R00 T01 R01 9202101163 A2B, s.r.o. 36010057 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101164 A3 Soft s.r.o. 36337960 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101165 ABAST, s.r.o. 47727497 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 125.91 0 0 10 20 0 25.18 0 151.09 0 OF OF Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.09 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABAST, s.r.o. Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 125.9100 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101166 Adifex, a. s. 46715894 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Mostová 2 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Adifex, a.s. Bôrická cesta 107 010 01 Žilina R02 Životné prostredie za 03/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101167 AIO tech, s.r.o. 44712006 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101168 alfa natur, s.r.o. 31630456 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101169 ALUMIX, s. r. o. 43793771 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101170 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101171 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101172 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101173 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 155 0 0 10 20 0 31 0 186 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 186 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/21 ks 155.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 155.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202101174 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 03/21 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101175 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/21 ks 110.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202101176 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 59.5 0 0 10 20 0 11.9 0 71.4 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101177 Balex Metal, a.s. 36385336 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 215 0 0 10 20 0 43 0 258 0 OF OF Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Balex Metal, a.s. Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 03/21 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101178 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 132.78 0 0 10 20 0 26.56 0 159.34 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.34 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101179 Bentex a.s. 36743887 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF M.R. Štefánika 125 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bentex a.s. areál Industry Park PCHZ, M.R. Štefánika 107 010 01 Žilina R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 03/21 0.70000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 03/21 0.30000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101180 Biosad s. r. o. 47352493 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krajná 40 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Biosad s. r. o. Krajná 40 821 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101181 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 645 0 0 10 20 0 129 0 774 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 774 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 03/21 0.66666667 ks 510.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 03/21 0.33333333 ks 510.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101182 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 145 0 0 10 20 0 29 0 174 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 145.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101183 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 533 0 0 10 20 0 106.6 0 639.6 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 639.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 03/21 1.00000000 ks 234.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 03/21 1.00000000 ks 104.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 03/21 1.00000000 ks 195.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101184 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101185 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 01.04.2021 31.05.2021 31.03.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101186 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101187 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Hollého 180/40 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DeutschMann Transport s.r.o. Hollého 180/40 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101188 DI Consulting s. r. o. 44015160 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101189 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101190 EK Reality a.s. 36335584 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša R02 činnosť TPO za 03/21 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101191 ELV PRODUKT a.s. 34110135 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 598.19 0 0 10 20 0 119.64 0 717.83 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 717.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101192 EVPÚ a.s. 31562507 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 Životné prostredie za 03/21 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101193 EVPÚ a.s. 31562507 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 klasická pošta+príloha ND Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť TPO,BOZP za 03/2021 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101194 EVPÚ a.s. 31562507 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 klasická pošta+príloha DnV Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť BOZP za 03/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 03/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101195 FIRE PREVENTION s.r.o. 50075667 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202101196 FIRE PREVENTION s.r.o. 50075667 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101197 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101198 Full services, s. r. o. 36690643 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101199 Full services, s. r. o. 36690643 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101200 GLOBESY, s.r.o. 36407275 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 0.33000000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 0.67000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101201 GLOBESY, s.r.o. 36407275 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/21 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/21 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202101202 GODUR, s.r.o. 31594441 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 56 0 0 10 20 0 11.2 0 67.2 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 03/21 1.00000000 ks 56.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202101203 GRSystem s.r.o. 50660781 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica R02 činnosť BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101204 Gymnázium Bytča 00160555 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101205 Gymnázium Rajec 00160776 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Javorová 5 01521 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Rajec Javorová 5 01521 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101206 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101207 HORDEX spol. s r. o. 44262248 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101208 HT- design, s.r.o. 36422452 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101209 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101210 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101211 ICZ Slovakia a. s. 36328057 01.04.2021 31.05.2021 31.03.2021 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 0.75000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202101212 IMI PRINT, s.r.o. 36412180 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jánošíkova 21 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMI PRINT, s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101213 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101214 JFS, s. r. o. 44646372 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101215 JFS, s. r. o. 44646372 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101216 Jozefína Kollárová - RAJKA 33353352 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jozefína Kollárová - RAJKA Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101217 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. 36419818 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Kamenná 19 010 79 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. Kamenná 19 010 79 Žilina R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101218 Kaliareň, s.r.o. 36298522 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 03/21 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101219 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Účtovná a poradenská kancelária,s.r.o. Lichnerova 8/A 903 01 Senec R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101220 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101221 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 03/21 0.60606061 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 03/21 0.39393939 ks 165.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101222 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101223 KOVAL SYSTEMS, a. s. 31602029 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 1096.5 0 0 10 20 0 219.3 0 1315.8 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1315.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 613.0600 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 03/21 0.10000000 ks 483.4400 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 03/21 0.90000000 ks 483.4400 V 602 100 PBŽP ŽP 296 -2 3 A1 R01 9202101224 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101225 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 576 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101226 KYSZDROJ, spol. s r.o. 31619231 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 33 0 0 10 20 0 6.6 0 39.6 0 OF OF Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KYSZDROJ, spol. s r.o. Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 33.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101227 LABANT, spol. s r.o. 36331503 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 Životné prostredie za 03/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101228 LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 77 0 0 10 20 0 15.4 0 92.4 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101229 Lenka Hajná 46232401 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101230 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO za 03/21 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101231 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101232 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 63.07 0 0 10 20 0 12.61 0 75.68 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.68 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť BOZP za 03/21 1.00000000 ks 63.0700 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101233 M- HUNT s.r.o. 46483641 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M- HUNT s.r.o. Čadečka 5138 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101234 M Motors SK s.r.o. 35908238 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 03/21 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101235 MAJOMAX spol. s r.o. 31576516 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Robotnícka 2124 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAJOMAX spol. s r.o. Robotnícka 2124 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 0.80000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 0.20000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101236 Materská škola Bajzova 37905082 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101237 Materská škola Borodáča 37904965 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101238 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101239 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101240 Materská škola Limbová 37905384 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101241 Materská škola Stavbárska 37905074 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101242 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101243 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101244 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina 37911961 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Rybné námestie 1/1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina Rybné námestie 1/1 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101245 MEDIA/ST, s.r.o. 36380849 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Moyzesova 35 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDIA/ST, s.r.o. Moyzesova 35 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101246 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101247 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101248 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101249 Obchodná akadémia 00162078 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bernolákova 2 03637 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obchodná akadémia Bernolákova 2 03637 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101250 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. 51280442 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pečnianska 31 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava 5 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101251 Pannonia real a. s. 50584537 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101252 Pars Enterprises sro 50431501 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panenská 13 81103 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.11.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pars Enterprises sro Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO za 03/21 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101253 PASAO, s. r. o. 36703699 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101254 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101255 PD Košeca, a.s. 36348716 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 116 0 0 10 20 0 23.2 0 139.2 0 OF OF Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 139.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PD Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca R02 činnosť BOZP za 03/21 1.00000000 ks 116.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101256 PMB Slovakia, s. r. o. 36698458 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Novonosická 503/5 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMB Slovakia, sro Novonosická 503/5 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101257 PENSER ENGINEERING, s. r. o. 50375105 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101258 PMO, s. r. o. 36411221 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101259 PMO, s. r. o. 36411221 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101260 POINT a.s. Žilina 31569706 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101261 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202101262 PRO-GRAPHICS, spol. s r.o. 31576621 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Imatra 2445/1 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202101263 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101264 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101265 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 03/21 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101266 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 186.2 0 0 10 20 0 37.24 0 223.44 0 OF OF Kuklovská 9 841 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 223.44 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RadioLAN, spol. s r.o. Kuklovská 9 841 05 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 0.30000000 ks 186.2000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 0.70000000 ks 186.2000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101267 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101268 RELECON s.r.o. 45552894 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101269 ROFIS, s.r.o. 36440523 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101270 Rudolf Ivaniš AUTODIELY 45554706 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 62 0 0 10 20 0 12.4 0 74.4 0 OF OF Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 74.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rudolf Ivaniš AUTODIELY Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica R02 Životné prostredie za 03/21 1.00000000 ks 62.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101271 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101272 Sestrička, s.r.o. 36435627 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101273 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mariánske námestie 191 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Shiji Slovakia s.r.o. Mariánske námestie 191 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101274 SlovShore, s.r.o. 35953713 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101275 SOLHYDRO spol. s r.o. 31343236 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Panónska cesta 17 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101276 Spojená škola 00158615 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Hlavná 2 01009 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola Hlavná 2 01009 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101277 Stanislav Raab 33338264 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101278 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. 36347876 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 03/21 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101279 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101280 STM POWER a.s. 36321982 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 330 0 0 10 20 0 66 0 396 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 396 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STM POWER a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 03/21 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101281 Stredná priemyselná škola technická 00161578 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101282 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101283 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101284 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101285 WALS, spol. s r.o. 36026760 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WALS, spol. s r.o. Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101286 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101287 EURONEX, a.s. 50019015 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EURONEX, a.s. Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101288 XENEX design, s.r.o. 47721685 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101289 XENEX design, s.r.o. 47721685 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101290 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101291 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29.87 0 0 10 20 0 5.97 0 35.84 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 29.8700 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101292 XENEX, s.r.o. 36416291 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101293 Základná škola Dolná Tižina 37812700 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101294 Základná škola Lietava 37813196 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101295 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť BOZP za 03/21 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101296 Základná škola Lipová 37810910 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lipová 2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lipová Lipová 2 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101297 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru 37813382 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Športovcov 342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101298 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101299 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101300 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina 37813064 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sv. Gorazda 1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina Sv. Gorazda 1 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101301 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101302 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101303 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101304 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101305 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. 36299782 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 03/21 0.54545455 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 03/21 0.45454545 ks 110.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101306 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii 37907450 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Hollého 200 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii Hollého 200 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101307 MIM, s.r.o. 36395820 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Slnečná 211/1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIM, sro Slnečná 211/1 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 26.5600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101308 Modrá Sova, o.z. 42262771 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Park 396/1 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101309 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 03/21 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101310 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101311 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101312 Základná škola s materskou školou 31202411 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101313 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje R02 činnosť PZS za 03/21 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101314 KOVAL SYSTEMS, a. s. 31602029 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša R02 Činnosť koordinátora za 1.kvartar 2021 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101315 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru 37813382 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Športovcov 342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101316 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 296.1 0 0 10 20 0 59.22 0 355.32 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 355.32 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.16000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202101317 Adifex, a. s. 46715894 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Mostová 2 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Adifex, a.s. Bôrická cesta 107 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101318 alfa natur, s.r.o. 31630456 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101319 ANAJ SLOVAKIA s.r.o. 36345750 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANAJ SLOVAKIA s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101320 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101321 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 17327539 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Kuneradská 145 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AT POVAŽIE, spol. s r.o. Bzince pod Javorinou 419 916 11 Bzince pod Javorinou R02 činnosť BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101322 ABEJA s.r.o. 45987190 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABEJA s.r.o. Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101323 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 17327539 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Kuneradská 145 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AT POVAŽIE, spol. s r.o. Bzince pod Javorinou 419 916 11 Bzince pod Javorinou R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101324 Balex Metal, a.s. 36385336 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Balex Metal, a.s. Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101325 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101326 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202101327 B-W-T plus, sro 31377637 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ružová dolina 16648/8 82109 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 B-W-T plus, sro Ružová dolina 16648/8 82109 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101328 BIODIAL, spol. s r.o. 36315516 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BIODIAL, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101329 Bistro Beluša, s. r. o. 43939031 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ul. Dr. Clementisa 1825/25 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bistro Beluša, sro Dr. Clementisa 1825/25 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101330 BPC Real Estate s.r.o. 36839671 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BPC Real Estate s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202101331 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101332 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina 37810961 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kuzmányho 105 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina Kuzmányho 105 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101333 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101334 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101335 Clarex Investments a. s. 44267436 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Robotnícka 4525 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Clarex Investments a. s. Robotnícka 4525 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101336 CoreTel s.r.o. 47744731 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF K cintorínu 64 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CoreTel s.r.o. K cintorínu 64 010 04 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101337 CoreTel s.r.o. 47744731 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF K cintorínu 64 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CoreTel s.r.o. K cintorínu 64 010 04 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101338 D - IN, s.r.o. 36341339 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Praznov 143 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D - IN, s.r.o. Praznov 143 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101339 DENTUR L, spol. s r.o. 31643272 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Štefánikova 810 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DENTUR L, spol. s r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101340 DI Consulting s. r. o. 44015160 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101341 DK TRADE, s.r.o. 31638201 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DK TRADE, s.r.o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101342 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101343 HODREX s.r.o. 46761331 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Hlavná 267 013 19 Zbyňov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HODREX s.r.o. Hlavná 267 013 19 Zbyňov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101344 Auxilium, n. o. 45739927 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auxilium, n. o. Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101345 Auxilium, n. o. 45739927 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 76 0 0 10 20 0 15.2 0 91.2 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.2 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auxilium, n. o. Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 76.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101346 Duo Development s.r.o. 36758612 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Duo Development Pribinova 4 81109 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202101347 ELERO, s.r.o. 36659444 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Považská Teplá 28 017 05 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELERO, s.r.o. Považská Teplá 28 017 05 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101348 VS Elektroservis, s. r. o. 44483180 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VS Elektroservis, s. r. o. Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101349 Základná umelecká škola Ladislava Árvaya 37813358 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 189.21 0 0 10 20 0 37.84 0 227.05 0 OF OF Dolný Val 12 01142 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 227.05 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ladislava Árvaya Dolný Val 12 01142 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 189.2100 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101350 Vladimír Svitek - ELEKTROSERVIS 34970169 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Horný Moštenec 126 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Svitek - ELEKTROSERVIS Horný Moštenec 126 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101351 Enerline, s. r. o. 46068201 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kopčianska 10 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Enerline, s. r. o. P.O.BOX 24/A 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101352 XENEX, s.r.o. 36416291 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101353 Enerline, s. r. o. 46068201 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Kopčianska 10 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Enerline, s. r. o. P.O.BOX 24/A 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101354 HT-design Central Europe, s.r.o. 44668864 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT-design Central Europe, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101355 Farmet, s. r. o. 44442271 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Farmet, s. r. o. Robotnícka 288 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101356 FERROINVENT ROLL, spol. s r.o. 31678831 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 199.16 0 0 10 20 0 39.83 0 238.99 0 OF OF Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 238.99 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERROINVENT ROLL, spol. s r.o. Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 199.1600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101357 TRIFIT-ZA, s.r.o. 31611494 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Republiky 1049/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRIFIT-ZA, s.r.o. Republiky 1049/16 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101358 FITA CARSYSTEM, s. r. o. 36710920 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Partizánska 1061/133 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FITA CARSYSTEM, s. r. o. Partizánska 1061/133 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101359 FM Consulting, spol. s r. o. 36342696 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Ružová 1779/9 020 01 Púchov Fakturuje Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Consulting, spol. s r. o. Ružová 1779/9 020 01 Púchov R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101360 Igor Magdech 46041141 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Šebešťanová 202 01704 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Igor Magdech Šebešťanová 202 01704 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101361 KATRIMEX, s.r.o. 36004057 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Nádražna 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KATRIMEX, s.r.o. Nádražna 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101362 Základná škola, Limbová 30, Žilina 37810880 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Limbová 30 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Limbová 30, Žilina Limbová 30 01007 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101363 AF-CAR, s.r.o. 36399621 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 107 0 0 10 20 0 21.4 0 128.4 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 128.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 03/2021 0.71962617 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 03/2021 0.28037383 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101364 IMPERIAL GROUP s. r. o. 47636441 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Mikšová 79 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMPERIAL GROUP, sro Mikšová 79 01401 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101365 Gymnázium Bytča 00160555 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101366 Gymnázium Púchov 00160768 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Ul. 1. mája 905 02015 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Púchov Ul. 1. mája 905 02015 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101367 S&I Technology, s.r.o. 47192909 01.04.2021 22.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101368 Ing. Anton Velič 34365788 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 69.71 0 0 10 20 0 13.94 0 83.65 0 OF OF Horný Moštenec 204 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 83.65 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Anton Velič Horný Moštenec 204 01701 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 69.7100 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101369 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101370 Ing. Michal Crkoň 44000332 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 24.9 0 0 10 20 0 4.98 0 29.88 0 OF OF Moravská 1884/9 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 29.88 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Michal Crkoň Moravská 1884/9 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 24.9000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101371 Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS 17866375 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Rosinská 8449/13 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS Rosinská 8449/13 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101372 IT-Development Slovakia s. r. o. 43930727 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IT-Development Slovakia s. r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101373 IT-Development Slovakia s. r. o. 43930727 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IT-Development Slovakia s. r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202101374 Jazyková škola 00215597 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Veľká okružná 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jazyková škola Veľká okružná 24 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101375 Jozefína Kollárová - RAJKA 33353352 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jozefína Kollárová - RAJKA Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101376 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 248.95 0 0 10 20 0 49.79 0 298.74 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 298.74 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101377 Jungheinrich spol. s r.o. 35706678 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 417 0 0 10 20 0 83.4 0 500.4 0 OF OF Diaľničná cesta 17 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 500.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jungheinrich spol. s r.o. Diaľničná cesta 17 903 01 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 417.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101378 K&L TRADE, s.r.o. 44287232 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Gorkého 10 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K&L TRADE, s.r.o. Gorkého 10 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101379 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 03/2021 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101380 KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. 36421065 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Kamenná 4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. Kamenná 4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101381 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101382 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 31608655 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101383 ALES a. s. 36293440 01.04.2021 31.05.2021 31.03.2021 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101384 Kinekus VO s.r.o. 51119595 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Rosinská 8449/13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kinekus VO s.r.o. Rosinská 8449/13 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101385 PEGO Slovakia, s.r.o. 36333123 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Sládkovičova 2545 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PEGO Slovakia, s.r.o. Sládkovičova 2545 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101386 Autoservis AES, s.r.o. 36381896 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis AES, s.r.o. Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101387 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101388 PMB Slovakia, s. r. o. 36698458 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Novonosická 503/5 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMB Slovakia, sro Novonosická 503/5 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101389 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202101390 KYSZDROJ, spol. s r.o. 31619231 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KYSZDROJ, spol. s r.o. Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101391 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101392 Matej Hrošovský M+L 43465056 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101393 SKY Invest s.r.o. 47964031 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 22.5 0 0 10 20 0 4.5 0 27 0 OF OF Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 27 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKY Invest s.r.o. Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 22.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101394 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101395 Bliss-Bret, a.s. 36420671 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101396 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101397 Obec Lysá pod Makytou 00317471 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101398 Bliss-Bret, a.s. 36420671 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.1/2018, Bliss-Bret V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 03/2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101399 Bliss-Bret, a.s. 36420671 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101400 LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202101401 M&Z Partners spol. s r.o. 36331554 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M&Z Partners spol. s r.o. Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101402 Materská škola Študentská 37905201 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Študentská 15/3 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Študentská Študentská 15/3 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101403 Materská škola Zástranie 37905058 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Zástranie 284 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Zástranie Zástranie 284 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101404 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101405 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101406 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 37905066 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Dedinská 1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101407 Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina 37811762 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Dolná Trnovská 36 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina Dolná Trnovská 36 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101408 Materská škola Sľažany 42337071 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Sľažany 321 95171 Sľažany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Sľažany Sľažany 321 95171 Sľažany R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202101409 M-mat, s.r.o. 46084991 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Veľká Okružná 2134/78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M-mat, sro Veľká Okružná 2134/78 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101410 Obec Lysá pod Makytou 00317471 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101411 Sunmass spol. s r.o. 36453820 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hraničná 26 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sunmass spol. s r.o. Hraničná 26 058 01 Poprad R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101412 Vilma Balážová 45387401 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Ďurčiná 44 01501 Ďurčiná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vilma Balážová Ďurčiná 44 01501 Ďurčiná R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101413 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101414 Remišová Danica - REMAT - opravárensko obchodné služby 34971793 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Mládežnícka 2210 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Remišová Danica - REMAT - opravárensko obchodné služby Mládežnícka 2210 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101415 Obec Čičmany 00321206 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Čičmany 166 01315 Čičmany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Čičmany Čičmany 166 01315 Čičmany R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101416 Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 37904981 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nám.Janka Borodáča 6 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 Nám.Janka Borodáča 6 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101417 Materská škola Gemerská 37905198 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Gemerská 1772 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Gemerská Gemerská 1772 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101418 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 37905066 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Dedinská 1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101419 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina 37810901 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Školská 49 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina Školská 49 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101420 BYP, s. r. o. 36437263 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 166.46 0 0 10 20 0 33.29 0 199.75 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.75 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 166.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101421 Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove 37811118 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Školská 248 01341 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove Školská 248 01341 Dolný Hričov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101422 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101423 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, CO za 03/2021 0.88888889 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, CO za 03/2021 0.11111111 ks 135.0000 V 602 100 LMCO CO 103 -2 3 A1 R01 9202101424 MEPURA spol. s r.o. 31577075 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Bystrická 136 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEPURA spol. s r.o. Bystrická 136 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101425 Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 92 0 0 10 20 0 18.4 0 110.4 0 OF OF Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb EDEN Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO, BOZP, CO032021 0.89130435 ks 92.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, CO032021 0.10869565 ks 92.0000 V 602 100 LMCO CO 103 -2 3 A1 R01 9202101426 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 31637655 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101427 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 31637655 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 750 0 0 10 20 0 150 0 900 0 OF OF Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 900 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101428 CESTY SK s.r.o. 36580058 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš Mojmírova 8 040 01 Košice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101429 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 31613314 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 360 0 0 10 20 0 72 0 432 0 OF OF Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 432 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 1.kvartál 2021 0.66666667 ks 360.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 1.kvartál 2021 0.33333333 ks 360.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101430 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101431 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 31632157 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101432 NPL-LH s. r. o. 45545367 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101433 MONTA Žilina, s.r.o. 45978484 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Dlhá 586/101 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MONTA Žilina, s.r.o. Dlhá 586/101 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101434 Willmont s. r. o. 36864935 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Bradáčova 1 851 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Willmont s. r. o. Bradáčova 1 851 02 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101435 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 130.32 0 0 10 20 0 26.06 0 156.38 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 156.38 * email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D INVEST HOLDING a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.25322284 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.66812462 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.07865255 ks 130.3200 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202101436 MRC - KOVO, s. r. o. 46160540 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Pšurnovická 1070 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MRC - KOVO, s. r. o. Pšurnovická 1070 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101437 M-Š, s.r.o. 36390160 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Hviezdoslavova 26 010 02 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M-Š, s.r.o. Hviezdoslavova 26 010 02 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101438 M - TINKER, s. r. o. 45927324 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Clementisova 1825 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M-TINKER, s.r.o. Clementisova 1825 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101439 Nasaform s.r.o. 45960445 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Fatranská 3100/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nasaform s.r.o. Fatranská 3100/3 010 08 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101440 Nasaform s.r.o. 45960445 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Fatranská 3100/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nasaform s.r.o. Fatranská 3100/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101441 DELTECH, a.s. 30225582 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.80000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202101442 Obec Fačkov 00321265 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Fačkov 69 01315 Fačkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Fačkov Fačkov 69 01315 Fačkov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101443 Obec Petrovice 00321541 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Petrovice 80 01353 Petrovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Petrovice Petrovice 80 01353 Petrovice R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101444 Obec Predmier 00321567 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Predmier 55 01351 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Predmier Predmier 55 01351 Predmier R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101445 Obec Sľažany 00308447 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 126 0 0 10 20 0 25.2 0 151.2 0 OF OF Sľažany 90 95171 Sľažany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Sľažany Sľažany 90 95171 Sľažany R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202101446 Obec Zbyňov 00321788 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Zbyňov 19/1 01319 Zbyňov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Zbyňov Zbyňov 19/1 01319 Zbyňov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101447 Obec Žikava 00308692 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Žikava 104 95192 Žikava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Žikava Žikava 104 95192 Žikava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202101448 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 00647764 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného Paľová Martina Prevodný príkaz 18 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť CO 03/2021 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 LMCO CO 103 -2 3 A1 R01 9202101449 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. 51280442 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pečnianska 31 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OSMOS Tooling & Molding s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava 5 R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101450 OTO SYSTEM, s.r.o. 31721141 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Nimnica 91/2 020 71 Nimnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OTO SYSTEM, s.r.o. Nimnica 91/2 020 71 Nimnica R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101451 OTO SYSTEM, s.r.o. 31721141 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Nimnica 91/2 020 71 Nimnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OTO SYSTEM, s.r.o. Nimnica 91/2 020 71 Nimnica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101452 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202101453 Pannonia real a. s. 50584537 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF polyfunkčný objekt Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa 1.3.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202101454 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DUGE CATERING, s. r. o. Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101455 Spanner SK, k.s. 36348287 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Robotnícka 4352 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spanner SK, k.s. Robotnícka 4352 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101456 PD Košeca, a.s. 36348716 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PD Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101457 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101458 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101459 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101460 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 118.65 0 0 10 20 0 23.73 0 142.38 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 142.38 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 03/2021 0.50568900 ks 118.6500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 03/2021 0.30054783 ks 118.6500 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 03/2021 0.05385588 ks 118.6500 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 03/2021 0.13990729 ks 118.6500 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9202101461 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 42276551 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Dvory 1933/20 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov Dvory 1933/20 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101462 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 42276551 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Dvory 1933/20 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov Dvory 1933/20 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101463 Penzión Púček, s.r.o. 45521000 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión Púček, s.r.o. Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101464 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101465 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 00163121 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF ZŠ Mojšová Lúčka Liptovský Jamník 42 03301 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42 03301 Jamník R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101466 Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o. 50451596 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Krajné 292 91616 Krajné Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o. Krajné 292 91616 Krajné R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202101467 ROSTRADE, s.r.o. 46580468 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Obežná 8564/6 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROSTRADE, s.r.o. Obežná 8564/6 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101468 Radoslav Bitušiak B + B 40945642 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Višňové 116 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Radoslav Bitušiak B + B Višňové 116 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101469 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101470 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101471 RNDr. Jarmila Smatanová 34972510 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šoltésovej 2692/256 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RNDr. Jarmila Smatanová Rozkvet 2063/178 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101472 R-SYS, s.r.o. 36014061 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Rybárska 7389 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 R-SYS, s.r.o. Rybárska 7389 911 01 Trenčín R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101473 SKY Invest s.r.o. 47964031 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKY Invest s.r.o. Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101474 Stanislav Kardoš - stolárstvo 35120274 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Partizánska 986/58 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Kardoš - stolárstvo Partizánska 986/58 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101475 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101476 Základná škola, Gaštanová ulica 37810898 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 189.2 0 0 10 20 0 37.84 0 227.04 0 OF OF Gaštanová ulica 56 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 227.04 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Gaštanová ulica Gaštanová ulica 56 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 189.2000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101477 STAVEBNINY MIX, s.r.o. 43899854 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Rajecká cesta 6 013 13 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVEBNINY MIX, s.r.o. Rajecká cesta 6 013 13 Konská R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101478 TAMEL, s.r.o. 47387548 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Rašov 46 013 51 Maršová-Rašov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TAMEL, s.r.o. Rašov 46 013 51 Maršová-Rašov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101479 Základná škola Lietavská Lúčka 37813048 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Skalka 34 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietavská Lúčka Skalka 34 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101480 Základná škola Lietava 37813196 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101481 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101482 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101483 ESOX, spol. s r.o. 31603262 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101484 ESOX, spol. s r.o. 31603262 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101485 Tauricon, s.r.o. 44765487 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Trenčianska 1279 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tauricon, s.r.o. Trenčianska 1279 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101486 Estate management, s.r.o. 36412261 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 43.15 0 0 10 20 0 8.63 0 51.78 0 OF OF Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.78 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Estate management, s.r.o. Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 43.1500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101487 VRBATA s.r.o. 36346837 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Robotnícka 4465 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VRBATA s.r.o. Robotnícka 4465 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101488 Vrátna Dolina, s.r.o. 36402168 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Vrátna 59 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vrátna Dolina, s.r.o. Vrátna 59 013 06 Terchová R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101489 Vrátna Dolina, s.r.o. 36402168 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Vrátna 59 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vrátna Dolina, s.r.o. Vrátna 59 013 06 Terchová R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101490 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Severná 1122/6 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROSTAVING s.r.o. Severná 1122/6 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202101491 TES Media, s. r. o. 36781657 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101492 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 126.14 0 0 10 20 0 25.23 0 151.37 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.37 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 126.1400 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101493 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 31608655 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101494 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101495 TES Media, s. r. o. 36781657 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101496 FERMONT, s.r.o. 36403717 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, HP 03/2021 0.94166667 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, HP 03/2021 0.05833333 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202101497 WALS, spol. s r.o. 36026760 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WALS, spol. s r.o. Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202101498 Fibris, s. r. o. 36420212 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101499 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101500 FIVING, s.r.o. 31571778 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101501 Základná škola Ul. školská 394, 013 12 Turie 37813021 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ul. školská 394 01312 Turie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Ul. školská 394, 013 12 Turie Ul. školská 394 01312 Turie R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101502 Základná škola, Lichardova 24, Žilina 37812891 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Lichardova 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101503 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101504 Základná škola Lipová 37810910 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Lipová 2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lipová Lipová 2 01501 Rajec R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101505 Základná škola, Jarná 20, Žilina 37813277 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 129.46 0 0 10 20 0 25.89 0 155.35 0 OF OF Jarná 20 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 155.35 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Jarná 20, Žilina Jarná 20 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101506 Základná škola, Lichardova 24, Žilina 37812891 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Lichardova 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101507 Základná škola, V. Javorku 32, Žilina 37812904 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF V. Javorku 32 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, V. Javorku 32, Žilina V. Javorku 32 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101508 GeLiMa, a.s. 31623182 01.04.2021 16.05.2021 31.03.2021 0 949.77 0 0 10 20 0 189.95 0 1139.72 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe obj. č.46455 OP, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1139.72 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 03/2021 1.00000000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 03/2021 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť VTZ 03/2021 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.58000000 ks 420.8100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť VTZ 03/2021 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.42000000 ks 420.8100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101509 Združenie obcí Rajecká dolina 37805533 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Združenie obcí Rajecká dolina Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101510 Združenie obcí Rajecká dolina 37805533 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Združenie obcí Rajecká dolina Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101511 VARmet, s.r.o. 31639453 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 99 0 0 10 20 0 19.8 0 118.8 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VARmet, s.r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101512 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 237 0 0 10 20 0 47.4 0 284.4 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 284.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101513 D E N T U R spol. s r.o. 31563422 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D E N T U R spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101514 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101515 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101516 GÜDE, s.r.o. 36408786 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 179.25 0 0 10 20 0 35.85 0 215.1 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.1 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 179.2500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101517 HACO, a.s. 34114661 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 201.24 0 0 10 20 0 40.25 0 241.49 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 241.49 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 201.2400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101518 HACO, a.s. 34114661 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.1/2018/Haco, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 03/2021 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101519 HACO, a.s. 34114661 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 153 0 0 10 20 0 30.6 0 183.6 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101520 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 0.40000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 0.60000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101521 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 177 0 0 10 20 0 35.4 0 212.4 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 212.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 1 štvrťrok/2021 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101522 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101523 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101524 Hotelová akadémia 00893528 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101525 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202101526 Hoško, a.s. 31640168 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101527 Igor Danaj 14175509 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101528 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.30000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.70000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101529 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202101530 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101531 InterTechnic s. r. o. 45538697 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť GM SPIDER 03/2021 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 03/2021 0.83334286 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 03/2021 0.16665714 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 61 -2 3 A1 R01 9202101532 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101533 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101534 ISO & spol, s.r.o. 36368521 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 03/2021 1.00000000 ks 26.5600 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101535 Ivan Zelina DAN - ZEL 17789281 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ivan Zelina DAN - ZEL Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101536 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101537 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101538 Ján Hanula - HATEX 33026530 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101539 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101540 K4K Slovakia, s.r.o. 36549681 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Námestie osloboditeľov 61 031 01 Liptovský Mikuláš fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K4K Slovakia, s.r.o. Námestie osloboditeľov 61 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101541 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.30000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101542 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.34000000 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101543 KOUEX s.r.o. 51749700 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Družstevná 2216/15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101544 KOVUM, s.r.o. 36399159 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202101545 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kultúrne centrum Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101546 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101547 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 288 0 0 10 20 0 57.6 0 345.6 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 345.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 03/2021 0.73266332 ks 199.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 03/2021 0.26733668 ks 199.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101548 Lesservis, s.r.o. 36421898 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť Životné prostredie 03/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101549 Lesservis, s.r.o. 36421898 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 71 0 0 10 20 0 14.2 0 85.2 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 71.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101550 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 290 0 0 10 20 0 58 0 348 0 OF OF Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 348 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesy SR štátny podnik, OZ Liptovský Hrádok J.Martinku 110/6 03301 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 290.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101551 LIBETO a.s. 31562418 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101552 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101553 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101554 LIKS, s.r.o. 36420590 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIKS, s.r.o. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101555 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101556 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101557 Liptov-Scandic, s. r. o. 43921523 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 16.6 0 0 10 20 0 3.32 0 19.92 0 OF OF Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 19.92 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptov-Scandic, s. r. o. Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 16.6000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101558 Liptovské múzeum v Ružomberku 35993154 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 59.75 0 0 10 20 0 11.95 0 71.7 0 OF OF Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.7 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovské múzeum v Ružomberku Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.75000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.25000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101559 Loviu, s. r. o. 45851948 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Družstevná 5 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Loviu, s. r. o. Palugyayho 40/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101560 LZK s.r.o. 51115212 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101561 LZK s.r.o. 51115212 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101562 M + M PREFA s.r.o. 36385786 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101563 M + M PREFA s.r.o. 36385786 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101564 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 253.34 0 0 10 20 0 50.67 0 304.01 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 304.01 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 032021 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 032021 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 032021 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 032021 0.26666140 ks 253.3400 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 032021 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 032021 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 032021 0.31795216 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101565 MARINA LIPTOV, a. s. 35686553 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Bobrovník 140 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MARINA LIPTOV, a. s. Bobrovník 140 032 23 Bobrovník R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101566 MARINA LIPTOV, a. s. 35686553 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Bobrovník 140 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MARINA LIPTOV, a. s. Bobrovník 140 032 23 Bobrovník R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101567 Materská škola Kláštorná 42066301 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101568 Materská škola Vranovská 37972049 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101569 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101570 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101571 MEDINOS s.r.o. 47946504 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF MEDINOS s.r.o. Čsl.Brigády 1078 031 01 Liptovský Mikuláš Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 email+QR kód Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDINOS sro Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101572 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 104 0 0 10 20 0 20.8 0 124.8 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 124.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 104.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101573 Mikulášska chata, s.r.o. 31596886 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Demänovská Dolina 75 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101574 MIPEK s.r.o. 36385913 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101575 MIPEK s.r.o. 36385913 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101576 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101577 MK alarm, s.r.o. 36370606 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202101578 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101579 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101580 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101581 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 106.22 0 0 10 20 0 21.24 0 127.46 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.22/2000,za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 127.46 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava R02 činnosť BOZP 03/2021 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 03/2021 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101582 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101583 NORDIA, s.r.o. 31622593 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 41.5 0 0 10 20 0 8.3 0 49.8 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101584 NORDIA, s.r.o. 31622593 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 34.85 0 0 10 20 0 6.97 0 41.82 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 34.8500 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101585 Obec Liptovská Porúbka 17061229 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101586 Obec Liptovský Ján 00315486 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101587 Obec Liptovský Peter 00620581 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Peter Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101588 Obec Podtureň 00315699 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101589 Obec Veterná Poruba 00315869 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101590 Obec Závažná Poruba 00315915 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 03/2021 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 03/2021 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 03/2021 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101591 Odborné učilište 00493775 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Janka Alexyho 1942 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Odborné učilište J.Alexyho Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101592 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101593 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101594 Ostredok s. r. o. 46905324 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina Panónska 42 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101595 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101596 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101597 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101598 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 00195693 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 činnosť TPO, BOZP 03/2021 0.69170000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP 03/2021 0.30830000 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101599 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 00195693 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101600 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 03/2021 0.66670000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 03/2021 0.33330000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101601 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 320 0 0 10 20 0 64 0 384 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 384 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 03/2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101602 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 149.37 0 0 10 20 0 29.87 0 179.24 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.24 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101603 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za základe Mandátnej zmluvy V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202101604 PROCAR, a.s. 36384992 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 178 0 0 10 20 0 35.6 0 213.6 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 213.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 prevádzka L.Mikuláš 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 prevádzka Zvolen 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 prevádzka Žilina 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101605 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.04.2021 22.04.2021 31.03.2021 0 356.82 0 0 10 20 0 71.36 0 428.18 0 OF OF Wellnes Hotel Chopok Demänovská Dolina 20 031 01 Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2000, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 428.18 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.18496721 ks 356.8200 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.39185023 ks 356.8200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.07079200 ks 356.8200 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.20438653 ks 356.8200 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.14800404 ks 356.8200 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202101606 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 78.67 0 0 10 20 0 15.73 0 94.4 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné pole Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.08/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 94.4 * mail+príloha GM KP fakturacia@pannoniarel.sk Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.38133977 ks 78.6700 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.53044363 ks 78.6700 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.08821660 ks 78.6700 V 602 100 LMHP HP 174 -2 3 A1 R01 9202101607 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 45.39 0 0 10 20 0 9.08 0 54.47 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné Pole - dostavba Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.19/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 54.47 * mail+príloha GM dostavba fakturacia@pannoniarel.sk Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.55078211 ks 45.3900 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.41727253 ks 45.3900 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.03194536 ks 45.3900 V 602 100 LMHP HP 174 -2 3 A1 R01 9202101608 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 122.71 0 0 10 20 0 24.54 0 147.25 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kúpeľný dom Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 147.25 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.24447885 ks 122.7100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.32760166 ks 122.7100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.22251813 ks 122.7100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.20540135 ks 122.7100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202101609 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 22.39 0 0 10 20 0 4.48 0 26.87 0 OF OF Rodinný dom Kvačany Kvačany 248 Kvačany Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015,za: Paľová Martina Prevodný príkaz 26.87 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.44662796 ks 22.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.02143814 ks 22.3900 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.20745422 ks 22.3900 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.32447968 ks 22.3900 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9202101610 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 127.5 0 0 10 20 0 25.5 0 153 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 153 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.35294118 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.40000000 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2021 0.24705882 ks 127.5000 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9202101611 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101612 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 336 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&T Slovakia s. r. o. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202101613 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101614 SACA, a. s. 44547081 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101615 SACA, a. s. 44547081 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 03/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101616 SACA, a. s. 44547081 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101617 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101618 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 03/2021 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101619 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. 34120149 01.04.2021 22.04.2021 31.03.2021 0 166 0 0 10 20 0 33.2 0 199.2 0 OF OF 1. mája 124 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.2 email+príloha Slovensko 2629128393/1100 ČESKO -2 3 -4 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 Michle R02 činnosť TPO 03/2021 č.obj.1136008 1.00000000 ks 166.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101620 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 31405851 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 14 010 01 Žilina Fakturujeme Vám na základe Objednávky č.4500183966/216,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. Priemyselná 14 010 01 Žilina R02 činnosť aplikácie GM SPIDER VTZ 03/2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101621 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101622 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101623 SNICO, s.r.o. 35900717 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 96.26 0 0 10 20 0 19.25 0 115.51 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 115.51 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť TPO 03/2021 0.80000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 03/2021 0.20000000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101624 SNICO, s.r.o. 35900717 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť BOZP 03/2021 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 03/2021 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101625 SNICO, s.r.o. 35900717 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101626 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101627 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 139.41 0 0 10 20 0 27.88 0 167.29 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.29 email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202101628 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101629 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok 37811291 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101630 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101631 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 42224233 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101632 TASA - SK s. r. o. 45383561 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101633 TATRA-TRADE, s.r.o. 36377805 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101634 TECHLES, s. r. o. 46233946 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHLES, s. r. o. Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101635 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť Životné prostredie 03/2021 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101636 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101637 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 za činnosť PZS 03/2021 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 03/2021 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202101638 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 220.74 0 0 10 20 0 44.15 0 264.89 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264.89 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101639 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101640 TPC s.r.o. 31575986 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 192 0 0 10 20 0 38.4 0 230.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 230.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť Životné prostredie 03/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101641 TREOS s.r.o. 36398667 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101642 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101643 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101644 V + V JASNÁ, s.r.o. 36416720 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 V + V JASNÁ, s.r.o. Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101645 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 240.67 0 0 10 20 0 48.13 0 288.8 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.20000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 177 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.19800000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.10200000 ks 240.6700 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101646 VIETOR, s.r.o. 36419150 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101647 VISSIM s.r.o. 48232513 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101648 VISSIM s.r.o. 48232513 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 03/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101649 VITALIS spol. s r.o. 31595944 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIS spol. s r.o. Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101650 VITALIT s.r.o. 36399825 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101651 Vladimír Maliarik 47559527 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101652 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101653 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 53.11 0 0 10 20 0 10.62 0 63.73 0 OF OF Chata Třinec Žiar 15 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.73 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť TPO 03/2021 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101654 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101655 Základná škola Bobrovec 37810375 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Bobrovec 490 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101656 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101657 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101658 Základná škola Východná 37810596 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná R02 činnosť TPO a BOZP 03/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101659 A3S správcovská, s. r. o. 45565023 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3S správcovská, s. r. o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101660 AGRONOVA EKO, s.r.o. 36862223 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Bobrovník 106 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRONOVA EKO, sro Bobrovník 106 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101661 AGRONOVA Liptov, s.r.o. 36408085 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRONOVA Liptov, s.r.o. Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101662 AGRONOVA Liptov, s.r.o. 36408085 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRONOVA Liptov, s.r.o. Liptovská Sielnica 176 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť PZS 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101663 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o. 36426300 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 351 0 0 10 20 0 70.2 0 421.2 0 OF OF Jánska dolina 2190 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 421.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, sro Jánska dolina 2190 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 351.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101664 ALIMER Slovakia s. r. o. 44121130 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pizzeria Podtureň 527 033 01 Podtureň Podtureň 527 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALIMER Slovakia s. r. o. Podtureň 527 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101665 ALIP SK s.r.o. 48085201 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ľubeľa 176 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALIP SK s.r.o. Ľubeľa 176 032 14 Ľubeľa R02 činnosť TPO za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101666 AMALCA DEVELOPMENT a. s. 46498184 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 178.95 0 0 10 20 0 35.79 0 214.74 0 OF OF Rezidenčný objekt Panenská 5 811 03 Bratislava - Staré mesto Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe MZ č.02/2017, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 214.74 * email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMALCA DEVELOPMENT a.s. Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 1 štvrťrok 2021 0.58675608 ks 178.9500 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 1 štvrťrok 2021 0.41324392 ks 178.9500 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9202101667 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101668 AUTOMATICA s. r. o. 44523556 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOMATICA s. r. o. Revolučná 11 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101669 AUTOMATICA s. r. o. 44523556 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOMATICA s. r. o. Revolučná 11 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101670 Autoservis AES, s.r.o. 36381896 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis AES, s.r.o. Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101671 BeA Slovensko, spol. s r.o. 36381195 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF ul. M. Pišúta 4002 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BeA Slovensko, spol. s r.o. ul. M. Pišúta 4002 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101672 BELIDEA, s.r.o. 35810971 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BELIDEA, s.r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101673 BK staving, s.r.o. 36419745 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BK staving, s.r.o. Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202101674 BOŠKO s.r.o. 47534966 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Pri Úpuste 1505/27 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOŠKO s.r.o. Pri Úpuste 1505/27 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101675 BOTTLING PRINTING, s.r.o. 36383457 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOTTLING PRINTING, s.r.o. Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101676 BOTTLING PRINTING, s.r.o. 36383457 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOTTLING PRINTING, s.r.o. Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101677 Centrum Kramáre, spol. s r.o. 36842079 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Limbová 22 831 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum Kramáre, sro Limbova 22 83101 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101678 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok 00634786 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hviezdoslavova 149/19 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 149/19 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101679 CENTRUM spol. s r.o. 31614230 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CENTRUM spol. s r.o. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101680 CENTRUM spol. s r.o. 31614230 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CENTRUM spol. s r.o. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101681 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 00151882 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Lamačská cesta 8/A 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.615/CVPISR/2014 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Lamačská cesta 8/A 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101682 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 37810570 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Čs.brigády 2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Čs.brigády 2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101683 Ceragon Networks s.r.o. 36867667 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Okoličianska 191/2 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ceragon Networks s.r.o. Okoličianska 191/2 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101684 Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok 17059844 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Dončova 1444/7 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok Dončova 1444/7 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101685 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101686 Obec Vavrišovo 00315834 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 72 0 0 10 20 0 14.4 0 86.4 0 OF OF Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Vavrišovo Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101687 Obec Vavrišovo 00315834 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Vavrišovo Vavrišovo 40 03242 Vavrišovo R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101688 Obec Važec 00315842 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Na Harte 19 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Važec Na Harte 19 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101689 Odontologia, s.r.o. 51928531 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Námestie Mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Odontologia, s.r.o. Námestie Mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101690 Omnia Print s.r.o. 44934670 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Jilemnického 736/16 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Omnia Print s.r.o. Jilemnického 736/16 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101691 ORTHOFIN, spol. s.r.o. 36711853 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ORTHOFIN, spol. s.r.o. Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101692 Ostredok s. r. o. 46905324 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panónska 42 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101693 PANLUX SK s. r. o. 44646879 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Pálenická 476/1 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PANLUX SK s. r. o. Pálenická 476/1 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101694 PDMM PROJEKT, s.r.o. 36758817 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Krivá 1 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión DRAK Demänovská 478 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101695 PDMM PROJEKT, s.r.o. 36758817 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Krivá 1 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión DRAK Demänovská 478 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101696 PELCKO s.r.o. 46584676 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101697 PELCKO s.r.o. 46584676 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 139.41 0 0 10 20 0 27.88 0 167.29 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.29 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101698 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101699 Peter Mrázik KARTONEX 43200907 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mrázik KARTONEX Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101700 Peter Mrázik KARTONEX 43200907 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám na základe MZ zo dňa 20.6.2006 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mrázik KARTONEX Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101701 PharmaSvit s.r.o. 36506869 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Tatranské námestie 4582/5 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PharmaSvit s.r.o. Tatranské námestie 4582/5 058 01 Poprad R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101702 PharmaTeam s.r.o. 47403420 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Tatranské námestie 4582/5 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PharmaTeam s.r.o. Tatranské námestie 4582/5 058 01 Poprad R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101703 PM Garant sro 45623929 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Jilemnického 774/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PM Garant sro Jilemnického 774/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202101704 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. 36382353 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF 1.mája 485 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. 1.mája 485 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202101705 Porubän poľnohospodár, s.r.o. 44130643 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Lipt. Kokava 182 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Porubän poľnohospodár, s.r.o. Lipt. Kokava 182 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101706 Pozemkové spoločenstvo Babky 42061288 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pavlova Ves 26 03221 Pavlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Babky Pavlova Ves 26 03221 Pavlova Ves R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202101707 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 30231604 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Liptovský Trnovec 174 03222 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci Liptovský Trnovec 174 03222 Liptovský Trnovec R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101708 PPS Bobrovec, s.r.o. 36391042 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 129.46 0 0 10 20 0 25.89 0 155.35 0 OF OF Jalovec 405 032 21 Jalovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 155.35 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PPS Bobrovec, s.r.o. Jalovec 405 032 21 Jalovec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101709 PRALINKA+ s.r.o. 47019107 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRALINKA+ s.r.o. Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101710 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101711 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101712 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101713 PROCAR TRUCKS, s.r.o. 36417181 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR TRUCKS, s.r.o. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101714 PROCAR, a.s. 36384992 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101715 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Smrečany 219 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFIX RD, s.r.o. Smrečany 219 032 05 Smrečany R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101716 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Smrečany 219 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFIX RD, s.r.o. Smrečany 219 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 1.kvartál 2021 0.52631579 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 1.kvartál 2021 0.47368421 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101717 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Wellnes hotel Chopok Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101718 PROTEIN SLOVAKIA a.s. 47595701 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROTEIN SLOVAKIA a.s. Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101719 PROTEIN SLOVAKIA a.s. 47595701 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROTEIN SLOVAKIA a.s. Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101720 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101721 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101722 Róbert Fukas - MANSON 41675347 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Trieda SNP 1696/62 97401 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Róbert Fukas - MANSON Trieda SNP 1696/62 97401 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101723 RR CAR, s. r. o. 44337477 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RR CAR, s. r. o. Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101724 R-SYS, s.r.o. 36014061 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Rybárska 7389 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 R-SYS, s.r.o. Rybárska 7389 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.17000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.17000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202101725 RTC, s.r.o. 36430757 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RTC, s.r.o. Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101726 RUKO s.r.o. 35810424 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Sládkovičova 8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RUKO s.r.o. Sládkovičova 8 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101727 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101728 Salaš - Žiar s.r.o. 47039370 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Žiar 217 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Salaš - Žiar s.r.o. Žiar 217 032 05 Žiar R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101729 Simona Piovarčiová - SIMAP 34842641 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Priemyselná 4599 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SIMAP - Simona Piovarčiová Dúbrava 428 03212 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101730 SKI KOLIESKO, s.r.o. 35809191 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Zámocká 18 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKI KOLIESKO, s.r.o. Zámocká 18 811 01 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101731 SKI KOLIESKO, s.r.o. 35809191 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Zámocká 18 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SKI KOLIESKO, s.r.o. Zámocká 18 811 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101732 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101733 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101734 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš 00416070 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101735 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš 00416070 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39.83 0 0 10 20 0 7.97 0 47.8 0 OF OF Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 39.8300 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101736 SPIRIT s.r.o. 36390984 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 89.62 0 0 10 20 0 17.92 0 107.54 0 OF OF Strojárska 215/21 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SPIRIT s.r.o. Strojárska 215/21 033 01 Podtúreň R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 89.6200 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101737 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 36360384 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101738 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 36360384 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 99 0 0 10 20 0 19.8 0 118.8 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SPLIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101739 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel 14224607 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Zámostie 02742 Podbiel Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel Zámostie 02742 Podbiel R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101740 SQUASH LIPTOV s.r.o. 36397717 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF J.V. Starohorského 4083/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SQUASH LIPTOV s.r.o. J.V. Starohorského 4083/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101741 STAMI RK, s. r. o. 44444265 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Hurbanova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAMI RK, s. r. o. Hurbanova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101742 STAVPAL s.r.o. 31561152 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPAL s.r.o. Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101743 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Životné prostredie za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101744 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101745 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101746 Stopercentná daňová, s. r. o. 36392693 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF M.Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stopercentná daňová, s.r.o. M.Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202101747 Stopercentná účtovná, s.r.o. 36388050 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF M. Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stopercentná účtovná, s.r.o. M. Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101748 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893170 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 249 0 0 10 20 0 49.8 0 298.8 0 OF OF J. Kollára 536/1 03315 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 298.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536 03315 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 249.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101749 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101750 Stredná odborná škola stavebná 00695092 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Školská 8 03145 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola stavebná Školská 8 03145 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101751 Stredná zdravotnícka škola LM 00607037 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Vrbická 632 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná zdravotnícka škola Vrbická 632 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101752 Střída sport Slovakia s.r.o. 50070312 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 348 0 0 10 20 0 69.6 0 417.6 0 OF OF Vápenná 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 417.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Střída sport Slovakia s.r.o. Vápenná 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.25000000 ks 348.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202101753 SYSTHERM SK s.r.o. 36409375 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SYSTHERM SK s.r.o. J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101754 ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o. 45624453 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o. Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101755 TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. 36372901 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Garbiarska 2583 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101756 TATRA-TRADE, s.r.o. 36377805 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101757 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR 14220776 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Žiar 110 03205 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR Žiar 110 03205 Žiar R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101758 TOMIRTECH, s. r. o. 36369365 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Demänovská 867 031 06 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOMIRTECH, s. r. o. Demänovská 867 031 06 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101759 TRANOSCIUS, a.s. 00179159 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRANOSCIUS, a.s. Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101760 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36028738 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101761 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36028738 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202101762 TS Autoservis s.r.o. 50729632 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TS Autoservis s.r.o. Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101763 TS Autoservis s.r.o. 50729632 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 336 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TS Autoservis s.r.o. Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 1.kvartál 2021 0.75000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 1.kvartál 2021 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101764 Ultima Ratio, s.r.o. 46862439 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101765 UNICAR, s. r. o. 36409022 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101766 UNICAR, s. r. o. 36409022 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101767 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31936717 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Štefana Rysuľu 341 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štefana Rysuľu 341 03261 Važec R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101768 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31936717 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Štefana Rysuľu 341 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štefana Rysuľu 341 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101769 UNIDOM, s.r.o. 36415707 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNIDOM, s.r.o. 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101770 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101771 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101772 UROB SI SÁM - LH s. r. o. 44222424 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Hviezdoslavova 162 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UROB SI SÁM - LH s. r. o. Hviezdoslavova 162 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101773 VBA Slovakia, s.r.o. 46954244 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 89.62 0 0 10 20 0 17.92 0 107.54 0 OF OF Belopotockého 2619 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VBA Slovakia, s.r.o. Belopotockého 2619 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 89.6200 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101774 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 211.65 0 0 10 20 0 42.33 0 253.98 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 253.98 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 211.6500 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101775 VISSIM s.r.o. 48232513 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Životné prostredie za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101776 Vincentis, spol. s r. o. 46460888 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Majoránová 64 821 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VINCENTIS, spol. s.r.o Marojánová 64 821 07 Bratislava R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101777 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK 35164948 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101778 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK 35164948 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101779 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101780 WORLD EXCO s.r.o. 31371019 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Bešeňová 136 034 83 Bešeňová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WORLD EXCO s.r.o. Bešeňová 136 034 83 Bešeňová R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101781 XO corp. s. r. o. 36424285 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pionierska 1587/13 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XO corp. s. r. o. Brnice 166 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021-Hotel Steve 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021-Villa Betula 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101782 Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš 37810421 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Žiarska 679/13 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.402/2018 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš Žiarska 679/13 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101783 ZÁBAVNÁ, s.r.o. 47377909 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZÁBAVNÁ, s.r.o. Krčma Váh, Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101784 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Žiar 15 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101785 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 48 0 0 10 20 0 9.6 0 57.6 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 Zabezpečenie CO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 LMCO CO 103 -2 3 A1 R01 9202101786 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 00163121 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Liptovský Jamník 42 03301 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42 03301 Jamník R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101787 Základná škola s Materskou školou Dúbrava 37814109 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Dúbrava 191 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s Materskou školou Dúbrava Dúbrava 191 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101788 Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 37810405 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 102 0 0 10 20 0 20.4 0 122.4 0 OF OF Partizánska Ľupča 419 03215 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 Partizánska Ľupča 419 03215 Partizánska Ľupča R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 102.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101789 Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 37810618 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 119.5 0 0 10 20 0 23.9 0 143.4 0 OF OF Svätý Kríž 184 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Svätý Kríž 184 03211 Svätý Kríž R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101790 Základná škola s materskou školou v Ľubeli 37810413 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ľubeľa 161 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou v Ľubeli Ľubeľa 161 03214 Ľubeľa R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101791 Základná škola s materskou školou Važec 37810600 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Školská 339 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Važec Školská 339 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101792 Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš 42434858 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Okoličianska 404/8C 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš Okoličianska 404/8C 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101793 Základná umelecká škola J. L. Bellu 37810545 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF M.M. Hodžu 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola J. L. Bellu M.M. Hodžu 5 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101794 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš 37980513 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101795 ZMVZ, s. r. o. 45263710 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101796 ZMVZ, s. r. o. 45263710 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101797 ZOOKONTAKT, s.r.o. 36416835 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Jakubovany 189 032 04 Jakubovany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZOOKONTAKT, s.r.o. Jakubovany 189 032 04 Jakubovany R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101798 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby 17938228 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 297 0 0 10 20 0 59.4 0 356.4 0 OF OF Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 356.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.33000000 ks 297.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.67000000 ks 297.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101799 Želmíra Moravčíková TEX-MO 32589361 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Iľanovská 11/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Želmíra Moravčíková TEX-MO Iľanovská 11/34 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101800 ŽIARCE, a.s. 36386235 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 73.03 0 0 10 20 0 14.61 0 87.64 0 OF OF Hotel Bystrina 23 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 87.64 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ŽIARCE, a.s. Hotel Bystrina 23 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 73.0300 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101801 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Chránené dielne, s. r. o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101802 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Chránené dielne, s. r. o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101803 CSBC spol. s r.o. 35797592 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Roľnícka 10 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CSBC spol. s r.o. Zgutha Vrbického 4291/20 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101804 ČEMMA, s.r.o. 44474989 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Slov. nár. povstania 36 920 01 Hlohovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ČEMMA, s.r.o. Slov. nár. povstania 36 920 01 Hlohovec R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101805 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. 36400459 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 81 0 0 10 20 0 16.2 0 97.2 0 OF OF Dúbrava 317 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. 1. mája 4541, predajňa ALES 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 81.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101806 DEEM s.r.o. 31351689 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEEM s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101807 DEEM s.r.o. 31351689 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEEM s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101808 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Domov pre seniorov Golden Age Mincová 5 031 05 Liptovská Ondrašová Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Mincova 5 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101809 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Domov pre seniorov Golden Age Mincová 5 031 05 Liptovská Ondrašová Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Mincova 5 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101810 DREVONA PRODUCTION s. r. o. 50351796 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Výhonská 1 835 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Drevona Production, sro Malužiná 20 032 34 Malužiná R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101811 DREVONAEXPORT s.r.o. 44966873 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF M.M. Hodžu 1399/10 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVONAEXPORT s.r.o. Malužiná 157 032 34 Malužiná R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101812 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101813 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101814 ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedze- ným Poprad 31658024 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kollárova 1141/57 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedze- ným Poprad Budatínska 69 851 06 Bratislava R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101815 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101816 ENEENERGO GROUP, a.s. 46092234 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Mlynské Nivy 54 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENEENERGO GROUP, a.s. Mlynské Nivy 54 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202101817 ENERGA s.r.o. 50778501 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 126 0 0 10 20 0 25.2 0 151.2 0 OF OF Hviezdoslavova 6 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.2 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENERGA s.r.o. Bystrická cesta 5646/55B 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101818 Ervín Riegel - Autodoprava 30518491 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovská Porúbka 256 03234 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ervín Riegel - Autodoprava Liptovská Porúbka 256 03234 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101819 EUROCOM Investment, s.r.o. 35756985 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 600 0 0 10 20 0 120 0 720 0 OF OF Bešeňová 136 034 83 Bešeňová Fakturujeme Vám na základe objednávky PO SK3 00000001 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 720 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROCOM Investment, s.r.o. Bešeňová 136 034 83 Bešeňová R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101820 EUROSPECTRUM, s.r.o. 36417220 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROSPECTRUM, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101821 Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš 50796267 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Komenského 3938 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vá V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš Komenského 3938 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101822 Evanjelická spojená škola 37975650 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická spojená škola Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101823 Evanjelická spojená škola 37975650 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická spojená škola Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101824 EXPRESS MD, s. r. o. 46466991 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EXPRESS MD, s. r. o. Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101825 EXPRESS MD, s. r. o. 46466991 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EXPRESS MD, s. r. o. Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101826 F- Motel, s. r. o. 45902267 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 F- Motel, s. r. o. Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101827 F- Motel, s. r. o. 45902267 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 F- Motel, s. r. o. Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101828 FDK, s.r.o. 36359092 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF FDK, s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FDK s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202101829 FDK, s.r.o. 36359092 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF FDK, s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FDK s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101830 FERMONT, s.r.o. 36403717 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101831 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101832 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101833 FRUKTAL s.r.o. 31609121 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FRUKTAL s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101834 GALIA SLOVAKIA s.r.o. 36406023 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Vlachy 142 032 13 Vlachy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GALIA SLOVAKIA s.r.o. Vlachy 142 032 13 Vlachy R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101835 Golden Apple Cinema s.r.o. 46760482 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Golden Apple Cinema s.r.o. Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101836 Grafon, sro 50076094 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grafon, sro Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101837 Grafon, sro 50076094 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grafon, sro Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101838 GREEN AUDIT a.s. 48175439 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Lesnícka 672 962 37 Kováčová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GREEN AUDIT as Lesnícka 444/1 96237 Kováčová R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202101839 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF J. Kačku 6 034 95 Likavka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grenstave, sro J. Kačku 6 03495 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101840 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101841 GÜDE, s.r.o. 36408786 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101842 Gymnázium Liptovský Hrádok 00160661 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Liptovský Hrádok Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101843 Gymnázium Liptovský Hrádok 00160661 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Liptovský Hrádok Hradná 23 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť CO za1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMCO CO 103 -2 3 A1 R01 9202101844 HAKO, a. s. 36378186 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Štefánikova 1361/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAKO, a.s. Štefánikova 1361/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 1 štvrťrok 2021 0.77785714 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 1 štvrťrok 2021 0.22214286 ks 140.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202101845 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. 36428213 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101846 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. 36428213 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101847 Hotelová akadémia 00893528 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101848 HRQ SK s. r. o. 46245332 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Pribinova 25 811 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HRQ SK s. r. o. Pribinova 25 811 09 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101849 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. 45942498 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Superfly tunel Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101850 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. 45942498 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Superfly tunel Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101851 Husqvarna Slovensko s.r.o. 36437115 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Husqvarna Slovensko s.r.o. ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101852 Husqvarna Slovensko s.r.o. 36437115 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Husqvarna Slovensko s.r.o. ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101853 I.V.K., spol. s r.o. 36403474 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Liptovská Kokava 202 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 I.V.K., spol. s r.o. Liptovská Kokava 202 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101854 IMAFEX, spol. s r.o. 36396567 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMAFEX, spol. s r.o. Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101855 IN Network Slovakia, n.o. 37954130 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Chata J.A.Komenského Račkova Dolina 1443 032 42 Pribylina Sokolská 12 98401 Lučenec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Chata J.A.Komenského Račkova Dolina 1443 032 42 Pribylina R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101856 Ing. Jiří Povolný AUTOP 30518164 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Rachmaninovo námestie 3529/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jiří Povolný AUTOP Rachmaninovo námestie 3529/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101857 Ing. Jozef Gallo GALLA-Penzión 14175673 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Pod Stráňami 2289 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Gallo GALLA-Penzión Pod Stráňami 2289 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101858 Ing. Kvetoslav Staroň 34842918 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 81 0 0 10 20 0 16.2 0 97.2 0 OF OF Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.2 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Kvetoslav Staroň Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 81.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101859 Ing. Kvetoslav Staroň 34842918 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Kvetoslav Staroň Belopotockého 3300/11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101860 Ing. Rastislav Štepita 31088228 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Matúškova 120/7 03105 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Rastislav Štepita Matúškova 120/7 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101861 Ing. Ľubomír Švanda DANIARIK 14176068 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Cintorínska 187/11 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ľubomír Švanda DANIARIK Cintorínska 187/11 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101862 Ingrid Pripinová 47333120 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF BISTRO PRI SÚDE Tomášikova 836 031 01 Liptovský Mikuláš Garbiarska 2315/22 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ingrid Pripinová Garbiarska 2315/22 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 13 -2 3 A1 R01 9202101863 INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. 46779841 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF M.Pišúta 1119/23 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. M.Pišúta 1119/23 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101864 INTERGAL SLOVAKIA, s.r.o. 36010553 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Námestie mieru 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INTERGAL SLOVAKIA, s.r.o. Námestie mieru 3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101865 InterTechnic s. r. o. 45538697 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101866 InterTechnic s. r. o. 45538697 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101867 INVEST - K, s.r.o. 51967367 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 240 0 0 10 20 0 48 0 288 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVEST - K, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 0.34000000 ks 240.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 0.66000000 ks 240.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101868 Ivan Murdzik I.K.Z. 30624177 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 126 0 0 10 20 0 25.2 0 151.2 0 OF OF Penzión ZIVKA Závažná Poruba 550 032 02 Závažná Poruba Závažná Poruba 550 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ZIVKA Závažná Poruba 550 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101869 J.M.H. s.r.o. 36391701 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF ul. Martina Rázusa 454 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J.M.H. s.r.o. ul. Martina Rázusa 454 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101870 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101871 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101872 Ján Mlynček 47109408 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Chata Opalisko Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101873 Ján Mlynček 47109408 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Chata Opalisko Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101874 Jaroslav Forgáč 43966284 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Dom Končiar L.Ondrej 144 032 04 Liptovský Ondrej Jána Böhmera 52/13 03301 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Forgáč J. Bohmera 52 03301 Podtureň R02 činnosť TPO za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101875 Jaroslav Urban -GOFEX 17792479 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Dúbrava 559 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Urban -GOFEX Dúbrava 559 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101876 Jaroslav Urban -GOFEX 17792479 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 72 0 0 10 20 0 14.4 0 86.4 0 OF OF Dúbrava 559 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Urban -GOFEX Dúbrava 559 03212 Dúbrava R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101877 JJ dent s.r.o. 47594756 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Alexyho 1817/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JJ dent s.r.o. Alexyho 1817/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101878 JL aréna s.r.o. 47243121 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JL aréna, sro Vajanského 4631/13B 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101879 JUDr.Peter Matejovie, súdny exekútor 37800001 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Moyzesova 669/15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JUDr.Peter Matejovie, súdny exekútor Moyzesova 669/15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101880 KAMIT, s.r.o. 36370118 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 129.46 0 0 10 20 0 25.89 0 155.35 0 OF OF Bellova 696 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 155.35 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KAMIT, sro Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101881 KAMIT, s.r.o. 36370118 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bellova 696 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KAMIT, sro Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101882 Lege Artis Capital, s.r.o. 45922811 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Tatranská Lomnica 138 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lege Artis Capital, s.r.o. Námestie sv. Egídia 55 058 01 Poprad R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2021 0.34000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2021 0.66000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101883 Karol Gejdoš Galia 32590491 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 179 0 0 10 20 0 35.8 0 214.8 0 OF OF Dúbrava 490 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 214.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Karol Gejdoš Galia Dúbrava 490 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 179.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101884 KFB Trans s.r.o. 46375236 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KFB Trans s.r.o. Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 0.50000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 0.50000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101885 KFB Trans s.r.o. 46375236 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KFB Trans s.r.o. Hradná 529/5 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101886 Koliba Bešeňovka, s.r.o. 46255079 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Františka Klimeša 686/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Koliba Bešeňovka sro Františka Klimeša 686/14 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101887 LiptovTravel, s.r.o. 36713881 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Pribylina 1435 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LiptovTravel, s.r.o. Pribylina 1435 03242 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101888 LK1 s. r. o. 47190655 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Černyševského 26 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LK1 s. r. o. Černyševského 26 851 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101889 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 0.30000000 ks 75.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 0.05000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 0.05000000 ks 75.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 0.60000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101890 LOGINT, a.s. 50792849 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Plynárenská 3 D 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LOGINT, a.s. Plynárenská 3 D 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202101891 KOVMAX, spol. s r.o. 31638325 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVMAX, spol. s r.o. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101892 Ľubica Nemcová - EN DANIELI 33834903 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Štúrova 4330/25 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ľubica Nemcová - EN DANIELI Štúrova 4330/25 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101893 KOVMAX, spol. s r.o. 31638325 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVMAX, spol. s r.o. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101894 Ľudovít Renko 35164565 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Široká 893 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ľudovít Renko Široká 893 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101895 KOVUM, s.r.o. 36399159 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 1. štvrťrok 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101896 Ľudovít Renko 35164565 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Široká 893 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ľudovít Renko Široká 893 03261 Važec R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101897 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101898 LUSABO, sro 36433195 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Okoličné 187 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUSABO, sro Okoličné 187 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101899 L.K.L. Partners, s.r.o. 36402605 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 149.37 0 0 10 20 0 29.87 0 179.24 0 OF OF Šoltésovej 4887 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.24 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 L.K.L. Partners, s.r.o. Šoltésovej 4887 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101900 Ladislav Bača 10858873 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Smrečianska 670 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ladislav Bača Smrečianska 670 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101901 LAS - IMEX spol. s r.o. 36368253 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Palugyaya 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAS - IMEX spol. s r.o. Palugyaya 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101902 MA-MI PUB s. r. o. 45618810 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Veterná Poruba 110 031 04 Veterná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MA-MI PUB s. r. o. Veterná Poruba 110 031 04 Veterná Poruba R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101903 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 184.37 0 0 10 20 0 36.87 0 221.24 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.24 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.33000000 ks 184.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.67000000 ks 184.3700 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101904 Základná škola s materskou školou Hybe 42388139 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Hybe 691 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Hybe Hybe 691 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101905 Martin Piatka 32597754 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Lesná 499/19 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Martin Piatka Lesná 499/19 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101906 Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591/14, Liptovský Hrádok 37906526 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 76.2 0 0 10 20 0 15.24 0 91.44 0 OF OF J. D. Matejovie 591/14 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.44 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591/14, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 591/14 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 76.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101907 MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o. 36442577 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Ulica 1. mája 2044/180 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o. Ulica 1. mája 2044/180 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101908 Materská škola Agátova 37810511 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 79.67 0 0 10 20 0 15.93 0 95.6 0 OF OF Agátová 637 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Agátova Agátová 637 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101909 Materská škola Komenského 42066298 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Komenského 13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Komenského Komenského 13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101910 Materská škola Ondrašovská 42066271 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Ondrašovská 55 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Ondrašovská Ondrašovská 55 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101911 Materská škola Palučanská 42066280 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Palúčanská 22 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Palučanská Palúčanská 22 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101912 Materská škola Stodolova 37810537 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stodolova Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101913 Materská škola, Nábr. 4. apríla 1936 37810529 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nábr. 4. apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Nábr. 4. apríla 1936 Nábr. 4. apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101914 MB sofi, s.r.o. 36441333 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MB sofi, s.r.o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101915 MB sofi, s.r.o. 36441333 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 57 0 0 10 20 0 11.4 0 68.4 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 68.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MB sofi, s.r.o. Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 57.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101916 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101917 METAL STEEL FORMING s.r.o. 46807179 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 METAL STEEL FORMING s.r.o. Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101918 METAL STEEL FORMING s.r.o. 46807179 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 172 0 0 10 20 0 34.4 0 206.4 0 OF OF Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 206.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 METAL STEEL FORMING s.r.o. Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 172.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101919 Mgr.Jerguš Bača - FITNESS B 32459891 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Smrečany 24 03205 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mgr. Jerguš Bača - FITNESS B Smrečianska 670 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101920 MIBERAS, s. r. o. 44816065 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Podtatranského 680 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIBERAS, s. r. o. Podtatranského 680 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101921 Mikulášska chata, s.r.o. 31596886 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Demänovská Dolina 75 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101922 MI-PAL s.r.o. 46745700 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MI-PAL s.r.o. A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202101923 MI-PAL s.r.o. 46745700 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MI-PAL s.r.o. A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101924 MIPS, s.r.o. 36412350 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Belopotockého 4192/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPS, s.r.o. Belopotockého 4192/4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101925 Miroslav Fenik ČALUNNÍCTVO 36994146 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Hlavná 109 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Fenik ČALUNNÍCTVO Hlavná 109 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101926 MK alarm, s.r.o. 36370606 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101927 MK TOUR, s.r.o. 36415626 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Starohorského 4328 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK TOUR, s.r.o. Starohorského 4328 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101928 MMBOXX, s.r.o. 36439151 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MMBOXX, s.r.o. Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101929 NBA s.r.o. 47550341 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Štúrova 4330/25 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NBA s.r.o. Štúrova 4330/25 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101930 NEW DUTCH s.r.o. 51464128 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Prosiek 80 032 23 Prosiek Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NEW DUTCH s.r.o. Prosiek 80 032 23 Prosiek R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101931 NICOLAUS LEDER, s.r.o. 31564097 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NICOLAUS LEDER, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202101932 NORAMI s.r.o. 36402796 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORAMI s.r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101933 NOTHEGGER Slovakia, s.r.o. 36579459 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 600 0 0 10 20 0 120 0 720 0 OF OF kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 720 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NOTHEGGER Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 1.kvartál 2021 0.66666667 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 1.kvartál 2021 0.33333333 ks 600.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101934 Obec Bobrovec 00315117 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Bobrovec 90 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101935 Obec Bobrovec 00315117 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bobrovec 90 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101936 Obec Dúbrava 00315176 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Dúbrava 191 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Dúbrava Dúbrava 191 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101937 Obec Kráľova Lehota 00315338 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Kráľova Lehota 39 03233 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Kráľova Lehota Kráľova Lehota 39 03233 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101938 Obec Liptovská Porúbka 17061229 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101939 Obec Liptovský Ján 00315486 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202101940 Obec Svätý Kríž 00315508 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202101941 Obec Svätý Kríž 00315508 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101942 Obec Švošov 00315788 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Školská 70 03491 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Švošov Školská 70 03491 Švošov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202101943 Kinekus, s.r.o. 51967472 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 177 0 0 10 20 0 35.4 0 212.4 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 212.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KINEKUS, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP za 1. štvrťrok 2021 0.41000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 1. štvrťrok 2021 0.41000000 ks 177.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 1. štvrťrok 2021 0.18000000 ks 177.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101944 Obec Hybe 00315231 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Hybe 2 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Hybe Hybe 2 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202101945 S O L I D O , s.r.o. 31616950 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 87 0 0 10 20 0 17.4 0 104.4 0 OF OF Závažná Poruba 282 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S O L I D O , s.r.o. Závažná Poruba 282 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101946 Obec Liptovský Trnovec 00315541 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Liptovský Trnovec 160 03101 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 03101 Liptovský Trnovec R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101947 GATE, a.s. 36417742 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 2391 0 0 10 20 0 478.2 0 2869.2 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 2869.2 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Na Kopci 537/16 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.07700000 ks 2391.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.09800000 ks 2391.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.17500000 ks 2391.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.01800000 ks 2391.0000 V 602 100 PBBTS BTS 177 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 ks 2391.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.07200000 ks 2391.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.09280000 ks 2391.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.06720000 ks 2391.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.12800000 ks 2391.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.19200000 ks 2391.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 0.08000000 ks 2391.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202101948 REMPSK s. r. o. 51677920 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REMPSK s. r. o. Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101949 Mesto Rajec 00321575 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Námestie SNP 2/2 01522 Rajec Fakturujeme Vám podľa zmluvy 2017/228 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2 01522 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 350.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202101950 REMPSK s. r. o. 51677920 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REMPSK s. r. o. Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101951 GATE, a.s. 36417742 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 468 0 0 10 20 0 93.6 0 561.6 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 561.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Na Kopci 537/16 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 03/2021 0.80000000 ks 468.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 03/2021 ks 468.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 03/2021 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 LMPZS BTS 165 -2 3 A1 R01 9202101952 GATE, a.s. 36417742 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 1040 0 0 10 20 0 208 0 1248 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1248 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Na Kopci 537/16 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 0.39000000 ks 1040.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 0.11000000 ks 1040.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 0.04000000 ks 1040.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 0.46000000 ks 1040.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202101953 Marta Kučerová 45371466 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Marta Kučerová Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101954 Obec Mankovce 00308242 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Mankovce 101 95191 Mankovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Mankovce Mankovce 101 95191 Mankovce R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202101955 STREICHER SK, a. s. 36425851 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 1140 0 0 10 20 0 228 0 1368 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava Paľová Martina Prevodný príkaz 1368 * email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 03/2021 0.10000000 ks 290.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 03/2021 0.90000000 ks 290.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 03/21 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 96 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 0.50000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 03/21 0.50000000 ks 600.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202101956 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 03/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101957 INREST, s. r. o. 44637896 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP a PO za 03/2021 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202101958 FAMIOR, s.r.o. 51318440 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Nová Baňa 5036 968 01 Nová Baňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FAMIOR, s.r.o. Nová Baňa 5036 968 01 Nová Baňa R02 činnosť PO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202101959 A3 Soft s.r.o. 36337960 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 životné prostredie za 03/2021 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101960 Materská škola 37813447 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Sokolská 494 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Sokolská 494 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101961 Materská škola Čajakova 37904957 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Čajakova 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Čajakova Čajakova 4 01001 Žilina R02 činnosť BOZP a PO za 03/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101962 Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou 37865374 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 129 0 0 10 20 0 25.8 0 154.8 0 OF OF Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou R02 činnosť BOZP a PO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 129.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202101963 VYBETOZ s.r.o. 51904683 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Trstené 49 032 21 Trstené Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VYBETOZ s.r.o. Trstené 49 032 21 Trstené R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202101964 AAF International s.r.o. 36342297 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 359 0 0 10 20 0 71.8 0 430.8 0 OF OF Bratislavská 517 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AAF International s.r.o. Bratislavská 517 911 05 Trenčín R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 359.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101965 Obec Martin nad Žitavou 00308471 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Martin nad Žitavou 130 95301 Martin nad Žitavou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Martin nad Žitavou Martin nad Žitavou 130 95301 Martin nad Žitavou R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202101966 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202101967 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Ul.Matúšku 2278 03105 Liptovská Ondrašová R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202101968 JL aréna s.r.o. 47243121 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JL aréna s.r.o. Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101969 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť ŽP za 03/2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101970 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 400 0 0 10 20 0 80 0 480 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 480 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101971 Obec Liptovská Sielnica 00315419 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Sielnica Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101972 AGRO-SILVA, s.r.o. 47586451 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-SILVA, s.r.o. Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101973 BODOS, s.r.o. 36470279 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40.5 0 0 10 20 0 8.1 0 48.6 0 OF OF Tatranská Lomnica 139 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BODOS, s.r.o. P.O.BOX 167 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101974 LUDOSS, s. r. o. 44567057 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40.5 0 0 10 20 0 8.1 0 48.6 0 OF OF Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUDOSS, s. r. o. Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202101975 Kociky.sk, s. r. o. 47164654 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kociky.sk, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101976 4STINGER, s. r. o. 47420898 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 4STINGER, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101977 SWEES, s. r. o. 47430303 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Šintavská 10 851 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SWEES, s. r. o. Šintavská 10 851 05 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101978 NP PATISSERIE s.r.o. 52106209 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NP PATISSERIE s.r.o. Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.75000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.25000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101979 MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK 42326061 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Jasovská 74/A 04011 Košice - mestská časť Pereš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK Jasovská 74/A 04011 Košice - mestská časť Pereš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101980 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 168 0 0 10 20 0 33.6 0 201.6 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 201.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2021 0.35000000 ks 168.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.45000000 ks 168.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.20000000 ks 168.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202101981 Persson s. r. o. 36865826 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ostredková 4 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovar Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101982 LESEL plus, s.r.o. 44163436 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LESEL plus, s.r.o. Velehradská 33 821 08 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202101983 Amastu s. r. o. 52340198 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Amastu s. r. o. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202101984 Amastu s. r. o. 52340198 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Amastu s. r. o. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202101985 MR cover, s.r.o. 46071989 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Blumentálska 5 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MR cover, s.r.o. Blumentálska 5 811 07 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101986 CBA VEREX, a.s. 31645704 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 4606 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť životné prostredie za 03/2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101987 DONNA DENT, s. r. o. 52255441 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Orechová 614/7 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DONNA DENT, s. r. o. Orechová 614/7 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202101988 HJH Invest s. r. o. 52212165 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Moravská 1633/15 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HJH Invest s. r. o. Moravská 1633/15 020 01 Púchov R02 činnosť PO za 03/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101989 AlfaPro spol. s r.o. 36659363 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202101990 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 00614050 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 200 951 43 Čakajovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 200 951 43 Čakajovce R02 činnosť BOZP za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202101991 INREST, s. r. o. 44637896 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202101992 VLAD & Co, s.r.o. 48289761 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Moyzesova 1A/4978 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VLAD & Co, s.r.o. Moyzesova 1A/4978 058 01 Poprad R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101993 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 102 0 0 10 20 0 20.4 0 122.4 0 OF OF Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa16.10.2019 za pobočku Administratíva,Žilina V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Radlinského 373/13 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 102.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202101994 MaxLaw, s.r.o. 36419834 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MaxLaw, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101995 MaxAudit, s.r.o. 36668362 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MaxAudit, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202101996 Púchov servis s. r. o. 44040610 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Púchov servis s. r. o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202101997 BURINA s.r.o. 48160181 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Palúčanská 118/35 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BURINA s.r.o. Palúčanská 118/35 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101998 Obec Uhorská Ves 00315818 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202101999 Kupalo s. r. o. 52365395 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Centrum 9/14 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kupalo s. r. o. Centrum 9/14 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202102000 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 24 0 0 10 20 0 4.8 0 28.8 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 28.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 24.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102001 Anton Vyšňan 17792266 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202102002 Anton Vyšňan 17792266 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202102003 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť ŽP za 03/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202102004 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202102005 Landino s.r.o. 47699647 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Jablonové 255 013 52 Súľov-Hradná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Landino s.r.o. Jablonové 255 013 52 Súľov-Hradná R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202102006 BD 3, s. r. o. 43845061 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 72.67 0 0 10 20 0 14.53 0 87.2 0 OF OF Zadunajská cesta 6 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 87.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BD 3, s. r. o. Zadunajská cesta 6 851 01 Bratislava R02 činnosť PO za 03/2021 1.00000000 ks 72.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102007 TEMPUS s.r.o. 36008354 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Gorkého 10 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TEMPUS s.r.o. Kukučínova 207/24 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.62500000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.37500000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202102008 DUCHO, s.r.o. 36393738 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Mostová 22 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DUCHO, s.r.o. Bellova 696/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202102009 AXUREAL s. r. o. 45393010 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Streženice 36 020 01 Streženice Fakturujeme Vím V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AXUREAL s. r. o. Streženice 36 020 01 Streženice R02 činnosť ŽP za 03/2021 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202102010 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 1650 0 0 10 20 0 330 0 1980 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1980 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021-Nízke Tatry 0.22000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021-Nízke Tatry 0.41000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021-Nízke Tatry 0.37000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202102011 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 985 0 0 10 20 0 197 0 1182 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1182 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021-Vysoké Tatry 1.00000000 ks 985.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202102012 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 365 0 0 10 20 0 73 0 438 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 438 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021-prevádzka Aquapark,Liptov Aréna,Village 1.00000000 ks 365.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202102013 HT- design, s.r.o. 36422452 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 267.13 0 0 10 20 0 53.43 0 320.56 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 320.56 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 267.1300 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202102014 UNI - TECH, s. r. o. 36357723 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNI - TECH, s. r. o. Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202102015 Den Braven SK s. r. o. 35740141 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 385.64 0 0 10 20 0 77.13 0 462.77 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 462.77 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.32000000 ks 385.6400 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202102016 Den Braven SK s. r. o. 35740141 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 74.2 0 0 10 20 0 14.84 0 89.04 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.04 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť ŽP za 03/2021 1.00000000 ks 74.2000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202102017 Den Braven SK s. r. o. 35740141 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 97.3 0 0 10 20 0 19.46 0 116.76 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.76 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť PZS za 03/2021 0.15000000 ks 97.3000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.15000000 ks 97.3000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.55000000 ks 97.3000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.15000000 ks 97.3000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202102018 COLLER KLÍMA, s.r.o. 35912936 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39.2 0 0 10 20 0 7.84 0 47.04 0 OF OF Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.04 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 39.2000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202102019 AU - TRADE, s.r.o. 47785161 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 147 0 0 10 20 0 29.4 0 176.4 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 176.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AU - TRADE, s.r.o. Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202102020 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. 36372498 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Kamenná 45 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. Kamenná 45 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202102021 Barona FINLAND s.r.o. 36728721 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Jozefská 7 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Barona FINLAND s.r.o. Jozefská 7 811 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102022 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok 37910485 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 67.2 0 0 10 20 0 13.44 0 80.64 0 OF OF J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 80.64 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 67.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202102023 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202102024 STREICHER SK, a. s. 36425851 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102025 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202102026 Základná škola Kvačany 37813455 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Kvačany 227 03224 Kvačany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Kvačany Kvačany 227 03224 Kvačany R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202102027 Rastislav Šikulaj - RV PRINT 37379666 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF 57 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rastislav Šikulaj - RV PRINT 57 03203 Uhorská Ves R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202102028 WEGA LH, s.r.o. 36389561 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202102029 Arch Caffe, s.r.o. 50163655 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75.6 0 0 10 20 0 15.12 0 90.72 0 OF OF Konská 85/289 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90.72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Arch Caffe, s.r.o. Konská 85/289 032 04 Konská R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021-kaviareň+pivovar 1.00000000 ks 75.6000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202102030 PK Trading, s. r. o. 46513817 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 86 0 0 10 20 0 17.2 0 103.2 0 OF OF Okoličné 937 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 103.2 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PK Trading, s. r. o. Okoličné 937 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021-Kaviareň Crepes & Caffé LM, Kaviareň Crepes & Caffé TN 0.49000000 ks 86.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021-Kaviareň Crepes & Caffé LM, Kaviareň Crepes & Caffé TN 0.51000000 ks 86.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202102031 Solesi S.p.A. Slovakia Branch, organizačná zložka 47382651 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 400 0 0 10 20 0 80 0 480 0 OF OF Prešernova 4 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 480 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solesi S.p.A. Slovakia Branch, organizačná zložka Prešernova 4 811 02 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202102032 Dynamic, s.r.o. 36442097 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Dynamic, s.r.o. Martina Martinčeka 4701/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202102033 PURUS, spol. s r.o. 31643451 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 121.43 0 0 10 20 0 24.29 0 145.72 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 145.72 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 03/2021 0.67059211 ks 121.4300 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 03/2021 ks 121.4300 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 03/2021 0.32940789 ks 121.4300 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202102034 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.59183673 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.40816327 ks 49.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202102035 Miloš Pagáč 17067618 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 187.16 0 0 10 20 0 37.43 0 224.59 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 224.59 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miloš Pagáč Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 03/2021 0.89313956 ks 187.1600 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 03/2021 ks 187.1600 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 03/2021 0.10686044 ks 187.1600 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202102036 KMT Group, s. r. o. 52775623 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KMT Group, s. r. o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.75000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.25000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202102037 STREICHER SK, a. s. 36425851 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021-rekonštrukcia čerpadla horúcej vody, Martin 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202102038 POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. 31562761 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF 1. mája 1849 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. 1. mája 1849 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202102039 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202102040 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 37982559 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 88.11 0 0 10 20 0 17.62 0 105.73 0 OF OF J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.73 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 88.1100 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202102041 VIA JASNA, s. r. o. 36048968 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIA JASNA, s. r. o. Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202102042 Obec Ľubeľa 00315567 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Ľubeľa Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202102043 LM-GEO s. r. o. 45554048 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Nábr. Dr. A. Stodolu 55 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LM-GEO s. r. o. Nábr. Dr. A. Stodolu 55 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202102044 IMAFEX, spol. s r.o. 36396567 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 246 0 0 10 20 0 49.2 0 295.2 0 OF OF Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 295.2 * klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMAFEX, spol. s r.o. Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 0.53000000 ks 246.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 0.47000000 ks 246.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202102045 TRI SESTRY s. r. o. 52891470 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 62.1 0 0 10 20 0 12.42 0 74.52 0 OF OF Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 74.52 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRI SESTRY s. r. o. Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PO za 03/2021 1.00000000 ks 62.1000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202102046 GYNIVA s. r. o. 43890849 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202102047 GYNIVA s. r. o. 43890849 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202102048 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 297.4 0 0 10 20 0 59.48 0 356.88 0 OF OF Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 356.88 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TERRASTROJ spol. s r.o. Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.36000000 ks 297.4000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202102049 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 98.5 0 0 10 20 0 19.7 0 118.2 0 OF OF Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.2 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TERRASTROJ spol. s r.o. Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/2021 0.16000000 ks 98.5000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.68000000 ks 98.5000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.16000000 ks 98.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102050 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou 36129771 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202102051 BOHÁK Manufactory s. r. o. 52100448 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Ľubeľa 65 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOHÁK Manufactory s. r. o. Belopotockého 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202102052 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Matušku 2278 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202102053 BRASK, s. r. o. 48261874 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202102054 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 349 0 0 10 20 0 69.8 0 418.8 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 418.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 349.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202102055 AU - STAV, s.r.o 36328294 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 03/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202102056 PROPER Service SK, s. r. o. 45418756 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 159 0 0 10 20 0 31.8 0 190.8 0 OF OF Pezinská 37 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 190.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPER Service SK, s. r. o. Pezinská 37 901 01 Malacky R02 činnosť BOZP za 03/2021 0.37000000 ks 159.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 03/2021 0.63000000 ks 159.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202102057 PROPER Service SK, s. r. o. 45418756 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Pezinská 37 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPER Service SK, s. r. o. Pezinská 37 901 01 Malacky R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 109.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102058 Petroltrade, s. r. o. 44032579 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF J. D. Matejovie 1581/2B 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Petroltrade, s. r. o. J. D. Matejovie 1581/2B 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202102059 BJ Energy, s.r.o. 44174217 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Kamenná 9 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BJ Energy, s.r.o. Kamenná 9 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202102060 BJ Energy, s.r.o. 44174217 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kamenná 9 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BJ Energy, s.r.o. Kamenná 9 010 01 Žilina R02 činnosť EZ,PHP,VTZ za03/2021 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 LMELE ELE 166 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,PHP,VTZ za03/2021 0.20000000 ks 100.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,PHP,VTZ za03/2021 0.30000000 ks 100.0000 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9202102061 BJ Energy, s.r.o. 44174217 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 240 0 0 10 20 0 48 0 288 0 OF OF Kamenná 9 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BJ Energy, s.r.o. Kamenná 9 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO ,ŽP za 03/2021 0.83333333 ks 240.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO ,ŽP za 03/2021 0.16666667 ks 240.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202102062 Dexfinity s.r.o. 47801379 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Haydnova 20/B 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ui42 digital s. r. o. Úprkova 14 811 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202102063 RP HUJO spol. s r.o. 36378241 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF 122 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 576 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RP HUJO spol. s r.o. 122 014 01 Bytča R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.75000000 ks 480.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.25000000 ks 480.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202102064 QEM s. r. o. 45662860 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 QEM s. r. o. J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202102065 KIDO Centrum s. r. o. 52699871 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinčekova 786/30 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KIDO Centrum s. r. o. Jašíkova 22 821 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102066 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 380 0 0 10 20 0 76 0 456 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 456 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TESLA Liptovský Hrádok a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 380.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202102067 Anodius, a.s. 36787001 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anodius, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202102068 Anodius, a.s. 36787001 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 44.1 0 0 10 20 0 8.82 0 52.92 0 OF OF Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.92 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anodius, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 44.1000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102069 Gabor spol. s r.o. 36322067 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 3000 0 0 10 20 0 600 0 3600 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 3600 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 3000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 177 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 ks 3000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202102070 Materská škola Lietava 37903152 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Lietava 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietava Lietava 01318 Lietava R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102071 Základná umelecká škola Hlohovec 34000062 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Pribinova 5 92001 Hlohovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Hlohovec Pribinova 5 92001 Hlohovec R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202102072 ENGIE Services a.s. 35966289 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. NO18600002825 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENGIE Services a.s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO,HP za 03/2021 0.64766667 ks 300.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 03/2021 0.35233333 ks 300.0000 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9202102073 AIO tech, s.r.o. 44712006 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202102074 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Faktrurujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202102075 SANECO GROUP s. r. o. 52952096 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Ďumbierska 4006/24 974 11 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SANECO GROUP s. r. o. Ďumbierska 4006/24 974 11 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202102076 MOBYTY s. r. o. 50366513 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín R02 činnosť PO za 03/2021 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202102077 mediworx software solutions, a.s. 36601748 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 mediworx software solutions, a.s. Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102078 Sama Plus, s.r.o. 36260444 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sama Plus, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202102079 Pro Designe, s.r.o. 36257095 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pro Designe, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202102080 ProCare, a.s. 35890568 01.04.2021 16.05.2021 31.03.2021 0 125 0 0 10 20 0 25 0 150 0 OF OF Einsteinova 23-25 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 150 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25 851 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 ks 125.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 ks 125.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 125.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202102081 DAMADENT, s. r. o. 52602516 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DAMADENT, s. r. o. Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102082 Roľnícke družstvo Dovalovo 00633437 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 53.1 0 0 10 20 0 10.62 0 63.72 0 OF OF Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo Dovalovo Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202102083 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 69.79 0 0 10 20 0 13.96 0 83.75 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 83.75 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Hôrky 207 01004 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102084 C2 s. r. o. 52549232 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Moyzesova 1909 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 C2 s. r. o. Moyzesova 1909 020 01 Púchov R02 činnosť PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202102085 FERMIKA s.r.o. 36436089 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hlinené 238 023 54 Turzovka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMIKA s.r.o. Hlinené 238 023 54 Turzovka R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102086 ARCO COM s.r.o. 46737260 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J.D. Matejovie 1581/2B 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ARCO COM s.r.o. J.D. Matejovie 1581/2B 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202102087 JURME s. r. o. 53008545 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Jurigovo námestie 436/3 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JURME s. r. o. Jurigovo námestie 436/3 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102088 HTI Finance, spol. s r. o. 52888118 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Orechová 2633/14 924 01 Galanta Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HTI Finance, spol. s r. o. Orechová 2633/14 924 01 Galanta R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202102089 DCBA s.r.o. 45427585 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 139.19 0 0 10 20 0 27.84 0 167.03 0 OF OF Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.03 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DCBA s.r.o. Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102090 ER Co. a.s. 52709230 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 31.2 0 0 10 20 0 6.24 0 37.44 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 37.44 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ER Co. a.s. Plavisko 390/107 03401 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 31.2000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202102091 PIVNÁ POHOTOVOSŤ, s. r. o. 46525408 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 220 0 0 10 20 0 44 0 264 0 OF OF Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PIVNÁ POHOTOVOSŤ, s. r. o. Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202102092 predu s.r.o. 47894687 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Radvanská 17 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 predu s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102093 Obsideo, s.r.o. 35861444 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF 416 958 42 Brodzany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obsideo, s.r.o. 416 958 42 Brodzany R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202102094 DI Consulting s. r. o. 44015160 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť koordinátora za 03/2021- prestavba objektov 852/16, 853/14 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202102095 Gentlejam s. r. o. 47850272 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Horný Val 12/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gentlejam s. r. o. Horný Val 12/25 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202102096 BHK, s. r. o. 52625842 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lounská 629/1 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BHK, s. r. o. Lounská 629/1 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202102097 FoodBros, s. r. o. 52925005 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF M.R.Štefánika 887/40 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FoodBros, s.r.o. M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202102098 CVI, s.r.o. 36477338 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CVI, s.r.o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202102099 Jaroslav Čulík 51363143 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Františka Klimeša 699/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Čulík Františka Klimeša 699/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202102100 Maladinovo s.r.o. 52758290 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Palúčanská 680/97 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Maladinovo s.r.o. Palúčanská 680/97 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202102101 SAKER, s.r.o. 36391361 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 206 0 0 10 20 0 41.2 0 247.2 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 247.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov R02 PO,BOZP - Horný Hričov 03/2021 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 PO,BOZP - Vráble 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 PO,BOZP -Ľubotice 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 PO,BOZP-Zohor 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102102 VORMED s. r. o. 53054954 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VORMED s. r. o. A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202102103 Obec Strečno 00321648 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Sokolská 487 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Strečno Sokolská 487 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102104 MixFood s.r.o. 46689362 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 234.6 0 0 10 20 0 46.92 0 281.52 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 281.52 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 234.6000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102105 Davies s. r. o. 50855042 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Davies s. r. o. Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202102106 AGRO-HL, s. r. o. 53038312 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Janova Lehota 274 966 24 Janova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-HL, s. r. o. Janova Lehota 274 966 24 Janova Lehota R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202102107 Sixx, s. r. o. 52800652 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hollého 208 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sixx, s. r. o. Hollého 208 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102108 Sixx, s. r. o. 52800652 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 208 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sixx, s. r. o. Hollého 208 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202102109 AGROPARK LIPTOV, s.r.o. 50629212 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Priemyselná 4527/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGROPARK LIPTOV, s.r.o. Priemyselná 4527/36 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202102110 Metod Duchovný - Kovovýroba 53084764 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 48 0 0 10 20 0 9.6 0 57.6 0 OF OF Komenského 499/2 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Metod Duchovný - Kovovýroba Komenského 499/2 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202102111 ENVIRA, s. r. o. 36422592 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 66 0 0 10 20 0 13.2 0 79.2 0 OF OF 110 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENVIRA, s. r. o. 110 032 12 Dúbrava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202102112 TOBAT, s.r.o. 36837326 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Fraňa Kráľa 24 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOBAT, s.r.o. Fraňa Kráľa 24 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202102113 Peter Bross - Samada 47167661 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 68 0 0 10 20 0 13.6 0 81.6 0 OF OF Sládkovičova 695/239 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Bross - Samada Sládkovičova 695/239 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202102114 S&I Technology, s.r.o. 47192909 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202102115 INVENTIVE technologies s.r.o. 50654021 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE technologies s.r.o. Pri železnici 50 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202102116 Futureplastix a. s. 52640434 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Futureplastix a. s. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202102117 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102118 Natacha Pacal 40226565 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Natacha Pacal Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.66500000 ks 75.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.33500000 ks 75.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202102119 MERK s.r.o. 47506733 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MERK s.r.o. Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 103.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202102120 Lodenica - LM, s. r. o. 36388360 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nábrežie Janka Kráľa 1482 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lodenica - LM, s. r. o. Nábrežie Janka Kráľa 1482 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202102121 Moravica, s.r.o. 51988101 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 56 0 0 10 20 0 11.2 0 67.2 0 OF OF Kubranská 332/91 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Moravica, s.r.o. Penzion a apartmány Moravica Nová 272 03203 Liptovský Ján R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 56.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202102122 Andrea Hriňáková 42378176 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Čelkova Lehota 48/21 01816 Čelkova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Andrea Hriňáková Čelkova Lehota 48/21 01816 Čelkova Lehota R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202102123 A3S s. r. o. 43822312 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 237 0 0 10 20 0 47.4 0 284.4 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 284.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3S s. r. o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 237.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202102124 black-system Slovakia s. r. o. 52487521 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Priemyselná 1947/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 black-system Slovakia s. r. o. Priemyselná 1947/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202102125 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 36439266 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Sokolská 487 013 24 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. Sokolská 487 013 24 Strečno R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102126 TESScontrol, s. r. o. 47716363 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 245.7 0 0 10 20 0 49.14 0 294.84 0 OF OF Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 294.84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TESScontrol, s. r. o. Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť ŽP za 03/2021 1.00000000 ks 245.7000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202102127 Obec Hôrky 00321303 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lipová 111/31 01004 Hôrky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Hôrky Lipová 111/31 01004 Hôrky R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202102128 projektAR s. r. o. 46456481 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Rozkvet 2010/24 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 projektAR s. r. o. Rozkvet 2010/24 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZABTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202102129 DMH Fitness, s. r. o. 51880806 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 131.1 0 0 10 20 0 26.22 0 157.32 0 OF OF Demänová 163/5 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 157.32 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DMH Fitness, s. r. o. Demänová 163/5 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 131.1000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202102130 Jibstar Distribution s. r. o. 45867054 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Demänovská Dolina 203 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jibstar Distribution s. r. o. Demänovská Dolina 203 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202102131 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102132 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202102133 PRIM, spol. s r.o. 31403051 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Stránske 245 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIM, spol. s r.o. Stránske 245 013 13 Rajecké Teplice R02 činnosť koordinátora za 03/2021-Zdravotné stredisko VIDA, MT 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 ZABTS BTS 79 -2 3 A1 R01 9202102134 VISIBILITY s. r. o. 44927991 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Panská 14/236 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISIBILITY s. r. o. Panská 14/236 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102135 Elysium Tech s.r.o. 53030141 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Grösslingová 56 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Elysium Tech s.r.o. Grösslingová 56 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102136 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava 17058597 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dúbrava 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava Dúbrava 03212 Dúbrava R02 činnosť BOZP za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202102137 sMäskom s. r. o. 53096622 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF 1. mája 463/55 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 sMäskom s. r. o. 1. mája 463/55 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202102138 AUTOCONT s.r.o. 36396222 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 289 0 0 10 20 0 57.8 0 346.8 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 346.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.13840830 ks 289.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.13840830 ks 289.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.13840830 ks 289.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.13840830 ks 289.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.13840830 ks 289.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.18477509 ks 289.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2021 0.12318339 ks 289.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 296 -2 3 A1 R01 9202102139 AUTOCONT s.r.o. 36396222 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 03/2021 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.30000000 ks 120.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.18000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.12000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202102140 METROPOLITAN STAR a. s. 50349899 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám podľa č.z.VZ/52/2020 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 METROPOLITAN STAR a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202102141 A DEO MEDICAL s.r.o. 50516426 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Námestie Martina Benku 26 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A DEO MEDICAL s.r.o. Oščadnica 236 02301 Oščadnica R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102142 A DEO MEDICAL s.r.o. 50516426 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Námestie Martina Benku 26 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A DEO MEDICAL s.r.o. Oščadnica 236 02301 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202102143 MEDMEDICAL GROUP a. s. 48050334 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL GROUP a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102144 MEDMEDICAL GROUP a. s. 48050334 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL GROUP a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202102145 XENEX, s.r.o. 36416291 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť koordinátora za 03/2021-Tréningový zimný štadión,MT 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 ZABTS BTS 79 -2 3 A1 R01 9202102146 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45.5 0 0 10 20 0 9.1 0 54.6 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 45.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102147 Slovenský ústav výstavby a rozvoja bývania, s. r. o. 52992098 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 98 0 0 10 20 0 19.6 0 117.6 0 OF OF Sad SNP 669/6 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 117.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenský ústav výstavby a rozvoja bývania, s. r. o. Sad SNP 669/6 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 98.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202102148 Arch Caffe, s.r.o. 50163655 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Konská 85/289 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Arch Caffe, s.r.o. Konská 85/289 032 04 Konská R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202102149 BUPPI, s. r. o. 36655457 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 58 0 0 10 20 0 11.6 0 69.6 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 69.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUPPI, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.33500000 ks 58.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.66500000 ks 58.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202102150 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202102151 SOLHYDRO spol. s r.o. 31343236 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Panónska cesta 17 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202102152 EKO KALIBRA, s.r.o. 46355987 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 194 013 54 Kolárovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EKO KALIBRA, s.r.o. 194 013 54 Kolárovice R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202102153 FIVING, s.r.o. 31571778 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 115 0 0 10 20 0 23 0 138 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 138 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202102154 VIVENT s. r. o. 36832758 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Martinčekova 30 821 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KIDO Centrum Janošíkova 22 821 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102155 MCW, s.r.o. 35809655 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 10 0 0 10 20 0 2 0 12 0 OF OF Tuhovská 29 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 12 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MCW, s.r.o. Tuhovská 29 831 06 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/2021 0.20000000 ks 10.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.20000000 ks 10.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.60000000 ks 10.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202102156 KIA Bratislava s.r.o. 35873647 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Tuhovská 7 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/2021 0.10000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.10000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.80000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202102157 LEAS.SK, s.r.o. 35849142 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LEAS.SK, s.r.o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/2021 0.10000000 ks 20.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.10000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.80000000 ks 20.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202102158 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. 35828161 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/2021 0.15000000 ks 300.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.15000000 ks 300.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2021 0.70000000 ks 300.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202102159 ABM Servis, s.r.o. 47243601 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202102160 ABM Servis, s.r.o. 47243601 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202102161 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 37812980 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202102162 DREVO-LIPTOV, s. r. o. 53255909 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Ulica pod Sečnom 433/2 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVO-LIPTOV, s. r. o. Ulica pod Sečnom 433/2 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202102163 Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 42263051 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Imricha Karvaša 1 81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Imricha Karvaša 1 81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102164 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 01.04.2021 21.04.2021 31.03.2021 0 149 0 0 10 20 0 29.8 0 178.8 0 OF OF Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám:CEZ UV SR 283/2020 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP za 03/2021 1.00000000 ks 149.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202102165 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 163.05 0 0 10 20 0 32.61 0 195.66 0 OF OF Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 195.66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Velehradská 33 821 08 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 163.0500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202102166 EURONEX, a.s. 50019015 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 317 0 0 10 20 0 63.4 0 380.4 0 OF OF Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 380.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EURONEX, a.s. Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 0.63000000 ks 317.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 0.37000000 ks 317.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202102167 FARMAMAKER s. r. o. 52684482 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Doležalova 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FARMAMAKER s. r. o. Doležalova 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202102168 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina 37813013 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 270 0 0 10 20 0 54 0 324 0 OF OF Karpatská 8063/11 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 324 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina Karpatská 8063/11 01008 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 270.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202102169 ALLOGI s.r.o. 50683942 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Obchodná 1/B 955 01 Topoľčany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALLOGI s.r.o. Stummerova 1941/6 955 01 Topoľčany R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202102170 KB Components DKI s.r.o. 35855282 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 149.5 0 0 10 20 0 29.9 0 179.4 0 OF OF Bytčická 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KB Components DKI s.r.o. Bytčická 2 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 149.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202102171 Meza, s.r.o. 48240001 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 708 032 15 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Meza, s.r.o. 708 032 15 Partizánska Ľupča R02 činnosť ŽP za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202102172 GGE a. s. 47257814 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GGE a. s. Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.67000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202102173 ELGAS, s.r.o. 36314242 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 79 0 0 10 20 0 15.8 0 94.8 0 OF OF Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 94.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 79.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202102174 LUSJA, s.r.o. 36766372 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Textilná 23 034 05 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUSJA, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202102175 LUSJA, s.r.o. 36766372 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 26.1 0 0 10 20 0 5.22 0 31.32 0 OF OF Textilná 23 034 05 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.32 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUSJA, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 26.1000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202102176 VZT-Systémy s.r.o. 36227170 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Vajanského 58 921 01 Piešťany Fakturujeme Vám podľa objednávky č. 7202100012 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VZT-Systémy s.r.o. Vajanského 58 921 01 Piešťany R02 činnosť PO za 03/2021 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 123 -2 3 A1 R01 9202102177 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť koordinátora za 03/2021-Ľ.Štúra 11,Belaša 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202102178 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť koordinátora za 03/2021-Pod Hájom 958,Dubnica nad Váhom 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202102179 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť koordinátora za 03/2021-Majerská cesta 3644/65,Banská Bystrica 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202102180 Roľnícke družstvo Hybe 00195561 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF 693 032 31 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo Hybe 693 032 31 Hybe R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202102181 ALUDOS, s. r. o. 44408544 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 58 0 0 10 20 0 11.6 0 69.6 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 69.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202102182 ALUDOS, s. r. o. 44408544 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202102183 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17336163 01.04.2021 31.05.2021 31.03.2021 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202102184 Nokia Slovakia, a.s. 00634794 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 1250 0 0 10 20 0 250 0 1500 0 OF OF Prievozská 4/A 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám na základe objednávky č.5020165392 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1500 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Nokia Slovakia, a.s. Prievozská 4/A 821 09 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 1250.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 123 -2 3 A1 R01 9202102185 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 65.56 0 0 10 20 0 13.11 0 78.67 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 65.5600 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202102186 SOAR sk, a.s. 50442201 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202102187 SOAR sk, a.s. 50442201 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202102188 NPL-LH s. r. o. 45545367 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 245 0 0 10 20 0 49 0 294 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 294 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 245.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202102189 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 01.04.2021 16.05.2021 31.03.2021 0 7500 0 0 10 20 0 1500 0 9000 0 OF OF P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 9000 * mail+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.02000000 ks 7500.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.26000000 ks 7500.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.38500000 ks 7500.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.31500000 ks 7500.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.02000000 ks 7500.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202102190 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 238.25 0 0 10 20 0 47.65 0 285.9 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 285.9 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 238.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202102191 evocom s. r. o. 50824414 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 88.5 0 0 10 20 0 17.7 0 106.2 0 OF OF SNP 249 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 evocom s. r. o. SNP 249 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 88.5000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202102192 SAD Reality, s.r.o. 48099627 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 76.7 0 0 10 20 0 15.34 0 92.04 0 OF OF Dopravná ul. 4872/7 921 01 Piešťany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.04 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAD Reality, s.r.o. Dopravná ul. 4872/7 921 01 Piešťany R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 76.7000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202102193 SAD Logistická spoločnosť, s.r.o. 48099660 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 57.03 0 0 10 20 0 11.41 0 68.44 0 OF OF Dopravná ul. 7/24 921 01 Piešťany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 68.44 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAD Logistická spoločnosť, s.r.o. Dopravná ul. 7/24 921 01 Piešťany R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 57.0300 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202102194 Mateso s. r. o. 46096477 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 65.4 0 0 10 20 0 13.08 0 78.48 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78.48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mateso s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 65.4000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202102195 Mateso s. r. o. 46096477 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mateso s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202102196 AUTOCENTRUM Mikšová, s.r.o. 44801190 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Mikšová 121 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCENTRUM Mikšová, s.r.o. Mikšová 121 014 01 Bytča R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202102197 AUTOCENTRUM Mikšová, s.r.o. 44801190 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Mikšová 121 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCENTRUM Mikšová, s.r.o. Mikšová 121 014 01 Bytča R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202102198 PSW, a.s. 36317276 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Továrenská 4069/44 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PSW, a.s. Továrenská 4069/44 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202102199 kus torty s. r. o. 53523415 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 68.83 0 0 10 20 0 13.77 0 82.6 0 OF OF Bellova 1755 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 kus torty s. r. o. Bellova 1755 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 1.00000000 ks 68.8300 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202102200 GEJDÁK, s. r. o. 45975426 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GEJDÁK, s. r. o. Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202102201 DYHATECH s. r. o. 53337697 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 98.33 0 0 10 20 0 19.67 0 118 0 OF OF 42 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DYHATECH s. r. o. 42 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 98.3300 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202102202 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 21 0 0 10 20 0 4.2 0 25.2 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 25.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 21.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202102203 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 176 -2 3 A1 R01 9202102204 K&L CAPITAL, s.r.o. 51219433 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 18 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 K&L CAPITAL, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 18 014 01 Bytča R02 činnosť PO za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202102205 ESOX, spol. s r.o. 31603262 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 Vyhradené technické zariadenia za 03/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMELE VTZ 126 -2 3 A1 R01 9202102206 SOAR sk, a.s. 50442201 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť koordinátora za 03/2021-MŠ Kolísková, Bratislava 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102207 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť koordinátora za 03/2021-Obnova BD Rozkvet, PB 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202102208 EMD Consult, s. r. o. 47470976 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 42.5 0 0 10 20 0 8.5 0 51 0 OF OF Ľubeľa 448 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EMD Consult, s. r. o. Ľubeľa 448 032 14 Ľubeľa R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 42.5000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202102209 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Družstevná 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná 298 032 42 Pribylina R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202102210 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. 46969462 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP za 03/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202102211 Liptov-Scandic, s. r. o. 43921523 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 62.88 0 0 10 20 0 12.58 0 75.46 0 OF OF Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.46 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptov-Scandic, s. r. o. Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 62.8800 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202102212 A3 Pay s.r.o. 50280635 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Einsteinova 25 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Pay s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102213 Mugrako s. r. o. 52913422 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Cintorínska 12 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mugrako s. r. o. Cintorínska 12 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202102214 RNDr. Jarmila Smatanová 34972510 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šoltésovej 2692/256 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RNDr. Jarmila Smatanová Šoltésovej 2692/256 01701 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202102215 MTBIKER.shop s. r. o. 52770222 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 270 0 0 10 20 0 54 0 324 0 OF OF 225 916 33 Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 324 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MTBIKER.shop s. r. o. 225 916 33 Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 0.20000000 ks 270.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2021 0.80000000 ks 270.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202102216 Tibor Mészáros 47621486 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tibor Mészáros Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202102217 Tibor Mészáros 47621486 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tibor Mészáros Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202102218 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202102219 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš 00222011 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 152 0 0 10 20 0 30.4 0 182.4 0 OF OF Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 182.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 152.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202102220 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.04.2021 01.05.2021 31.03.2021 0 616 0 0 10 20 0 123.2 0 739.2 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 739.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 BOZP Dubnica nad Váhom 7400031597 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 PO Dubnica nad Váhom 7400031597 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 BOZP Hlohovec 7400031598 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 PO Hlohovec 7400031598 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 BOZP Malacky 7400033442 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 PO Malacky 7400033442 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 BOZP Nitra - Čermáň 7400033443 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 PO Nitra - Čermáň 7400033443 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 BOZP Nové Mesto nad Váhom 7400033444 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 PO Nové Mesto nad Váhom 7400033444 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 BOZP Pezinok 7400033445 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 PO Pezinok 7400033445 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 BOZP Piešťany 7400033446 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 PO Piešťany 7400033446 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 BOZP Senica 7400033447 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 PO Senica 7400033447 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 BOZP Skalica 7400033448 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 PO Skalica 7400033448 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 BOZP Trnava 7400033449 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 PO Trnava 7400033449 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 BOZP Trnava - Trstínska 7400033450 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 PO Trnava - Trstínska 7400033450 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202102221 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 152.15 0 0 10 20 0 30.43 0 182.58 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 182.58 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.43000000 ks 152.1500 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.57000000 ks 152.1500 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202102222 JK - elektro s. r. o. 44461089 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Považská Teplá 503 017 05 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JK - elektro s. r. o. Považská Teplá 503 017 05 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202102223 JOYLY s.r.o. 48186597 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 91.8 0 0 10 20 0 18.36 0 110.16 0 OF OF Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.16 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JOYLY s.r.o. Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 91.8000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202102224 Mugrako s. r. o. 52913422 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 29.9 0 0 10 20 0 5.98 0 35.88 0 OF OF Cintorínska 12 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.88 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mugrako s. r. o. Cintorínska 12 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 03/2021 1.00000000 ks 29.9000 V 602 100 BAPZS PZS 280 -2 3 A1 R01 9202102225 Financie Complet a.s. 36567418 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Financie Complet a.s. Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R01 9202102226 KASTELING, s.r.o. 36429911 01.04.2021 15.04.2021 31.03.2021 0 436 0 0 10 20 0 87.2 0 523.2 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 523.2 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KASTELING, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.17680000 ks 436.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.20400000 ks 436.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.04000000 ks 436.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 114 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.28000000 ks 436.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2021 0.29920000 ks 436.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1