 2. polrok /2019 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904741 Základná škola Hany Zelinovej Vrútky 37811681 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Čachovský rad 34 03861 Vrútky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Hany Zelinovej Vrútky Čachovský rad 34 03861 Vrútky R02 činnosť PZS za 2. polrok /2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904742 MIM, sro 36395820 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 260 0 0 10 20 0 52 0 312 0 OF OF Slnečná 211/1 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 312 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIM, sro Slnečná 211/1 01003 Žilina R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 260.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904743 VARmet, s.r.o. 31639453 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VARmet, s.r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 2. polrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904744 MGM medical, s.r.o. 44878320 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MGM medical, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904745 M&Z Partners spol. s r.o. 36331554 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M&Z Partners spol. s r.o. Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904746 Simplycity consulting sro 50591118 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Elektrárenská 1/12361 83104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Simplycity consulting sro Elektrárenská 1/12361 83104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 2.polrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904747 GÜDE, s.r.o. 36408786 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 179.25 0 0 10 20 0 35.85 0 215.1 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.1 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 179.2500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904748 HACO, a.s. 34114661 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 201.24 0 0 10 20 0 40.25 0 241.49 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 241.49 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 201.2400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904749 HACO, a.s. 34114661 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.1/2018/Haco, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 12/2019 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201904750 HACO, a.s. 34114661 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 153 0 0 10 20 0 30.6 0 183.6 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904751 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 0.40000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 0.60000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904752 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 177 0 0 10 20 0 35.4 0 212.4 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 212.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 4 štvrťrok/2019 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201904753 Trifid Automation, s. r. o. 44898967 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Račianska 66 831 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Trifid Automation, s. r. o. Račianska 66 831 02 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 2.polrok 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904754 PAVANA s.r.o. 46491635 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Sad SNP 667/10 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PAVANA s.r.o. Sad SNP 667/10 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP za rok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904755 Spoločenstvo vlastníkov domu č.s. 650 42224349 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Kmeťova 650 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spoločenstvo vlastníkov domu č.s. 650 Kmeťova 650 01501 Rajec R02 činnosť TPO za rok 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904756 EMIT, spol. s r.o. 00647811 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Bystrická 57 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EMIT, spol. s r.o. Bystrická 57 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP za rok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201904757 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904758 PURUS, spol. s r.o. 31643451 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 Životné prostredie za 2.polrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904759 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904760 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 Životné prostredie za 2.polrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904761 Hotelová akadémia 00893528 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904762 D E N T U R spol. s r.o. 31563422 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D E N T U R spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 Životné prostredie za 2.polrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904763 DENTUR L, spol. s r.o. 31643272 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štefánikova 810 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DENTUR L, spol. s r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov R02 Životné prostredie za 2.polrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904764 Miloš Pagáč 17067618 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miloš Pagáč Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov R02 Životné prostredie za 2.polrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201904765 Základná škola s materskou školou Hôrky 37814508 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hôrky 200 01004 Hôrky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Hôrky Hôrky 200 01004 Hôrky R02 činnosť BOZP za 2.polrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201904766 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201904767 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 za činnosť PZS 12/2019 0.50000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 12/2019 0.50000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201904768 Hoško, a.s. 31640168 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904769 Igor Danaj 14175509 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201904770 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.30000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.70000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904771 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201904772 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904773 InterTechnic s. r. o. 45538697 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť GM SPIDER 12/2019 0.16665714 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 12/2019 0.70001714 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 12/2019 0.13332571 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 164 -2 3 A1 R01 9201904774 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904775 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904776 ISO & spol, s.r.o. 36368521 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 12/2019 1.00000000 ks 26.5600 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904777 Ivan Zelina DAN - ZEL 17789281 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ivan Zelina DAN - ZEL Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904778 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904779 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904780 JAMIR s.r.o. 45253684 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jura Janošku 342/22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMIR s.r.o. Jura Janošku 342/22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904781 Ján Hanula - HATEX 33026530 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904782 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904783 Ján Špirec J+Z Špirec 10856706 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec J+Z Špirec Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904784 K & M, a.s. 36393380 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF J. Rumana 7/41 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K & M, a.s. J. Rumana 7/41 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904785 K4K Slovakia, s.r.o. 36549681 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Námestie osloboditeľov 61 031 01 Liptovský Mikuláš fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K4K Slovakia, s.r.o. Námestie osloboditeľov 61 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904786 KASTELING, s.r.o. 36429911 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 286 0 0 10 20 0 57.2 0 343.2 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 343.2 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.23220000 ks 286.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.30780000 ks 286.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.15200000 ks 286.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.22800000 ks 286.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.08000000 ks 286.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201904787 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.30000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904788 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.34000000 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904789 KOUEX s.r.o. 51749700 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904790 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904791 KOVUM, s.r.o. 36399159 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201904792 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kultúrne centrum Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904793 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904794 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 288 0 0 10 20 0 57.6 0 345.6 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 345.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 12/2019 0.73266332 ks 199.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 12/2019 0.26733668 ks 199.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904795 Lesservis, s.r.o. 36421898 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť Životné prostredie 12/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201904796 Lesservis, s.r.o. 36421898 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 71 0 0 10 20 0 14.2 0 85.2 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 71.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904797 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 290 0 0 10 20 0 58 0 348 0 OF OF Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 348 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesy SR štátny podnik, OZ Liptovský Hrádok J.Martinku 110/6 03301 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 290.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904798 LIBETO a.s. 31562418 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904799 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904800 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904801 LIKS, s.r.o. 36420590 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIKS, s.r.o. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904802 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904803 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904804 Liptov-Scandic, s. r. o. 43921523 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 16.6 0 0 10 20 0 3.32 0 19.92 0 OF OF Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 19.92 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptov-Scandic, s. r. o. Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 16.6000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904805 Liptovské múzeum v Ružomberku 35993154 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 59.75 0 0 10 20 0 11.95 0 71.7 0 OF OF Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.7 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovské múzeum v Ružomberku Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.75000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.25000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904806 Loviu, s. r. o. 45851948 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Družstevná 5 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Loviu, s. r. o. Palugyayho 40/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201904807 LZK sro 51115212 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904808 LZK sro 51115212 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904809 M + M PREFA s.r.o. 36385786 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904810 M + M PREFA s.r.o. 36385786 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904811 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 253.34 0 0 10 20 0 50.67 0 304.01 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 304.01 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 122019 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 122019 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 122019 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 122019 0.21332912 ks 253.3400 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 122019 0.05333228 ks 253.3400 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 122019 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 122019 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 122019 0.31795216 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201904812 MARINA LIPTOV, a. s. 35686553 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Bobrovník 140 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MARINA LIPTOV, a. s. Bobrovník 140 032 23 Bobrovník R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904813 MARINA LIPTOV, a. s. 35686553 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Bobrovník 140 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MARINA LIPTOV, a. s. Bobrovník 140 032 23 Bobrovník R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904814 Materská škola Kláštorná 42066301 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904815 Materská škola Vranovská 37972049 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904816 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201904817 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904818 MEDINOS sro 47946504 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF MEDINOS s.r.o. Čsl.Brigády 1078 031 01 Liptovský Mikuláš Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ľubomír Švanda Okoličné 187 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904819 mediworx software solutions, a.s. 36601748 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 mediworx software solutions, a.s. Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.50000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.50000000 ks 180.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904820 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 104 0 0 10 20 0 20.8 0 124.8 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 124.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 104.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904821 Mikulášska chata, sro 31596886 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904822 Miloš Pagáč 17067618 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 119.58 0 0 10 20 0 23.92 0 143.5 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.5 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miloš Pagáč Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.89755812 ks 119.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 ks 119.5800 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.10244188 ks 119.5800 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9201904823 MIPEK s.r.o. 36385913 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904824 MIPEK s.r.o. 36385913 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904825 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904826 MK alarm, s.r.o. 36370606 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201904827 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904828 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904829 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904830 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 106.22 0 0 10 20 0 21.24 0 127.46 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.22/2000,za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 127.46 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava R02 činnosť BOZP 12/2019 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 12/2019 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201904831 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904832 NORDIA, s.r.o. 31622593 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 41.5 0 0 10 20 0 8.3 0 49.8 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904833 NORDIA, s.r.o. 31622593 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 34.85 0 0 10 20 0 6.97 0 41.82 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 34.8500 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904834 Obec Liptovská Porúbka 17061229 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904835 Obec Liptovský Ján 00315486 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904836 Obec Liptovský Peter 00620581 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Peter Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904837 Obec Podtureň 00315699 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904838 Obec Veterná Poruba 00315869 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904839 Obec Závažná Poruba 00315915 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 12/2019 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 12/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 12/2019 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904840 Odborné učilište J.Alexyho 00493775 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Odborné učilište J.Alexyho Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904841 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904842 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904843 Ostredok s. r. o. 46905324 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina Panónska 42 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904844 OZ za zdravší život 42255171 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF OZ za zdravší život - Penzión Adam Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904845 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201904846 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904847 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904848 Poľnohospodárske družstvo 00195693 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 činnosť TPO, BOZP 12/2019 0.69170000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP 12/2019 0.30830000 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201904849 Poľnohospodárske družstvo 00195693 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904850 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 12/2019 0.66670000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 12/2019 0.33330000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201904851 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904852 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť Životné prostredie 12/2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201904853 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904854 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 149.37 0 0 10 20 0 29.87 0 179.24 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904855 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904856 PROCAR, a.s. 36384992 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 178 0 0 10 20 0 35.6 0 213.6 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 213.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 prevádzka L.Mikuláš 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 prevádzka Zvolen 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 prevádzka Žilina 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201904857 PROFI CATERING s.r.o. 47721707 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFI CATERING s.r.o. Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904858 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.12.2019 21.01.2020 31.12.2019 0 356.82 0 0 10 20 0 71.36 0 428.18 0 OF OF Wellnes Hotel Chopok Demänovská Dolina 20 031 01 Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2000, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 428.18 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.18496721 ks 356.8200 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.39185023 ks 356.8200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.07079200 ks 356.8200 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.20438653 ks 356.8200 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.14800404 ks 356.8200 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9201904859 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 78.67 0 0 10 20 0 15.73 0 94.4 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné pole Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.08/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 94.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.38133977 ks 78.6700 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.53044363 ks 78.6700 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.08821660 ks 78.6700 V 602 100 LMHP HP 159 -2 3 A1 R01 9201904860 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 45.39 0 0 10 20 0 9.08 0 54.47 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné Pole - dostavba Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.19/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 54.47 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.55078211 ks 45.3900 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.41727253 ks 45.3900 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.03194536 ks 45.3900 V 602 100 LMHP HP 159 -2 3 A1 R01 9201904861 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 122.71 0 0 10 20 0 24.54 0 147.25 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kúpeľný dom Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 147.25 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.24447885 ks 122.7100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.18018091 ks 122.7100 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.14742075 ks 122.7100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.22251813 ks 122.7100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.20540135 ks 122.7100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9201904862 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 22.39 0 0 10 20 0 4.48 0 26.87 0 OF OF Rodinný dom Kvačany Kvačany 248 Kvačany Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015,za: Paľová Martina Prevodný príkaz 26.87 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.44662796 ks 22.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.02143814 ks 22.3900 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.20745422 ks 22.3900 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.32447968 ks 22.3900 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9201904863 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 127.5 0 0 10 20 0 25.5 0 153 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 153 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.35294118 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.40000000 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.24705882 ks 127.5000 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9201904864 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904865 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904866 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 336 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&T Slovakia s. r. o. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201904867 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904868 SACA, a. s. 44547081 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904869 SACA, a. s. 44547081 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 12/2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201904870 SACA, a. s. 44547081 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904871 SAKER, s.r.o. 36391361 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 167 0 0 10 20 0 33.4 0 200.4 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 200.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 prevádzka Horný Hričov 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 prevádzka Vráble 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 prevádzka Ľubotice 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201904872 Sankt Hubert SK, as 36384127 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904873 Sankt Hubert SK, as 36384127 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 12/2019 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201904874 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. 34120149 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 166 0 0 10 20 0 33.2 0 199.2 0 OF OF 1. mája 124 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.2 klasická pošta+príloha+objednávka Slovensko 2629128393/1100 ČESKO -2 3 -4 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 Michle R02 činnosť TPO 12/2019 1.00000000 ks 166.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201904875 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 31405851 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 14 010 01 Žilina Fakturujeme Vám na základe Objednávky č.4500183966/216,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. Priemyselná 14 010 01 Žilina R02 činnosť aplikácie GM SPIDER VTZ 12/2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201904876 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Eko-šport hotel Björnson Demänovská dolina 031 01 Liptovský Mikuláš Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904877 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904878 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904879 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 265 0 0 10 20 0 53 0 318 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 318 klasická pošta+príloha+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 265.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904880 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 31.12.2019 15.01.2020 31.12.2019 0 460 0 0 10 20 0 92 0 552 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 552 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 12/2019 0.21857870 ks 460.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 12/2019 0.51998826 ks 460.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 12/2019 0.26143304 ks 460.0000 V 602 100 LMPZS BTS 148 -2 3 A1 R01 9201904881 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP 12/2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904882 SNICO, s.r.o. 35900717 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 96.26 0 0 10 20 0 19.25 0 115.51 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 115.51 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť TPO 12/2019 0.80000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 12/2019 0.20000000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904883 SNICO, s.r.o. 35900717 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť BOZP 12/2019 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 12/2019 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201904884 SNICO, s.r.o. 35900717 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904885 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904886 Solhydro, sro 31343236 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 220 0 0 10 20 0 44 0 264 0 OF OF Panónska cesta 17 85000 Bratislava fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť aplikácia GM SPIDER 12/2019 1.00000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201904887 Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „Komen 12" 42224586 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 15.44 0 0 10 20 0 3.09 0 18.53 0 OF OF Komenského 1022/3,1 01401 Bytča Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18.53 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „Komen 12 Komenského 1022/3,1 01401 Bytča R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.77720207 ks 15.4400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 ks 15.4400 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 12/2019 0.22279793 ks 15.4400 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9201904888 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 139.41 0 0 10 20 0 27.88 0 167.29 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.29 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201904889 Steller s.r.o. 46077464 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Betliarska 12 851 07 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Steller s.r.o. Betliarska 12 851 07 Bratislava R02 činnosť BOZP 12/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9201904890 STIV Čertovica, s.r.o. 36438944 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STIV Čertovica, s.r.o. Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904891 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904892 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok 37811291 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904893 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904894 Špeciálna Základná škola 36134198 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Hradná 336 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna Základná škola Hradná 336 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904895 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 42224233 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904896 TASA - SK s. r. o. 45383561 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904897 TATRA-TRADE, sro 36377805 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904898 TECHLES, s. r. o. 46233946 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Demänová 212 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHLES, s. r. o. Demänová 212 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904899 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 450 0 0 10 20 0 90 0 540 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 540 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tesla Liptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904900 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť Životné prostredie 12/2019 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201904901 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904902 meander invest s.r.o. 44820313 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904903 meander invest s.r.o. 44820313 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 THERMAL PARK ORAVA, s. r. o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904904 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 za činnosť PZS 12/2019 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 12/2019 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 12/2019 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904905 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 220.74 0 0 10 20 0 44.15 0 264.89 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264.89 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201904906 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904907 TPC s.r.o. 31575986 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 192 0 0 10 20 0 38.4 0 230.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 230.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť Životné prostredie 12/2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904908 TREOS s.r.o. 36398667 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201904909 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 email 3x Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904910 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904911 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904912 V + V JASNÁ, s.r.o. 36416720 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 V + V JASNÁ, s.r.o. Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904913 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 208.25 0 0 10 20 0 41.65 0 249.9 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 249.9 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 208.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904914 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 240.67 0 0 10 20 0 48.13 0 288.8 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.20000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.20000000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9201904915 VIETOR, s.r.o. 36419150 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904916 VISSIM s.r.o. 48232513 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201904917 VISSIM s.r.o. 48232513 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 12/2019 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904918 VITALIS spol. s r.o. 31595944 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIS spol. s r.o. Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904919 VITALIT s.r.o. 36399825 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904920 Vladimír Maliarik 47559527 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904921 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904922 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 67.5 0 0 10 20 0 13.5 0 81 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 12/2019 0.38000000 ks 67.5000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 12/2019 0.12000000 ks 67.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 12/2019 ks 67.5000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 12/2019 0.50000000 ks 67.5000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201904923 Zdravé regióny 50626396 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 159 0 0 10 20 0 31.8 0 190.8 0 OF OF Limbová 2 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám za služby v zmysle Mandátnej zmluvy a zmluvy o kontrolnej činnosti - BOZP a PO, číslo zmluvy : Z201901, zo dňa 09.01.2019: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 190.8 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zdravé regióny Limbová 2 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 v zmysle zmluvy č. Z201901 zo dňa 9.1.2019 0.30000000 ks 159.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 v zmysle zmluvy č. Z201901 zo dňa 9.1.2019 0.70000000 ks 159.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201904924 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 53.11 0 0 10 20 0 10.62 0 63.73 0 OF OF Chata Třinec Žiar 15 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.73 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť TPO 12/2019 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904925 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904926 Základná škola 37810375 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Bobrovec 490 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904927 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904928 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904929 Základná škola Východná 37810596 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná R02 činnosť TPO a BOZP 12/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904930 A3S s. r. o. 43822312 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3S s. r. o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201904931 A3S správcovská, s. r. o. 45565023 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3S správcovská, s. r. o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201904932 AGROLEHOTA s.r.o. 36026085 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Horná Lehota 61 976 51 Horná Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGROLEHOTA s.r.o. Horná Lehota 61 976 51 Horná Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904933 AGRONOVA EKO, sro 36862223 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF bobrovník 106 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRONOVA EKO, sro Bobrovník 106 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904934 AGRONOVA Liptov, s.r.o. 36408085 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRONOVA Liptov, s.r.o. Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904935 AGRONOVA Liptov, s.r.o. 36408085 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRONOVA Liptov, s.r.o. Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť PZS 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904936 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, sro 36426300 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 351 0 0 10 20 0 70.2 0 421.2 0 OF OF Jánska dolina 2190 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 421.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, sro Jánska dolina 2190 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 351.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904937 ALIMER Slovakia s. r. o. 44121130 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pizzeria Podtureň 527 033 01 Podtureň Podtureň 527 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALIMER Slovakia s. r. o. Podtureň 527 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904938 ALIP SK s.r.o. 48085201 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ľubeľa 176 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALIP SK s.r.o. Ľubeľa 176 032 14 Ľubeľa R02 činnosť TPO za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904939 AMALCA DEVELOPMENT a. s. 46498184 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 178.95 0 0 10 20 0 35.79 0 214.74 0 OF OF Rezidenčný objekt Panenská 5 811 03 Bratislava - Staré mesto Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe MZ č.02/2017, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 214.74 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMALCA DEVELOPMENT a.s. Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 4 štvrťrok 2019 0.58675608 ks 178.9500 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 4 štvrťrok 2019 0.41324392 ks 178.9500 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9201904940 ANEXIA, s.r.o. 36420905 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štiavnická cesta 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANEXIA, s.r.o. Štiavnická cesta 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904941 Arch Caffe, s.r.o. 50163655 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Konská 85/289 032 04 Konská Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Arch Caffe, s.r.o. Konská 85/289 032 04 Konská R02 činnosť TPO a BOZP 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904942 ASTRA - RBK, s. r. o. 36433233 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF K. F. Palmu 30 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ASTRA - RBK, s. r. o. K. F. Palmu 30 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904943 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904944 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904945 AUTOMATICA s. r. o. 44523556 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOMATICA s. r. o. Revolučná 11 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904946 AUTOMATICA s. r. o. 44523556 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOMATICA s. r. o. Revolučná 11 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904947 Autoservis AES, s.r.o. 36381896 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis AES, s.r.o. Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904948 B & B Exclusive s. r. o. 45841276 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Belanská 550/11 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 B & B Exclusive s. r. o. Belanská 550/11 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904949 BeA Slovensko, spol. s r.o. 36381195 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF ul. M. Pišúta 4002 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BeA Slovensko, spol. s r.o. ul. M. Pišúta 4002 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904950 BELIDEA SERVICES, s. r.o. 36430935 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BELIDEA SERVICES, s. r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904951 BELIDEA, s.r.o. 35810971 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BELIDEA, s.r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904952 BK staving, s.r.o. 36419745 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BK staving, s.r.o. Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201904953 BOŠKO s.r.o. 47534966 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Pri Úpuste 1505/27 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOŠKO s.r.o. Pri Úpuste 1505/27 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201904954 BOTTLING PRINTING, s.r.o. 36383457 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOTTLING PRINTING, s.r.o. Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904955 BOTTLING PRINTING, s.r.o. 36383457 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOTTLING PRINTING, s.r.o. Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904956 BRAAND GROUP, s.r.o. 45262357 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BRAAND GROUP, s.r.o. Revolučná 752 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904957 BSP Truck Servis a. s. 47526149 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Štefánikova 2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BSP Truck Servis a. s. Štefánikova 2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904958 Centrum Kramáre, sro 36842079 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Limbova 22 83101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum Kramáre, sro Limbova 22 83101 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201904959 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok 00634786 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hviezdoslavova 149/19 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 149/19 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904960 CENTRUM spol. s r.o. 31614230 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CENTRUM spol. s r.o. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904961 CENTRUM spol. s r.o. 31614230 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CENTRUM spol. s r.o. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904962 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 00151882 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Lamačská cesta 8/A 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Hurbanova 6 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904963 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 37810570 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Čs.brigády 2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Čs.brigády 2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904964 Ceragon Networks s.r.o. 36867667 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Okoličianska 191/2 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ceragon Networks s.r.o. Okoličianska 191/2 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201904965 Cirkevná stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej 17059844 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Dončova 7 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej Dončova 7 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904966 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904967 Obec Vavrišovo 00315834 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 72 0 0 10 20 0 14.4 0 86.4 0 OF OF Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Vavrišovo Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904968 Obec Vavrišovo 00315834 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Vavrišovo Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904969 Obec Važec 00315842 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Na Harte 19 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Važec Na Harte 19 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904970 Odontologia, s.r.o. 51928531 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Námestie Mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Odontologia, s.r.o. Námestie Mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904971 Omnia Print s.r.o. 44934670 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Jilemnického 736/16 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Omnia Print s.r.o. Jilemnického 736/16 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201904972 ORTHOFIN, spol. s.r.o. 36711853 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ORTHOFIN, spol. s.r.o. Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904973 ORTO REHAB s.r.o. 50408437 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ľubomír Švanda Okoličné 187 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904974 Ostredok s. r. o. 46905324 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panónska 42 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904975 PANLUX SK s. r. o. 44646879 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Pálenická 476/1 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PANLUX SK s. r. o. Pálenická 476/1 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201904976 PDMM PROJEKT, s.r.o. 36758817 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Krivá 1 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión DRAK Demänovská 478 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904977 PDMM PROJEKT, s.r.o. 36758817 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Krivá 1 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión DRAK Demänovská 478 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904978 PELCKO s.r.o. 46584676 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904979 PELCKO s.r.o. 46584676 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 139.41 0 0 10 20 0 27.88 0 167.29 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.29 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904980 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904981 Peter Mrázik KARTONEX 43200907 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mrázik KARTONEX Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904982 Peter Mrázik KARTONEX 43200907 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám na základe MZ zo dňa 20.6.2006 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mrázik KARTONEX Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904983 PharmaSvit s.r.o. 36506869 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Tatranské námestie 4582/5 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PharmaSvit s.r.o. Tatranské námestie 4582/5 058 01 Poprad R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904984 PharmaTeam s.r.o. 47403420 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Tatranské námestie 4582/2 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PharmaTeam s.r.o. Tatranské námestie 4582/2 058 01 Poprad R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904985 PK WOODTRANS s. r. o. 50669877 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PK WOODTRANS s. r. o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904986 PK WOODTRANS s. r. o. 50669877 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PK WOODTRANS s. r. o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201904987 PM Garant sro 45623929 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Jilemnického 774/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PM Garant sro Jilemnického 774/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201904988 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. 36382353 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF 1.mája 485 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. 1.mája 485 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201904989 Porubän poľnohospodár, s.r.o. 44130643 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Lipt. Kokava 182 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Porubän poľnohospodár, s.r.o. Lipt. Kokava 182 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904990 Pozemkové spoločenstvo Babky 42061288 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pavlova Ves 26 03221 Pavlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Babky Pavlova Ves 26 03221 Pavlova Ves R02 činnosť TPO za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201904991 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 30231604 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Liptovský Trnovec 174 03222 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci Liptovský Trnovec 174 03222 Liptovský Trnovec R02 činnosť TPO za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201904992 PPS Bobrovec, s.r.o. 36391042 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 129.46 0 0 10 20 0 25.89 0 155.35 0 OF OF Jalovec 405 032 21 Jalovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 155.35 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PPS Bobrovec, s.r.o. Jalovec 405 032 21 Jalovec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201904993 PRALINKA+ s.r.o. 47019107 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRALINKA+ s.r.o. Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201904994 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904995 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201904996 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201904997 PROCAR TRUCKS, s.r.o. 36417181 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR TRUCKS, s.r.o. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904998 PROCAR, a.s. 36384992 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201904999 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Smrečany 219 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFIX RD, s.r.o. Smrečany 219 032 05 Smrečany R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905000 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Smrečany 219 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFIX RD, s.r.o. Smrečany 219 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 4.kvartál 2019 0.52631579 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 4.kvartál 2019 0.47368421 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201905001 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Wellnes hotel Chopok Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905002 PROTEIN SLOVAKIA a.s. 47595701 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROTEIN SLOVAKIA a.s. Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905003 PROTEIN SLOVAKIA a.s. 47595701 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROTEIN SLOVAKIA a.s. Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905004 RELAX-CENTER spol. s r.o. 17337151 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Jelačičova 16 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RELAX-CENTER spol. s r.o. Jelačičova 16 821 08 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP,HP za 4.kvartál 2019 0.54200000 ks 300.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,HP za 4.kvartál 2019 ks 300.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,HP za 4.kvartál 2019 0.45800000 ks 300.0000 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9201905005 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905006 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905007 Róbert Fukas - MANSON 41675347 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Trieda SNP 1696/62 97401 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Róbert Fukas - MANSON Trieda SNP 1696/62 97401 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905008 RR CAR, s. r. o. 44337477 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 125 0 0 10 20 0 25 0 150 0 OF OF Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 150 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RR CAR, s. r. o. Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 125.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905009 RR CAR, s. r. o. 44337477 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RR CAR, s. r. o. Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905010 R-SYS, s.r.o. 36014061 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Rybárska 7389 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 R-SYS, s.r.o. Rybárska 7389 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.17000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.17000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201905011 RTC, s.r.o. 36430757 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RTC, s.r.o. Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9201905012 RUKO s.r.o. 35810424 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Sládkovičova 8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RUKO s.r.o. Sládkovičova 8 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201905013 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905014 Salaš - Žiar s.r.o. 47039370 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Žiar 217 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Salaš - Žiar s.r.o. Žiar 217 032 05 Žiar R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905015 SIMAP - Simona Piovarčiová 34842641 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Dúbrava 428 03212 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SIMAP - Simona Piovarčiová Dúbrava 428 03212 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905016 SKI KOLIESKO, s.r.o. 35809191 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Zámocká 18 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKI KOLIESKO, s.r.o. Zámocká 18 811 01 Bratislava R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905017 SKI KOLIESKO, s.r.o. 35809191 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Zámocká 18 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKI KOLIESKO, s.r.o. Zámocká 18 811 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905018 SKZ group, s.r.o. 47591323 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Ždiar 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKZ group, s.r.o. Ždiar 530 059 55 Ždiar R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905019 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905020 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905021 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš 00416070 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905022 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš 00416070 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39.83 0 0 10 20 0 7.97 0 47.8 0 OF OF Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 39.8300 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905023 SPIRIT s.r.o. 36390984 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 89.62 0 0 10 20 0 17.92 0 107.54 0 OF OF Ulica 1. mája 1958/54 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SPIRIT s.r.o. Podtúreň - Roveň 215 033 03 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 89.6200 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905024 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 36360384 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905025 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 36360384 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 99 0 0 10 20 0 19.8 0 118.8 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905026 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 37982559 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 159.33 0 0 10 20 0 31.87 0 191.2 0 OF OF J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 191.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 159.3300 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905027 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel 14224607 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Zámostie 02742 Podbiel Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel Zámostie 02742 Podbiel R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905028 SQUASH LIPTOV s.r.o. 36397717 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF J.V. Starohorského 4083/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SQUASH LIPTOV s.r.o. J.V. Starohorského 4083/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905029 STAMI RK, s. r. o. 44444265 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Hurbanova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAMI RK, s. r. o. Hurbanova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905030 STAVPAL s.r.o. 31561152 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPAL s.r.o. Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905031 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Životné prostredie za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201905032 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905033 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905034 STK Complete Control, s. r. o. 44790198 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STK Complete Control, s. r. o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905035 Stopercentná daňová, kom.spol. 36392693 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF M.Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stopercentná daňová, kom.spol. M.Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201905036 Stopercentná účtovná, s.r.o. 36388050 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF M. Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stopercentná účtovná, s.r.o. M. Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905037 STRACHAN, s. r. o. 45326533 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905038 STRACHAN, s. r. o. 45326533 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905039 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893170 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 249 0 0 10 20 0 49.8 0 298.8 0 OF OF Celiny 536 03315 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 298.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536 03315 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 249.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905040 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905041 Stredná odborná škola stavebná 00695092 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Školská 8 03145 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola stavebná Školská 8 03145 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905042 Stredná zdravotnícka škola 00607037 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Vrbická 632 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná zdravotnícka škola Vrbická 632 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905043 Střída sport Slovakia s.r.o. 50070312 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 348 0 0 10 20 0 69.6 0 417.6 0 OF OF Vápenná 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 417.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Střída sport Slovakia s.r.o. Vápenná 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201905044 Sun investment capital s. r. o. 47526211 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Penzion Ravence Liptovský Trnovec 315 031 01 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sun investment capital s. r. o. Liptovský Trnovec 315 031 01 Liptovský Trnovec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905045 Sun investment capital s. r. o. 47526211 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Liptovský Trnovec 315 031 01 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sun investment capital s. r. o. Liptovský Trnovec 315 031 01 Liptovský Trnovec R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905046 SYSTHERM SK s.r.o. 36409375 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SYSTHERM SK s.r.o. J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905047 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. 31602363 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905048 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. 31602363 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905049 ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o. 45624453 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o. Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201905050 TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. 36372901 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Garbiarska 2583 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. Garbiarska 2583 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201905051 TATRA-TRADE, sro 36377805 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905052 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR 14220776 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Žiar 110 03205 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR Žiar 110 03205 Žiar R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905053 TOMIRTECH, s. r. o. 36369365 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Demänovská 867 031 06 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOMIRTECH, s. r. o. Demänovská 867 031 06 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9201905054 TRANSLIGNUM SK s.r.o. 36402117 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Zápotockého 1228 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRANSLIGNUM SK s.r.o. Zápotockého 1228 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905055 TRANOSCIUS, a.s. 00179159 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRANOSCIUS, a.s. Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905056 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36028738 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905057 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36028738 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201905058 TS Autoservis s.r.o. 50729632 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TS Autoservis s.r.o. Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905059 TS Autoservis s.r.o. 50729632 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 336 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TS Autoservis s.r.o. Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 4.kvartál 2019 0.75000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 4.kvartál 2019 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201905060 Ultima Ratio, s.r.o. 46862439 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201905061 UNICAR, s. r. o. 36409022 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905062 UNICAR, s. r. o. 36409022 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905063 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31936717 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Štefana Rysuľu 341 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štefana Rysuľu 341 03261 Važec R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905064 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31936717 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Štefana Rysuľu 341 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štefana Rysuľu 341 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905065 UNIDOM, s.r.o. 36415707 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNIDOM, s.r.o. 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201905066 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905067 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905068 UROB SI SÁM - LH s. r. o. 44222424 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Hviezdoslavova 162 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UROB SI SÁM - LH s. r. o. Hviezdoslavova 162 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905069 VBA Slovakia, s.r.o. 46954244 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 89.62 0 0 10 20 0 17.92 0 107.54 0 OF OF Belopotockého 2619 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VBA Slovakia, s.r.o. Belopotockého 2619 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 89.6200 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905070 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 211.65 0 0 10 20 0 42.33 0 253.98 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 253.98 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 211.6500 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905071 VISSIM s.r.o. 48232513 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Životné prostredie za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201905072 VINCENTIS, sro 46460888 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Marojánová 64 82107 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VINCENTIS, spol. s.r.o Marojánová 64 821 07 Bratislava R02 činnosť TPO za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905073 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK 35164948 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905074 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK 35164948 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905075 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905076 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 540 0 0 10 20 0 108 0 648 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 648 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.25080000 ks 540.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.12000000 ks 540.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.50000000 ks 540.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.12920000 ks 540.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9201905077 WORLD EXCO s.r.o. 31371019 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Bešeňová 136 034 83 Bešeňová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WORLD EXCO s.r.o. Bešeňová 136 034 83 Bešeňová R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905078 XO corp. s. r. o. 36424285 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pionierska 1587/13 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XO corp. s. r. o. Brnice 166 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019-Hotel Steve 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019-Villa Betula 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905079 Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš 37810421 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Žiarska 679/13 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.402/2018 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš Žiarska 679/13 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905080 ZÁBAVNÁ, s.r.o. 47377909 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Tallerova 4 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZÁBAVNÁ, s.r.o. Krčma Váh, Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905081 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Žiar 15 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905082 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 48 0 0 10 20 0 9.6 0 57.6 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 Zabezpečenie CO za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9201905083 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 00163121 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Liptovský Jamník 42 03301 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42 03301 Jamník R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905084 Základná škola s Materskou školou Dúbrava 37814109 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Dúbrava 191 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s Materskou školou Dúbrava Dúbrava 191 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905085 Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 37810405 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 102 0 0 10 20 0 20.4 0 122.4 0 OF OF Partizánska Ľupča 419 03215 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 Partizánska Ľupča 419 03215 Partizánska Ľupča R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 102.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905086 Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 37810618 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Svätý Kríž 184 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Svätý Kríž 184 03211 Svätý Kríž R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905087 Základná škola s materskou školou v Ľubeli 37810413 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ľubeľa 161 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou v Ľubeli Ľubeľa 161 03214 Ľubeľa R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905088 Základná škola s materskou školou Važec 37810600 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Školská 339 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Važec Školská 339 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905089 Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš 42434858 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Okoličianska 404/8C 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš Okoličianska 404/8C 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905090 Základná umelecká škola J. L. Bellu 37810545 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF M.M. Hodžu 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola J. L. Bellu M.M. Hodžu 5 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905091 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš 37980513 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905092 ZMVZ, s. r. o. 45263710 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905093 ZMVZ, s. r. o. 45263710 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905094 ZOOKONTAKT, s.r.o. 36416835 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Jakubovany 189 032 04 Jakubovany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZOOKONTAKT, s.r.o. Jakubovany 189 032 04 Jakubovany R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905095 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby 17938228 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 297 0 0 10 20 0 59.4 0 356.4 0 OF OF Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 356.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.33000000 ks 297.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.67000000 ks 297.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905096 Želmíra Moravčíková TEX-MO 32589361 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Iľanovská 11/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Želmíra Moravčíková TEX-MO Iľanovská 11/34 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905097 ŽIARCE, a.s. 36386235 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 73.03 0 0 10 20 0 14.61 0 87.64 0 OF OF Hotel Bystrina 23 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 87.64 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ŽIARCE, a.s. Hotel Bystrina 23 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 73.0300 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905098 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Chránené dielne, s. r. o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905099 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Chránené dielne, s. r. o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905100 NPL-LH s. r. o. 45545367 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905101 CSBC spol. s r.o. 35797592 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Roľnícka 10 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CSBC spol. s r.o. Zgutha Vrbického 4291/20 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905102 ČEMMA, s.r.o. 44474989 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Slov. nár. povstania 36 920 01 Hlohovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ČEMMA, s.r.o. Slov. nár. povstania 36 920 01 Hlohovec R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905103 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. 36400459 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 81 0 0 10 20 0 16.2 0 97.2 0 OF OF Dúbrava 317 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. 1. mája 4541, predajňa ALES 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 81.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905104 DEEM s.r.o. 31351689 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEEM s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905105 DEEM s.r.o. 31351689 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEEM s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905106 DEMS, spol. s r.o. 36464881 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel***Strachanovka, Jánska koliba Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Za vodou 13 064 01 Stará Ľubovňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEMS, spol. s r.o. Jánska Koliba 494 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905107 Dominik Feketík - AGROPARK 45398704 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF štúrova 870/26 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Dominik Feketík - AGROPARK štúrova 870/26 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905108 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Domov pre seniorov Golden Age Mincová 5 031 05 Liptovská Ondrašová Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905109 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Domov pre seniorov Golden Age Mincová 5 031 05 Liptovská Ondrašová Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905110 DREVONA PRODUCTION s. r. o. 50351796 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Výhonská 1 835 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Drevona Production, sro Malužiná 20 032 34 Malužiná R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905111 DREVONAEXPORT s.r.o. 44966873 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF M.M. Hodžu 1399/10 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVONAEXPORT s.r.o. Malužiná 157 032 34 Malužiná R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905112 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905113 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905114 ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedze- ným Poprad 31658024 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kollárova 1141/57 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedze- ným Poprad Budatínska 69 851 06 Bratislava R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905115 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905116 ENEENERGO GROUP, a.s. 46092234 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Mlynské Nivy 54 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENEENERGO GROUP, a.s. Mlynské Nivy 54 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201905117 ENERGA s.r.o. 50778501 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 126 0 0 10 20 0 25.2 0 151.2 0 OF OF Hviezdoslavova 6 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.2 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENERGA s.r.o. Hviezdoslavova 6 010 01 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 0.24096825 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 0.75903175 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201905118 Ervín Riegel - Autodoprava 30518491 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovská Porúbka 256 03234 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ervín Riegel - Autodoprava Liptovská Porúbka 256 03234 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905119 EUROCOM Investment, s.r.o. 35756985 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 600 0 0 10 20 0 120 0 720 0 OF OF Bešeňová 136 034 83 Bešeňová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 720 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROCOM Investment, s.r.o. Bešeňová 136 034 83 Bešeňová R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905120 EUROSPECTRUM, s.r.o. 36417220 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROSPECTRUM, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905121 Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš 50796267 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Komenského 3938 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vá V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš Komenského 3938 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905122 Evanjelická spojená škola 37975650 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická spojená škola Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905123 Evanjelická spojená škola 37975650 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická spojená škola Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905124 EXPRESS MD, s. r. o. 46466991 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EXPRESS MD, s. r. o. Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201905125 EXPRESS MD, s. r. o. 46466991 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EXPRESS MD, s. r. o. Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905126 F- Motel, s. r. o. 45902267 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 F- Motel, s. r. o. Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905127 F- Motel, s. r. o. 45902267 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 F- Motel, s. r. o. Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905128 FDK s.r.o. 36359092 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF FDK, s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FDK s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201905129 FDK s.r.o. 36359092 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF FDK, s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FDK s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905130 FERMONT, s.r.o. 36403717 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905131 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905132 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905133 FRUKTAL s.r.o. 31609121 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FRUKTAL s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905134 GALIA SLOVAKIA s.r.o. 36406023 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Vlachy 142 032 13 Vlachy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GALIA SLOVAKIA s.r.o. Vlachy 142 032 13 Vlachy R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905135 Golden Apple Cinema s.r.o. 46760482 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Golden Apple Cinema s.r.o. Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905136 Grafon, sro 50076094 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grafon, sro Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905137 Grafon, sro 50076094 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grafon, sro Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905138 GREEN AUDIT as 48175439 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Lesnícka 444/1 96237 Kováčová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GREEN AUDIT as Lesnícka 444/1 96237 Kováčová R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201905139 Grenstave, sro 31639810 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF J. Kačku 6 03495 Likavka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grenstave, sro J. Kačku 6 03495 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201905140 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905141 GÜDE, s.r.o. 36408786 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905142 Gymnázium Liptovský Hrádok 00160661 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Liptovský Hrádok Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905143 Gymnázium Liptovský Hrádok 00160661 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Liptovský Hrádok Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť CO za4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9201905144 HAKO, a.s. 36378186 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Štefánikova 1361/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAKO, a.s. Štefánikova 1361/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 4 štvrťrok 2019 0.77785714 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 4 štvrťrok 2019 0.22214286 ks 140.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9201905145 Health Development s.r.o. 48310239 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Lekáreň Máj Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ľubomír Švanda Okoličné 187 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905146 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. 36428213 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905147 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. 36428213 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905148 Hotel EURÓPA LM, s.r.o. 44224591 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Štúrova 808/15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel EURÓPA LM, s.r.o. Štúrova 808/15 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905149 Hotelová akadémia 00893528 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905150 HRQ SK s. r. o. 46245332 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Pribinova 25 811 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HRQ SK s. r. o. Pribinova 25 811 09 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905151 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. 45942498 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Superfly tunel Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905152 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. 45942498 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Superfly tunel Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905153 Husqvarna Slovensko s.r.o. 36437115 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Revolučná 573 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Husqvarna Slovensko s.r.o. Revolučná 573 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201905154 Husqvarna Slovensko s.r.o. 36437115 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Revolučná 573 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Husqvarna Slovensko s.r.o. Revolučná 573 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905155 I.V.K., spol. s r.o. 36403474 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Liptovská Kokava 202 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 I.V.K., spol. s r.o. Liptovská Kokava 202 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905156 IMAFEX, spol. s r.o. 36396567 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 129 0 0 10 20 0 25.8 0 154.8 0 OF OF Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMAFEX, spol. s r.o. Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 129.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905157 IMAFEX, spol. s r.o. 36396567 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMAFEX, spol. s r.o. Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905158 IN Network Slovakia, n.o. 37954130 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Chata J.A.Komenského Račkova Dolina 1443 032 42 Pribylina Sokolská 12 98401 Lučenec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Chata J.A.Komenského Račkova Dolina 1443 032 42 Pribylina R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905159 Ing. Jiří Povolný AUTOP 30518164 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Rachmaninovo námestie 3529/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jiří Povolný AUTOP Rachmaninovo námestie 3529/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905160 Ing. Jozef Gallo GALLA-Penzión 14175673 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Pod Stráňami 2289 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Gallo GALLA-Penzión Pod Stráňami 2289 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905161 Ing. Kvetoslav Staroň 34842918 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 81 0 0 10 20 0 16.2 0 97.2 0 OF OF Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Kvetoslav Staroň Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 81.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905162 Ing. Kvetoslav Staroň 34842918 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Kvetoslav Staroň Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905163 Ing. Rastislav Štepita 31088228 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Matúškova 120/7 03105 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Rastislav Štepita Matúškova 120/7 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905164 Ing. Ľubomír Švanda DANIARIK 14176068 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Cintorínska 187/11 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ľubomír Švanda DANIARIK Cintorínska 187/11 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201905165 Ingrid Pripinová 47333120 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF BISTRO PRI SÚDE Tomášikova 836 031 01 Liptovský Mikuláš Garbiarska 2315/22 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ingrid Pripinová Garbiarska 2315/22 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201905166 INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. 46779841 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF M.Pišúta 1119/23 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. M.Pišúta 1119/23 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905167 INTERGAL SLOVAKIA, s.r.o. 36010553 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Námestie mieru 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INTERGAL SLOVAKIA, s.r.o. Námestie mieru 3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905168 InterTechnic s. r. o. 45538697 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905169 InterTechnic s. r. o. 45538697 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905170 INVEST - K, s.r.o. 51967367 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 240 0 0 10 20 0 48 0 288 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVEST - K, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 0.34000000 ks 240.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 0.66000000 ks 240.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201905171 Ivan Murdzik I.K.Z. 30624177 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 126 0 0 10 20 0 25.2 0 151.2 0 OF OF Penzión ZIVKA Závažná Poruba 550 032 02 Závažná Poruba Závažná Poruba 550 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ZIVKA Závažná Poruba 550 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905172 J.M.H. s.r.o. 36391701 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF ul. Martina Rázusa 454 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J.M.H. s.r.o. ul. Martina Rázusa 454 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905173 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905174 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905175 JAMIR s.r.o. 45253684 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Jura Janošku 342/22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMIR s.r.o. Jura Janošku 342/22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905176 Ján Mlynček 47109408 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Chata Opalisko Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905177 Ján Mlynček 47109408 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Chata Opalisko Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905178 Ján Staroň 34844848 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Drevenica pod Sitieňom Lazisko 151 032 11 Lazisko Lazisko 166 03211 Lazisko Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Staroň Lazisko 166 03211 Lazisko R02 činnosť TPO za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905179 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905180 Ján Špirec J+Z Špirec 10856706 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec J+Z Špirec Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905181 Jaroslav Forgáč 43966284 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Dom Končiar L.Ondrej 144 032 04 Liptovský Ondrej J. Bohmera 52 03301 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Forgáč J. Bohmera 52 03301 Podtureň R02 činnosť TPO za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905182 Jaroslav Strachan - PENZIÓN STRACHAN 37115260 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Ždiar 530 05955 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Strachan - PENZIÓN STRACHAN Ždiar 530 05955 Ždiar R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905183 Jaroslav Strachan - PENZIÓN STRACHAN 37115260 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ždiar 530 05955 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Strachan - PENZIÓN STRACHAN Ždiar 530 05955 Ždiar R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905184 Jaroslav Urban -GOFEX 17792479 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Dúbrava 559 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Urban -GOFEX Dúbrava 559 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201905185 Jaroslav Urban -GOFEX 17792479 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 72 0 0 10 20 0 14.4 0 86.4 0 OF OF Dúbrava 559 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Urban -GOFEX Dúbrava 559 03212 Dúbrava R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9201905186 Jedds, s.r.o. 51087910 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Hotel Lodenica Pavčina Lehota 127 031 01 Pavčina Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jedds, s.r.o. Pavčina Lehota 127 031 01 Pavčina Lehota R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905187 Jibstar Distribution s. r. o. 45867054 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Apartmánový dom Vila Vista Demänovská Dolina 203 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jibstar Distribution s. r. o. Demänovská Dolina 203 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905188 JJ dent s.r.o. 47594756 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Alexyho 1817/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JJ dent s.r.o. Alexyho 1817/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905189 JL aréna s.r.o. 47243121 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JL aréna, sro Vajanského 4631/13B 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905190 JUDr.Peter Matejovie, súdny exekútor 37800001 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Moyzesova 669/15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JUDr.Peter Matejovie, súdny exekútor Moyzesova 669/15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905191 K & M, a.s. 36393380 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF J. Rumana 7/41 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K & M, a.s. J. Rumana 7/41 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905192 K 33, s.r.o. 35918624 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Via Jasná Apartmány Demänovská cesta 492 031 01 Liptovský Mikuláš Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K 33, s.r.o. Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905193 KAMIT, sro 36370118 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 129.46 0 0 10 20 0 25.89 0 155.35 0 OF OF Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 155.35 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KAMIT, sro Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201905194 KAMIT, sro 36370118 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KAMIT, sro Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905195 Lege Artis Capital, s.r.o. 45922811 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Tatranská Lomnica 138 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lege Artis Capital, s.r.o. Námestie sv. Egídia 55 058 01 Poprad R02 činnosť TPO za 4.kvartál 2019 0.34000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 4.kvartál 2019 0.66000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905196 LEHOTSKÝ FOREST s.r.o. 47889951 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kráľova Lehota 176 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LEHOTSKÝ FOREST s.r.o. Kráľova Lehota 176 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905197 Karol Gejdoš Galia 32590491 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 179 0 0 10 20 0 35.8 0 214.8 0 OF OF Dúbrava 490 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 214.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Karol Gejdoš Galia Dúbrava 490 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 179.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905198 KFB Trans s.r.o. 46375236 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KFB Trans s.r.o. Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 0.50000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 0.50000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201905199 KFB Trans s.r.o. 46375236 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KFB Trans s.r.o. Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905200 Liptov-Scandic, s. r. o. 43921523 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptov-Scandic, s. r. o. Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905201 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 36145246 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Ul. 1. mája 28/196 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Ul. 1. mája 28/196 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905202 Koliba Bešeňovka sro 46255079 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Františka Klimeša 686/14 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Koliba Bešeňovka sro Františka Klimeša 686/14 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905203 Kolifaktor, s.r.o. 36823848 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kolifaktor, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905204 LiptovTravel, s.r.o. 36713881 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF SNP 172 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LiptovTravel, s.r.o. SNP 172 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905205 LK1 s. r. o. 47190655 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Černyševského 26 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LK1 s. r. o. Černyševského 26 851 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201905206 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 0.30000000 ks 75.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 0.05000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 0.05000000 ks 75.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 0.60000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905207 LOGINT, a.s. 50792849 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Plynárenská 3 D 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LOGINT, a.s. Plynárenská 3 D 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201905208 KOVMAX, spol. s r.o. 31638325 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVMAX, spol. s r.o. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905209 Ľubica Nemcová - EN DANIELI 33834903 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Štúrova 4330/25 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ľubica Nemcová - EN DANIELI Štúrova 4330/25 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905210 KOVMAX, spol. s r.o. 31638325 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVMAX, spol. s r.o. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905211 Ľudovít Renko 35164565 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Široká 893 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ľudovít Renko Široká 893 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905212 KOVUM, s.r.o. 36399159 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905213 Ľudovít Renko 35164565 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Široká 893 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ľudovít Renko Široká 893 03261 Važec R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905214 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905215 LUSABO, sro 36433195 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Okoličné 187 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUSABO, sro Okoličné 187 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201905216 L.K.L. Partners, s.r.o. 36402605 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 149.37 0 0 10 20 0 29.87 0 179.24 0 OF OF Šoltésovej 4887 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 L.K.L. Partners, s.r.o. Šoltésovej 4887 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201905217 Ladislav Bača 10858873 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Smrečianska 670 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ladislav Bača Smrečianska 670 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201905218 LAS - IMEX spol. s r.o. 36368253 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Palugyaya 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAS - IMEX spol. s r.o. Palugyaya 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905219 LUSJA, s.r.o. 36766372 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Textilná 23 034 05 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUSJA, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 4.kvartál {yyyy 0.66666667 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 4.kvartál {yyyy 0.33333333 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905220 LYNCHBURG, s.r.o. 48069990 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vrbická 4250/40 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LYNCHBURG, s.r.o. Vrbická 4250/40 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905221 MA-MI PUB s. r. o. 45618810 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Veterná Poruba 110 031 04 Veterná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MA-MI PUB s. r. o. Veterná Poruba 110 031 04 Veterná Poruba R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905222 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 184.37 0 0 10 20 0 36.87 0 221.24 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.24 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.33000000 ks 184.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.67000000 ks 184.3700 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201905223 Základná škola s materskou školou Hybe 42388139 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hybe 691 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Hybe Hybe 691 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905224 Martin Piatka 32597754 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Lesná 499/19 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Martin Piatka Lesná 499/19 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905225 Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591/14, Liptovský Hrádok 37906526 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 76.2 0 0 10 20 0 15.24 0 91.44 0 OF OF J. D. Matejovie 591/14 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.44 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591/14, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 591/14 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 76.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905226 MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o. 36442577 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Ulica 1. mája 2044/180 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o. Ulica 1. mája 2044/180 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905227 Materská škola Agátova 37810511 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Agátová 637 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Agátova Agátová 637 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905228 ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o. 36861251 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF M. Pišúta 936/16 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o. M. Pišúta 936/16 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905229 Materská škola Komenského 42066298 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Komenského 13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Komenského Komenského 13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905230 Materská škola Ondrašovská 42066271 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ondrašovská 55 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Ondrašovská Ondrašovská 55 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905231 Materská škola Palučanská 42066280 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Palúčanská 22 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Palučanská Palúčanská 22 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905232 Materská škola Stodolova 37810537 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stodolova Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905233 Materská škola, Nábr. 4. apríla 1936 37810529 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nábr. 4. apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Nábr. 4. apríla 1936 Nábr. 4. apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905234 MB sofi, s.r.o. 36441333 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MB sofi, s.r.o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905235 AMBULANCIA MV, spol. s r.o. 36437891 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Nábrežie 4. apríla 1990 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMBULANCIA MV, spol. s r.o. Nábrežie 4. apríla 1990 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905236 BELIDEA SERVICES, s. r.o. 36430935 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BELIDEA SERVICES, s. r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905237 BELIDEA, s.r.o. 35810971 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BELIDEA, s.r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905238 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 37810561 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Nábrežie Dr. A. Stodolu 1932 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 336 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Nábrežie Dr. A. Stodolu 1932 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905239 MB sofi, s.r.o. 36441333 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 57 0 0 10 20 0 11.4 0 68.4 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 68.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MB sofi, s.r.o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 57.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905240 Mediqa s. r. o. 36810061 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Pinium Cafe Limbová 22 831 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mediqa s. r. o. Limbová 22 831 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905241 CREATIVE SCREAM, s.r.o. 36372200 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Štúrova 17 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CREATIVE SCREAM, s.r.o. Štúrova 17 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za rok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9201905242 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905243 METAL STEEL FORMING s.r.o. 46807179 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 METAL STEEL FORMING s.r.o. Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905244 Ecobatt s.r.o. 46739157 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Tretiny 229/14 - Ploštín 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ecobatt s.r.o. Tretiny 229/14 - Ploštín 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905245 METAL STEEL FORMING s.r.o. 46807179 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 172 0 0 10 20 0 34.4 0 206.4 0 OF OF Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 206.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 METAL STEEL FORMING s.r.o. Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 172.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905246 Mgr.Jerguš Bača - FITNESS B 32459891 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Smrečany 24 03205 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mgr. Jerguš Bača - FITNESS B Smrečianska 670 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201905247 Golden Apple Cinema s.r.o. 46760482 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Golden Apple Cinema s.r.o. Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905248 MIBERAS, s. r. o. 44816065 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Podtatranského 680 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIBERAS, s. r. o. Podtatranského 680 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905249 Mikulášska chata, sro 31596886 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905250 HAKO, a.s. 36378186 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Štefánikova 1361/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAKO, a.s. Štefánikova 1361/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905251 MI-PAL s.r.o. 46745700 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MI-PAL s.r.o. A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905252 MI-PAL s.r.o. 46745700 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MI-PAL s.r.o. A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905253 HAMAM STOMATOLÓGIA, s.r.o. 46431462 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1212 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAMAM STOMATOLÓGIA, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1212 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905254 MIPS, s.r.o. 36412350 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Belopotockého 4192/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPS, s.r.o. Belopotockého 4192/4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905255 Miroslav Fenik ČALUNNÍCTVO 36994146 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Hlavná 109 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Fenik ČALUNNÍCTVO Hlavná 109 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201905256 MK alarm, s.r.o. 36370606 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905257 MK TOUR, s.r.o. 36415626 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Starohorského 4328 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK TOUR, s.r.o. Starohorského 4328 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905258 MMBOXX, s.r.o. 36439151 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MMBOXX, s.r.o. Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905259 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905260 MMBOXX, s.r.o. 36439151 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MMBOXX, s.r.o. Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201905261 MOJA PARTY, s. r. o. 46525408 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MOJA PARTY, s. r. o. Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905262 NBA s.r.o. 47550341 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Štúrova 4330/25 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NBA s.r.o. Štúrova 4330/25 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9201905263 NEW DUTCH s.r.o. 51464128 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Prosiek 80 032 23 Prosiek Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NEW DUTCH s.r.o. Prosiek 80 032 23 Prosiek R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905264 NICOLAUS LEATHER, s.r.o. 36438391 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 96.26 0 0 10 20 0 19.25 0 115.51 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 115.51 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NICOLAUS LEATHER, s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905265 NICOLAUS LEDER, s.r.o. 31564097 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NICOLAUS LEDER, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201905266 NORAMI s.r.o. 36402796 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORAMI s.r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905267 NOTHEGGER Slovakia, s.r.o. 36579459 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 600 0 0 10 20 0 120 0 720 0 OF OF kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 720 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NOTHEGGER Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 4.kvartál 2019 0.66666667 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 4.kvartál 2019 0.33333333 ks 600.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905268 Obec Bobrovec 00315117 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Bobrovec 90 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905269 Obec Bobrovec 00315117 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bobrovec 90 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905270 Obec Dúbrava 00315176 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Dúbrava 191 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Dúbrava Dúbrava 191 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905271 Obec Kráľova Lehota 00315338 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Kráľova Lehota 39 03233 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Kráľova Lehota Kráľova Lehota 39 03233 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905272 Obec Liptovská Porúbka 17061229 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905273 Obec Liptovský Ján 00315486 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905274 Obec Svätý Kríž 00315508 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905275 Obec Svätý Kríž 00315508 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž R02 činnosť BOZP,PO za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905276 Obec Švošov 00315788 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Školská 70 03491 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Švošov Školská 70 03491 Švošov R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9201905277 Ing. Peter Šrank PTR 41661095 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Horský hotel Akademik Račkova dolina 16 032 42 Pribylina Dlhá 44 94901 Nitra Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Horský Hotel AKADEMIK Račkova Dolina 16 032 42 Pribylina R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905278 KLEREKO, s.r.o. 46934669 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Námestie Osloboditeľov 65/6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KLEREKO, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 65/6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905279 LESEL plus, s.r.o. 44163436 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF LESEL plus, s.r.o. Okoličianska 65 031 01 Liptovský Mikuláš Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LESEL plus, s.r.o. Okoličianska 65 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905280 Materská škola Čsl.brigády 37972031 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 468 0 0 10 20 0 93.6 0 561.6 0 OF OF Ul. Čsl. brigády 2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 561.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Čsl.brigády Ul. Čsl. brigády 2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP za 2019 1.00000000 ks 468.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905281 MEDIREK s.r.o. 46018883 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF STS Palúdzka 031 01 Liptovský Mikuláš Klincová 35 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDIREK s.r.o. Klincová 35 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO za 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905282 Obec Uhorská Ves 00315818 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905283 Obec Švošov 00315788 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Školská 70 03491 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Švošov Školská 70 03491 Švošov R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905284 PROFI-NET, s. r. o. 44111924 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFI-NET, s. r. o. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905285 PROFI@NET, s.r.o. 47037768 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Hurbanova 1372/2 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFI@NET, s.r.o. Hurbanova 1372/2 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905286 PROLAB Mgr. Adamčíková Viera, spol. s r.o. 47579820 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Nová 184 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROLAB Mgr. Adamčíková Viera, spol. s r.o. Nová 184 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905287 ProxPR, s. r. o. 47435801 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vajanského 28 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ProxPR, s. r. o. Vajanského 28 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905288 Sama Plus, s.r.o. 36260444 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sama Plus, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905289 Sankt Hubert SK, as 36384127 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za rok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905290 SIGPUMP s.r.o. 46703667 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SIGPUMP s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905291 Spoločenstvo býv. urbariátu a komposesorátu,pozemkové spoločenstvo 17061661 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 165.97 0 0 10 20 0 33.19 0 199.16 0 OF OF Pavčina Lehota 36 03101 Pavčina Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.16 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spoločenstvo býv. urbariátu a komposesorátu,pozemkové spoločenstvo Pavčina Lehota 36 03101 Pavčina Lehota R02 činnosť TPO za rok 2019 1.00000000 ks 165.9700 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905292 STK Complete Control, s. r. o. 44790198 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STK Complete Control, s. r. o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP za rok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905293 Ultima Ratio, s.r.o. 46862439 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905294 UNIDOM, s.r.o. 36415707 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNIDOM, s.r.o. 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9201905295 VIETOR, s.r.o. 36419150 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 1 polrok 2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9201905296 Centrum voľného času 37810553 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Hradná 342 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum voľného času Hradná 342 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO, BOZP za rok 2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905297 Kinekus, s.r.o. 51967472 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 177 0 0 10 20 0 35.4 0 212.4 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 212.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KINEKUS, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 0.41000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 0.41000000 ks 177.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 0.18000000 ks 177.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201905298 Obec Hybe 00315231 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Hybe 2 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Hybe Hybe 2 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9201905299 S O L I D O , s.r.o. 31616950 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Závažná Poruba 282 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S O L I D O , s.r.o. Závažná Poruba 282 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905300 Obec Liptovský Trnovec 00315541 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Liptovský Trnovec 160 03101 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 03101 Liptovský Trnovec R02 činnosť TPO a BOZP za 4 štvrťrok 2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905301 GATE, a.s. 36417742 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 2391 0 0 10 20 0 478.2 0 2869.2 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 2869.2 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Na Kopci 537/16 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.07700000 ks 2391.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.09800000 ks 2391.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.17500000 ks 2391.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.08000000 ks 2391.0000 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.01800000 ks 2391.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.03600000 ks 2391.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.03600000 ks 2391.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.13340000 ks 2391.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.09660000 ks 2391.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.17500000 ks 2391.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 0.07500000 ks 2391.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R01 9201905302 EKOLMONT, s.r.o. 36314153 31.12.2019 31.01.2020 31.12.2019 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Plevník - Drienové 551 018 26 Plevník-Drienové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EKOLMONT, s.r.o. Plevník-Drienové 551 018 26 Plevník-Drienové R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 109.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201905303 REMPSK s. r. o. 51677920 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REMPSK s. r. o. Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201905304 MESTO RAJEC 00321575 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Námestie SNP 2/2 01522 Rajec Fakturujeme Vám podľa zmluvy 2017/228 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2 01522 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 350.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9201905305 REMPSK s. r. o. 51677920 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REMPSK s. r. o. Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201905306 GATE, a.s. 36417742 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 468 0 0 10 20 0 93.6 0 561.6 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 561.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Na Kopci 537/16 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 12/2019 0.24000000 ks 468.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 12/2019 0.70000000 ks 468.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 12/2019 0.06000000 ks 468.0000 V 602 100 LMPZS BTS 165 -2 3 A1 R01 9201905307 GATE, a.s. 36417742 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 1040 0 0 10 20 0 208 0 1248 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1248 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Na Kopci 537/16 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 0.47000000 ks 1040.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 0.24000000 ks 1040.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 0.14000000 ks 1040.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2019 0.15000000 ks 1040.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201905308 Marta Kučerová 45371466 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Marta Kučerová Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905309 Obec Mankovce 00308242 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Mankovce 101 95191 Mankovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Mankovce Mankovce 101 95191 Mankovce R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201905310 STREICHER SK, a. s. 36425851 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 1140 0 0 10 20 0 228 0 1368 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava Paľová Martina Prevodný príkaz 1368 * email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 12/2019 0.25000000 ks 290.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 12/2019 0.75000000 ks 290.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 12/19 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 96 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 12/19 1.00000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9201905311 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 12/2019 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201905312 INREST, s. r. o. 44637896 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP a PO za 12/2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201905313 FAMIOR, s.r.o. 51318440 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Nová Baňa 5036 968 01 Nová Baňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FAMIOR, s.r.o. Nová Baňa 5036 968 01 Nová Baňa R02 činnosť PO za 12/2019 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201905314 Smile agency s.r.o. 48178390 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Smile agency s.r.o. Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP a PO za 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9201905315 A3 Soft s.r.o. 36337960 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 životné prostredie za 12/2019 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201905316 Tomáš Galko 51251850 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Kadnárova 2530/50 83151 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tomáš Galko Kadnárova 2530/50 83151 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť PO za 12/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201905317 Materská škola 37813447 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Sokolská 494 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Sokolská 494 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 12/2019 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201905318 Materská škola Čajakova 37904957 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Čajakova 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Čajakova Čajakova 4 01001 Žilina R02 činnosť BOZP a PO za 12/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201905319 Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou 37865374 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 129 0 0 10 20 0 25.8 0 154.8 0 OF OF Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou R02 činnosť BOZP a PO za 4.kvartál 2019 1.00000000 ks 129.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201905320 PK Trading, s. r. o. 46513817 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Okoličné 937 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PK Trading, s. r. o. Okoličné 937 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP a PO za 12/2019 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905321 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. 36387592 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 199 0 0 10 20 0 39.8 0 238.8 0 OF OF Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 238.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP a PO za 12/2019 1.00000000 ks 199.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9201905322 VYBETOZ s.r.o. 51904683 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Trstené 49 032 21 Trstené Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VYBETOZ s.r.o. Trstené 49 032 21 Trstené R02 činnosť BOZP,PO za 4.kvartál/2019 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905323 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. 46969462 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 253.8 0 0 10 20 0 50.76 0 304.56 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 304.56 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 4.kvartál/2019 1.00000000 ks 253.8000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9201905324 AAF International s.r.o. 36342297 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 359 0 0 10 20 0 71.8 0 430.8 0 OF OF Bratislavská 517 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AAF International s.r.o. Bratislavská 517 911 05 Trenčín R02 činnosť PZS za 12/2019 1.00000000 ks 359.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201905325 Obec Martin nad Žitavou 00308471 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Martin nad Žitavou 130 95301 Martin nad Žitavou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Martin nad Žitavou Martin nad Žitavou 130 95301 Martin nad Žitavou R02 činnosť BOZP,PO za 4.kvartál/2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201905326 SATES MORAVA spol. s r.o. organizačná zložka 35939141 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SATES MORAVA spol. s r.o. organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 12/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201905327 Residence Group s. r. o. 45356041 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Residence Group s. r. o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201905328 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Ul.Matúšku 2278 03105 Liptovská Ondrašová R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9201905329 JL aréna s.r.o. 47243121 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JL aréna s.r.o. Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť koordinátora za 12/2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905330 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť ŽP za 12/2019 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201905331 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 400 0 0 10 20 0 80 0 480 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 480 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201905332 Obec Liptovská Sielnica 00315419 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Sielnica Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905333 AGRO-SILVA, s.r.o. 47586451 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-SILVA, s.r.o. Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905334 BODOS, s.r.o. 36470279 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40.5 0 0 10 20 0 8.1 0 48.6 0 OF OF Tatranská Lomnica 139 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BODOS, s.r.o. P.O.BOX 167 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905335 LUDOSS, s. r. o. 44567057 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 40.5 0 0 10 20 0 8.1 0 48.6 0 OF OF Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUDOSS, s. r. o. Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905336 MERK s.r.o. 47506733 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 email Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MERK s.r.o. Na križovatkách 35/E 821 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201905337 BUPPI, s. r. o. 36655457 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUPPI, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 0.33500000 ks 87.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 0.66500000 ks 87.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201905338 Kociky.sk, s. r. o. 47164654 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kociky.sk, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201905339 4STINGER, s. r. o. 47420898 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 4STINGER, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201905340 SWEES, s. r. o. 47430303 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Šintavská 10 851 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SWEES, s. r. o. Šintavská 10 851 05 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201905341 NP PATISSERIE s.r.o. 52106209 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NP PATISSERIE s.r.o. Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 0.75000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 0.25000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201905342 Natacha Pacal 40226565 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 129 0 0 10 20 0 25.8 0 154.8 0 OF OF Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Natacha Pacal Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 0.66500000 ks 129.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 0.33500000 ks 129.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201905343 MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK 42326061 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Jasovská 74/A 04011 Košice - mestská časť Pereš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK Jasovská 74/A 04011 Košice - mestská časť Pereš R02 činnosť BOZP,PO za 4.kvartál/2019 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905344 LES-STROJ s.r.o. 51088126 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Pod Slivkou 512/1 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LES-STROJ s.r.o. Pod Slivkou 512/1 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9201905345 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 168 0 0 10 20 0 33.6 0 201.6 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 201.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 12/2019 0.35000000 ks 168.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 12/2019 0.45000000 ks 168.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 12/2019 0.20000000 ks 168.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9201905346 Persson s. r. o. 36865826 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ostredková 4 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovar Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905347 Kreativ gang s.r.o. 46340483 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hlboká cesta 42 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kreativ gang s.r.o. Hlboká cesta 42 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9201905348 Pavol Kočí - BOKO 36992721 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pavol Kočí - BOKO Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905349 LESEL plus, s.r.o. 44163436 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LESEL plus, s.r.o. Velehradská 33 821 08 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905350 Nokia Slovakia, a.s. 00634794 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 1250 0 0 10 20 0 250 0 1500 0 OF OF Prievozská 4/A 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám na základe objednávky č.5020149394 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1500 email+objednávka Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nokia Slovakia, a.s. Prievozská 4/A 821 09 Bratislava R02 činnosť BOZP za 12/2019 1.00000000 ks 1250.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R01 9201905351 Amastu s. r. o. 52340198 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Amastu s. r. o. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201905352 Amastu s. r. o. 52340198 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Amastu s. r. o. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 12/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201905353 MR cover, s.r.o. 46071989 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Blumentálska 5 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MR cover, s.r.o. Blumentálska 5 811 07 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201905354 CBA VEREX, a.s. 31645704 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť životné prostredie za 12/2019 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201905355 DONNA DENT, s. r. o. 52255441 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Orechová 614/7 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DONNA DENT, s. r. o. Orechová 614/7 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 4.kvartál/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9201905356 HJH Invest s. r. o. 52212165 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Moravská 1633/15 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HJH Invest s. r. o. Moravská 1633/15 020 01 Púchov R02 činnosť PO za 12/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201905357 AlfaPro spol. s r.o. 36659363 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201905358 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 00614050 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 200 951 43 Čakajovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 200 951 43 Čakajovce R02 činnosť BOZP za 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201905359 INREST, s. r. o. 44637896 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 12/2019 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201905360 VLAD & Co, s.r.o. 48289761 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Moyzesova 1A/4978 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VLAD & Co, s.r.o. Moyzesova 1A/4978 058 01 Poprad R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9201905361 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 31.12.2019 30.01.2020 31.12.2019 0 102 0 0 10 20 0 20.4 0 122.4 0 OF OF Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa16.10.2019 za pobočku Administratíva,Žilina V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Radlinského 373/13 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 102.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9201905362 MaxLaw, s.r.o. 36419834 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MaxLaw, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201905363 EuroCount, s.r.o. 31630014 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EuroCount, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201905364 MaxAudit, s.r.o. 36668362 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MaxAudit, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9201905365 Púchov servis s. r. o. 44040610 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Púchov servis s. r. o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 4.kvartál/2019 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201905366 BURINA s.r.o. 48160181 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Liptovské Beharovce 30 032 21 Liptovské Beharovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BURINA s.r.o. Liptovské Beharovce 30 032 21 Liptovské Beharovce R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9201905367 Obec Uhorská Ves 00315818 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9201905368 Kupalo s. r. o. 52365395 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 77.58 0 0 10 20 0 15.52 0 93.1 0 OF OF Centrum 9/14 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.1 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kupalo s. r. o. Centrum 9/14 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 4.kvartál/2019 1.00000000 ks 77.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201905369 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 24 0 0 10 20 0 4.8 0 28.8 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 28.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 12/2019 1.00000000 ks 24.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9201905370 Anton Vyšňan 17792266 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9201905371 Anton Vyšňan 17792266 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 12/2019 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9201905372 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť ŽP za 12/2019 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9201905373 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905374 Landino s.r.o. 47699647 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Jablonové 255 013 52 Súľov-Hradná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Landino s.r.o. Jablonové 255 013 52 Súľov-Hradná R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201905375 BD 3, s. r. o. 43845061 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 72.67 0 0 10 20 0 14.53 0 87.2 0 OF OF Zadunajská cesta 6 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 87.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BD 3, s. r. o. Zadunajská cesta 6 851 01 Bratislava R02 činnosť PO za 12/2019 1.00000000 ks 72.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201905376 TEMPUS s.r.o. 36008354 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Gorkého 10 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TEMPUS s.r.o. Kukučínova 207 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 12/2019 0.62500000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 12/2019 0.37500000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201905377 DUCHO, s.r.o. 36393738 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 20.22 0 0 10 20 0 4.04 0 24.26 0 OF OF Mostová 22 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.26 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DUCHO, s.r.o. Mostová 22 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 4.kvartál/2019 1.00000000 ks 20.2200 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9201905378 MixFood s.r.o. 46689362 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201905379 AXUREAL s. r. o. 45393010 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Streženice 36 020 01 Streženice Fakturujeme Vím V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AXUREAL s. r. o. Streženice 36 020 01 Streženice R02 činnosť ŽP za 12/2019 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201905380 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 1650 0 0 10 20 0 330 0 1980 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1980 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019-Nízke Tatry 0.22000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019-Nízke Tatry 0.37000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019-Nízke Tatry 0.41000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905381 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 985 0 0 10 20 0 197 0 1182 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1182 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019-Vysoké Tatry 1.00000000 ks 985.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9201905382 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 365 0 0 10 20 0 73 0 438 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 438 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019-prevádzka Aquapark,Liptov Aréna,Village 1.00000000 ks 365.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9201905383 T.S.G. - Security s. r. o. 52370682 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Račianska 88 B 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 T.S.G. - Security s. r. o. Račianska 88 B 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9201905384 HT- design, s.r.o. 36422452 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 267.13 0 0 10 20 0 53.43 0 320.56 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 320.56 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 267.1300 V 602 100 ZABTS BTS 105 -2 3 A1 R01 9201905385 UNI - TECH, s. r. o. 36357723 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF kpt. Jaroša 1893/47 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNI - TECH, s. r. o. kpt. Jaroša 1893/47 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9201905386 FBS-SK s. r. o. 46075968 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 545 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FBS-SK s. r. o. 545 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9201905387 Den Braven SK s. r. o. 35740141 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 385.64 0 0 10 20 0 77.13 0 462.77 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 462.77 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 0.18000000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 0.28000000 ks 385.6400 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 0.18000000 ks 385.6400 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 0.18000000 ks 385.6400 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 0.18000000 ks 385.6400 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9201905388 Den Braven SK s. r. o. 35740141 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 74.2 0 0 10 20 0 14.84 0 89.04 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.04 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť ŽP za 12/2019 1.00000000 ks 74.2000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9201905389 Den Braven SK s. r. o. 35740141 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 97.3 0 0 10 20 0 19.46 0 116.76 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.76 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť PZS za 12/2019 0.20000000 ks 97.3000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 12/2019 0.20000000 ks 97.3000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 12/2019 0.40000000 ks 97.3000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 12/2019 0.20000000 ks 97.3000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9201905390 TERMINAL R1, s.r.o. 47225700 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 42.46 0 0 10 20 0 8.49 0 50.95 0 OF OF Sládkovičova 69 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.95 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TERMINAL R1, s.r.o. Sládkovičova 69 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť BOZP,PO za 4.kvartál/2019 1.00000000 ks 42.4600 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9201905391 COLLER KLÍMA, s.r.o. 35912936 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39.2 0 0 10 20 0 7.84 0 47.04 0 OF OF Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.04 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik R02 činnosť PZS za 12/2019 1.00000000 ks 39.2000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9201905392 Fork It s. r. o. 52424391 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mostná 13 949 01 Nitra Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Fork It s. r. o. Mostná 13 949 01 Nitra R02 činnosť BOZP,PO za 12/2019 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9201905393 MINERÁLIA GEMER, s.r.o. 31609490 31.12.2019 14.01.2020 31.12.2019 0 540 0 0 10 20 0 108 0 648 0 OF OF Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 648 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MINERÁLIA GEMER, s.r.o. Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica R02 činnosť PO za 2019 1.00000000 ks 540.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1