R00 T01 R01 9202005235 MIVO DEVELOPMENT s. r. o. 36504394 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 62.8 0 0 10 20 0 12.56 0 75.36 0 OF OF Námestie sv. Egídia 97/42 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.36 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIVO DEVELOPMENT s. r. o. Námestie sv. Egídia 97/42 058 01 Poprad R02 činnosť TPO,HP za 3.kvartál 2020 0.20382166 ks 62.8000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,HP za 3.kvartál 2020 0.79617834 ks 62.8000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005236 A2B, s.r.o. 36010057 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005237 A3 Soft s.r.o. 36337960 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005238 ABAST, s.r.o. 47727497 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 125.91 0 0 10 20 0 25.18 0 151.09 0 OF OF Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.09 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABAST, s.r.o. Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 125.9100 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005239 Adifex, a. s. 46715894 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Mostová 2 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Adifex, a.s. Bôrická cesta 107 010 01 Žilina R02 Životné prostredie za 09/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005240 AIO tech, s.r.o. 44712006 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005241 alfa natur, s.r.o. 31630456 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005242 ALUMIX, s. r. o. 43793771 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005243 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005244 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005245 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005246 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 155 0 0 10 20 0 31 0 186 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 186 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 09/20 ks 155.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 155.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202005247 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 09/20 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005248 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 09/20 ks 110.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202005249 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 59.5 0 0 10 20 0 11.9 0 71.4 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005250 Balex Metal, a.s. 36385336 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 215 0 0 10 20 0 43 0 258 0 OF OF Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Balex Metal, a.s. Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 09/20 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005251 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 132.78 0 0 10 20 0 26.56 0 159.34 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.34 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005252 Bentex a.s. 36743887 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF M.R. Štefánika 125 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bentex a.s. areál Industry Park PCHZ, M.R. Štefánika 107 010 01 Žilina R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 09/20 0.70000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 09/20 0.30000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005253 Biosad s. r. o. 47352493 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krajná 40 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Biosad s. r. o. Krajná 40 821 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202005254 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 645 0 0 10 20 0 129 0 774 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 774 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 09/20 0.66666667 ks 510.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 09/20 0.33333333 ks 510.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005255 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 145 0 0 10 20 0 29 0 174 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 145.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005256 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 533 0 0 10 20 0 106.6 0 639.6 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 639.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 09/20 1.00000000 ks 234.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 09/20 1.00000000 ks 104.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 09/20 1.00000000 ks 195.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005257 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005258 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 01.10.2020 30.11.2020 30.09.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005259 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005260 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Hollého 180/40 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DeutschMann Transport s.r.o. Hollého 180/40 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005261 DI Consulting, sro 44015160 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005262 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005263 EK Reality a.s. 36335584 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša R02 činnosť TPO za 09/20 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005264 ELV PRODUKT a.s. 34110135 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 598.19 0 0 10 20 0 119.64 0 717.83 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 717.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005265 EVPÚ a.s. 31562507 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 Životné prostredie za 09/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005266 EVPÚ a.s. 31562507 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť TPO,BOZP za 09/2020 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005267 EVPÚ a.s. 31562507 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť BOZP za 09/2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 09/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005268 FIRE PREVENTION sro 50075667 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202005269 FIRE PREVENTION sro 50075667 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202005270 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005271 Full services, s. r. o. 36690643 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005272 Full services, s. r. o. 36690643 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005273 FYBAREH, s.r.o. 36349160 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FYBAREH, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005274 GLOBESY, s.r.o. 36407275 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 0.33000000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 0.67000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005275 GLOBESY, s.r.o. 36407275 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 09/20 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/20 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202005276 GODUR, s.r.o. 31594441 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 56 0 0 10 20 0 11.2 0 67.2 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 09/20 1.00000000 ks 56.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202005277 GRSystem s.r.o. 50660781 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica R02 činnosť BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005278 Gymnázium Bytča 00160555 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005279 Gymnázium Rajec 00160776 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Javorová 5 01521 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Rajec Javorová 5 01521 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005280 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202005281 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 213 0 0 10 20 0 42.6 0 255.6 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 255.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 0.43000000 ks 213.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 0.57000000 ks 213.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005282 HORDEX spol. s r. o. 44262248 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005283 HT- design, s.r.o. 36422452 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005284 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005285 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005286 ICZ Slovakia a. s. 36328057 01.10.2020 30.11.2020 30.09.2020 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 0.75000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202005287 IMI PRINT, s.r.o. 36412180 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jánošíkova 21 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMI PRINT, s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005288 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202005289 JFS, s. r. o. 44646372 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005290 JFS, s. r. o. 44646372 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005291 Jozefína Kollárová - RAJKA 33353352 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jozefína Kollárová - RAJKA Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005292 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. 36419818 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Kamenná 19 010 79 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. Kamenná 19 010 79 Žilina R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005293 Kaliareň, s.r.o. 36298522 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 09/20 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005294 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Účtovná a poradenská kancelária,s.r.o. Lichnerova 8/A 903 01 Senec R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005295 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005296 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 09/20 0.60606061 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 09/20 0.39393939 ks 165.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005297 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005298 KOVAL SYSTEMS, as 31602029 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 1096.5 0 0 10 20 0 219.3 0 1315.8 0 OF OF Krížna 950/10 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1315.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 613.0600 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 09/20 1.00000000 ks 483.4400 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005299 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005300 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF Palárikova 2311 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 576 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005301 KYSZDROJ, spol. s r.o. 31619231 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 33 0 0 10 20 0 6.6 0 39.6 0 OF OF Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KYSZDROJ, spol. s r.o. Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 33.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005302 LABANT spol. sro 36331503 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 Životné prostredie za 09/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005303 LAST MILE, sro 36353353 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 77 0 0 10 20 0 15.4 0 92.4 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202005304 Lenka Hajná 46232401 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005305 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO za 09/20 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005306 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005307 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 63.07 0 0 10 20 0 12.61 0 75.68 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.68 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť BOZP za 09/20 1.00000000 ks 63.0700 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005308 M- HUNT s.r.o. 46483641 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M- HUNT s.r.o. Čadečka 5138 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005309 M Motors SK s.r.o. 35908238 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 09/20 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005310 MAJOMAX spol. s r.o. 31576516 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Robotnícka 2124 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAJOMAX spol. s r.o. Robotnícka 2124 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 0.80000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 0.20000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005311 Matej Hrošovský M+L 43465056 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005312 Materská škola Bajzova 37905082 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005313 Materská škola Borodáča 37904965 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005314 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005315 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005316 Materská škola Limbová 37905384 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005317 Materská škola Stavbárska 37905074 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005318 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005319 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005320 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina 37911961 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Rybné námestie 1/1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina Rybné námestie 1/1 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005321 MEDIA/ST, s.r.o. 36380849 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Moyzesova 35 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDIA/ST, s.r.o. Moyzesova 35 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005322 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005323 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005324 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005325 Obchodná akadémia 00162078 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bernolákova 2 03637 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obchodná akadémia Bernolákova 2 03637 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005326 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. 51280442 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pečnianska 31 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava 5 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005327 Pannonia real a. s. 50584537 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005328 Pars Enterprises sro 50431501 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panenská 13 81103 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.11.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pars Enterprises sro Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO za 09/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202005329 PASAO, s. r. o. 36703699 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005330 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005331 PD Košeca, a.s. 36348716 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 116 0 0 10 20 0 23.2 0 139.2 0 OF OF Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 139.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PD Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca R02 činnosť BOZP za 09/20 1.00000000 ks 116.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005332 PMB Slovakia, sro 36698458 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Novonosická 503/5 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMB Slovakia, sro Novonosická 503/5 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005333 PENSER ENGINEERING, s. r. o. 50375105 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005334 PMO, sro 36411221 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Škultétyho 78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005335 PMO, sro 36411221 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Škultétyho 78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005336 POINT a.s. Žilina 31569706 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005337 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202005338 PRO-GRAPHICS, sro 31576621 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Imatra 2445/1 96001 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202005339 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005340 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005341 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 09/20 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005342 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 186.2 0 0 10 20 0 37.24 0 223.44 0 OF OF Kuklovská 9 841 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 223.44 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RadioLAN, spol. s r.o. Kuklovská 9 841 05 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 0.30000000 ks 186.2000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 0.70000000 ks 186.2000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005343 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005344 RELECON s.r.o. 45552894 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005345 ROFIS, s.r.o. 36440523 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005346 Rudolf Ivaniš AUTODIELY 45554706 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 62 0 0 10 20 0 12.4 0 74.4 0 OF OF Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 74.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rudolf Ivaniš AUTODIELY Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica R02 Životné prostredie za 09/20 1.00000000 ks 62.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005347 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005348 Sestrička, s.r.o. 36435627 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005349 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mariánske námestie 191 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Shiji Slovakia s.r.o. Mariánske námestie 191 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005350 SlovShore, s.r.o. 35953713 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202005351 SOAR, spol. s r.o. 36380041 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOAR, spol. s r.o. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005352 Solhydro, sro 31343236 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Panónska cesta 17 85000 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005353 Spojená škola 00158615 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Hlavná 2 01009 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola Hlavná 2 01009 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005354 Stanislav Raab 33338264 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005355 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. 36347876 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 09/20 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005356 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005357 STM POWER a.s. 36321982 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 330 0 0 10 20 0 66 0 396 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 396 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STM POWER a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 09/20 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005358 Stredná priemyselná škola technická 00161578 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005359 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro 36411922 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Priemyselná 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005360 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro 36411922 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Priemyselná 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005361 TENEX, spol. s r.o. 31399011 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Ružová dolina 8 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TENEX, spol. s r.o. Ružová dolina 8 821 09 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005362 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Čadečka 5138 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005363 WALS, spol. s r.o. 36026760 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WALS, spol. s r.o. Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202005364 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005365 EURONEX, a.s. 50019015 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EURONEX, a.s. Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005366 XENEX design, s.r.o. 47721685 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005367 XENEX design, s.r.o. 47721685 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005368 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Čadečka 5138 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005369 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29.87 0 0 10 20 0 5.97 0 35.84 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 29.8700 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005370 XENEX, s.r.o. 36416291 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005371 Základná škola Dolná Tižina 37812700 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005372 Základná škola Lietava 37813196 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005373 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť BOZP za 09/20 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005374 Základná škola Lipová 37810910 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lipová 2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lipová Lipová 2 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005375 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru 37813382 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Športovcov 342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005376 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005377 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005378 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina 37813064 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sv. Gorazda 1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina Sv. Gorazda 1 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005379 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005380 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005381 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005382 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005383 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. 36299782 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 09/20 0.54545455 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 09/20 0.45454545 ks 110.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005384 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii 37907450 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Hollého 200 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii Hollého 200 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005385 MIM, sro 36395820 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Slnečná 211/1 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIM, sro Slnečná 211/1 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 26.5600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005386 Modrá Sova, o.z. 42262771 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nová 93 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005387 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 09/20 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005388 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005389 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005390 Základná škola s materskou školou 31202411 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005391 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje R02 činnosť PZS za 09/20 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005392 KOVAL SYSTEMS, as 31602029 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Krížna 950/10 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša R02 Činnosť koordinátora za 3.kvartar 2020 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005393 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru 37813382 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Športovcov 342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005394 " ŽALÁR " s.r.o. 44623747 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Bajkalská 681/4 949 01 Nitra Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ŽALÁR s.r.o. Bajkalská 681/4 949 01 Nitra R02 činnosť TPO,BOZP 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202005395 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 296.1 0 0 10 20 0 59.22 0 355.32 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 355.32 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.16000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202005396 Adifex, a. s. 46715894 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Mostová 2 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Adifex, a.s. Bôrická cesta 107 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005397 alfa natur, s.r.o. 31630456 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005398 ANAJ SLOVAKIA s.r.o. 36345750 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANAJ SLOVAKIA s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005399 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005400 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 17327539 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Kuneradská 145 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AT POVAŽIE, spol. s r.o. Bzince pod Javorinou 419 916 11 Bzince pod Javorinou R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005401 ABEJA s.r.o. 45987190 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABEJA s.r.o. Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005402 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 17327539 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Kuneradská 145 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AT POVAŽIE, spol. s r.o. Bzince pod Javorinou 419 916 11 Bzince pod Javorinou R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005403 Azra Imeriová 50592513 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Námestie SNP 19/19 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Azra Imeriová Námestie SNP 19/19 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 3/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005404 Balex Metal, a.s. 36385336 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Balex Metal, a.s. Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005405 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202005406 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202005407 B-W-T plus, sro 31377637 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ružová dolina 16648/8 82109 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 B-W-T plus, sro Ružová dolina 16648/8 82109 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202005408 BIODIAL, spol. s r.o. 36315516 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BIODIAL, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005409 Bistro Beluša, sro 43939031 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Dr. Clementisa 1825/25 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bistro Beluša, sro Dr. Clementisa 1825/25 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005410 BPC Real Estate s.r.o. 36839671 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BPC Real Estate s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202005411 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005412 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina 37810961 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kuzmányho 105 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina Kuzmányho 105 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005413 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005414 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005415 Clarex Investments a. s. 44267436 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Robotnícka 4525 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Clarex Investments a. s. Robotnícka 4525 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005416 CoreTel s.r.o. 47744731 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF K cintorínu 64 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CoreTel s.r.o. K cintorínu 64 010 04 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005417 CoreTel s.r.o. 47744731 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF K cintorínu 64 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CoreTel s.r.o. K cintorínu 64 010 04 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005418 D - IN, s.r.o. 36341339 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Praznov 143 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D - IN, s.r.o. Praznov 143 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005419 DENTUR L, spol. s r.o. 31643272 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Štefánikova 810 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DENTUR L, spol. s r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005420 DI Consulting, sro 44015160 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005421 DK TRADE, s.r.o. 31638201 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DK TRADE, s.r.o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005422 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005423 HODREX s.r.o. 46761331 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Hlavná 267 013 19 Zbyňov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HODREX s.r.o. Hlavná 267 013 19 Zbyňov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005424 Auxilium, n. o. 45739927 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auxilium, n. o. Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005425 Auxilium, n. o. 45739927 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 76 0 0 10 20 0 15.2 0 91.2 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.2 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auxilium, n. o. Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 76.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005426 Duo Development 36758612 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pribinova 4 81109 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Duo Development Pribinova 4 81109 Bratislava R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202005427 ELERO, s.r.o. 36659444 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Považská Teplá 28 017 05 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELERO, s.r.o. Považská Teplá 28 017 05 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005428 VS Elektroservis, s. r. o. 44483180 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VS Elektroservis, s. r. o. Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005429 Základná umelecká škola Ladislava Árvaya 37813358 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 189.21 0 0 10 20 0 37.84 0 227.05 0 OF OF Dolný Val 12 01142 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 227.05 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ladislava Árvaya Dolný Val 12 01142 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 189.2100 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005430 Vladimír Svitek - ELEKTROSERVIS 34970169 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Horný Moštenec 126 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Svitek - ELEKTROSERVIS Horný Moštenec 126 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005431 Enerline, s. r. o. 46068201 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kopčianska 10 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Enerline, s. r. o. P.O.BOX 24/A 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005432 XENEX, s.r.o. 36416291 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005433 Enerline, s. r. o. 46068201 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Kopčianska 10 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Enerline, s. r. o. P.O.BOX 24/A 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005434 EURONEX, a.s. 50019015 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EURONEX, a.s. Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005435 HT-design Central Europe, s.r.o. 44668864 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT-design Central Europe, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005436 Farmet, s. r. o. 44442271 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Farmet, s. r. o. Robotnícka 288 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005437 FERROINVENT ROLL, spol. s r.o. 31678831 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 199.16 0 0 10 20 0 39.83 0 238.99 0 OF OF Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 238.99 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERROINVENT ROLL, spol. s r.o. Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 199.1600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005438 TRIFIT-ZA, s.r.o. 31611494 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Republiky 1049/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRIFIT-ZA, s.r.o. Republiky 1049/16 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005439 FITA CARSYSTEM, s. r. o. 36710920 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Partizánska 1061/133 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FITA CARSYSTEM, s. r. o. Partizánska 1061/133 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005440 FM Consulting, spol. s r. o. 36342696 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Ružová 1779/9 020 01 Púchov Fakturuje Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Consulting, spol. s r. o. Ružová 1779/9 020 01 Púchov R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005441 Igor Magdech 46041141 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Šebešťanová 202 01704 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Igor Magdech Šebešťanová 202 01704 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005442 KATRIMEX, s.r.o. 36004057 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Nádražna 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KATRIMEX, s.r.o. Nádražna 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005443 Základná škola, Limbová 30, Žilina 37810880 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Limbová 30 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Limbová 30, Žilina Limbová 30 01007 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005444 AF-CAR, s.r.o. 36399621 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 107 0 0 10 20 0 21.4 0 128.4 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 128.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 09/2020 0.71962617 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 09/2020 0.28037383 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005445 IMPERIAL GROUP, sro 47636441 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Mikšová 79 01401 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMPERIAL GROUP, sro Mikšová 79 01401 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005446 Gymnázium Bytča 00160555 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005447 Gymnázium Púchov 00160768 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Ul. 1. mája 905 02015 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Púchov Ul. 1. mája 905 02015 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005448 S&I Technology, s.r.o. 47192909 01.10.2020 22.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005449 Ing. Anton Velič 34365788 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 69.71 0 0 10 20 0 13.94 0 83.65 0 OF OF Horný Moštenec 204 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 83.65 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Anton Velič Horný Moštenec 204 01701 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 69.7100 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005450 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005451 Ing. Michal Crkoň 44000332 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 24.9 0 0 10 20 0 4.98 0 29.88 0 OF OF Moravská 1884/9 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 29.88 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Michal Crkoň Moravská 1884/9 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 24.9000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005452 Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS 17866375 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Rosinská 8449/13 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS Rosinská 8449/13 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005453 AGROFRUIT, s. r. o. 36747467 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Liptovský Ondrej 25 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO FRUIT, s.r.o. Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005454 IT-Development Slovakia s. r. o. 43930727 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IT-Development Slovakia s. r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005455 IT-Development Slovakia s. r. o. 43930727 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IT-Development Slovakia s. r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202005456 AGROFRUIT, s. r. o. 36747467 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Ondrej 25 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO FRUIT, s.r.o. Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005457 Jazyková škola 00215597 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Veľká okružná 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jazyková škola Veľká okružná 24 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005458 Jozefína Kollárová - RAJKA 33353352 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jozefína Kollárová - RAJKA Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005459 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 248.95 0 0 10 20 0 49.79 0 298.74 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 298.74 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005460 Jungheinrich spol. s r.o. 35706678 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 417 0 0 10 20 0 83.4 0 500.4 0 OF OF Diaľničná cesta 17 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 500.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jungheinrich spol. s r.o. Diaľničná cesta 17 903 01 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 417.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005461 K&L TRADE, s.r.o. 44287232 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Gorkého 10 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K&L TRADE, s.r.o. Gorkého 10 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005462 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 09/2020 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005463 KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. 36421065 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Kamenná 4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. Kamenná 4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005464 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005465 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 31608655 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005466 ALES a. s. 36293440 01.10.2020 30.11.2020 30.09.2020 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005467 Kinekus VO s.r.o. 51119595 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Rosinská 8449/13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kinekus VO s.r.o. Rosinská 8449/13 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005468 PEGO Slovakia, s.r.o. 36333123 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Sládkovičova 2545 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PEGO Slovakia, s.r.o. Sládkovičova 2545 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005469 Autoservis AES, s.r.o. 36381896 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis AES, s.r.o. Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005470 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005471 PMB Slovakia, sro 36698458 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Novonosická 503/5 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMB Slovakia, sro Novonosická 503/5 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005472 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202005473 KYSZDROJ, spol. s r.o. 31619231 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KYSZDROJ, spol. s r.o. Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005474 BLD, restaurants sro 44152515 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005475 Matej Hrošovský M+L 43465056 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005476 SKY Invest s.r.o. 47964031 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 22.5 0 0 10 20 0 4.5 0 27 0 OF OF Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 27 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKY Invest s.r.o. Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 22.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005477 BLD, restaurants sro 44152515 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005478 Bliss-Bret, a.s. 36420671 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005479 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005480 Obec Lysá pod Makytou 00317471 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005481 Bliss-Bret, a.s. 36420671 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.1/2018, Bliss-Bret V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 09/2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005482 Bliss-Bret, a.s. 36420671 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005483 LAST MILE, sro 36353353 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202005484 M&Z Partners spol. s r.o. 36331554 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M&Z Partners spol. s r.o. Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005485 Materská škola Študentská 37905201 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Študentská 15/3 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Študentská Študentská 15/3 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005486 Materská škola Zástranie 37905058 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Zástranie 284 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Zástranie Zástranie 284 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005487 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005488 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005489 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 37905066 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Dedinská 1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005490 Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina 37811762 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Dolná Trnovská 36 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina Dolná Trnovská 36 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005491 Materská škola Sľažany 42337071 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Sľažany 321 95171 Sľažany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Sľažany Sľažany 321 95171 Sľažany R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202005492 M-mat, sro 46084991 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Veľká Okružná 2134/78 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M-mat, sro Veľká Okružná 2134/78 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005493 Obec Lysá pod Makytou 00317471 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005494 Sunmass spol. s r.o. 36453820 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hraničná 26 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sunmass spol. s r.o. Hraničná 26 058 01 Poprad R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202005495 Vilma Balážová 45387401 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Ďurčiná 44 01501 Ďurčiná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vilma Balážová Ďurčiná 44 01501 Ďurčiná R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005496 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005497 Remišová Danica - REMAT - opravárensko obchodné služby 34971793 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Mládežnícka 2210 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Remišová Danica - REMAT - opravárensko obchodné služby Mládežnícka 2210 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005498 Obec Čičmany 00321206 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Čičmany 166 01315 Čičmany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Čičmany Čičmany 166 01315 Čičmany R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005499 Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 37904981 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nám.Janka Borodáča 6 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 Nám.Janka Borodáča 6 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005500 Materská škola Gemerská 37905198 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Gemerská 1772 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Gemerská Gemerská 1772 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005501 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 37905066 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Dedinská 1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005502 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina 37810901 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Školská 49 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina Školská 49 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005503 BYP, s. r. o. 36437263 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 166.46 0 0 10 20 0 33.29 0 199.75 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.75 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 166.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005504 Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove 37811118 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Školská 248 01341 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove Školská 248 01341 Dolný Hričov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005505 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005506 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, CO za 09/2020 0.88888889 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, CO za 09/2020 0.11111111 ks 135.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9202005507 MEPURA spol. s r.o. 31577075 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Bystrická 136 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEPURA spol. s r.o. Bystrická 136 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005508 Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 92 0 0 10 20 0 18.4 0 110.4 0 OF OF Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb EDEN Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO, BOZP, CO092020 0.89130435 ks 92.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, CO092020 0.10869565 ks 92.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9202005509 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 31637655 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005510 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 31637655 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 750 0 0 10 20 0 150 0 900 0 OF OF Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 900 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005511 CESTY SK s.r.o. 36580058 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš Mojmírova 8 040 01 Košice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005512 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 31613314 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 360 0 0 10 20 0 72 0 432 0 OF OF Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 432 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 3.kvartál 2020 0.66666667 ks 360.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 3.kvartál 2020 0.33333333 ks 360.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005513 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005514 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 31632157 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005515 NPL-LH s. r. o. 45545367 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005516 MONTA Žilina, s.r.o. 45978484 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Dlhá 586/101 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MONTA Žilina, s.r.o. Dlhá 586/101 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005517 Willmont s. r. o. 36864935 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Bradáčova 1 851 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Willmont s. r. o. Bradáčova 1 851 02 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005518 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 130.32 0 0 10 20 0 26.06 0 156.38 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 156.38 * email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D INVEST HOLDING a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.25322284 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.66812462 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.07865255 ks 130.3200 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9202005519 MRC - KOVO, s. r. o. 46160540 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pšurnovická 1070 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MRC - KOVO, s. r. o. Pšurnovická 1070 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005520 M-Š, s.r.o. 36390160 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Hviezdoslavova 26 010 02 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M-Š, s.r.o. Hviezdoslavova 26 010 02 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005521 M-TINKER, s.r.o. 45927324 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Clementisova 1825 01861 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M-TINKER, s.r.o. Clementisova 1825 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005522 Nasaform s.r.o. 45960445 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Fatranská 3100/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nasaform s.r.o. Fatranská 3100/3 010 08 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005523 Nasaform s.r.o. 45960445 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Fatranská 3100/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nasaform s.r.o. Fatranská 3100/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005524 DELTECH, a.s. 30225582 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.80000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202005525 Obec Fačkov 00321265 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Fačkov 69 01315 Fačkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Fačkov Fačkov 69 01315 Fačkov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005526 Obec Petrovice 00321541 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Petrovice 80 01353 Petrovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Petrovice Petrovice 80 01353 Petrovice R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005527 Obec Predmier 00321567 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Predmier 55 01351 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Predmier Predmier 55 01351 Predmier R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005528 Obec Sľažany 00308447 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 126 0 0 10 20 0 25.2 0 151.2 0 OF OF Sľažany 90 95171 Sľažany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Sľažany Sľažany 90 95171 Sľažany R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202005529 Obec Zbyňov 00321788 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Zbyňov 19/1 01319 Zbyňov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Zbyňov Zbyňov 19/1 01319 Zbyňov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005530 Obec Žikava 00308692 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Žikava 104 95192 Žikava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Žikava Žikava 104 95192 Žikava R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202005531 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 00647764 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného Paľová Martina Prevodný príkaz 18 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť CO 09/2020 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9202005532 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. 51280442 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pečnianska 31 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava 5 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005533 OTO SYSTEM, s.r.o. 31721141 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Nimnica 91/2 020 71 Nimnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OTO SYSTEM, s.r.o. Nimnica 91/2 020 71 Nimnica R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005534 OTO SYSTEM, s.r.o. 31721141 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Nimnica 91/2 020 71 Nimnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OTO SYSTEM, s.r.o. Nimnica 91/2 020 71 Nimnica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005535 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202005536 DT GREEN, sro 43812481 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF J.Martinku 877 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DT GREEN, sro J.Martinku 877 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005537 Pannonia real a. s. 50584537 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF polyfunkčný objekt Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa 1.3.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202005538 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DUGE CATERING, s. r. o. Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005539 Spanner SK, k.s. 36348287 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Robotnícka 4352 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spanner SK, k.s. Robotnícka 4352 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005540 PD Košeca, a.s. 36348716 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PD Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005541 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005542 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005543 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005544 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 118.65 0 0 10 20 0 23.73 0 142.38 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 142.38 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 09/2020 0.50568900 ks 118.6500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 09/2020 0.30054783 ks 118.6500 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 09/2020 0.05385588 ks 118.6500 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 09/2020 0.13990729 ks 118.6500 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9202005545 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 42276551 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Dvory 1933/20 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov Dvory 1933/20 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005546 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 42276551 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Dvory 1933/20 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov Dvory 1933/20 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202005547 Penzión Púček, s.r.o. 45521000 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión Púček, s.r.o. Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005548 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005549 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 00163121 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF ZŠ Mojšová Lúčka Liptovský Jamník 42 03301 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42 03301 Jamník R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005550 Emil Saniga - GEJDÁK 31089062 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Emil Saniga - GEJDÁK Cesta na Vlkolínec 907/17 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005551 Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o. 50451596 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Krajné 292 91616 Krajné Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o. Krajné 292 91616 Krajné R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202005552 ROSTRADE, s.r.o. 46580468 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Obežná 8564/6 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROSTRADE, s.r.o. Obežná 8564/6 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005553 Radoslav Bitušiak B + B 40945642 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Višňové 116 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Radoslav Bitušiak B + B Višňové 116 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005554 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005555 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005556 EQA, s.r.o. 45923264 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EQA, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005557 RNDr. Jarmila Smatanová 34972510 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šoltésovej 2692/256 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RNDr. Jarmila Smatanová Rozkvet 2063/178 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005558 R-SYS, s.r.o. 36014061 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Rybárska 7389 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 R-SYS, s.r.o. Rybárska 7389 911 01 Trenčín R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005559 SKY Invest s.r.o. 47964031 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKY Invest s.r.o. Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005560 Solhydro, sro 31343236 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Panónska cesta 17 85000 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202005561 Stanislav Kardoš - stolárstvo 35120274 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Partizánska 986/58 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Kardoš - stolárstvo Partizánska 986/58 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005562 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005563 Základná škola, Gaštanová ulica 37810898 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 189.2 0 0 10 20 0 37.84 0 227.04 0 OF OF Gaštanová ulica 56 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 227.04 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Gaštanová ulica Gaštanová ulica 56 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 189.2000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005564 STAVEBNINY MIX, s.r.o. 43899854 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Rajecká cesta 6 013 13 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVEBNINY MIX, s.r.o. Rajecká cesta 6 013 13 Konská R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005565 TAMEL, s.r.o. 47387548 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Rašov 46 013 51 Maršová-Rašov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TAMEL, s.r.o. Rašov 46 013 51 Maršová-Rašov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005566 Základná škola Lietavská Lúčka 37813048 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Skalka 34 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietavská Lúčka Skalka 34 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005567 Základná škola Lietava 37813196 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005568 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005569 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005570 ESOX, spol. s r.o. 31603262 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005571 ESOX, spol. s r.o. 31603262 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005572 Tauricon, s.r.o. 44765487 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Trenčianska 1279 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tauricon, s.r.o. Trenčianska 1279 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005573 Estate management, s.r.o. 36412261 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 43.15 0 0 10 20 0 8.63 0 51.78 0 OF OF Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.78 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Estate management, s.r.o. Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 43.1500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005574 VRBATA s.r.o. 36346837 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Robotnícka 4465 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VRBATA s.r.o. Robotnícka 4465 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202005575 Vrátna Dolina, s.r.o. 36402168 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Vrátna 59 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vrátna Dolina, s.r.o. Vrátna 59 013 06 Terchová R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005576 Vrátna Dolina, s.r.o. 36402168 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Vrátna 59 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vrátna Dolina, s.r.o. Vrátna 59 013 06 Terchová R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005577 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Severná 1122/6 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROSTAVING s.r.o. Severná 1122/6 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202005578 TES Media, s. r. o. 36781657 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005579 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 126.14 0 0 10 20 0 25.23 0 151.37 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.37 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 126.1400 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005580 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 31608655 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005581 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005582 TES Media, s. r. o. 36781657 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005583 FERMONT, s.r.o. 36403717 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, HP 09/2020 0.94166667 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, HP 09/2020 0.05833333 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202005584 WALS, spol. s r.o. 36026760 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WALS, spol. s r.o. Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202005585 Fibris, s. r. o. 36420212 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005586 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005587 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005588 FIVING, s.r.o. 31571778 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005589 FIVING, s.r.o. 31571778 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 115 0 0 10 20 0 23 0 138 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 138 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005590 Garnet Peers, s.r.o. 36410144 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Garnet Peers, s.r.o. Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005591 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina 37813013 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Karpatská 8063/11 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina Karpatská 8063/11 01008 Žilina R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005592 Základná škola Ul. školská 394, 013 12 Turie 37813021 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ul. školská 394 01312 Turie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Ul. školská 394, 013 12 Turie Ul. školská 394 01312 Turie R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005593 Základná škola, Lichardova 24, Žilina 37812891 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Lichardova 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005594 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005595 Základná škola Lipová 37810910 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Lipová 2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lipová Lipová 2 01501 Rajec R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005596 Základná škola, Jarná 20, Žilina 37813277 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 129.46 0 0 10 20 0 25.89 0 155.35 0 OF OF Jarná 20 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 155.35 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Jarná 20, Žilina Jarná 20 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005597 Základná škola, Lichardova 24, Žilina 37812891 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Lichardova 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005598 Základná škola, V. Javorku 32, Žilina 37812904 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF V. Javorku 32 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, V. Javorku 32, Žilina V. Javorku 32 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005599 GeLiMa, a.s. 31623182 01.10.2020 15.11.2020 30.09.2020 0 949.77 0 0 10 20 0 189.95 0 1139.72 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za na základe obj. č.43691 OP, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1139.72 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 09/2020 1.00000000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 09/2020 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť VTZ 09/2020 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.58000000 ks 420.8100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť VTZ 09/2020 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.42000000 ks 420.8100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005600 Združenie obcí Rajecká dolina 37805533 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Združenie obcí Rajecká dolina Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202005601 Združenie obcí Rajecká dolina 37805533 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Združenie obcí Rajecká dolina Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005602 VARmet, s.r.o. 31639453 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 99 0 0 10 20 0 19.8 0 118.8 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VARmet, s.r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005603 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 237 0 0 10 20 0 47.4 0 284.4 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 284.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005604 D E N T U R spol. s r.o. 31563422 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D E N T U R spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202005605 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005606 GTB a.s. 31578802 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF SNP 1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GTB a.s. SNP 1 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202005607 GTB a.s. 31578802 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF SNP 1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GTB a.s. SNP 1 03301 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005608 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005609 GÜDE, s.r.o. 36408786 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 179.25 0 0 10 20 0 35.85 0 215.1 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.1 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 179.2500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005610 HACO, a.s. 34114661 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 201.24 0 0 10 20 0 40.25 0 241.49 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 241.49 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 201.2400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005611 HACO, a.s. 34114661 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.1/2018/Haco, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 09/2020 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005612 HACO, a.s. 34114661 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 153 0 0 10 20 0 30.6 0 183.6 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005613 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 0.40000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 0.60000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005614 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 177 0 0 10 20 0 35.4 0 212.4 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 212.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 3 štvrťrok/2020 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005615 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005616 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005617 Hotelová akadémia 00893528 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202005618 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202005619 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 za činnosť PZS 09/2020 0.50000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 09/2020 0.50000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202005620 Hoško, a.s. 31640168 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005621 Igor Danaj 14175509 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005622 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.30000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.70000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005623 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202005624 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005625 InterTechnic s. r. o. 45538697 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť GM SPIDER 09/2020 0.16665714 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 09/2020 0.70001714 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 09/2020 0.13332571 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 61 -2 3 A1 R01 9202005626 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005627 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005628 ISO & spol, s.r.o. 36368521 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 09/2020 1.00000000 ks 26.5600 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005629 Ivan Zelina DAN - ZEL 17789281 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ivan Zelina DAN - ZEL Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005630 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005631 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005632 Ján Hanula - HATEX 33026530 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005633 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005634 Ján Špirec J+Z Špirec 10856706 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec J+Z Špirec Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005635 K4K Slovakia, s.r.o. 36549681 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Námestie osloboditeľov 61 031 01 Liptovský Mikuláš fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K4K Slovakia, s.r.o. Námestie osloboditeľov 61 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005636 KASTELING, s.r.o. 36429911 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 286 0 0 10 20 0 57.2 0 343.2 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 343.2 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.23220000 ks 286.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.30780000 ks 286.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 ks 286.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.08000000 ks 286.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.38000000 ks 286.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005637 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.30000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005638 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.34000000 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202005639 KOUEX s.r.o. 51749700 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005640 KOVUM, s.r.o. 36399159 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202005641 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kultúrne centrum Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005642 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005643 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 288 0 0 10 20 0 57.6 0 345.6 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 345.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 09/2020 0.73266332 ks 199.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 09/2020 0.26733668 ks 199.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005644 Lesservis, s.r.o. 36421898 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť Životné prostredie 09/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005645 Lesservis, s.r.o. 36421898 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 71 0 0 10 20 0 14.2 0 85.2 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 71.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005646 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 290 0 0 10 20 0 58 0 348 0 OF OF Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 348 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesy SR štátny podnik, OZ Liptovský Hrádok J.Martinku 110/6 03301 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 290.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005647 LIBETO a.s. 31562418 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005648 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005649 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005650 LIKS, s.r.o. 36420590 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIKS, s.r.o. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005651 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005652 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005653 Liptov-Scandic, s. r. o. 43921523 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 16.6 0 0 10 20 0 3.32 0 19.92 0 OF OF Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 19.92 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptov-Scandic, s. r. o. Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 16.6000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005654 Liptovské múzeum v Ružomberku 35993154 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 59.75 0 0 10 20 0 11.95 0 71.7 0 OF OF Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.7 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovské múzeum v Ružomberku Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.75000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.25000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005655 Loviu, s. r. o. 45851948 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Družstevná 5 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Loviu, s. r. o. Palugyayho 40/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202005656 LZK sro 51115212 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005657 LZK sro 51115212 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005658 M + M PREFA s.r.o. 36385786 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005659 M + M PREFA s.r.o. 36385786 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005660 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 253.34 0 0 10 20 0 50.67 0 304.01 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 304.01 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 092020 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 092020 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 092020 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 092020 0.26666140 ks 253.3400 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 092020 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 092020 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 092020 0.31795216 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202005661 MARINA LIPTOV, a. s. 35686553 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Bobrovník 140 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MARINA LIPTOV, a. s. Bobrovník 140 032 23 Bobrovník R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005662 MARINA LIPTOV, a. s. 35686553 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Bobrovník 140 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MARINA LIPTOV, a. s. Bobrovník 140 032 23 Bobrovník R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005663 Materská škola Kláštorná 42066301 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005664 Materská škola Vranovská 37972049 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005665 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202005666 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005667 MEDINOS sro 47946504 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF MEDINOS s.r.o. Čsl.Brigády 1078 031 01 Liptovský Mikuláš Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 email+QR kód Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDINOS sro Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005668 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 104 0 0 10 20 0 20.8 0 124.8 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 124.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 104.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005669 Mikulášska chata, sro 31596886 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005670 MIPEK s.r.o. 36385913 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005671 MIPEK s.r.o. 36385913 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005672 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005673 MK alarm, s.r.o. 36370606 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202005674 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005675 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005676 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005677 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 106.22 0 0 10 20 0 21.24 0 127.46 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.22/2000,za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 127.46 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava R02 činnosť BOZP 09/2020 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 09/2020 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005678 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005679 NORDIA, s.r.o. 31622593 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 41.5 0 0 10 20 0 8.3 0 49.8 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005680 NORDIA, s.r.o. 31622593 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 34.85 0 0 10 20 0 6.97 0 41.82 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 34.8500 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005681 Obec Liptovská Porúbka 17061229 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005682 Obec Liptovský Ján 00315486 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005683 Obec Liptovský Peter 00620581 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Peter Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005684 Obec Podtureň 00315699 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005685 Obec Veterná Poruba 00315869 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005686 Obec Závažná Poruba 00315915 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 09/2020 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 09/2020 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 09/2020 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005687 Odborné učilište J.Alexyho 00493775 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Odborné učilište J.Alexyho Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005688 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005689 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005690 Ostredok s. r. o. 46905324 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina Panónska 42 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005691 OZ za zdravší život 42255171 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF OZ za zdravší život - Penzión Adam Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005692 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005693 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005694 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005695 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 00195693 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 činnosť TPO, BOZP 09/2020 0.69170000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP 09/2020 0.30830000 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005696 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 00195693 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005697 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 09/2020 0.66670000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 09/2020 0.33330000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005698 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 320 0 0 10 20 0 64 0 384 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 384 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 09/2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005699 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 149.37 0 0 10 20 0 29.87 0 179.24 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.24 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005700 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202005701 PROCAR, a.s. 36384992 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 178 0 0 10 20 0 35.6 0 213.6 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 213.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 prevádzka L.Mikuláš 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 prevádzka Zvolen 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 prevádzka Žilina 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005702 PROFI CATERING s.r.o. 47721707 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFI CATERING s.r.o. Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005703 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.10.2020 22.10.2020 30.09.2020 0 356.82 0 0 10 20 0 71.36 0 428.18 0 OF OF Wellnes Hotel Chopok Demänovská Dolina 20 031 01 Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2000, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 428.18 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.18496721 ks 356.8200 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.39185023 ks 356.8200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.07079200 ks 356.8200 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.20438653 ks 356.8200 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.14800404 ks 356.8200 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202005704 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 78.67 0 0 10 20 0 15.73 0 94.4 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné pole Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.08/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 94.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.38133977 ks 78.6700 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.53044363 ks 78.6700 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.08821660 ks 78.6700 V 602 100 LMHP HP 174 -2 3 A1 R01 9202005705 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 45.39 0 0 10 20 0 9.08 0 54.47 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné Pole - dostavba Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.19/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 54.47 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.55078211 ks 45.3900 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.41727253 ks 45.3900 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.03194536 ks 45.3900 V 602 100 LMHP HP 174 -2 3 A1 R01 9202005706 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 122.71 0 0 10 20 0 24.54 0 147.25 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kúpeľný dom Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 147.25 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.24447885 ks 122.7100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.18018091 ks 122.7100 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.14742075 ks 122.7100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.22251813 ks 122.7100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.20540135 ks 122.7100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202005707 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 22.39 0 0 10 20 0 4.48 0 26.87 0 OF OF Rodinný dom Kvačany Kvačany 248 Kvačany Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015,za: Paľová Martina Prevodný príkaz 26.87 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.44662796 ks 22.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.02143814 ks 22.3900 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.20745422 ks 22.3900 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.32447968 ks 22.3900 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9202005708 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 127.5 0 0 10 20 0 25.5 0 153 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 153 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.35294118 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.40000000 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2020 0.24705882 ks 127.5000 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9202005709 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005710 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005711 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 336 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&T Slovakia s. r. o. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202005712 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005713 SACA, a. s. 44547081 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005714 SACA, a. s. 44547081 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 09/2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005715 SACA, a. s. 44547081 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005716 Sankt Hubert SK, as 36384127 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005717 Sankt Hubert SK, as 36384127 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 09/2020 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005718 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. 34120149 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 166 0 0 10 20 0 33.2 0 199.2 0 OF OF 1. mája 124 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.2 klasická pošta+príloha+objednávka Slovensko 2629128393/1100 ČESKO -2 3 -4 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 Michle R02 činnosť TPO 09/2020 č.obj.1095686 1.00000000 ks 166.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202005719 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 31405851 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 14 010 01 Žilina Fakturujeme Vám na základe Objednávky č.4500183966/216,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. Priemyselná 14 010 01 Žilina R02 činnosť aplikácie GM SPIDER VTZ 09/2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005720 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Eko-šport hotel Björnson Demänovská dolina 031 01 Liptovský Mikuláš Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005721 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005722 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005723 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 265 0 0 10 20 0 53 0 318 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 318 email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 265.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005724 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP 09/2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005725 SNICO, s.r.o. 35900717 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 96.26 0 0 10 20 0 19.25 0 115.51 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 115.51 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť TPO 09/2020 0.80000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 09/2020 0.20000000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202005726 SNICO, s.r.o. 35900717 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť BOZP 09/2020 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 09/2020 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202005727 SNICO, s.r.o. 35900717 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 83106 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005728 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005729 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 139.41 0 0 10 20 0 27.88 0 167.29 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.29 email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202005730 STIV Čertovica, s.r.o. 36438944 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STIV Čertovica, s.r.o. Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005731 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005732 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok 37811291 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005733 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005734 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 42224233 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005735 TASA - SK s. r. o. 45383561 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005736 TATRA-TRADE, sro 36377805 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005737 TECHLES, s. r. o. 46233946 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHLES, s. r. o. Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005738 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť Životné prostredie 09/2020 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005739 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005740 meander invest s.r.o. 44820313 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005741 meander invest s.r.o. 44820313 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005742 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 za činnosť PZS 09/2020 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 09/2020 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202005743 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 220.74 0 0 10 20 0 44.15 0 264.89 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264.89 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202005744 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005745 TPC s.r.o. 31575986 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 192 0 0 10 20 0 38.4 0 230.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 230.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť Životné prostredie 09/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005746 TREOS s.r.o. 36398667 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005747 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005748 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005749 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005750 V + V JASNÁ, s.r.o. 36416720 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 V + V JASNÁ, s.r.o. Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005751 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 208.25 0 0 10 20 0 41.65 0 249.9 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 249.9 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 208.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005752 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 240.67 0 0 10 20 0 48.13 0 288.8 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.20000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 177 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.19800000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.10200000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202005753 VIETOR, s.r.o. 36419150 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005754 VISSIM s.r.o. 48232513 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005755 VISSIM s.r.o. 48232513 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 09/2020 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005756 VITALIS spol. s r.o. 31595944 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIS spol. s r.o. Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005757 VITALIT s.r.o. 36399825 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005758 Vladimír Maliarik 47559527 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005759 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005760 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 67.5 0 0 10 20 0 13.5 0 81 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 09/2020 0.38000000 ks 67.5000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 09/2020 0.12000000 ks 67.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 09/2020 0.50000000 ks 67.5000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202005761 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 53.11 0 0 10 20 0 10.62 0 63.73 0 OF OF Chata Třinec Žiar 15 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.73 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť TPO 09/2020 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005762 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005763 Základná škola 37810375 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Bobrovec 490 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005764 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005765 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005766 Základná škola Východná 37810596 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná R02 činnosť TPO a BOZP 09/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005767 A3S s. r. o. 43822312 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3S s. r. o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005768 A3S správcovská, s. r. o. 45565023 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3S správcovská, s. r. o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005769 AGRONOVA EKO, sro 36862223 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF bobrovník 106 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRONOVA EKO, sro Bobrovník 106 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005770 AGRONOVA Liptov, s.r.o. 36408085 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRONOVA Liptov, s.r.o. Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005771 AGRONOVA Liptov, s.r.o. 36408085 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRONOVA Liptov, s.r.o. Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť PZS 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005772 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, sro 36426300 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 351 0 0 10 20 0 70.2 0 421.2 0 OF OF Jánska dolina 2190 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 421.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, sro Jánska dolina 2190 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 351.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005773 ALIMER Slovakia s. r. o. 44121130 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pizzeria Podtureň 527 033 01 Podtureň Podtureň 527 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALIMER Slovakia s. r. o. Podtureň 527 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005774 ALIP SK s.r.o. 48085201 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ľubeľa 176 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALIP SK s.r.o. Ľubeľa 176 032 14 Ľubeľa R02 činnosť TPO za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005775 AMALCA DEVELOPMENT a. s. 46498184 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 178.95 0 0 10 20 0 35.79 0 214.74 0 OF OF Rezidenčný objekt Panenská 5 811 03 Bratislava - Staré mesto Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe MZ č.02/2017, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 214.74 * email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMALCA DEVELOPMENT a.s. Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 3 štvrťrok 2020 0.58675608 ks 178.9500 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 3 štvrťrok 2020 0.41324392 ks 178.9500 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9202005776 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005777 AUTOMATICA s. r. o. 44523556 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOMATICA s. r. o. Revolučná 11 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005778 AUTOMATICA s. r. o. 44523556 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOMATICA s. r. o. Revolučná 11 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005779 Autoservis AES, s.r.o. 36381896 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis AES, s.r.o. Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005780 B & B Exclusive s. r. o. 45841276 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Belanská 550/11 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 B & B Exclusive s. r. o. Belanská 550/11 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005781 BeA Slovensko, spol. s r.o. 36381195 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF ul. M. Pišúta 4002 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BeA Slovensko, spol. s r.o. ul. M. Pišúta 4002 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005782 BELIDEA SERVICES, s. r.o. 36430935 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BELIDEA SERVICES, s. r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005783 BELIDEA, s.r.o. 35810971 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BELIDEA, s.r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005784 BK staving, s.r.o. 36419745 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BK staving, s.r.o. Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202005785 BOŠKO s.r.o. 47534966 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Pri Úpuste 1505/27 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOŠKO s.r.o. Pri Úpuste 1505/27 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005786 BOTTLING PRINTING, s.r.o. 36383457 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOTTLING PRINTING, s.r.o. Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005787 BOTTLING PRINTING, s.r.o. 36383457 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOTTLING PRINTING, s.r.o. Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005788 Centrum Kramáre, sro 36842079 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Limbova 22 83101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum Kramáre, sro Limbova 22 83101 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005789 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok 00634786 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hviezdoslavova 149/19 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 149/19 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005790 CENTRUM spol. s r.o. 31614230 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CENTRUM spol. s r.o. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005791 CENTRUM spol. s r.o. 31614230 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CENTRUM spol. s r.o. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005792 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 00151882 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Lamačská cesta 8/A 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.615/CVPISR/2014 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Lamačská cesta 8/A 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005793 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 37810570 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Čs.brigády 2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Čs.brigády 2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005794 Ceragon Networks s.r.o. 36867667 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Okoličianska 191/2 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ceragon Networks s.r.o. Okoličianska 191/2 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005795 Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok 17059844 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Dončova 1444/7 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok Dončova 1444/7 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005796 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005797 Obec Vavrišovo 00315834 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 72 0 0 10 20 0 14.4 0 86.4 0 OF OF Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Vavrišovo Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005798 Obec Vavrišovo 00315834 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Vavrišovo Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005799 Obec Važec 00315842 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Na Harte 19 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Važec Na Harte 19 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005800 Odontologia, s.r.o. 51928531 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Námestie Mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Odontologia, s.r.o. Námestie Mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005801 Omnia Print s.r.o. 44934670 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Jilemnického 736/16 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Omnia Print s.r.o. Jilemnického 736/16 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202005802 ORTHOFIN, spol. s.r.o. 36711853 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ORTHOFIN, spol. s.r.o. Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005803 Ostredok s. r. o. 46905324 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panónska 42 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005804 PANLUX SK s. r. o. 44646879 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Pálenická 476/1 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PANLUX SK s. r. o. Pálenická 476/1 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005805 PDMM PROJEKT, s.r.o. 36758817 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Krivá 1 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión DRAK Demänovská 478 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005806 PDMM PROJEKT, s.r.o. 36758817 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Krivá 1 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión DRAK Demänovská 478 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005807 PELCKO s.r.o. 46584676 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005808 PELCKO s.r.o. 46584676 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 139.41 0 0 10 20 0 27.88 0 167.29 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.29 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005809 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005810 Peter Mrázik KARTONEX 43200907 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mrázik KARTONEX Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005811 Peter Mrázik KARTONEX 43200907 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám na základe MZ zo dňa 20.6.2006 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mrázik KARTONEX Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005812 PharmaSvit s.r.o. 36506869 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Tatranské námestie 4582/5 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PharmaSvit s.r.o. Tatranské námestie 4582/5 058 01 Poprad R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005813 PharmaTeam s.r.o. 47403420 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Tatranské námestie 4582/5 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PharmaTeam s.r.o. Tatranské námestie 4582/5 058 01 Poprad R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005814 PM Garant sro 45623929 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Jilemnického 774/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PM Garant sro Jilemnického 774/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202005815 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. 36382353 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF 1.mája 485 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. 1.mája 485 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202005816 Porubän poľnohospodár, s.r.o. 44130643 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Lipt. Kokava 182 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Porubän poľnohospodár, s.r.o. Lipt. Kokava 182 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005817 Pozemkové spoločenstvo Babky 42061288 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pavlova Ves 26 03221 Pavlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Babky Pavlova Ves 26 03221 Pavlova Ves R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202005818 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 30231604 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Liptovský Trnovec 174 03222 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci Liptovský Trnovec 174 03222 Liptovský Trnovec R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005819 PPS Bobrovec, s.r.o. 36391042 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 129.46 0 0 10 20 0 25.89 0 155.35 0 OF OF Jalovec 405 032 21 Jalovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 155.35 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PPS Bobrovec, s.r.o. Jalovec 405 032 21 Jalovec R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005820 PRALINKA+ s.r.o. 47019107 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRALINKA+ s.r.o. Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005821 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005822 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005823 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005824 PROCAR TRUCKS, s.r.o. 36417181 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR TRUCKS, s.r.o. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005825 PROCAR, a.s. 36384992 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005826 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Smrečany 219 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFIX RD, s.r.o. Smrečany 219 032 05 Smrečany R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005827 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Smrečany 219 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFIX RD, s.r.o. Smrečany 219 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 3.kvartál 2020 0.52631579 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 3.kvartál 2020 0.47368421 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005828 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Wellnes hotel Chopok Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005829 PROTEIN SLOVAKIA a.s. 47595701 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROTEIN SLOVAKIA a.s. Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005830 PROTEIN SLOVAKIA a.s. 47595701 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROTEIN SLOVAKIA a.s. Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005831 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005832 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005833 Róbert Fukas - MANSON 41675347 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Trieda SNP 1696/62 97401 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Róbert Fukas - MANSON Trieda SNP 1696/62 97401 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005834 RR CAR, s. r. o. 44337477 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RR CAR, s. r. o. Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005835 R-SYS, s.r.o. 36014061 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Rybárska 7389 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 R-SYS, s.r.o. Rybárska 7389 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.17000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.17000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202005836 RTC, s.r.o. 36430757 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RTC, s.r.o. Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202005837 RUKO s.r.o. 35810424 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Sládkovičova 8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RUKO s.r.o. Sládkovičova 8 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005838 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005839 Salaš - Žiar s.r.o. 47039370 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Žiar 217 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Salaš - Žiar s.r.o. Žiar 217 032 05 Žiar R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005840 SIMAP - Simona Piovarčiová 34842641 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Dúbrava 428 03212 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SIMAP - Simona Piovarčiová Dúbrava 428 03212 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005841 SKI KOLIESKO, s.r.o. 35809191 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Zámocká 18 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKI KOLIESKO, s.r.o. Zámocká 18 811 01 Bratislava R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005842 SKI KOLIESKO, s.r.o. 35809191 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Zámocká 18 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKI KOLIESKO, s.r.o. Zámocká 18 811 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005843 SKZ group, s.r.o. 47591323 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Ždiar 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKZ group, s.r.o. Ždiar 530 059 55 Ždiar R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005844 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005845 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005846 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš 00416070 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005847 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš 00416070 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39.83 0 0 10 20 0 7.97 0 47.8 0 OF OF Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 39.8300 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005848 SPIRIT s.r.o. 36390984 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 89.62 0 0 10 20 0 17.92 0 107.54 0 OF OF Ulica 1. mája 1958/54 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SPIRIT s.r.o. Podtúreň - Roveň 215 033 03 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 89.6200 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005849 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 36360384 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005850 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 36360384 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 99 0 0 10 20 0 19.8 0 118.8 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005851 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel 14224607 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Zámostie 02742 Podbiel Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel Zámostie 02742 Podbiel R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005852 SQUASH LIPTOV s.r.o. 36397717 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF J.V. Starohorského 4083/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SQUASH LIPTOV s.r.o. J.V. Starohorského 4083/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005853 STAMI RK, s. r. o. 44444265 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Hurbanova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAMI RK, s. r. o. Hurbanova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005854 STAVPAL s.r.o. 31561152 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPAL s.r.o. Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005855 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Životné prostredie za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005856 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005857 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005858 Stopercentná daňová, s.r.o. 36392693 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF M.Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stopercentná daňová, s.r.o. M.Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202005859 Stopercentná účtovná, s.r.o. 36388050 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF M. Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stopercentná účtovná, s.r.o. M. Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005860 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893170 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 249 0 0 10 20 0 49.8 0 298.8 0 OF OF Celiny 536 03315 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 298.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536 03315 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 249.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202005861 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005862 Stredná odborná škola stavebná 00695092 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Školská 8 03145 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola stavebná Školská 8 03145 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005863 Stredná zdravotnícka škola LM 00607037 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Vrbická 632 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná zdravotnícka škola Vrbická 632 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005864 Střída sport Slovakia s.r.o. 50070312 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 348 0 0 10 20 0 69.6 0 417.6 0 OF OF Vápenná 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 417.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Střída sport Slovakia s.r.o. Vápenná 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202005865 SYSTHERM SK s.r.o. 36409375 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SYSTHERM SK s.r.o. J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005866 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. 31602363 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005867 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. 31602363 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005868 ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o. 45624453 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o. Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005869 TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. 36372901 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Garbiarska 2583 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005870 TATRA-TRADE, sro 36377805 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005871 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR 14220776 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Žiar 110 03205 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR Žiar 110 03205 Žiar R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005872 TOMIRTECH, s. r. o. 36369365 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Demänovská 867 031 06 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOMIRTECH, s. r. o. Demänovská 867 031 06 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202005873 TRANSLIGNUM SK s.r.o. 36402117 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Zápotockého 1228 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRANSLIGNUM SK s.r.o. Zápotockého 1228 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005874 TRANOSCIUS, a.s. 00179159 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRANOSCIUS, a.s. Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005875 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36028738 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005876 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36028738 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202005877 TS Autoservis s.r.o. 50729632 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TS Autoservis s.r.o. Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005878 TS Autoservis s.r.o. 50729632 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 336 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TS Autoservis s.r.o. Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 3.kvartál 2020 0.75000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 3.kvartál 2020 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005879 Ultima Ratio, s.r.o. 46862439 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202005880 UNICAR, s. r. o. 36409022 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005881 UNICAR, s. r. o. 36409022 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005882 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31936717 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Štefana Rysuľu 341 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štefana Rysuľu 341 03261 Važec R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005883 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31936717 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Štefana Rysuľu 341 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štefana Rysuľu 341 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005884 UNIDOM, s.r.o. 36415707 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNIDOM, s.r.o. 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005885 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005886 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005887 UROB SI SÁM - LH s. r. o. 44222424 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Hviezdoslavova 162 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UROB SI SÁM - LH s. r. o. Hviezdoslavova 162 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005888 VBA Slovakia, s.r.o. 46954244 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 89.62 0 0 10 20 0 17.92 0 107.54 0 OF OF Belopotockého 2619 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VBA Slovakia, s.r.o. Belopotockého 2619 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 89.6200 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005889 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 211.65 0 0 10 20 0 42.33 0 253.98 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 253.98 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 211.6500 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005890 VISSIM s.r.o. 48232513 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Životné prostredie za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202005891 VINCENTIS, sro 46460888 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Marojánová 64 82107 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VINCENTIS, spol. s.r.o Marojánová 64 821 07 Bratislava R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005892 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK 35164948 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005893 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK 35164948 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005894 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005895 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 540 0 0 10 20 0 108 0 648 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 648 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.25080000 ks 540.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.12000000 ks 540.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.50000000 ks 540.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.12920000 ks 540.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202005896 WORLD EXCO s.r.o. 31371019 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Bešeňová 136 034 83 Bešeňová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WORLD EXCO s.r.o. Bešeňová 136 034 83 Bešeňová R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005897 XO corp. s. r. o. 36424285 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pionierska 1587/13 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XO corp. s. r. o. Brnice 166 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020-Hotel Steve 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020-Villa Betula 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005898 Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš 37810421 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Žiarska 679/13 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.402/2018 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš Žiarska 679/13 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005899 ZÁBAVNÁ, s.r.o. 47377909 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZÁBAVNÁ, s.r.o. Krčma Váh, Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005900 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Žiar 15 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005901 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 48 0 0 10 20 0 9.6 0 57.6 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 Zabezpečenie CO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9202005902 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 00163121 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Liptovský Jamník 42 03301 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42 03301 Jamník R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005903 Základná škola s Materskou školou Dúbrava 37814109 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Dúbrava 191 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s Materskou školou Dúbrava Dúbrava 191 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005904 Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 37810405 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 102 0 0 10 20 0 20.4 0 122.4 0 OF OF Partizánska Ľupča 419 03215 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 Partizánska Ľupča 419 03215 Partizánska Ľupča R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 102.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005905 Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 37810618 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Svätý Kríž 184 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Svätý Kríž 184 03211 Svätý Kríž R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005906 Základná škola s materskou školou v Ľubeli 37810413 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ľubeľa 161 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou v Ľubeli Ľubeľa 161 03214 Ľubeľa R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005907 Základná škola s materskou školou Važec 37810600 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Školská 339 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Važec Školská 339 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005908 Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš 42434858 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Okoličianska 404/8C 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš Okoličianska 404/8C 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202005909 Základná umelecká škola J. L. Bellu 37810545 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF M.M. Hodžu 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola J. L. Bellu M.M. Hodžu 5 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005910 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš 37980513 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005911 ZMVZ, s. r. o. 45263710 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005912 ZMVZ, s. r. o. 45263710 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005913 ZOOKONTAKT, s.r.o. 36416835 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Jakubovany 189 032 04 Jakubovany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZOOKONTAKT, s.r.o. Jakubovany 189 032 04 Jakubovany R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005914 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby 17938228 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 297 0 0 10 20 0 59.4 0 356.4 0 OF OF Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 356.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.33000000 ks 297.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.67000000 ks 297.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005915 Želmíra Moravčíková TEX-MO 32589361 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Iľanovská 11/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Želmíra Moravčíková TEX-MO Iľanovská 11/34 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005916 ŽIARCE, a.s. 36386235 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 73.03 0 0 10 20 0 14.61 0 87.64 0 OF OF Hotel Bystrina 23 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 87.64 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ŽIARCE, a.s. Hotel Bystrina 23 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 73.0300 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005917 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Chránené dielne, s. r. o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005918 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Chránené dielne, s. r. o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005919 NPL-LH s. r. o. 45545367 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. SNP 304 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005920 CSBC spol. s r.o. 35797592 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Roľnícka 10 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CSBC spol. s r.o. Zgutha Vrbického 4291/20 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005921 ČEMMA, s.r.o. 44474989 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Slov. nár. povstania 36 920 01 Hlohovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ČEMMA, s.r.o. Slov. nár. povstania 36 920 01 Hlohovec R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005922 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. 36400459 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 81 0 0 10 20 0 16.2 0 97.2 0 OF OF Dúbrava 317 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. 1. mája 4541, predajňa ALES 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 81.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005923 DEEM s.r.o. 31351689 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEEM s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005924 DEEM s.r.o. 31351689 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEEM s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005925 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Domov pre seniorov Golden Age Mincová 5 031 05 Liptovská Ondrašová Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Mincova 5 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005926 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Domov pre seniorov Golden Age Mincová 5 031 05 Liptovská Ondrašová Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Mincova 5 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005927 DREVONA PRODUCTION s. r. o. 50351796 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Výhonská 1 835 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Drevona Production, sro Malužiná 20 032 34 Malužiná R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005928 DREVONAEXPORT s.r.o. 44966873 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF M.M. Hodžu 1399/10 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVONAEXPORT s.r.o. Malužiná 157 032 34 Malužiná R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005929 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005930 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005931 ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedze- ným Poprad 31658024 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kollárova 1141/57 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedze- ným Poprad Budatínska 69 851 06 Bratislava R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005932 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005933 ENEENERGO GROUP, a.s. 46092234 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Mlynské Nivy 54 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENEENERGO GROUP, a.s. Mlynské Nivy 54 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202005934 ENERGA s.r.o. 50778501 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 126 0 0 10 20 0 25.2 0 151.2 0 OF OF Hviezdoslavova 6 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.2 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENERGA s.r.o. Bystrická cesta 5646/55B 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005935 Ervín Riegel - Autodoprava 30518491 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovská Porúbka 256 03234 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ervín Riegel - Autodoprava Liptovská Porúbka 256 03234 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005936 EUROCOM Investment, s.r.o. 35756985 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 600 0 0 10 20 0 120 0 720 0 OF OF Bešeňová 136 034 83 Bešeňová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 720 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROCOM Investment, s.r.o. Bešeňová 136 034 83 Bešeňová R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005937 EUROSPECTRUM, s.r.o. 36417220 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROSPECTRUM, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005938 Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš 50796267 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Komenského 3938 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vá V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš Komenského 3938 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005939 Evanjelická spojená škola 37975650 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická spojená škola Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005940 Evanjelická spojená škola 37975650 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická spojená škola Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005941 EXPRESS MD, s. r. o. 46466991 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EXPRESS MD, s. r. o. Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005942 EXPRESS MD, s. r. o. 46466991 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EXPRESS MD, s. r. o. Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005943 F- Motel, s. r. o. 45902267 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 F- Motel, s. r. o. Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005944 F- Motel, s. r. o. 45902267 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 F- Motel, s. r. o. Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005945 FDK, s.r.o. 36359092 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF FDK, s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FDK s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202005946 FDK, s.r.o. 36359092 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF FDK, s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FDK s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005947 FERMONT, s.r.o. 36403717 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005948 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005949 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005950 FRUKTAL s.r.o. 31609121 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FRUKTAL s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005951 GALIA SLOVAKIA s.r.o. 36406023 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Vlachy 142 032 13 Vlachy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GALIA SLOVAKIA s.r.o. Vlachy 142 032 13 Vlachy R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005952 Golden Apple Cinema s.r.o. 46760482 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Golden Apple Cinema s.r.o. Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005953 Grafon, sro 50076094 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grafon, sro Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005954 Grafon, sro 50076094 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grafon, sro Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005955 GREEN AUDIT as 48175439 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Lesnícka 444/1 96237 Kováčová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GREEN AUDIT as Lesnícka 444/1 96237 Kováčová R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202005956 Grenstave, sro 31639810 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF J. Kačku 6 03495 Likavka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grenstave, sro J. Kačku 6 03495 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005957 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005958 GÜDE, s.r.o. 36408786 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005959 Gymnázium Liptovský Hrádok 00160661 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Liptovský Hrádok Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005960 Gymnázium Liptovský Hrádok 00160661 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Liptovský Hrádok Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť CO za3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMCO CO 109 -2 3 A1 R01 9202005961 HAKO, a.s. 36378186 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Štefánikova 1361/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAKO, a.s. Štefánikova 1361/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 3 štvrťrok 2020 0.77785714 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 3 štvrťrok 2020 0.22214286 ks 140.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R01 9202005962 Health Development s.r.o. 48310239 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Lekáreň Máj Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 email+QR kód Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ľubomír Švanda Okoličné 187 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005963 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. 36428213 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005964 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. 36428213 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005965 Hotelová akadémia 00893528 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005966 HRQ SK s. r. o. 46245332 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Pribinova 25 811 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HRQ SK s. r. o. Pribinova 25 811 09 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005967 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. 45942498 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Superfly tunel Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005968 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. 45942498 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Superfly tunel Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005969 Husqvarna Slovensko s.r.o. 36437115 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Husqvarna Slovensko s.r.o. ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202005970 Husqvarna Slovensko s.r.o. 36437115 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Husqvarna Slovensko s.r.o. ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005971 I.V.K., spol. s r.o. 36403474 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Liptovská Kokava 202 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 I.V.K., spol. s r.o. Liptovská Kokava 202 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005972 IMAFEX, spol. s r.o. 36396567 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMAFEX, spol. s r.o. Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005973 IN Network Slovakia, n.o. 37954130 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Chata J.A.Komenského Račkova Dolina 1443 032 42 Pribylina Sokolská 12 98401 Lučenec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Chata J.A.Komenského Račkova Dolina 1443 032 42 Pribylina R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202005974 Ing. Jiří Povolný AUTOP 30518164 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Rachmaninovo námestie 3529/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jiří Povolný AUTOP Rachmaninovo námestie 3529/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005975 Ing. Jozef Gallo GALLA-Penzión 14175673 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Pod Stráňami 2289 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Gallo GALLA-Penzión Pod Stráňami 2289 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202005976 Ing. Kvetoslav Staroň 34842918 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 81 0 0 10 20 0 16.2 0 97.2 0 OF OF Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.2 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Kvetoslav Staroň Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 81.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005977 Ing. Kvetoslav Staroň 34842918 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Kvetoslav Staroň Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005978 Ing. Rastislav Štepita 31088228 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Matúškova 120/7 03105 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Rastislav Štepita Matúškova 120/7 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005979 Ing. Ľubomír Švanda DANIARIK 14176068 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Cintorínska 187/11 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ľubomír Švanda DANIARIK Cintorínska 187/11 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202005980 Ingrid Pripinová 47333120 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF BISTRO PRI SÚDE Tomášikova 836 031 01 Liptovský Mikuláš Garbiarska 2315/22 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ingrid Pripinová Garbiarska 2315/22 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202005981 INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. 46779841 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF M.Pišúta 1119/23 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. M.Pišúta 1119/23 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005982 INTERGAL SLOVAKIA, s.r.o. 36010553 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Námestie mieru 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INTERGAL SLOVAKIA, s.r.o. Námestie mieru 3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202005983 InterTechnic s. r. o. 45538697 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005984 InterTechnic s. r. o. 45538697 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005985 INVEST - K, s.r.o. 51967367 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 240 0 0 10 20 0 48 0 288 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVEST - K, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 0.34000000 ks 240.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 0.66000000 ks 240.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202005986 Ivan Murdzik I.K.Z. 30624177 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 126 0 0 10 20 0 25.2 0 151.2 0 OF OF Penzión ZIVKA Závažná Poruba 550 032 02 Závažná Poruba Závažná Poruba 550 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ZIVKA Závažná Poruba 550 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005987 J.M.H. s.r.o. 36391701 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF ul. Martina Rázusa 454 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J.M.H. s.r.o. ul. Martina Rázusa 454 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202005988 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005989 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005990 Ján Mlynček 47109408 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Chata Opalisko Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202005991 Ján Mlynček 47109408 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Chata Opalisko Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005992 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005993 Ján Špirec J+Z Špirec 10856706 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec J+Z Špirec Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202005994 Jaroslav Forgáč 43966284 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Dom Končiar L.Ondrej 144 032 04 Liptovský Ondrej J. Bohmera 52 03301 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Forgáč J. Bohmera 52 03301 Podtureň R02 činnosť TPO za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005995 Jaroslav Urban -GOFEX 17792479 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Dúbrava 559 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Urban -GOFEX Dúbrava 559 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202005996 Jaroslav Urban -GOFEX 17792479 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 72 0 0 10 20 0 14.4 0 86.4 0 OF OF Dúbrava 559 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Urban -GOFEX Dúbrava 559 03212 Dúbrava R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202005997 Jedds, s.r.o. 51087910 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Hotel Lodenica Pavčina Lehota 127 031 01 Pavčina Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jedds, s.r.o. Pavčina Lehota 127 031 01 Pavčina Lehota R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202005998 Jibstar Distribution s. r. o. 45867054 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Apartmánový dom Vila Vista Demänovská Dolina 203 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jibstar Distribution s. r. o. Demänovská Dolina 203 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202005999 JJ dent s.r.o. 47594756 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Alexyho 1817/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JJ dent s.r.o. Alexyho 1817/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006000 JL aréna s.r.o. 47243121 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JL aréna, sro Vajanského 4631/13B 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006001 JUDr.Peter Matejovie, súdny exekútor 37800001 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Moyzesova 669/15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JUDr.Peter Matejovie, súdny exekútor Moyzesova 669/15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006002 KAMIT, sro 36370118 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 129.46 0 0 10 20 0 25.89 0 155.35 0 OF OF Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 155.35 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KAMIT, sro Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006003 KAMIT, sro 36370118 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KAMIT, sro Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006004 Lege Artis Capital, s.r.o. 45922811 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Tatranská Lomnica 138 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lege Artis Capital, s.r.o. Námestie sv. Egídia 55 058 01 Poprad R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2020 0.34000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2020 0.66000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006005 Karol Gejdoš Galia 32590491 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 179 0 0 10 20 0 35.8 0 214.8 0 OF OF Dúbrava 490 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 214.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Karol Gejdoš Galia Dúbrava 490 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 179.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006006 KFB Trans s.r.o. 46375236 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KFB Trans s.r.o. Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 0.50000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 0.50000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202006007 KFB Trans s.r.o. 46375236 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KFB Trans s.r.o. Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006008 Liptov-Scandic, s. r. o. 43921523 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptov-Scandic, s. r. o. Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202006009 Koliba Bešeňovka sro 46255079 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Františka Klimeša 686/14 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Koliba Bešeňovka sro Františka Klimeša 686/14 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006010 LiptovTravel, s.r.o. 36713881 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF SNP 172 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LiptovTravel, s.r.o. SNP 172 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006011 LK1 s. r. o. 47190655 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Černyševského 26 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LK1 s. r. o. Černyševského 26 851 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202006012 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 0.30000000 ks 75.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 0.05000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 0.05000000 ks 75.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 0.60000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006013 LOGINT, a.s. 50792849 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Plynárenská 3 D 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LOGINT, a.s. Plynárenská 3 D 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202006014 KOVMAX, spol. s r.o. 31638325 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVMAX, spol. s r.o. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202006015 Ľubica Nemcová - EN DANIELI 33834903 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Štúrova 4330/25 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ľubica Nemcová - EN DANIELI Štúrova 4330/25 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006016 KOVMAX, spol. s r.o. 31638325 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVMAX, spol. s r.o. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006017 Ľudovít Renko 35164565 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Široká 893 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ľudovít Renko Široká 893 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006018 KOVUM, s.r.o. 36399159 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 3. štvrťrok 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006019 Ľudovít Renko 35164565 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Široká 893 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ľudovít Renko Široká 893 03261 Važec R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006020 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006021 LUSABO, sro 36433195 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Okoličné 187 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUSABO, sro Okoličné 187 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202006022 L.K.L. Partners, s.r.o. 36402605 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 149.37 0 0 10 20 0 29.87 0 179.24 0 OF OF Šoltésovej 4887 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.24 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 L.K.L. Partners, s.r.o. Šoltésovej 4887 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202006023 Ladislav Bača 10858873 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Smrečianska 670 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ladislav Bača Smrečianska 670 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202006024 LAS - IMEX spol. s r.o. 36368253 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Palugyaya 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAS - IMEX spol. s r.o. Palugyaya 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006025 LUSJA, s.r.o. 36766372 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Textilná 23 034 05 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUSJA, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 3.kvartál {yyyy 0.66666667 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 3.kvartál {yyyy 0.33333333 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006026 LYNCHBURG, s.r.o. 48069990 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vrbická 4250/40 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LYNCHBURG, s.r.o. Vrbická 4250/40 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006027 MA-MI PUB s. r. o. 45618810 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Veterná Poruba 110 031 04 Veterná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MA-MI PUB s. r. o. Veterná Poruba 110 031 04 Veterná Poruba R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006028 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 184.37 0 0 10 20 0 36.87 0 221.24 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.24 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.33000000 ks 184.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.67000000 ks 184.3700 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202006029 Základná škola s materskou školou Hybe 42388139 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hybe 691 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Hybe Hybe 691 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006030 Martin Piatka 32597754 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Lesná 499/19 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Martin Piatka Lesná 499/19 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006031 Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591/14, Liptovský Hrádok 37906526 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 76.2 0 0 10 20 0 15.24 0 91.44 0 OF OF J. D. Matejovie 591/14 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.44 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591/14, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 591/14 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 76.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006032 MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o. 36442577 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Ulica 1. mája 2044/180 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o. Ulica 1. mája 2044/180 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006033 Materská škola Agátova 37810511 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Agátová 637 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Agátova Agátová 637 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006034 Materská škola Komenského 42066298 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Komenského 13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Komenského Komenského 13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006035 Materská škola Ondrašovská 42066271 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ondrašovská 55 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Ondrašovská Ondrašovská 55 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006036 Materská škola Palučanská 42066280 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Palúčanská 22 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Palučanská Palúčanská 22 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006037 Materská škola Stodolova 37810537 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stodolova Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006038 Materská škola, Nábr. 4. apríla 1936 37810529 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nábr. 4. apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Nábr. 4. apríla 1936 Nábr. 4. apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006039 MB sofi, s.r.o. 36441333 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MB sofi, s.r.o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006040 MB sofi, s.r.o. 36441333 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 57 0 0 10 20 0 11.4 0 68.4 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 68.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MB sofi, s.r.o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 57.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006041 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006042 METAL STEEL FORMING s.r.o. 46807179 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 METAL STEEL FORMING s.r.o. Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006043 METAL STEEL FORMING s.r.o. 46807179 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 172 0 0 10 20 0 34.4 0 206.4 0 OF OF Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 206.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 METAL STEEL FORMING s.r.o. Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 172.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006044 Mgr.Jerguš Bača - FITNESS B 32459891 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Smrečany 24 03205 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mgr. Jerguš Bača - FITNESS B Smrečianska 670 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202006045 MIBERAS, s. r. o. 44816065 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Podtatranského 680 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIBERAS, s. r. o. Podtatranského 680 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006046 Mikulášska chata, sro 31596886 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006047 MI-PAL s.r.o. 46745700 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MI-PAL s.r.o. A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006048 MI-PAL s.r.o. 46745700 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MI-PAL s.r.o. A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202006049 MIPS, s.r.o. 36412350 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Belopotockého 4192/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPS, s.r.o. Belopotockého 4192/4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006050 Miroslav Fenik ČALUNNÍCTVO 36994146 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Hlavná 109 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Fenik ČALUNNÍCTVO Hlavná 109 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202006051 MK alarm, s.r.o. 36370606 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006052 MK TOUR, s.r.o. 36415626 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Starohorského 4328 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK TOUR, s.r.o. Starohorského 4328 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006053 MMBOXX, s.r.o. 36439151 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MMBOXX, s.r.o. Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202006054 NBA s.r.o. 47550341 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Štúrova 4330/25 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NBA s.r.o. Štúrova 4330/25 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006055 NEW DUTCH s.r.o. 51464128 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Prosiek 80 032 23 Prosiek Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NEW DUTCH s.r.o. Prosiek 80 032 23 Prosiek R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006056 NICOLAUS LEDER, s.r.o. 31564097 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NICOLAUS LEDER, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202006057 NORAMI s.r.o. 36402796 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORAMI s.r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202006058 NOTHEGGER Slovakia, s.r.o. 36579459 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 600 0 0 10 20 0 120 0 720 0 OF OF kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 720 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NOTHEGGER Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 3.kvartál 2020 0.66666667 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 3.kvartál 2020 0.33333333 ks 600.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006059 Obec Bobrovec 00315117 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Bobrovec 90 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006060 Obec Bobrovec 00315117 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bobrovec 90 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006061 Obec Dúbrava 00315176 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Dúbrava 191 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Dúbrava Dúbrava 191 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006062 Obec Kráľova Lehota 00315338 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Kráľova Lehota 39 03233 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Kráľova Lehota Kráľova Lehota 39 03233 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006063 Obec Liptovská Porúbka 17061229 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006064 Obec Liptovský Ján 00315486 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006065 Obec Svätý Kríž 00315508 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006066 Obec Svätý Kríž 00315508 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006067 Obec Švošov 00315788 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Školská 70 03491 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Švošov Školská 70 03491 Švošov R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202006068 Kinekus, s.r.o. 51967472 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 177 0 0 10 20 0 35.4 0 212.4 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 212.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KINEKUS, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP za 3. štvrťrok 2020 0.41000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 3. štvrťrok 2020 0.41000000 ks 177.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 3. štvrťrok 2020 0.18000000 ks 177.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006069 Obec Hybe 00315231 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Hybe 2 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Hybe Hybe 2 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006070 S O L I D O , s.r.o. 31616950 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Závažná Poruba 282 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S O L I D O , s.r.o. Závažná Poruba 282 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202006071 Obec Liptovský Trnovec 00315541 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Liptovský Trnovec 160 03101 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 03101 Liptovský Trnovec R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006072 GATE, a.s. 36417742 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 2391 0 0 10 20 0 478.2 0 2869.2 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 2869.2 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Na Kopci 537/16 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.07700000 ks 2391.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.09800000 ks 2391.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.17500000 ks 2391.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.01800000 ks 2391.0000 V 602 100 PBBTS BTS 177 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 ks 2391.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.07200000 ks 2391.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.09280000 ks 2391.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.06720000 ks 2391.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.14400000 ks 2391.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.17600000 ks 2391.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 0.08000000 ks 2391.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202006073 REMPSK s. r. o. 51677920 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REMPSK s. r. o. Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202006074 MESTO RAJEC 00321575 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Námestie SNP 2/2 01522 Rajec Fakturujeme Vám podľa zmluvy 2017/228 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2 01522 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 350.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202006075 REMPSK s. r. o. 51677920 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REMPSK s. r. o. Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202006076 GATE, a.s. 36417742 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 468 0 0 10 20 0 93.6 0 561.6 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 561.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Na Kopci 537/16 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 09/2020 0.24000000 ks 468.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 09/2020 0.70000000 ks 468.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 09/2020 0.06000000 ks 468.0000 V 602 100 LMPZS BTS 165 -2 3 A1 R01 9202006077 GATE, a.s. 36417742 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 1040 0 0 10 20 0 208 0 1248 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1248 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Na Kopci 537/16 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 0.39000000 ks 1040.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 0.11000000 ks 1040.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 0.04000000 ks 1040.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 0.46000000 ks 1040.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202006078 Marta Kučerová 45371466 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Marta Kučerová Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006079 Obec Mankovce 00308242 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Mankovce 101 95191 Mankovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Mankovce Mankovce 101 95191 Mankovce R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202006080 STREICHER SK, a. s. 36425851 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 1140 0 0 10 20 0 228 0 1368 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava Paľová Martina Prevodný príkaz 1368 * email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 09/2020 0.25000000 ks 290.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 09/2020 0.75000000 ks 290.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 09/20 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 96 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/20 1.00000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202006081 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 09/2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202006082 INREST, s. r. o. 44637896 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP a PO za 09/2020 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202006083 FAMIOR, s.r.o. 51318440 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Nová Baňa 5036 968 01 Nová Baňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FAMIOR, s.r.o. Nová Baňa 5036 968 01 Nová Baňa R02 činnosť PO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202006084 Smile agency s.r.o. 48178390 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Smile agency s.r.o. Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP a PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006085 A3 Soft s.r.o. 36337960 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 životné prostredie za 09/2020 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006086 Materská škola 37813447 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Sokolská 494 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Sokolská 494 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202006087 Materská škola Čajakova 37904957 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Čajakova 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Čajakova Čajakova 4 01001 Žilina R02 činnosť BOZP a PO za 09/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202006088 Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou 37865374 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 129 0 0 10 20 0 25.8 0 154.8 0 OF OF Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou R02 činnosť BOZP a PO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 129.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202006089 VYBETOZ s.r.o. 51904683 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Trstené 49 032 21 Trstené Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VYBETOZ s.r.o. Trstené 49 032 21 Trstené R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006090 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. 46969462 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 253.8 0 0 10 20 0 50.76 0 304.56 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 304.56 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 253.8000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006091 AAF International s.r.o. 36342297 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 359 0 0 10 20 0 71.8 0 430.8 0 OF OF Bratislavská 517 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AAF International s.r.o. Bratislavská 517 911 05 Trenčín R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 359.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202006092 Obec Martin nad Žitavou 00308471 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Martin nad Žitavou 130 95301 Martin nad Žitavou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Martin nad Žitavou Martin nad Žitavou 130 95301 Martin nad Žitavou R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202006093 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202006094 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Ul.Matúšku 2278 03105 Liptovská Ondrašová R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202006095 JL aréna s.r.o. 47243121 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JL aréna s.r.o. Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006096 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť ŽP za 09/2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006097 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 400 0 0 10 20 0 80 0 480 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 480 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202006098 Obec Liptovská Sielnica 00315419 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Sielnica Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006099 AGRO-SILVA, s.r.o. 47586451 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-SILVA, s.r.o. Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202006100 BODOS, s.r.o. 36470279 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40.5 0 0 10 20 0 8.1 0 48.6 0 OF OF Tatranská Lomnica 139 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BODOS, s.r.o. P.O.BOX 167 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006101 LUDOSS, s. r. o. 44567057 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40.5 0 0 10 20 0 8.1 0 48.6 0 OF OF Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUDOSS, s. r. o. Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006102 BUPPI, s. r. o. 36655457 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUPPI, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.33500000 ks 87.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.66500000 ks 87.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202006103 Kociky.sk, s. r. o. 47164654 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kociky.sk, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006104 4STINGER, s. r. o. 47420898 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 4STINGER, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006105 SWEES, s. r. o. 47430303 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Šintavská 10 851 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SWEES, s. r. o. Šintavská 10 851 05 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006106 NP PATISSERIE s.r.o. 52106209 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NP PATISSERIE s.r.o. Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.75000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.25000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202006107 MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK 42326061 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Jasovská 74/A 04011 Košice - mestská časť Pereš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK Jasovská 74/A 04011 Košice - mestská časť Pereš R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006108 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 168 0 0 10 20 0 33.6 0 201.6 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 201.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 09/2020 0.35000000 ks 168.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2020 0.45000000 ks 168.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2020 0.20000000 ks 168.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202006109 Persson s. r. o. 36865826 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ostredková 4 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovar Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006110 Pavol Kočí - BOKO 36992721 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pavol Kočí - BOKO Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202006111 LESEL plus, s.r.o. 44163436 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LESEL plus, s.r.o. Velehradská 33 821 08 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202006112 Amastu s. r. o. 52340198 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Amastu s. r. o. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202006113 Amastu s. r. o. 52340198 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Amastu s. r. o. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202006114 MR cover, s.r.o. 46071989 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Blumentálska 5 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MR cover, s.r.o. Blumentálska 5 811 07 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006115 CBA VEREX, a.s. 31645704 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť životné prostredie za 09/2020 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006116 DONNA DENT, s. r. o. 52255441 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Orechová 614/7 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DONNA DENT, s. r. o. Orechová 614/7 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006117 HJH Invest s. r. o. 52212165 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Moravská 1633/15 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HJH Invest s. r. o. Moravská 1633/15 020 01 Púchov R02 činnosť PO za 09/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202006118 AlfaPro spol. s r.o. 36659363 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006119 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 00614050 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 200 951 43 Čakajovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 200 951 43 Čakajovce R02 činnosť BOZP za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202006120 INREST, s. r. o. 44637896 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006121 VLAD & Co, s.r.o. 48289761 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Moyzesova 1A/4978 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VLAD & Co, s.r.o. Moyzesova 1A/4978 058 01 Poprad R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006122 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 102 0 0 10 20 0 20.4 0 122.4 0 OF OF Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa16.10.2019 za pobočku Administratíva,Žilina V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Radlinského 373/13 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 102.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202006123 MaxLaw, s.r.o. 36419834 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MaxLaw, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202006124 MaxAudit, s.r.o. 36668362 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MaxAudit, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202006125 Púchov servis s. r. o. 44040610 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Púchov servis s. r. o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2020 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202006126 BURINA s.r.o. 48160181 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Palúčanská 118/35 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BURINA s.r.o. Palúčanská 118/35 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006127 Obec Uhorská Ves 00315818 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006128 Kupalo s. r. o. 52365395 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Centrum 9/14 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kupalo s. r. o. Centrum 9/14 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202006129 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 24 0 0 10 20 0 4.8 0 28.8 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 28.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 24.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202006130 Anton Vyšňan 17792266 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006131 Anton Vyšňan 17792266 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006132 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť ŽP za 09/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006133 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006134 Landino s.r.o. 47699647 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Jablonové 255 013 52 Súľov-Hradná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Landino s.r.o. Jablonové 255 013 52 Súľov-Hradná R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202006135 BD 3, s. r. o. 43845061 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 72.67 0 0 10 20 0 14.53 0 87.2 0 OF OF Zadunajská cesta 6 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 87.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BD 3, s. r. o. Zadunajská cesta 6 851 01 Bratislava R02 činnosť PO za 09/2020 1.00000000 ks 72.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006136 TEMPUS s.r.o. 36008354 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Gorkého 10 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TEMPUS s.r.o. Kukučínova 207 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2020 0.62500000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2020 0.37500000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006137 DUCHO, s.r.o. 36393738 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Mostová 22 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DUCHO, s.r.o. Bellova 696/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006138 AXUREAL s. r. o. 45393010 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Streženice 36 020 01 Streženice Fakturujeme Vím V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AXUREAL s. r. o. Streženice 36 020 01 Streženice R02 činnosť ŽP za 09/2020 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006139 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 1650 0 0 10 20 0 330 0 1980 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1980 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020-Nízke Tatry 0.22000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020-Nízke Tatry 0.41000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020-Nízke Tatry 0.37000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006140 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 985 0 0 10 20 0 197 0 1182 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1182 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020-Vysoké Tatry 1.00000000 ks 985.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202006141 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 365 0 0 10 20 0 73 0 438 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 438 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020-prevádzka Aquapark,Liptov Aréna,Village 1.00000000 ks 365.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006142 HT- design, s.r.o. 36422452 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 267.13 0 0 10 20 0 53.43 0 320.56 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 320.56 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 267.1300 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202006143 UNI - TECH, s. r. o. 36357723 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNI - TECH, s. r. o. Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202006144 Den Braven SK s. r. o. 35740141 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 385.64 0 0 10 20 0 77.13 0 462.77 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 462.77 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.32000000 ks 385.6400 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202006145 Den Braven SK s. r. o. 35740141 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 74.2 0 0 10 20 0 14.84 0 89.04 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.04 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť ŽP za 09/2020 1.00000000 ks 74.2000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006146 Den Braven SK s. r. o. 35740141 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 97.3 0 0 10 20 0 19.46 0 116.76 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.76 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť PZS za 09/2020 0.15000000 ks 97.3000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2020 0.15000000 ks 97.3000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2020 0.55000000 ks 97.3000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2020 0.15000000 ks 97.3000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006147 COLLER KLÍMA, s.r.o. 35912936 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39.2 0 0 10 20 0 7.84 0 47.04 0 OF OF Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.04 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 39.2000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202006148 AU - TRADE, s.r.o. 47785161 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AU - TRADE, s.r.o. Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202006149 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. 36372498 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Kamenná 45 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. Kamenná 45 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006150 Barona FINLAND s.r.o. 36728721 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Jozefská 7 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Barona FINLAND s.r.o. Jozefská 7 811 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006151 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok 37910485 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 67.2 0 0 10 20 0 13.44 0 80.64 0 OF OF J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 80.64 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 67.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006152 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202006153 STREICHER SK, a. s. 36425851 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202006154 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006155 Základná škola Kvačany 37813455 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Kvačany 227 03224 Kvačany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Kvačany Kvačany 227 03224 Kvačany R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006156 Rastislav Šikulaj - RV PRINT 37379666 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF 57 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rastislav Šikulaj - RV PRINT 57 03203 Uhorská Ves R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006157 WEGA LH, s.r.o. 36389561 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202006158 Arch Caffe, s.r.o. 50163655 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75.6 0 0 10 20 0 15.12 0 90.72 0 OF OF Konská 85/289 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90.72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Arch Caffe, s.r.o. Konská 85/289 032 04 Konská R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020-kaviareň+pivovar 1.00000000 ks 75.6000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006159 PK Trading, s. r. o. 46513817 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 86 0 0 10 20 0 17.2 0 103.2 0 OF OF Okoličné 937 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 103.2 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PK Trading, s. r. o. Okoličné 937 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020-Kaviareň Crepes & Caffé LM, Kaviareň Crepes & Caffé TN 0.49000000 ks 86.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020-Kaviareň Crepes & Caffé LM, Kaviareň Crepes & Caffé TN 0.51000000 ks 86.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202006160 Solesi S.p.A. Slovakia Branch, organizačná zložka 47382651 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 400 0 0 10 20 0 80 0 480 0 OF OF Prešernova 4 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 480 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solesi S.p.A. Slovakia Branch, organizačná zložka Prešernova 4 811 02 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 123 -2 3 A1 R01 9202006161 Dynamic, s.r.o. 36442097 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Dynamic, s.r.o. Martina Martinčeka 4701/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202006162 PURUS, spol. s r.o. 31643451 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 121.43 0 0 10 20 0 24.29 0 145.72 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 145.72 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 09/2020 0.67059211 ks 121.4300 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 09/2020 ks 121.4300 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 09/2020 0.32940789 ks 121.4300 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006163 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2020 0.59183673 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2020 0.40816327 ks 49.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006164 Miloš Pagáč 17067618 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 187.16 0 0 10 20 0 37.43 0 224.59 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 224.59 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miloš Pagáč Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 09/2020 0.89313956 ks 187.1600 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 09/2020 ks 187.1600 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 09/2020 0.10686044 ks 187.1600 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006165 KMT Group, s. r. o. 52775623 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KMT Group, s. r. o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2020 0.75000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2020 0.25000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006166 STREICHER SK, a. s. 36425851 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020-rekonštrukcia čerpadla horúcej vody, Martin 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202006167 POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. 31562761 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF 1. mája 1849 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. 1. mája 1849 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006168 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006169 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 37982559 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 88.11 0 0 10 20 0 17.62 0 105.73 0 OF OF J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.73 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 88.1100 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006170 VIA JASNA, s. r. o. 36048968 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIA JASNA, s. r. o. Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006171 QWART s. r. o. 44300565 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 41 0 0 10 20 0 8.2 0 49.2 0 OF OF J.Poničana 13 841 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 QWART s. r. o. Hálkova 1 83103 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 41.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006172 Obec Ľubeľa 00315567 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Ľubeľa Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006173 LM-GEO s. r. o. 45554048 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Nábr. Dr. A. Stodolu 55 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LM-GEO s. r. o. Nábr. Dr. A. Stodolu 55 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006174 IMAFEX, spol. s r.o. 36396567 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 246 0 0 10 20 0 49.2 0 295.2 0 OF OF Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 295.2 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMAFEX, spol. s r.o. Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2020 0.53000000 ks 246.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2020 0.47000000 ks 246.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202006175 TRI SESTRY s. r. o. 52891470 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 62.1 0 0 10 20 0 12.42 0 74.52 0 OF OF Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 74.52 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRI SESTRY s. r. o. Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PO za 09/2020 1.00000000 ks 62.1000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006176 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50.15 0 0 10 20 0 10.03 0 60.18 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturueme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.18 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 50.1500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006177 GYNIVA s. r. o. 43890849 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202006178 GYNIVA s. r. o. 43890849 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202006179 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 297.4 0 0 10 20 0 59.48 0 356.88 0 OF OF Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 356.88 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TERRASTROJ spol. s r.o. Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.36000000 ks 297.4000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202006180 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 98.5 0 0 10 20 0 19.7 0 118.2 0 OF OF Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.2 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TERRASTROJ spol. s r.o. Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 09/2020 0.16000000 ks 98.5000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2020 0.68000000 ks 98.5000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2020 0.16000000 ks 98.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202006181 Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 17336163 01.10.2020 30.11.2020 30.09.2020 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Palučanská 25 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš Palučanská 25 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006182 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou 36129771 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202006183 BOHÁK Manufactory s. r. o. 52100448 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF 65 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOHÁK Manufactory s. r. o. Belopotockého 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006184 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Matušku 2278 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006185 BRASK, s. r. o. 48261874 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202006186 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 349 0 0 10 20 0 69.8 0 418.8 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 418.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 349.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202006187 AU - STAV, s.r.o 36328294 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 09/2020 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202006188 PROPER Service SK, s. r. o. 45418756 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 159 0 0 10 20 0 31.8 0 190.8 0 OF OF Pezinská 37 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 190.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPER Service SK, s. r. o. Pezinská 37 901 01 Malacky R02 činnosť BOZP za 09/2020 0.37000000 ks 159.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 09/2020 0.63000000 ks 159.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202006189 PROPER Service SK, s. r. o. 45418756 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Pezinská 37 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPER Service SK, s. r. o. Pezinská 37 901 01 Malacky R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 109.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202006190 Petroltrade, s. r. o. 44032579 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF J. D. Matejovie 1581/2B 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Petroltrade, s. r. o. J. D. Matejovie 1581/2B 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006191 BJ Energy, s.r.o. 44174217 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Kamenná 9 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BJ Energy, s.r.o. Kamenná 9 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006192 BJ Energy, s.r.o. 44174217 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kamenná 9 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BJ Energy, s.r.o. Kamenná 9 010 01 Žilina R02 činnosť EZ,PHP,VTZ za09/2020 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 LMELE ELE 166 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,PHP,VTZ za09/2020 0.20000000 ks 100.0000 V 602 100 LMHP HP 109 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,PHP,VTZ za09/2020 0.30000000 ks 100.0000 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9202006193 BJ Energy, s.r.o. 44174217 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 240 0 0 10 20 0 48 0 288 0 OF OF Kamenná 9 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BJ Energy, s.r.o. Kamenná 9 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO ,ŽP za 09/2020 0.83333333 ks 240.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO ,ŽP za 09/2020 0.16666667 ks 240.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006194 ui42 digital s. r. o. 47801379 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Úprkova 14 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ui42 digital s. r. o. Úprkova 14 811 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202006195 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 26 0 0 10 20 0 5.2 0 31.2 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 26.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202006196 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006197 RP HUJO spol. s r.o. 36378241 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF 122 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 576 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RP HUJO spol. s r.o. 122 014 01 Bytča R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2020 0.75000000 ks 480.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2020 0.25000000 ks 480.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006198 QEM s. r. o. 45662860 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 QEM s. r. o. J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006199 KIDO Centrum s. r. o. 52699871 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinčekova 786/30 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KIDO Centrum s. r. o. Jašíkova 22 821 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006200 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 380 0 0 10 20 0 76 0 456 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 456 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TESLA Liptovský Hrádok a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 380.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006201 AS INVESTMENT s. r. o. 52482022 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AS INVESTMENT s. r. o. Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006202 AS INVESTMENT s. r. o. 52482022 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AS INVESTMENT s. r. o. Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202006203 ITAL MOTO s.r.o. 36371904 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ITAL MOTO s.r.o. M. R. Štefánika 201 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202006204 Anodius, a.s. 36787001 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anodius, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202006205 Anodius, a.s. 36787001 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 44.1 0 0 10 20 0 8.82 0 52.92 0 OF OF Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.92 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anodius, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 44.1000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006206 Gabor spol. s r.o. 36322067 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 3000 0 0 10 20 0 600 0 3600 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 3600 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 3000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 177 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 ks 3000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202006207 Materská škola Lietava 37903152 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Lietava 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietava Lietava 01318 Lietava R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202006208 Základná umelecká škola Hlohovec 34000062 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Pribinova 5 92001 Hlohovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Hlohovec Pribinova 5 92001 Hlohovec R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202006209 ENGIE Services a.s. 35966289 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. NO18600002825 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENGIE Services a.s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO,HP za 09/2020 0.64766667 ks 300.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 09/2020 0.35233333 ks 300.0000 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9202006210 ZORLAND, s.r.o. 47594501 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF 695 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZORLAND, s.r.o. 695 059 55 Ždiar R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2020 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202006211 SKZ group, s.r.o. 47591323 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ždiar 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKZ group, s.r.o. Ždiar 530 059 55 Ždiar R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006212 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 aplikácia GM spider za 09/2020 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMPZS BTS 165 -2 3 A1 R01 9202006213 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 01.10.2020 15.11.2020 30.09.2020 0 7900 0 0 10 20 0 1580 0 9480 0 OF OF P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.2020/1010/4426 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 9480 * Pošta+email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.02000000 ks 7900.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.26000000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.38500000 ks 7900.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.31500000 ks 7900.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.02000000 ks 7900.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202006214 AIO tech, s.r.o. 44712006 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202006215 GeLiMa, a.s. 31623182 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 849 0 0 10 20 0 169.8 0 1018.8 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1018.8 email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš R02 činnosť koordinátora za 09/2020 1.00000000 ks 849.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006216 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Faktrurujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202006217 SANECO GROUP s. r. o. 52952096 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Ďumbierska 4006/24 974 11 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SANECO GROUP s. r. o. Ďumbierska 4006/24 974 11 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202006218 MOBYTY s. r. o. 50366513 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín R02 činnosť PO za 09/2020 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202006219 mediworx software solutions, a.s. 36601748 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 mediworx software solutions, a.s. Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006220 Sama Plus, s.r.o. 36260444 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sama Plus, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006221 Pro Designe, s.r.o. 36257095 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pro Designe, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006222 ProCare, a.s. 35890568 01.10.2020 15.11.2020 30.09.2020 0 125 0 0 10 20 0 25 0 150 0 OF OF Einsteinova 23-25 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 150 * Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25 851 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 ks 125.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 ks 125.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 125.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202006223 DAMADENT, s. r. o. 52602516 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DAMADENT, s. r. o. Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202006224 Roľnícke družstvo Dovalovo 00633437 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 53.1 0 0 10 20 0 10.62 0 63.72 0 OF OF Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo Dovalovo Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006225 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 69.79 0 0 10 20 0 13.96 0 83.75 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 83.75 Zelená pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202006226 C2 s. r. o. 52549232 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Moyzesova 1909 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 C2 s. r. o. Moyzesova 1909 020 01 Púchov R02 činnosť PO za 3.kvartál/2020 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202006227 ICS Group s. r. o. 51065916 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bulharská 1743/70 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ICS Group s. r. o. Bulharská 1743/70 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006228 FERMIKA s.r.o. 36436089 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hlinené 238 023 54 Turzovka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMIKA s.r.o. Hlinené 238 023 54 Turzovka R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202006229 MATATA, s.r.o. 48070599 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MATATA, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006230 ARCO COM s.r.o. 46737260 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J.D. Matejovie 1581/2B 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ARCO COM s.r.o. J.D. Matejovie 1581/2B 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006231 JURME s. r. o. 53008545 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Jurigovo námestie 436/3 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JURME s. r. o. Jurigovo námestie 436/3 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006232 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006233 HTI Finance, spol. s r. o. 52888118 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Orechová 2633/14 924 01 Galanta Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HTI Finance, spol. s r. o. Orechová 2633/14 924 01 Galanta R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202006234 Ivan Zelina 46448292 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ivan Zelina Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006235 DCBA s.r.o. 45427585 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 139.19 0 0 10 20 0 27.84 0 167.03 0 OF OF Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.03 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DCBA s.r.o. Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006236 ER Co. a.s. 52709230 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 31.2 0 0 10 20 0 6.24 0 37.44 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 37.44 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ER Co. a.s. Plavisko 390/107 03401 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 31.2000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202006237 PIVNÁ POHOTOVOSŤ, s. r. o. 46525408 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 220 0 0 10 20 0 44 0 264 0 OF OF Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PIVNÁ POHOTOVOSŤ, s. r. o. Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006238 predu s.r.o. 47894687 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Röntgenova 26 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 predu s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006239 Obsideo, s.r.o. 35861444 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF 416 958 42 Brodzany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obsideo, s.r.o. 416 958 42 Brodzany R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202006240 DI Consulting, sro 44015160 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť koordinátora za 09/2020 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202006241 Gentlejam s. r. o. 47850272 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Horný Val 12/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gentlejam s. r. o. Horný Val 12/25 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202006242 BHK, s. r. o. 52625842 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lounská 629/1 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BHK, s. r. o. Lounská 629/1 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006243 FoodBros, s.r.o. 52925005 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FoodBros, s.r.o. M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2020 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202006244 CVI, s.r.o. 36477338 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CVI, s.r.o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202006245 Jaroslav Čulík 51363143 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Františka Klimeša 699/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Čulík Františka Klimeša 699/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006246 Maladinovo s.r.o. 52758290 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Palúčanská 680/97 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Maladinovo s.r.o. Palúčanská 680/97 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202006247 SAKER, s.r.o. 36391361 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 206 0 0 10 20 0 41.2 0 247.2 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 247.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov R02 PO,BOZP - Horný Hričov 09/2020 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 PO,BOZP - Vráble 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 PO,BOZP -Ľubotice 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 PO,BOZP-Zohor 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006248 STRACHAN, s. r. o. 45326533 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202006249 STRACHAN, s. r. o. 45326533 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202006250 VORMED s. r. o. 53054954 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VORMED s. r. o. A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202006251 Nokia Slovakia, a.s. 00634794 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 1250 0 0 10 20 0 250 0 1500 0 OF OF Prievozská 4/A 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám na základe objednávky č.5020159264 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1500 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nokia Slovakia, a.s. Prievozská 4/A 821 09 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 1250.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 123 -2 3 A1 R01 9202006252 Obec Strečno 00321648 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Sokolská 487 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Strečno Sokolská 487 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202006253 ASCA SK s.r.o. 36634107 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Svätý Kríž 62 032 11 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ASCA SK s.r.o. Svätý Kríž 62 032 11 Svätý Kríž R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202006254 MixFood s.r.o. 46689362 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 234.6 0 0 10 20 0 46.92 0 281.52 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 281.52 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 234.6000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202006255 Davies s. r. o. 50855042 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Davies s. r. o. Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006256 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť koordinátora za 09/2020-ulica Rázusová,Martin 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202006257 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť koordinátora za 09/2020-pri Rajčianke,Žilina 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202006258 AGRO-HL, s. r. o. 53038312 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Janova Lehota 274 966 24 Janova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-HL, s. r. o. Janova Lehota 274 966 24 Janova Lehota R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202006259 Sixx, s. r. o. 52800652 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hollého 208 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sixx, s. r. o. Hollého 208 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202006260 Sixx, s. r. o. 52800652 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 208 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sixx, s. r. o. Hollého 208 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202006261 SAD Reality, s.r.o. 48099627 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dopravná ul. 4872/7 921 01 Piešťany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAD Reality, s.r.o. Dopravná ul. 4872/7 921 01 Piešťany R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202006262 SAD Logistická spoločnosť, s.r.o. 48099660 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Dopravná ul. 7/24 921 01 Piešťany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAD Logistická spoločnosť, s.r.o. Dopravná ul. 7/24 921 01 Piešťany R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202006263 Lukáš Tabaček 46749691 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 43 0 0 10 20 0 8.6 0 51.6 0 OF OF Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lukáš Tabaček Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202006264 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 840 0 0 10 20 0 168 0 1008 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1008 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina R02 činnosť koordinátora za 09/2020 1.00000000 ks 840.0000 V 602 100 ZABTS BTS 79 -2 3 A1 R01 9202006265 AGROPARK LIPTOV, s.r.o. 50629212 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Priemyselná 4527/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGROPARK LIPTOV, s.r.o. Priemyselná 4527/36 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2020 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202006266 Metod Duchovný - Kovovýroba 53084764 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 48 0 0 10 20 0 9.6 0 57.6 0 OF OF Komenského 499/2 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Metod Duchovný - Kovovýroba Komenského 499/2 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202006267 ENVIRA, s. r. o. 36422592 01.10.2020 31.10.2020 30.09.2020 0 66 0 0 10 20 0 13.2 0 79.2 0 OF OF 110 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENVIRA, s. r. o. 110 032 12 Dúbrava R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202006268 TOBAT, s.r.o. 36837326 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Fraňa Kráľa 24 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOBAT, s.r.o. Fraňa Kráľa 24 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202006269 Peter Bross - Samada 47167661 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sládkovičova 695/239 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Bross - Samada Sládkovičova 695/239 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202006270 S&I Technology, s.r.o. 47192909 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202006271 Bentex a.s. 36743887 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF M.R. Štefánika 125 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bentex a.s. M.R. Štefánika 125 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202006272 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť koordinátora za 09/2020-stavba e. Geromettu 978, Bytča 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202006273 FBS-SK s. r. o. 46075968 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF 545 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FBS-SK s. r. o. 545 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť PO za 09/2020 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202006274 DEMS, spol. s r.o. 36464881 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Za vodou 13 064 01 Stará Ľubovňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEMS, spol. s r.o. Za vodou 13 064 01 Stará Ľubovňa R02 činnosť PO za 09/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202006275 INVENTIVE technologies s.r.o. 50654021 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE technologies s.r.o. Pri železnici 50 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202006276 Futureplastix a. s. 52640434 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Futureplastix a. s. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202006277 Peter Bross - Samada 47167661 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Sládkovičova 695/239 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Bross - Samada Sládkovičova 695/239 01701 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 09/2020 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202006278 Natacha Pacal 40226565 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Natacha Pacal Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.66500000 ks 75.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 0.33500000 ks 75.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202006279 MERK s.r.o. 47506733 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MERK s.r.o. Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 09/2020 1.00000000 ks 103.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202006280 VZT-Systémy s.r.o. 36227170 01.10.2020 15.10.2020 30.09.2020 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Vajanského 58 921 01 Piešťany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VZT-Systémy s.r.o. Vajanského 58 921 01 Piešťany R02 činnosť PO za 09/2020 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 123 -2 3 A1