R00 T01 R01 9202000001 ENGIE Services a.s. 35966289 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.NO18600002825, za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENGIE Services a.s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 01/2020 0.64766667 ks 300.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 01/2020 0.35233333 ks 300.0000 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9202000002 CVI, s.r.o. 36477338 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CVI, s.r.o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202000003 A2B, s.r.o. 36010057 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000004 A3 Soft s.r.o. 36337960 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202000005 ABAST, s.r.o. 47727497 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 125.91 0 0 10 20 0 25.18 0 151.09 0 OF OF Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.09 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABAST, s.r.o. Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 125.9100 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000006 Adifex, a. s. 46715894 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Mostová 2 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Adifex, a.s. Bôrická cesta 107 010 01 Žilina R02 Životné prostredie za 01/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000007 AIO tech, s.r.o. 44712006 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000008 AIO tech, s.r.o. 44712006 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000009 alfa natur, s.r.o. 31630456 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000010 ALUMIX, s. r. o. 43793771 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000011 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000012 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000013 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000014 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 155 0 0 10 20 0 31 0 186 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 186 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 01/20 ks 155.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 155.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9202000015 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 01/20 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000016 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 01/20 ks 110.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9202000017 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 59.5 0 0 10 20 0 11.9 0 71.4 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000018 Balex Metal, a.s. 36385336 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 215 0 0 10 20 0 43 0 258 0 OF OF Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Balex Metal, a.s. Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 01/20 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000019 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 132.78 0 0 10 20 0 26.56 0 159.34 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.34 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000020 Bentex a.s. 36743887 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF M.R. Štefánika 125 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bentex a.s. areál Industry Park PCHZ, M.R. Štefánika 107 010 01 Žilina R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 01/20 0.70000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 01/20 0.30000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000021 Biosad s. r. o. 47352493 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krajná 40 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Biosad s. r. o. Krajná 40 821 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000022 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 645 0 0 10 20 0 129 0 774 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 774 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 01/20 0.66666667 ks 510.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 01/20 0.33333333 ks 510.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000023 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 145 0 0 10 20 0 29 0 174 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 145.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000024 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 533 0 0 10 20 0 106.6 0 639.6 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 639.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 01/20 1.00000000 ks 234.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 01/20 1.00000000 ks 104.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 01/20 1.00000000 ks 195.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000025 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000026 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 05.02.2020 05.04.2020 31.01.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202000027 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000028 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Hollého 180/40 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DeutschMann Transport s.r.o. Hollého 180/40 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000029 DI Consulting, sro 44015160 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202000030 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000031 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000032 DR s. r. o. 50244035 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Uherecká cesta 76 958 03 Malé Uherce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DR s. r. o. Uherecká cesta 76 958 03 Malé Uherce R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202000033 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000034 EK Reality a.s. 36335584 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša R02 činnosť TPO za 01/20 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202000035 ELV PRODUKT a.s. 34110135 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 598.19 0 0 10 20 0 119.64 0 717.83 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 717.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000036 EVPÚ a.s. 31562507 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 Životné prostredie za 01/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000037 EVPÚ a.s. 31562507 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202000038 EVPÚ a.s. 31562507 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť BOZP za 01/20 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 01/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202000039 FIRE PREVENTION sro 50075667 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000040 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000041 Full services, s. r. o. 36690643 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000042 Full services, s. r. o. 36690643 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000043 FYBAREH, s.r.o. 36349160 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FYBAREH, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202000044 Gabor spol. s r.o. 36322067 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 1500 0 0 10 20 0 300 0 1800 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1800 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 1500.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000045 GLOBESY, s.r.o. 36407275 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 0.33000000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 0.67000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000046 GLOBESY, s.r.o. 36407275 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 01/20 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 01/20 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 01/20 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9202000047 GODUR, s.r.o. 31594441 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 56 0 0 10 20 0 11.2 0 67.2 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 01/20 1.00000000 ks 56.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202000048 GRSystem s.r.o. 50660781 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica R02 činnosť BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000049 Gymnázium Bytča 00160555 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000050 Gymnázium Rajec 00160776 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Javorová 5 01521 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Rajec Javorová 5 01521 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000051 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000052 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 213 0 0 10 20 0 42.6 0 255.6 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 255.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 0.43000000 ks 213.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 0.57000000 ks 213.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000053 HORDEX spol. s r. o. 44262248 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000054 HT- design, s.r.o. 36422452 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000055 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000056 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000057 ICZ Slovakia a. s. 36328057 05.02.2020 05.04.2020 31.01.2020 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 0.75000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202000058 IMI PRINT, s.r.o. 36412180 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jánošíkova 21 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMI PRINT, s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000059 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000060 ITAL MOTO s.r.o. 36371904 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 74.1 0 0 10 20 0 14.82 0 88.92 0 OF OF M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 88.92 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ITAL MOTO s.r.o. M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20-prevádzka Žilina 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20-prevádzka Bratislava 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000061 JFS, s. r. o. 44646372 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000062 JFS, s. r. o. 44646372 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000063 Jozefína Kollárová - RAJKA 33353352 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jozefína Kollárová - RAJKA Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000064 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. 36419818 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Kamenná 19 010 79 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. Kamenná 19 010 79 Žilina R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000065 Kaliareň, s.r.o. 36298522 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 01/20 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000066 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Účtovná a poradenská kancelária,s.r.o. Lichnerova 8/A 903 01 Senec R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000067 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000068 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 01/20 0.60606061 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 01/20 0.39393939 ks 165.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000069 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000070 KOVAL SYSTEMS, as 31602029 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 1096.5 0 0 10 20 0 219.3 0 1315.8 0 OF OF Krížna 950/10 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1315.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 613.0600 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 01/20 1.00000000 ks 483.4400 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000071 KOVANÉ VÝROBKY s.r.o. 45698961 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Národná 9 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVANÉ VÝROBKY s.r.o. Národná 9 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000072 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202000073 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF Palárikova 2311 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 576 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000074 KYSZDROJ, spol. s r.o. 31619231 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 33 0 0 10 20 0 6.6 0 39.6 0 OF OF Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KYSZDROJ, spol. s r.o. Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 33.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000075 LABANT spol. sro 36331503 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 Životné prostredie za 01/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000076 LAST MILE, sro 36353353 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 77 0 0 10 20 0 15.4 0 92.4 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000077 Lenka Hajná 46232401 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202000078 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO za 01/20 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000079 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000080 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 63.07 0 0 10 20 0 12.61 0 75.68 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.68 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť BOZP za 01/20 1.00000000 ks 63.0700 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000081 M- HUNT s.r.o. 46483641 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M- HUNT s.r.o. Čadečka 5138 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000082 M Motors SK s.r.o. 35908238 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 01/20 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000083 MAJOMAX spol. s r.o. 31576516 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Podhlinie 1159 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAJOMAX spol. s r.o. Podhlinie 1159 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000084 Matej Hrošovský M+L 43465056 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000085 Materská škola Bajzova 37905082 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000086 Materská škola Borodáča 37904965 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000087 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000088 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000089 Materská škola Limbová 37905384 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000090 Materská škola Stavbárska 37905074 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000091 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000092 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000093 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina 37911961 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Rybné námestie 1/1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina Rybné námestie 1/1 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000094 MEDIA/ST, s.r.o. 36380849 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Moyzesova 35 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDIA/ST, s.r.o. Moyzesova 35 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000095 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000096 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000097 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202000098 Obchodná akadémia 00162078 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bernolákova 2 03637 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obchodná akadémia Bernolákova 2 03637 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000099 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. 51280442 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pečnianska 31 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava 5 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000100 Pannonia real a. s. 50584537 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000101 Pars Enterprises sro 50431501 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panenská 13 81103 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.11.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pars Enterprises sro Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO za 01/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000102 PASAO, s. r. o. 36703699 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000103 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000104 PD Košeca, a.s. 36348716 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 116 0 0 10 20 0 23.2 0 139.2 0 OF OF Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 139.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PD Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca R02 činnosť BOZP za 01/20 1.00000000 ks 116.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202000105 PMB Slovakia, sro 36698458 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Novonosická 503/5 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMB Slovakia, sro Novonosická 503/5 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202000106 PENSER ENGINEERING, s. r. o. 50375105 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202000107 PMO, sro 36411221 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Škultétyho 78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000108 PMO, sro 36411221 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Škultétyho 78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000109 POINT a.s. Žilina 31569706 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000110 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202000111 PRO-GRAPHICS, sro 31576621 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Imatra 2445/1 96001 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202000112 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000113 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202000114 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 01/20 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000115 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 186.2 0 0 10 20 0 37.24 0 223.44 0 OF OF Kuklovská 9 841 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 223.44 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RadioLAN, spol. s r.o. Kuklovská 9 841 05 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 0.30000000 ks 186.2000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 0.70000000 ks 186.2000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000116 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000117 RELECON s.r.o. 45552894 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000118 ROFIS, s.r.o. 36440523 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000119 Rudolf Ivaniš AUTODIELY 45554706 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 62 0 0 10 20 0 12.4 0 74.4 0 OF OF Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 74.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rudolf Ivaniš AUTODIELY Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica R02 Životné prostredie za 01/20 1.00000000 ks 62.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000120 SATES MORAVA spol. s r.o. organizačná zložka 35939141 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SATES MORAVA spol. s r.o. organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000121 Sestrička, s.r.o. 36435627 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000122 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mariánske námestie 191 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Shiji Slovakia s.r.o. Mariánske námestie 191 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000123 SlovShore, s.r.o. 35953713 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000124 SOAR, spol. s r.o. 36380041 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOAR, spol. s r.o. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000125 Solhydro, sro 31343236 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Panónska cesta 17 85000 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000126 Spojená škola 00158615 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Hlavná 2 01009 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola Hlavná 2 01009 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000127 Stanislav Raab 33338264 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000128 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. 36347876 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 01/20 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000129 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000130 STM POWER a.s. 36321982 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 330 0 0 10 20 0 66 0 396 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 396 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STM POWER a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 01/20 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000131 Stredná priemyselná škola technická 00161578 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000132 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro 36411922 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Priemyselná 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000133 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro 36411922 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Priemyselná 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000134 TENEX, spol. s r.o. 31399011 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TENEX, spol. s r.o. Drobného 27 841 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000135 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Čadečka 5138 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000136 WALS, spol. s r.o. 36026760 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Prima Invest,s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000137 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM) 47601566 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM) Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000138 EURONEX, a.s. 50019015 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EURONEX, a.s. Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000139 XENEX design, s.r.o. 47721685 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000140 XENEX design, s.r.o. 47721685 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000141 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Čadečka 5138 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000142 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29.87 0 0 10 20 0 5.97 0 35.84 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 29.8700 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000143 XENEX, s.r.o. 36416291 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000144 Základná škola Dolná Tižina 37812700 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000145 Základná škola Lietava 37813196 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000146 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť BOZP za 01/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000147 Základná škola Lipová 37810910 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lipová 2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lipová Lipová 2 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000148 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru 37813382 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Športovcov 342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000149 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000150 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000151 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina 37813064 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sv. Gorazda 1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina Sv. Gorazda 1 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000152 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000153 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000154 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000155 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000156 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. 36299782 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 01/20 0.54545455 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 01/20 0.45454545 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000157 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii 37907450 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Hollého 200 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii Hollého 200 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202000158 MIM, sro 36395820 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Slnečná 211/1 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIM, sro Slnečná 211/1 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 26.5600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000159 MOBYTY s. r. o. 50366513 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO za 01/20 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202000160 Modrá Sova, o.z. 42262771 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nová 93 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000161 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 01/20 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000162 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000163 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000164 Základná škola s materskou školou 31202411 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000165 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje R02 činnosť PZS za 01/20 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000166 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 296.1 0 0 10 20 0 59.22 0 355.32 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 355.32 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.16000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202000167 Anna Šimková - AGROSEVA 17784441 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 6.26 0 0 10 20 0 1.25 0 7.51 0 OF OF Hollého 217 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 7.51 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anna Šimková - AGROSEVA Hollého 217 01501 Rajec R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2020 1.00000000 ks 6.2600 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000168 ABEJA s.r.o. 45987190 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABEJA s.r.o. Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000169 A-Z LOKOMAT, s.r.o. 31617034 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF A-Z LOKOMAT, s.r.o. Kráľova Lehota 2 032 33 Kráľova Lehota Moyzesova 7883/39 960 01 Zvolen Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A-Z LOKOMAT, s.r.o. Kráľova Lehota 2 032 33 Kráľova Lehota R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202000170 AF-CAR, s.r.o. 36399621 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 107 0 0 10 20 0 21.4 0 128.4 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 128.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 01/2020 0.71962617 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 01/2020 0.28037383 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202000171 AF-CAR, s.r.o. 36399621 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9202000172 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9202000173 AGRO FRUIT, s.r.o. 36747467 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO FRUIT, s.r.o. Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000174 AGRO FRUIT, s.r.o. 36747467 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO FRUIT, s.r.o. Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202000175 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000176 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 248.95 0 0 10 20 0 49.79 0 298.74 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 298.74 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000177 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 01/2020 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202000178 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9202000179 ALES a. s. 36293440 05.02.2020 05.04.2020 31.01.2020 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202000180 Autoservis AES, s.r.o. 36381896 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis AES, s.r.o. Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000181 Betaver, s. r. o. 43764029 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Betaver, s. r. o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000182 BLD, restaurants sro 44152515 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000183 BLD, restaurants sro 44152515 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9202000184 Bliss-Bret, a.s. 36420671 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000185 Bliss-Bret, a.s. 36420671 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.1/2018, Bliss-Bret V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 01/2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202000186 Bliss-Bret, a.s. 36420671 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000187 BRAAND GROUP, s.r.o. 45262357 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 56.43 0 0 10 20 0 11.29 0 67.72 0 OF OF Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BRAAND GROUP, s.r.o. Revolučná 752 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 56.4300 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000188 BSP Truck Servis a. s. 47526149 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Štefánikova 2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BSP Truck Servis a. s. Štefánikova 2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000189 BYP, s. r. o. 36437263 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 166.46 0 0 10 20 0 33.29 0 199.75 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.75 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 166.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000190 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, CO za 01/2020 0.88888889 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, CO za 01/2020 0.11111111 ks 135.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9202000191 Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 92 0 0 10 20 0 18.4 0 110.4 0 OF OF Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb EDEN Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO, BOZP, CO012020 0.89130435 ks 92.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, CO012020 0.10869565 ks 92.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9202000192 CESTY SK s.r.o. 36580058 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš Mojmírova 8 040 01 Košice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000193 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000194 NPL-LH s. r. o. 45545367 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000195 MGM medical, s.r.o. 44878320 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 12.26 0 0 10 20 0 2.45 0 14.71 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.71 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MGM medical, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2020 1.00000000 ks 12.2600 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202000196 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 130.32 0 0 10 20 0 26.06 0 156.38 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 156.38 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D INVEST HOLDING a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.25322284 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.66812462 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.07865255 ks 130.3200 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9202000197 DELTECH, a.s. 30225582 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.80000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000198 DEMS, spol. s r.o. 36464881 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Hotel***Strachanovka, Jánska koliba Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Za vodou 13 064 01 Stará Ľubovňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEMS, spol. s r.o. Jánska Koliba 494 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202000199 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 00647764 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného Paľová Martina Prevodný príkaz 18 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť CO 01/2020 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9202000200 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202000201 DT GREEN, sro 43812481 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF J.Martinku 877 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DT GREEN, sro J.Martinku 877 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000202 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Jánošíkova 538 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DUGE CATERING, s. r. o. Jánošíkova 538 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000203 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000204 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000205 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000206 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 118.65 0 0 10 20 0 23.73 0 142.38 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 142.38 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 01/2020 0.50568900 ks 118.6500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 01/2020 0.30054783 ks 118.6500 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 01/2020 0.05385588 ks 118.6500 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 01/2020 0.13990729 ks 118.6500 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9202000207 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000208 Emil Saniga - GEJDÁK 31089062 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Emil Saniga - GEJDÁK Cesta na Vlkolínec 907/17 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000209 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000210 EQA, s.r.o. 45923264 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EQA, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000211 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000212 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000213 ESOX, spol. s r.o. 31603262 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000214 ESOX, spol. s r.o. 31603262 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000215 Estate management, s.r.o. 36412261 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 43.15 0 0 10 20 0 8.63 0 51.78 0 OF OF Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Estate management, s.r.o. Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 43.1500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000216 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000217 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 126.14 0 0 10 20 0 25.23 0 151.37 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.37 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 126.1400 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000218 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000219 FERMONT, s.r.o. 36403717 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.94166667 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.05833333 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202000220 Fibris, s. r. o. 36420212 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000221 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000222 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202000223 FIVING, s.r.o. 31571778 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202000224 FIVING, s.r.o. 31571778 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 115 0 0 10 20 0 23 0 138 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 138 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000225 Garnet Peers, s.r.o. 36410144 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Stráňou 338 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Garnet Peers, s.r.o. Pod Stráňou 338 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000226 GeLiMa, a.s. 31623182 05.02.2020 21.03.2020 31.01.2020 0 949.77 0 0 10 20 0 189.95 0 1139.72 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za na základe obj. č.40897 OP, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1139.72 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 01/2020 1.00000000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 01/2020 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť VTZ 01/2020 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.58000000 ks 420.8100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť VTZ 01/2020 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.42000000 ks 420.8100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9202000227 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 237 0 0 10 20 0 47.4 0 284.4 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 284.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9202000228 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 220 0 0 10 20 0 44 0 264 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264 email +neplatiť do 3.3.2020potom zápočet Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000229 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000230 GTB a.s. 31578802 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF SNP 1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GTB a.s. SNP 1 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202000231 GTB a.s. 31578802 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF SNP 1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GTB a.s. SNP 1 03301 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000232 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000233 GÜDE, s.r.o. 36408786 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 179.25 0 0 10 20 0 35.85 0 215.1 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.1 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 179.2500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000234 HACO, a.s. 34114661 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 201.24 0 0 10 20 0 40.25 0 241.49 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 241.49 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 201.2400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000235 HACO, a.s. 34114661 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.1/2018/Haco, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 01/2020 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202000236 HACO, a.s. 34114661 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 153 0 0 10 20 0 30.6 0 183.6 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9202000237 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202000238 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000239 Hotelová akadémia 00893528 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000240 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202000241 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 za činnosť PZS 01/2020 0.50000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 01/2020 0.50000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000242 Hoško, a.s. 31640168 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000243 Igor Danaj 14175509 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202000244 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.30000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.70000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000245 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202000246 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000247 InterTechnic s. r. o. 45538697 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť GM SPIDER 01/2020 0.16665714 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 01/2020 0.70001714 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 01/2020 0.13332571 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 61 -2 3 A1 R01 9202000248 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000249 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202000250 ISO & spol, s.r.o. 36368521 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 01/2020 1.00000000 ks 26.5600 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000251 Ivan Zelina DAN - ZEL 17789281 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ivan Zelina DAN - ZEL Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000252 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000253 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000254 JAMIR s.r.o. 45253684 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jura Janošku 342/22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMIR s.r.o. Jura Janošku 342/22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000255 Ján Hanula - HATEX 33026530 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000256 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000257 Ján Špirec J+Z Špirec 10856706 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec J+Z Špirec Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000258 K & M, a.s. 36393380 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF J. Rumana 7/41 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K & M, a.s. J. Rumana 7/41 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000259 K4K Slovakia, s.r.o. 36549681 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Námestie osloboditeľov 61 031 01 Liptovský Mikuláš fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K4K Slovakia, s.r.o. Námestie osloboditeľov 61 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000260 KASTELING, s.r.o. 36429911 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 286 0 0 10 20 0 57.2 0 343.2 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 343.2 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.23220000 ks 286.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.30780000 ks 286.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.15200000 ks 286.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.08000000 ks 286.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.22800000 ks 286.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000261 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.30000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000262 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.34000000 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000263 KOUEX s.r.o. 51749700 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000264 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000265 KOVUM, s.r.o. 36399159 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202000266 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kultúrne centrum Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000267 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000268 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 288 0 0 10 20 0 57.6 0 345.6 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 345.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 01/2020 0.73266332 ks 199.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 01/2020 0.26733668 ks 199.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9202000269 Lesservis, s.r.o. 36421898 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť Životné prostredie 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202000270 Lesservis, s.r.o. 36421898 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 71 0 0 10 20 0 14.2 0 85.2 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 71.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000271 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 290 0 0 10 20 0 58 0 348 0 OF OF Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 348 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesy SR štátny podnik, OZ Liptovský Hrádok J.Martinku 110/6 03301 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 290.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202000272 LIBETO a.s. 31562418 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000273 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000274 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000275 LIKS, s.r.o. 36420590 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIKS, s.r.o. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000276 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000277 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000278 Liptov-Scandic, s. r. o. 43921523 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 16.6 0 0 10 20 0 3.32 0 19.92 0 OF OF Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 19.92 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptov-Scandic, s. r. o. Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 16.6000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9202000279 Liptovské múzeum v Ružomberku 35993154 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 59.75 0 0 10 20 0 11.95 0 71.7 0 OF OF Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.7 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovské múzeum v Ružomberku Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.75000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.25000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000280 Loviu, s. r. o. 45851948 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Družstevná 5 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Loviu, s. r. o. Palugyayho 40/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202000281 LZK sro 51115212 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000282 LZK sro 51115212 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000283 M + M PREFA s.r.o. 36385786 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000284 M + M PREFA s.r.o. 36385786 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9202000285 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 253.34 0 0 10 20 0 50.67 0 304.01 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 304.01 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 012020 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 012020 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 012020 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 012020 0.21332912 ks 253.3400 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 012020 0.05333228 ks 253.3400 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 012020 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 012020 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 012020 0.31795216 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000286 MARINA LIPTOV, a. s. 35686553 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Bobrovník 140 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MARINA LIPTOV, a. s. Bobrovník 140 032 23 Bobrovník R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000287 MARINA LIPTOV, a. s. 35686553 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Bobrovník 140 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MARINA LIPTOV, a. s. Bobrovník 140 032 23 Bobrovník R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000288 Materská škola Kláštorná 42066301 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000289 Materská škola Vranovská 37972049 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000290 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202000291 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000292 MEDINOS sro 47946504 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF MEDINOS s.r.o. Čsl.Brigády 1078 031 01 Liptovský Mikuláš Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ľubomír Švanda Okoličné 187 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000293 mediworx software solutions, a.s. 36601748 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 mediworx software solutions, a.s. Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.50000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.50000000 ks 180.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000294 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 104 0 0 10 20 0 20.8 0 124.8 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 124.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 104.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000295 Mikulášska chata, sro 31596886 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000296 MIPEK s.r.o. 36385913 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000297 MIPEK s.r.o. 36385913 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000298 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000299 MK alarm, s.r.o. 36370606 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202000300 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000301 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000302 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000303 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 106.22 0 0 10 20 0 21.24 0 127.46 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.22/2000,za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 127.46 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava R02 činnosť BOZP 01/2020 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 01/2020 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202000304 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000305 NORDIA, s.r.o. 31622593 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 41.5 0 0 10 20 0 8.3 0 49.8 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000306 NORDIA, s.r.o. 31622593 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 34.85 0 0 10 20 0 6.97 0 41.82 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 34.8500 V 602 100 LMPZS PZS 175 -2 3 A1 R01 9202000307 Obec Liptovská Porúbka 17061229 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000308 Obec Liptovský Ján 00315486 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000309 Obec Liptovský Peter 00620581 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Peter Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000310 Obec Podtureň 00315699 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000311 Obec Veterná Poruba 00315869 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000312 Obec Závažná Poruba 00315915 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 01/2020 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 01/2020 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 01/2020 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000313 Odborné učilište J.Alexyho 00493775 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Odborné učilište J.Alexyho Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000314 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000315 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000316 Ostredok s. r. o. 46905324 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina Panónska 42 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000317 OZ za zdravší život 42255171 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF OZ za zdravší život - Penzión Adam Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000318 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202000319 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000320 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000321 Poľnohospodárske družstvo 00195693 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 činnosť TPO, BOZP 01/2020 0.69170000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP 01/2020 0.30830000 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202000322 Poľnohospodárske družstvo 00195693 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 175 -2 3 A1 R01 9202000323 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 01/2020 0.66670000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 01/2020 0.33330000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202000324 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000325 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť Životné prostredie 01/2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202000326 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202000327 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 149.37 0 0 10 20 0 29.87 0 179.24 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.24 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000328 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000329 PROCAR, a.s. 36384992 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 178 0 0 10 20 0 35.6 0 213.6 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 213.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 prevádzka L.Mikuláš 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 prevádzka Zvolen 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 prevádzka Žilina 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000330 PROFI CATERING s.r.o. 47721707 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFI CATERING s.r.o. Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000331 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 05.02.2020 26.02.2020 31.01.2020 0 356.82 0 0 10 20 0 71.36 0 428.18 0 OF OF Wellnes Hotel Chopok Demänovská Dolina 20 031 01 Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2000, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 428.18 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.18496721 ks 356.8200 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.39185023 ks 356.8200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.07079200 ks 356.8200 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.20438653 ks 356.8200 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.14800404 ks 356.8200 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202000332 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 78.67 0 0 10 20 0 15.73 0 94.4 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné pole Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.08/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 94.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.38133977 ks 78.6700 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.53044363 ks 78.6700 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.08821660 ks 78.6700 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202000333 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 45.39 0 0 10 20 0 9.08 0 54.47 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné Pole - dostavba Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.19/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 54.47 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.55078211 ks 45.3900 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.41727253 ks 45.3900 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.03194536 ks 45.3900 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202000334 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 122.71 0 0 10 20 0 24.54 0 147.25 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kúpeľný dom Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 147.25 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.24447885 ks 122.7100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.18018091 ks 122.7100 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.14742075 ks 122.7100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.22251813 ks 122.7100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.20540135 ks 122.7100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202000335 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 22.39 0 0 10 20 0 4.48 0 26.87 0 OF OF Rodinný dom Kvačany Kvačany 248 Kvačany Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015,za: Paľová Martina Prevodný príkaz 26.87 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.44662796 ks 22.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.02143814 ks 22.3900 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.20745422 ks 22.3900 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.32447968 ks 22.3900 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9202000336 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 127.5 0 0 10 20 0 25.5 0 153 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 153 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.35294118 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.40000000 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.24705882 ks 127.5000 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9202000337 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000338 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000339 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 336 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&T Slovakia s. r. o. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202000340 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000341 SACA, a. s. 44547081 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000342 SACA, a. s. 44547081 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 01/2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202000343 SACA, a. s. 44547081 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9202000344 SAKER, s.r.o. 36391361 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 167 0 0 10 20 0 33.4 0 200.4 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 200.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 prevádzka Horný Hričov 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 prevádzka Vráble 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 prevádzka Ľubotice 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202000345 Sankt Hubert SK, as 36384127 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000346 Sankt Hubert SK, as 36384127 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 01/2020 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202000347 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. 34120149 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 166 0 0 10 20 0 33.2 0 199.2 0 OF OF 1. mája 124 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.2 klasická pošta+príloha+objednávka Slovensko 2629128393/1100 ČESKO -2 3 -4 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 Michle R02 činnosť TPO 01/2020 č.obj.1084060 1.00000000 ks 166.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202000348 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 31405851 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 14 010 01 Žilina Fakturujeme Vám na základe Objednávky č.4500183966/216,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. Priemyselná 14 010 01 Žilina R02 činnosť aplikácie GM SPIDER VTZ 01/2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202000349 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Eko-šport hotel Björnson Demänovská dolina 031 01 Liptovský Mikuláš Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000350 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000351 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000352 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 265 0 0 10 20 0 53 0 318 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 318 klasická pošta+príloha+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 265.0000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R01 9202000353 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 05.02.2020 20.02.2020 31.01.2020 0 460 0 0 10 20 0 92 0 552 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 552 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 01/2020 0.21857870 ks 460.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 01/2020 0.51998826 ks 460.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM SPIDER- BOZP, PO, VTZ 01/2020 0.26143304 ks 460.0000 V 602 100 LMPZS BTS 148 -2 3 A1 R01 9202000354 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP 01/2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000355 SNICO, s.r.o. 35900717 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 96.26 0 0 10 20 0 19.25 0 115.51 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 115.51 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť TPO 01/2020 0.80000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 01/2020 0.20000000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000356 SNICO, s.r.o. 35900717 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť BOZP 01/2020 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 01/2020 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000357 SNICO, s.r.o. 35900717 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000358 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000359 Solhydro, sro 31343236 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 220 0 0 10 20 0 44 0 264 0 OF OF Panónska cesta 17 85000 Bratislava fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť aplikácia GM SPIDER 01/2020 1.00000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202000360 Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „Komen 12" 42224586 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 15.44 0 0 10 20 0 3.09 0 18.53 0 OF OF Komenského 1022/3,1 01401 Bytča Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18.53 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „Komen 12 Komenského 1022/3,1 01401 Bytča R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.77720207 ks 15.4400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 ks 15.4400 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 01/2020 0.22279793 ks 15.4400 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9202000361 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 139.41 0 0 10 20 0 27.88 0 167.29 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.29 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202000362 Steller s.r.o. 46077464 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Betliarska 12 851 07 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Steller s.r.o. Betliarska 12 851 07 Bratislava R02 činnosť BOZP 01/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202000363 STIV Čertovica, s.r.o. 36438944 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STIV Čertovica, s.r.o. Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000364 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202000365 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok 37811291 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000366 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000367 Špeciálna Základná škola 36134198 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 15.81 0 0 10 20 0 3.16 0 18.97 0 OF OF Hradná 336 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18.97 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna Základná škola Hradná 336 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 15.8100 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000368 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 42224233 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000369 TASA - SK s. r. o. 45383561 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000370 TATRA-TRADE, sro 36377805 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000371 TECHLES, s. r. o. 46233946 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHLES, s. r. o. Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000372 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 450 0 0 10 20 0 90 0 540 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 540 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tesla Liptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000373 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť Životné prostredie 01/2020 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202000374 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202000375 meander invest s.r.o. 44820313 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000376 meander invest s.r.o. 44820313 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 164 -2 3 A1 R01 9202000377 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 za činnosť PZS 01/2020 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 01/2020 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 01/2020 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9202000378 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 220.74 0 0 10 20 0 44.15 0 264.89 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264.89 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000379 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000380 TPC s.r.o. 31575986 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 192 0 0 10 20 0 38.4 0 230.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 230.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť Životné prostredie 01/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202000381 TREOS s.r.o. 36398667 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202000382 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 email 3x Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000383 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000384 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000385 V + V JASNÁ, s.r.o. 36416720 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 V + V JASNÁ, s.r.o. Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000386 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 208.25 0 0 10 20 0 41.65 0 249.9 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 249.9 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 208.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000387 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 240.67 0 0 10 20 0 48.13 0 288.8 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.20000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.20000000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202000388 VIETOR, s.r.o. 36419150 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000389 VISSIM s.r.o. 48232513 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202000390 VISSIM s.r.o. 48232513 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 01/2020 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000391 VITALIS spol. s r.o. 31595944 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIS spol. s r.o. Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000392 VITALIT s.r.o. 36399825 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000393 Vladimír Maliarik 47559527 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000394 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000395 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 67.5 0 0 10 20 0 13.5 0 81 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 01/2020 0.38000000 ks 67.5000 V 602 100 LMPZS PZS 148 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 01/2020 0.12000000 ks 67.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 01/2020 ks 67.5000 V 602 100 PBPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 01/2020 0.50000000 ks 67.5000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9202000396 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 53.11 0 0 10 20 0 10.62 0 63.73 0 OF OF Chata Třinec Žiar 15 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.73 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť TPO 01/2020 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000397 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000398 Základná škola 37810375 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Bobrovec 490 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000399 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000400 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000401 Základná škola Východná 37810596 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná R02 činnosť TPO a BOZP 01/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000402 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 37982559 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 24.51 0 0 10 20 0 4.9 0 29.41 0 OF OF J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 29.41 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2020 1.00000000 ks 24.5100 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000403 IMAFEX, spol. s r.o. 36396567 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 43.95 0 0 10 20 0 8.79 0 52.74 0 OF OF Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.74 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMAFEX, spol. s r.o. Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 43.9500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000404 LEHOTSKÝ FOREST s.r.o. 47889951 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 16.48 0 0 10 20 0 3.3 0 19.78 0 OF OF Kráľova Lehota 176 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 19.78 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LEHOTSKÝ FOREST s.r.o. Kráľova Lehota 176 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2020 1.00000000 ks 16.4800 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000405 EKOLMONT, s.r.o. 36314153 05.02.2020 07.03.2020 31.01.2020 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Plevník - Drienové 551 018 26 Plevník-Drienové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EKOLMONT, s.r.o. Plevník-Drienové 551 018 26 Plevník-Drienové R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 109.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202000406 GATE, a.s. 36417742 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 468 0 0 10 20 0 93.6 0 561.6 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 561.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Na Kopci 537/16 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 01/2020 0.24000000 ks 468.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 01/2020 0.70000000 ks 468.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 01/2020 0.06000000 ks 468.0000 V 602 100 LMPZS BTS 165 -2 3 A1 R01 9202000407 Marta Kučerová 45371466 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Marta Kučerová Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000408 STREICHER SK, a. s. 36425851 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 1140 0 0 10 20 0 228 0 1368 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava Paľová Martina Prevodný príkaz 1368 * email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 01/2020 0.25000000 ks 290.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 01/2020 0.75000000 ks 290.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 01/20 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 96 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 01/20 1.00000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202000409 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 01/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000410 INREST, s. r. o. 44637896 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP a PO za 01/2020 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000411 Smile agency s.r.o. 48178390 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Smile agency s.r.o. Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP a PO za 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202000412 A3 Soft s.r.o. 36337960 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 životné prostredie za 01/2020 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000413 Materská škola 37813447 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Sokolská 494 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Sokolská 494 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 01/2020 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000414 Materská škola Čajakova 37904957 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Čajakova 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Čajakova Čajakova 4 01001 Žilina R02 činnosť BOZP a PO za 01/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000415 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. 36387592 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 199 0 0 10 20 0 39.8 0 238.8 0 OF OF Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 238.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Pod lipami 68 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP a PO za 01/2020 1.00000000 ks 199.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202000416 AAF International s.r.o. 36342297 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 359 0 0 10 20 0 71.8 0 430.8 0 OF OF Bratislavská 517 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AAF International s.r.o. Bratislavská 517 911 05 Trenčín R02 činnosť PZS za 01/2020 1.00000000 ks 359.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000417 SATES MORAVA spol. s r.o. organizačná zložka 35939141 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SATES MORAVA spol. s r.o. organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000418 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Ul.Matúšku 2278 03105 Liptovská Ondrašová R02 činnosť BOZP,PO za 01/2019 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000419 JL aréna s.r.o. 47243121 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JL aréna s.r.o. Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť koordinátora za 01/2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000420 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť ŽP za 01/2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000421 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 400 0 0 10 20 0 80 0 480 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 480 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202000422 Obec Liptovská Sielnica 00315419 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Sielnica Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000423 AGRO-SILVA, s.r.o. 47586451 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-SILVA, s.r.o. Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000424 BODOS, s.r.o. 36470279 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 40.5 0 0 10 20 0 8.1 0 48.6 0 OF OF Tatranská Lomnica 139 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BODOS, s.r.o. P.O.BOX 167 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000425 LUDOSS, s. r. o. 44567057 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 40.5 0 0 10 20 0 8.1 0 48.6 0 OF OF Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUDOSS, s. r. o. Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000426 BUPPI, s. r. o. 36655457 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUPPI, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 0.33500000 ks 87.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 0.66500000 ks 87.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000427 Kociky.sk, s. r. o. 47164654 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kociky.sk, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000428 4STINGER, s. r. o. 47420898 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 4STINGER, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000429 SWEES, s. r. o. 47430303 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Šintavská 10 851 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SWEES, s. r. o. Šintavská 10 851 05 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000430 NP PATISSERIE s.r.o. 52106209 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NP PATISSERIE s.r.o. Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 0.75000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 0.25000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000431 LES-STROJ s.r.o. 51088126 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Pod Slivkou 512/1 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LES-STROJ s.r.o. Pod Slivkou 512/1 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202000432 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 168 0 0 10 20 0 33.6 0 201.6 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 201.6 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 01/2020 0.35000000 ks 168.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 01/2020 0.45000000 ks 168.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 01/2020 0.20000000 ks 168.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202000433 Persson s. r. o. 36865826 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ostredková 4 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovar Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000434 Kreativ gang s.r.o. 46340483 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hlboká cesta 42 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kreativ gang s.r.o. Hlboká cesta 42 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202000435 Pavol Kočí - BOKO 36992721 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pavol Kočí - BOKO Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000436 LESEL plus, s.r.o. 44163436 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LESEL plus, s.r.o. Velehradská 33 821 08 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000437 Nokia Slovakia, a.s. 00634794 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 1250 0 0 10 20 0 250 0 1500 0 OF OF Prievozská 4/A 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám na základe objednávky č.5020149394 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1500 email+objednávka Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nokia Slovakia, a.s. Prievozská 4/A 821 09 Bratislava R02 činnosť BOZP za 01/2020 1.00000000 ks 1250.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R01 9202000438 Amastu s. r. o. 52340198 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Amastu s. r. o. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000439 Amastu s. r. o. 52340198 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Amastu s. r. o. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 01/2020 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9202000440 MR cover, s.r.o. 46071989 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Blumentálska 5 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MR cover, s.r.o. Blumentálska 5 811 07 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000441 CBA VEREX, a.s. 31645704 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť životné prostredie za 01/2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202000442 HJH Invest s. r. o. 52212165 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Moravská 1633/15 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HJH Invest s. r. o. Moravská 1633/15 020 01 Púchov R02 činnosť PO za 01/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202000443 AlfaPro spol. s r.o. 36659363 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000444 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 00614050 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 200 951 43 Čakajovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 200 951 43 Čakajovce R02 činnosť BOZP za 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202000445 INREST, s. r. o. 44637896 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 01/2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000446 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 102 0 0 10 20 0 20.4 0 122.4 0 OF OF Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa16.10.2019 za pobočku Administratíva,Žilina V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Radlinského 373/13 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 102.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000447 MaxLaw, s.r.o. 36419834 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MaxLaw, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000448 EuroCount, s.r.o. 31630014 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EuroCount, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000449 MaxAudit, s.r.o. 36668362 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MaxAudit, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000450 BURINA s.r.o. 48160181 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Liptovské Beharovce 30 032 21 Liptovské Beharovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BURINA s.r.o. Liptovské Beharovce 30 032 21 Liptovské Beharovce R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202000451 Obec Uhorská Ves 00315818 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202000452 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 24 0 0 10 20 0 4.8 0 28.8 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 28.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 01/2020 1.00000000 ks 24.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000453 Anton Vyšňan 17792266 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202000454 Anton Vyšňan 17792266 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 01/2020 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202000455 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť ŽP za 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202000456 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000457 Landino s.r.o. 47699647 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Jablonové 255 013 52 Súľov-Hradná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Landino s.r.o. Jablonové 255 013 52 Súľov-Hradná R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202000458 BD 3, s. r. o. 43845061 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 72.67 0 0 10 20 0 14.53 0 87.2 0 OF OF Zadunajská cesta 6 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 87.2 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BD 3, s. r. o. Zadunajská cesta 6 851 01 Bratislava R02 činnosť PO za 01/2020 1.00000000 ks 72.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000459 TEMPUS s.r.o. 36008354 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Gorkého 10 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TEMPUS s.r.o. Kukučínova 207 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 01/2020 0.62500000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 01/2020 0.37500000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000460 MixFood s.r.o. 46689362 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000461 AXUREAL s. r. o. 45393010 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Streženice 36 020 01 Streženice Fakturujeme Vím V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AXUREAL s. r. o. Streženice 36 020 01 Streženice R02 činnosť ŽP za 01/2020 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000462 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 1650 0 0 10 20 0 330 0 1980 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1980 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020-Nízke Tatry 0.22000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020-Nízke Tatry 0.37000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020-Nízke Tatry 0.41000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202000463 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 985 0 0 10 20 0 197 0 1182 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1182 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020-Vysoké Tatry 1.00000000 ks 985.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202000464 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 365 0 0 10 20 0 73 0 438 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 438 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020-prevádzka Aquapark,Liptov Aréna,Village 1.00000000 ks 365.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000465 T.S.G. - Security s. r. o. 52370682 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Račianska 88 B 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 T.S.G. - Security s. r. o. Račianska 88 B 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000466 HT- design, s.r.o. 36422452 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 267.13 0 0 10 20 0 53.43 0 320.56 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 320.56 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 267.1300 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202000467 UNI - TECH, s. r. o. 36357723 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF kpt. Jaroša 1893/47 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNI - TECH, s. r. o. kpt. Jaroša 1893/47 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202000468 FBS-SK s. r. o. 46075968 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 545 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FBS-SK s. r. o. 545 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202000469 Den Braven SK s. r. o. 35740141 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 385.64 0 0 10 20 0 77.13 0 462.77 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 462.77 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 0.32000000 ks 385.6400 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 ZMBTS BTS 139 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202000470 Den Braven SK s. r. o. 35740141 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 74.2 0 0 10 20 0 14.84 0 89.04 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.04 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť ŽP za 01/2020 1.00000000 ks 74.2000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000471 Den Braven SK s. r. o. 35740141 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 97.3 0 0 10 20 0 19.46 0 116.76 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.76 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť PZS za 01/2020 0.15000000 ks 97.3000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 01/2020 0.15000000 ks 97.3000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 01/2020 0.55000000 ks 97.3000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 01/2020 0.15000000 ks 97.3000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202000472 COLLER KLÍMA, s.r.o. 35912936 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39.2 0 0 10 20 0 7.84 0 47.04 0 OF OF Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.04 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik R02 činnosť PZS za 01/2020 1.00000000 ks 39.2000 V 602 100 BAPZS PZS 153 -2 3 A1 R01 9202000473 Fork It s. r. o. 52424391 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mostná 13 949 01 Nitra Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Fork It s. r. o. Mostná 13 949 01 Nitra R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000474 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. 36372498 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Kamenná 45 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. Kamenná 45 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000475 Barona FINLAND s.r.o. 36728721 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Jozefská 7 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Barona FINLAND s.r.o. Jozefská 7 811 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202000476 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok 37910485 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 67.2 0 0 10 20 0 13.44 0 80.64 0 OF OF J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 80.64 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 67.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000477 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202000478 STREICHER SK, a. s. 36425851 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202000479 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 01/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202000480 Základná škola Kvačany 37813455 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Kvačany 227 03224 Kvačany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Kvačany Kvačany 227 03224 Kvačany R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000481 Rastislav Šikulaj - RV PRINT 37379666 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF 57 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rastislav Šikulaj - RV PRINT 57 03203 Uhorská Ves R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202000482 WEGA LH, s.r.o. 36389561 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202000483 Arch Caffe, s.r.o. 50163655 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 75.6 0 0 10 20 0 15.12 0 90.72 0 OF OF Konská 85/289 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90.72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Arch Caffe, s.r.o. Konská 85/289 032 04 Konská R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020-kaviareň+pivovar 1.00000000 ks 75.6000 V 602 100 LMBTS BTS 161 -2 3 A1 R01 9202000484 PK Trading, s. r. o. 46513817 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 86 0 0 10 20 0 17.2 0 103.2 0 OF OF Okoličné 937 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 103.2 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PK Trading, s. r. o. Okoličné 937 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020-Kaviareň Crepes & Caffé LM, Kaviareň Crepes & Caffé TN 0.49000000 ks 86.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020-Kaviareň Crepes & Caffé LM, Kaviareň Crepes & Caffé TN 0.51000000 ks 86.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R01 9202000485 Solesi S.p.A. Slovakia Branch, organizačná zložka 47382651 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 400 0 0 10 20 0 80 0 480 0 OF OF Prešernova 4 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 480 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solesi S.p.A. Slovakia Branch, organizačná zložka Prešernova 4 811 02 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 123 -2 3 A1 R01 9202000486 PURUS, spol. s r.o. 31643451 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 121.43 0 0 10 20 0 24.29 0 145.72 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 145.72 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 01/2020 0.67059211 ks 121.4300 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 01/2020 ks 121.4300 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 01/2020 0.32940789 ks 121.4300 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000487 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 01/2020 0.59183673 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 01/2020 0.40816327 ks 49.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000488 Miloš Pagáč 17067618 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 187.16 0 0 10 20 0 37.43 0 224.59 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 224.59 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miloš Pagáč Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 01/2020 0.89313956 ks 187.1600 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 01/2020 ks 187.1600 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 01/2020 0.10686044 ks 187.1600 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000489 KMT Group, s. r. o. 52775623 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KMT Group, s. r. o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 01/2020 0.75000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 01/2020 0.25000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 147 -2 3 A1 R01 9202000490 Jaroslav Čulík 51363143 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Františka Klimeša 699/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Čulík Františka Klimeša 699/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020-ČS Demänová 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202000491 Comedus s. r. o. 52745465 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Saratovská 7388/1B 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Comedus s. r. o. Saratovská 7388/1B 911 08 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202000492 STREICHER SK, a. s. 36425851 05.02.2020 06.03.2020 31.01.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020-rekonštrukcia čerpadla horúcej vody, Martin 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202000493 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť PZS za 01/2020 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMPZS PZS 175 -2 3 A1 R01 9202000494 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 37982559 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 48.32 0 0 10 20 0 9.66 0 57.98 0 OF OF J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.98 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 48.3200 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202000495 VIA JASNA, s. r. o. 36048968 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIA JASNA, s. r. o. Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202000496 Natacha Pacal 40226565 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Natacha Pacal Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 0.66500000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 0.33500000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202000497 MERK s.r.o. 47506733 05.02.2020 19.02.2020 31.01.2020 0 88 0 0 10 20 0 17.6 0 105.6 0 OF OF Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MERK s.r.o. Na križovatkách 35/E 821 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 01/2020 1.00000000 ks 88.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1