R00 T01 R01 9202106855 A2B, s.r.o. 36010057 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 99.58 0 0 10 20 0 19.92 0 119.5 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.5 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106856 A3 Soft s.r.o. 36337960 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202106857 ABAST, s.r.o. 47727497 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 125.91 0 0 10 20 0 25.18 0 151.09 0 OF OF Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.09 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABAST, s.r.o. Lánska 926/3 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 125.9100 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202106858 AIO tech, s.r.o. 44712006 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202106859 alfa natur, s.r.o. 31630456 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106860 ALUMIX, s. r. o. 43793771 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106861 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202106862 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202106863 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106864 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 155 0 0 10 20 0 31 0 186 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 186 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 10/21 ks 155.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 155.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202106865 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 10/21 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202106866 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 10/21 ks 110.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202106867 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 59.5 0 0 10 20 0 11.9 0 71.4 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202106868 Balex Metal, a.s. 36385336 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 215 0 0 10 20 0 43 0 258 0 OF OF Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Balex Metal, a.s. Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 10/21 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202106869 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 132.78 0 0 10 20 0 26.56 0 159.34 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.34 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106870 Bentex a.s. 36743887 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF M.R. Štefánika 125 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bentex a.s. areál Industry Park PCHZ, M.R. Štefánika 107 010 01 Žilina R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 10/21 0.70000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 10/21 0.30000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202106871 Biosad s. r. o. 47352493 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krajná 40 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Biosad s. r. o. Krajná 40 821 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202106872 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 03.11.2021 02.01.2022 31.10.2021 0 645 0 0 10 20 0 129 0 774 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 774 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 10/21 0.66666667 ks 510.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 10/21 0.33333333 ks 510.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202106873 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 145 0 0 10 20 0 29 0 174 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 145.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202106874 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 533 0 0 10 20 0 106.6 0 639.6 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 639.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 10/21 1.00000000 ks 234.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 10/21 1.00000000 ks 104.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 10/21 1.00000000 ks 195.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202106875 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202106876 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 03.11.2021 02.01.2022 31.10.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202106877 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202106878 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Hollého 180/40 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DeutschMann Transport s.r.o. Hollého 180/40 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106879 DI Consulting s. r. o. 44015160 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202106880 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106881 EK Reality a.s. 36335584 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša R02 činnosť TPO za 10/21 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202106882 ELV PRODUKT a.s. 34110135 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 598.19 0 0 10 20 0 119.64 0 717.83 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 717.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202106883 EVPÚ a.s. 31562507 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 Životné prostredie za 10/21 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202106884 EVPÚ a.s. 31562507 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 klasická pošta+príloha ND Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť TPO,BOZP za 10/2021 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202106885 EVPÚ a.s. 31562507 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 klasická pošta+príloha DnV Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť BOZP za 10/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 10/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202106886 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202106887 Full services, s. r. o. 36690643 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106888 Full services, s. r. o. 36690643 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202106889 GLOBESY, s.r.o. 36407275 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 0.33000000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 0.67000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106890 GLOBESY, s.r.o. 36407275 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 10/21 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/21 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202106891 GODUR, s.r.o. 31594441 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 56 0 0 10 20 0 11.2 0 67.2 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 10/21 1.00000000 ks 56.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202106892 GRSystem s.r.o. 50660781 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica R02 činnosť BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202106893 Gymnázium Bytča 00160555 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106894 Gymnázium Rajec 00160776 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Javorová 5 01521 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Rajec Javorová 5 01521 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106895 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202106896 HORDEX spol. s r. o. 44262248 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106897 HT- design, s.r.o. 36422452 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202106898 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106899 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106900 ICZ Slovakia a. s. 36328057 03.11.2021 02.01.2022 31.10.2021 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 0.75000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202106901 IMI PRINT, s.r.o. 36412180 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jánošíkova 21 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMI PRINT, s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106902 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202106903 JFS, s. r. o. 44646372 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202106904 JFS, s. r. o. 44646372 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202106905 Jozefína Kollárová - RAJKA 33353352 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jozefína Kollárová - RAJKA Ul. 1. mája 412/1 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106906 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. 36419818 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Kamenná 19 010 79 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. Kamenná 19 010 79 Žilina R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202106907 Kaliareň, s.r.o. 36298522 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 10/21 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202106908 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Účtovná a poradenská kancelária,s.r.o. Lichnerova 8/A 903 01 Senec R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202106909 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 2138/74 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202106910 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 10/21 0.60606061 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 10/21 0.39393939 ks 165.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202106911 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202106912 KOVAL SYSTEMS, a. s. 31602029 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 1096.5 0 0 10 20 0 219.3 0 1315.8 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1315.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 613.0600 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 10/21 ks 483.4400 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 10/21 1.00000000 ks 483.4400 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202106913 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202106914 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 576 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202106915 KYSZDROJ, spol. s r.o. 31619231 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 33 0 0 10 20 0 6.6 0 39.6 0 OF OF Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KYSZDROJ, spol. s r.o. Krásno nad Kysucou 1413 023 02 Krásno nad Kysucou R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 33.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106916 LABANT, spol. s r.o. 36331503 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 Životné prostredie za 10/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202106917 Lenka Hajná 46232401 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202106918 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO za 10/21 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106919 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202106920 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 63.07 0 0 10 20 0 12.61 0 75.68 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.68 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť BOZP za 10/21 1.00000000 ks 63.0700 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106921 M- HUNT s.r.o. 46483641 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M- HUNT s.r.o. Čadečka 5138 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106922 M Motors SK s.r.o. 35908238 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 10/21 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202106923 MAJOMAX spol. s r.o. 31576516 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Robotnícka 2124 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAJOMAX spol. s r.o. Robotnícka 2124 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 0.80000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 0.20000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106924 Matej Hrošovský M+L 43465056 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106925 Materská škola Bajzova 37905082 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106926 Materská škola Borodáča 37904965 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106927 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106928 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202106929 Materská škola Limbová 37905384 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106930 Materská škola Stavbárska 37905074 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106931 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106932 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106933 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina 37911961 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Rybné námestie 1/1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina Rybné námestie 1/1 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106934 MEDIA/ST, s.r.o. 36380849 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Moyzesova 35 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDIA/ST, s.r.o. Moyzesova 35 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106935 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106936 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106937 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202106938 Obchodná akadémia 00162078 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bernolákova 2 03637 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obchodná akadémia Bernolákova 2 03637 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106939 Pannonia real a. s. 50584537 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202106940 Pars Enterprises s.r.o. 50431501 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.11.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pars Enterprises sro Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO za 10/21 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202106941 PASAO, s. r. o. 36703699 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106942 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106943 PD Košeca, a.s. 36348716 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 116 0 0 10 20 0 23.2 0 139.2 0 OF OF Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 139.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PD Košeca, a.s. Zliechovská cesta 384 018 64 Košeca R02 činnosť BOZP za 10/21 1.00000000 ks 116.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202106944 PMB Slovakia, s. r. o. 36698458 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Novonosická 503/5 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMB Slovakia, sro Novonosická 503/5 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202106945 PENSER ENGINEERING, s. r. o. 50375105 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202106946 PMO, s. r. o. 36411221 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106947 PMO, s. r. o. 36411221 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202106948 POINT a.s. Žilina 31569706 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106949 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202106950 PRO-GRAPHICS, spol. s r.o. 31576621 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Imatra 2445/1 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202106951 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202106952 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202106953 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 10/21 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202106954 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 186.2 0 0 10 20 0 37.24 0 223.44 0 OF OF Kuklovská 9 841 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 223.44 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RadioLAN, spol. s r.o. Kuklovská 9 841 05 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 0.30000000 ks 186.2000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 0.70000000 ks 186.2000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202106955 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202106956 RELECON s.r.o. 45552894 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106957 ROFIS, s.r.o. 36440523 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106958 Rudolf Ivaniš AUTODIELY 45554706 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 62 0 0 10 20 0 12.4 0 74.4 0 OF OF Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 74.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rudolf Ivaniš AUTODIELY Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica R02 Životné prostredie za 10/21 1.00000000 ks 62.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202106959 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106960 Sestrička, s.r.o. 36435627 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106961 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mariánske námestie 191 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Shiji Slovakia s.r.o. Mariánske námestie 191 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106962 SlovShore, s.r.o. 35953713 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202106963 SOLHYDRO spol. s r.o. 31343236 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Panónska cesta 17 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solhydro, sro Panónska cesta 17 85000 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202106964 Spojená škola 00158615 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Hlavná 2 01009 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola Hlavná 2 01009 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106965 Stanislav Raab 33338264 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106966 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. 36347876 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. Ul. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 10/21 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202106967 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106968 STM POWER a.s. 36321982 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 330 0 0 10 20 0 66 0 396 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 396 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STM POWER a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 10/21 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202106969 Stredná priemyselná škola technická 00161578 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106970 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106971 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202106972 TENEX, spol. s r.o. 31399011 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Ružová dolina 8 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TENEX, spol. s r.o. Ružová dolina 8 821 09 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202106973 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106974 WALS, spol. s r.o. 36026760 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WALS, spol. s r.o. Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202106975 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106976 EURONEX, a.s. 50019015 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EURONEX, a.s. Jozefská 17 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202106977 XENEX design, s.r.o. 47721685 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202106978 XENEX design, s.r.o. 47721685 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106979 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202106980 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29.87 0 0 10 20 0 5.97 0 35.84 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 29.8700 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106981 XENEX, s.r.o. 36416291 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106982 Základná škola Dolná Tižina 37812700 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106983 Základná škola Lietava 37813196 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106984 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť BOZP za 10/21 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106985 Základná škola Lipová 37810910 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lipová 2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lipová Lipová 2 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106986 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru 37813382 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Športovcov 342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106987 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106988 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106989 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina 37813064 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sv. Gorazda 1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina Sv. Gorazda 1 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106990 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106991 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202106992 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106993 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. ulica 1. mája 71/36 014 83 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202106994 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. 36299782 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 10/21 0.54545455 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 10/21 0.45454545 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202106995 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii 37907450 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Hollého 200 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Život - spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200 v likvidácii Hollého 200 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202106996 MIM, s.r.o. 36395820 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 26.56 0 0 10 20 0 5.31 0 31.87 0 OF OF Slnečná 211/1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.87 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIM, sro Slnečná 211/1 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 26.5600 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202106997 Modrá Sova, o.z. 42262771 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Park 396/1 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202106998 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 10/21 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202106999 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202107000 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202107001 Základná škola s materskou školou 31202411 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202107002 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje R02 činnosť PZS za 10/21 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202107003 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 296.1 0 0 10 20 0 59.22 0 355.32 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 355.32 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.16000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202107004 ABEJA s.r.o. 45987190 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABEJA s.r.o. Komenského 1318/6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107005 AF-CAR, s.r.o. 36399621 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 107 0 0 10 20 0 21.4 0 128.4 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 128.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 10/2021 0.71962617 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 10/2021 0.28037383 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107006 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107007 AGROFRUIT, s. r. o. 36747467 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Liptovský Ondrej 25 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO FRUIT, s.r.o. Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107008 AGROFRUIT, s. r. o. 36747467 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Ondrej 25 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO FRUIT, s.r.o. Závažná Poruba 565 032 02 Závažná Poruba R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107009 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 248.95 0 0 10 20 0 49.79 0 298.74 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 298.74 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107010 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 10/2021 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107011 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Palugyayho 896 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107012 ALES a. s. 36293440 03.11.2021 02.01.2022 31.10.2021 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107013 Autoservis AES, s.r.o. 36381896 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Autoservis AES, s.r.o. Štefánikova 2317 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107014 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107015 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107016 BYP, s. r. o. 36437263 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 166.46 0 0 10 20 0 33.29 0 199.75 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.75 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 166.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107017 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, CO za 10/2021 0.88888889 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, CO za 10/2021 0.11111111 ks 135.0000 V 602 100 LMHP CO 103 -2 3 A1 R01 9202107018 Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 92 0 0 10 20 0 18.4 0 110.4 0 OF OF Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb EDEN Sady M. R. Štefánika 66/3 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO, BOZP, CO102021 0.89130435 ks 92.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, CO102021 0.10869565 ks 92.0000 V 602 100 LMHP CO 103 -2 3 A1 R01 9202107019 CESTY SK s.r.o. 36580058 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš Mojmírova 8 040 01 Košice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CESTY SK s.r.o Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107020 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107021 NPL-LH s. r. o. 45545367 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202107022 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 130.32 0 0 10 20 0 26.06 0 156.38 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 156.38 * email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 D INVEST HOLDING a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.25322284 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.66812462 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.07865255 ks 130.3200 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202107023 DELTECH, a.s. 30225582 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.80000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202107024 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 00647764 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 15 0 0 10 20 0 3 0 18 0 OF OF Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného Paľová Martina Prevodný príkaz 18 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok Pod Lipami 105/16 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť CO 10/2021 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 LMHP CO 103 -2 3 A1 R01 9202107025 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202107026 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107027 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107028 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107029 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 118.65 0 0 10 20 0 23.73 0 142.38 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 142.38 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 10/2021 0.50568900 ks 118.6500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 10/2021 0.30054783 ks 118.6500 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 10/2021 0.05385588 ks 118.6500 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP VTZ 10/2021 0.13990729 ks 118.6500 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9202107030 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107031 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107032 EQA, s.r.o. 45923264 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EQA, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107033 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107034 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202107035 ESOX, spol. s r.o. 31603262 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107036 ESOX, spol. s r.o. 31603262 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202107037 Estate management, s.r.o. 36412261 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 43.15 0 0 10 20 0 8.63 0 51.78 0 OF OF Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.78 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Estate management, s.r.o. Kuzmányho 940/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 43.1500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107038 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Severná 1122/6 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EUROSTAVING s.r.o. Severná 1122/6 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202107039 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 126.14 0 0 10 20 0 25.23 0 151.37 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.37 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 126.1400 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107040 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107041 FERMONT, s.r.o. 36403717 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, HP 10/2021 0.94166667 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, HP 10/2021 0.05833333 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202107042 Fibris, s. r. o. 36420212 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107043 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202107044 FIVING, s.r.o. 31571778 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202107045 Garnet Peers, s.r.o. 36410144 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Garnet Peers, s.r.o. Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107046 GeLiMa, a.s. 31623182 03.11.2021 18.12.2021 31.10.2021 0 949.77 0 0 10 20 0 189.95 0 1139.72 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe obj. č.46455 OP, za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1139.72 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO 10/2021 1.00000000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 10/2021 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť VTZ 10/2021 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.58000000 ks 420.8100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť VTZ 10/2021 na zákl. zml.č.05/09/2015 0.42000000 ks 420.8100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107047 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 237 0 0 10 20 0 47.4 0 284.4 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 284.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107048 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107049 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107050 GÜDE, s.r.o. 36408786 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 179.25 0 0 10 20 0 35.85 0 215.1 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.1 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.60055788 ks 179.2500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.39944212 ks 179.2500 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202107051 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107052 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107053 Hotelová akadémia 00893528 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107054 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202107055 Hoško, a.s. 31640168 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107056 Igor Danaj 14175509 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202107057 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.30000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.70000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107058 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107059 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107060 InterTechnic s. r. o. 45538697 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť GM SPIDER 10/2021 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 10/2021 0.83334286 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 10/2021 0.16665714 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 61 -2 3 A1 R01 9202107061 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107062 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107063 Ivan Zelina DAN - ZEL 17789281 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ivan Zelina DAN - ZEL Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107064 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107065 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107066 Ján Hanula - HATEX 33026530 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107067 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107068 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.30000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202107069 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.34000000 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202107070 KOUEX s.r.o. 51749700 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Družstevná 2216/15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107071 KOVUM, s.r.o. 36399159 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202107072 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kultúrne centrum Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107073 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107074 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 288 0 0 10 20 0 57.6 0 345.6 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 345.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 10/2021 0.73266332 ks 199.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP,VTZ 10/2021 0.26733668 ks 199.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107075 Lesservis, s.r.o. 36421898 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť Životné prostredie 10/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107076 Lesservis, s.r.o. 36421898 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 71 0 0 10 20 0 14.2 0 85.2 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 71.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107077 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 290 0 0 10 20 0 58 0 348 0 OF OF Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 348 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lesy SR štátny podnik, OZ Liptovský Hrádok J.Martinku 110/6 03301 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 290.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107078 LIBETO a.s. 31562418 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107079 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107080 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107081 LIKS, s.r.o. 36420590 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIKS, s.r.o. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107082 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107083 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107084 Liptov-Scandic, s. r. o. 43921523 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 16.6 0 0 10 20 0 3.32 0 19.92 0 OF OF Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 19.92 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptov-Scandic, s. r. o. Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 16.6000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107085 Liptovské múzeum v Ružomberku 35993154 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 59.75 0 0 10 20 0 11.95 0 71.7 0 OF OF Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.7 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovské múzeum v Ružomberku Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.75000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107086 LZK s.r.o. 51115212 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107087 LZK s.r.o. 51115212 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202107088 M + M PREFA s.r.o. 36385786 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107089 M + M PREFA s.r.o. 36385786 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107090 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 253.34 0 0 10 20 0 50.67 0 304.01 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 304.01 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 102021 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 102021 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 102021 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 102021 0.26666140 ks 253.3400 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 102021 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 102021 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 102021 0.31795216 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202107091 Materská škola Kláštorná 42066301 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107092 Materská škola Vranovská 37972049 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107093 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107094 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107095 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 104 0 0 10 20 0 20.8 0 124.8 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 124.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 104.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107096 Mikulášska chata, s.r.o. 31596886 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Demänovská Dolina 75 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107097 MIPEK s.r.o. 36385913 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107098 MIPEK s.r.o. 36385913 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202107099 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107100 MK alarm, s.r.o. 36370606 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107101 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107102 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107103 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107104 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 106.22 0 0 10 20 0 21.24 0 127.46 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.22/2000,za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 127.46 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava R02 činnosť BOZP 10/2021 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 10/2021 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107105 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107106 NORDIA, s.r.o. 31622593 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 41.5 0 0 10 20 0 8.3 0 49.8 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107107 NORDIA, s.r.o. 31622593 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 34.85 0 0 10 20 0 6.97 0 41.82 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 34.8500 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107108 Obec Liptovská Porúbka 17061229 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107109 Obec Liptovský Ján 00315486 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107110 Obec Liptovský Peter 00620581 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Peter Liptovský Peter 100 03301 Liptovský Peter R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107111 Obec Podtureň 00315699 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107112 Obec Veterná Poruba 00315869 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107113 Obec Závažná Poruba 00315915 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 10/2021 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 10/2021 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 10/2021 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107114 Odborné učilište 00493775 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Janka Alexyho 1942 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Odborné učilište J.Alexyho Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107115 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107116 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107117 Ostredok s. r. o. 46905324 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina Panónska 42 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Hotel Ostredok Jasná 101 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107118 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202107119 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107120 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107121 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 00195693 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 činnosť TPO, BOZP 10/2021 0.69170000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP 10/2021 0.30830000 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107122 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 00195693 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Ludrová 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202107123 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 10/2021 0.66670000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 10/2021 0.33330000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107124 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 320 0 0 10 20 0 64 0 384 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 384 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 10/2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107125 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 149.37 0 0 10 20 0 29.87 0 179.24 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.24 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107126 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za základe Mandátnej zmluvy V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202107127 PROCAR, a.s. 36384992 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 178 0 0 10 20 0 35.6 0 213.6 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 213.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 prevádzka L.Mikuláš 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 prevádzka Zvolen 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 prevádzka Žilina 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202107128 PROFI CATERING s.r.o. 47721707 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROFI CATERING s.r.o. Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107129 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.11.2021 24.11.2021 31.10.2021 0 356.82 0 0 10 20 0 71.36 0 428.18 0 OF OF Wellnes Hotel Chopok Demänovská Dolina 20 031 01 Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2000, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 428.18 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.18496721 ks 356.8200 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.39185023 ks 356.8200 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.07079200 ks 356.8200 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.20438653 ks 356.8200 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.14800404 ks 356.8200 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202107130 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 78.67 0 0 10 20 0 15.73 0 94.4 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné pole Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.08/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 94.4 * mail+príloha KP Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.38133977 ks 78.6700 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.53044363 ks 78.6700 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.08821660 ks 78.6700 V 602 100 LMHP HP 174 -2 3 A1 R01 9202107131 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 45.39 0 0 10 20 0 9.08 0 54.47 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kamenné Pole - dostavba Liptovský Mikuláš Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.19/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 54.47 * mail+príloha KP-dostavba Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.55078211 ks 45.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.41727253 ks 45.3900 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.03194536 ks 45.3900 V 602 100 LMHP HP 174 -2 3 A1 R01 9202107132 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 122.71 0 0 10 20 0 24.54 0 147.25 0 OF OF PROPERTY HOLDING,a.s. Kúpeľný dom Demänovská Dolina Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 147.25 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.24447885 ks 122.7100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.32760166 ks 122.7100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.22251813 ks 122.7100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.20540135 ks 122.7100 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202107133 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 22.39 0 0 10 20 0 4.48 0 26.87 0 OF OF Rodinný dom Kvačany Kvačany 248 Kvačany Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.02/2015,za: Paľová Martina Prevodný príkaz 26.87 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.44662796 ks 22.3900 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.02143814 ks 22.3900 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.20745422 ks 22.3900 V 602 100 ZAVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.32447968 ks 22.3900 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9202107134 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 127.5 0 0 10 20 0 25.5 0 153 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 153 * klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.35294118 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.40000000 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 110 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 10/2021 0.24705882 ks 127.5000 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R01 9202107135 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107136 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 336 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&T Slovakia s. r. o. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202107137 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107138 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107139 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Starojánska 118 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 10/2021 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107140 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. 34120149 03.11.2021 24.11.2021 31.10.2021 0 166 0 0 10 20 0 33.2 0 199.2 0 OF OF 1. mája 124 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.2 email+príloha Slovensko 2629128393/1100 ČESKO -2 3 -4 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 Michle R02 činnosť TPO 10/2021 č.obj.1136008 1.00000000 ks 166.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107141 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 31405851 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 14 010 01 Žilina Fakturujeme Vám na základe Objednávky č.4500183966/216,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. Priemyselná 14 010 01 Žilina R02 činnosť aplikácie GM SPIDER VTZ 10/2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202107142 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107143 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107144 SNICO, s.r.o. 35900717 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 96.26 0 0 10 20 0 19.25 0 115.51 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 115.51 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť TPO 10/2021 0.80000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 10/2021 0.20000000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107145 SNICO, s.r.o. 35900717 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť BOZP 10/2021 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 10/2021 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107146 SNICO, s.r.o. 35900717 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107147 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107148 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 139.41 0 0 10 20 0 27.88 0 167.29 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.29 email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202107149 STIV Čertovica, s.r.o. 36438944 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STIV Čertovica, s.r.o. Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107150 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107151 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok 37811291 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107152 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107153 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 42224233 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107154 TASA - SK s. r. o. 45383561 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107155 TATRA-TRADE, s.r.o. 36377805 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107156 TECHLES, s. r. o. 46233946 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECHLES, s. r. o. Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107157 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť Životné prostredie 10/2021 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107158 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107159 meander invest s.r.o. 44820313 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107160 meander invest s.r.o. 44820313 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202107161 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 za činnosť PZS 10/2021 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 10/2021 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202107162 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 220.74 0 0 10 20 0 44.15 0 264.89 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264.89 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 220.7400 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202107163 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107164 TPC s.r.o. 31575986 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 192 0 0 10 20 0 38.4 0 230.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 230.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť Životné prostredie 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107165 TREOS s.r.o. 36398667 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202107166 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107167 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107168 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107169 V + V JASNÁ, s.r.o. 36416720 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 V + V JASNÁ, s.r.o. Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107170 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 240.67 0 0 10 20 0 48.13 0 288.8 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.20000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 177 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.25000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107171 VIETOR, s.r.o. 36419150 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107172 VISSIM s.r.o. 48232513 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202107173 VISSIM s.r.o. 48232513 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 10/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107174 VITALIS spol. s r.o. 31595944 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIS spol. s r.o. Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107175 VITALIT s.r.o. 36399825 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107176 Vladimír Maliarik 47559527 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107177 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107178 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 53.11 0 0 10 20 0 10.62 0 63.73 0 OF OF Chata Třinec Žiar 15 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.73 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť TPO 10/2021 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107179 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107180 Základná škola Bobrovec 37810375 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Bobrovec 490 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107181 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107182 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107183 Základná škola Východná 37810596 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná R02 činnosť TPO a BOZP 10/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107184 Mesto Rajec 00321575 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 76.09 0 0 10 20 0 15.22 0 91.31 0 OF OF Námestie SNP 2/2 01522 Rajec Fakturujeme Vám podľa zmluvy 2017/228 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.31 klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2 01522 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 4.kvartál 2021 1.00000000 ks 76.0900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202107185 GATE, a.s. 36417742 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 468 0 0 10 20 0 93.6 0 561.6 0 OF OF Na Kopci 537/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 561.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Na Kopci 537/16 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 10/2021 0.80000000 ks 468.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 10/2021 ks 468.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 10/2021 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 LMPZS BTS 165 -2 3 A1 R01 9202107186 Marta Kučerová 45371466 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Marta Kučerová Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107187 STREICHER SK, a. s. 36425851 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 1140 0 0 10 20 0 228 0 1368 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava Paľová Martina Prevodný príkaz 1368 * email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 Aplikácia GM spider za 10/2021 0.10000000 ks 290.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 10/2021 0.90000000 ks 290.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 10/21 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 0.50000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 10/21 0.50000000 ks 600.0000 V 602 100 PBS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202107188 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 10/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202107189 INREST, s. r. o. 44637896 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 105 0 0 10 20 0 21 0 126 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP a PO za 10/2021 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202107190 Smile agency s.r.o. 48178390 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Smile agency s.r.o. Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP a PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107191 A3 Soft s.r.o. 36337960 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 životné prostredie za 10/2021 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107192 Materská škola 37813447 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Sokolská 494 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Sokolská 494 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107193 AAF International s.r.o. 36342297 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 359 0 0 10 20 0 71.8 0 430.8 0 OF OF Bratislavská 517 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AAF International s.r.o. Bratislavská 517 911 05 Trenčín R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 359.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202107194 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107195 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Ul.Matúšku 2278 03105 Liptovská Ondrašová R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107196 JL aréna s.r.o. 47243121 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JL aréna s.r.o. Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107197 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť ŽP za 10/2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202107198 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 400 0 0 10 20 0 80 0 480 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 480 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202107199 Obec Liptovská Sielnica 00315419 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Sielnica Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107200 AGRO-SILVA, s.r.o. 47586451 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGRO-SILVA, s.r.o. Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107201 BODOS, s.r.o. 36470279 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 40.5 0 0 10 20 0 8.1 0 48.6 0 OF OF Tatranská Lomnica 139 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BODOS, s.r.o. P.O.BOX 167 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107202 LUDOSS, s. r. o. 44567057 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 40.5 0 0 10 20 0 8.1 0 48.6 0 OF OF Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUDOSS, s. r. o. Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107203 Kociky.sk, s. r. o. 47164654 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kociky.sk, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107204 4STINGER, s. r. o. 47420898 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 4STINGER, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107205 SWEES, s. r. o. 47430303 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Šintavská 10 851 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SWEES, s. r. o. Šintavská 10 851 05 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107206 NP PATISSERIE s.r.o. 52106209 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NP PATISSERIE s.r.o. Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107207 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 168 0 0 10 20 0 33.6 0 201.6 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 201.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 10/2021 0.35000000 ks 168.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.45000000 ks 168.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.20000000 ks 168.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202107208 Pavol Kočí - BOKO 36992721 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pavol Kočí - BOKO Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107209 LESEL plus, s.r.o. 44163436 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LESEL plus, s.r.o. Velehradská 33 821 08 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107210 Amastu s. r. o. 52340198 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Amastu s. r. o. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202107211 Amastu s. r. o. 52340198 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Amastu s. r. o. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202107212 CBA VEREX, a.s. 31645704 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 4606 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť životné prostredie za 10/2021 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107213 HJH Invest s. r. o. 52212165 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Moravská 1633/15 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HJH Invest s. r. o. Moravská 1633/15 020 01 Púchov R02 činnosť PO za 10/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202107214 AlfaPro spol. s r.o. 36659363 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107215 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 00614050 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 200 951 43 Čakajovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 200 951 43 Čakajovce R02 činnosť BOZP za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202107216 INREST, s. r. o. 44637896 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202107217 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 102 0 0 10 20 0 20.4 0 122.4 0 OF OF Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa16.10.2019 za pobočku Administratíva,Žilina V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.4 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Radlinského 373/13 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 102.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202107218 MaxLaw, s.r.o. 36419834 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MaxLaw, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202107219 MaxAudit, s.r.o. 36668362 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MaxAudit, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202107220 BURINA s.r.o. 48160181 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Palúčanská 118/35 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BURINA s.r.o. Palúčanská 118/35 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107221 Obec Uhorská Ves 00315818 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107222 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 24 0 0 10 20 0 4.8 0 28.8 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 28.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 24.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202107223 Anton Vyšňan 17792266 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107224 Anton Vyšňan 17792266 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107225 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť ŽP za 10/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107226 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107227 Landino s.r.o. 47699647 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Jablonové 255 013 52 Súľov-Hradná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Landino s.r.o. Jablonové 255 013 52 Súľov-Hradná R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202107228 BD 3, s. r. o. 43845061 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 72.67 0 0 10 20 0 14.53 0 87.2 0 OF OF Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 87.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BD 3, s. r. o. Zadunajská cesta 6 851 01 Bratislava R02 činnosť PO za 10/2021 1.00000000 ks 72.6700 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107229 TEMPUS s.r.o. 36008354 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Gorkého 10 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TEMPUS s.r.o. Kukučínova 207/24 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.62500000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.37500000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107230 AXUREAL s. r. o. 45393010 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Streženice 36 020 01 Streženice Fakturujeme Vím V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AXUREAL s. r. o. Streženice 36 020 01 Streženice R02 činnosť ŽP za 10/2021 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202107231 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 1650 0 0 10 20 0 330 0 1980 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1980 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021-Nízke Tatry 0.22000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021-Nízke Tatry 0.41000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021-Nízke Tatry 0.37000000 ks 1650.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107232 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 985 0 0 10 20 0 197 0 1182 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1182 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021-Vysoké Tatry 1.00000000 ks 985.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107233 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 365 0 0 10 20 0 73 0 438 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 438 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021-prevádzka Aquapark,Liptov Aréna,Village 1.00000000 ks 365.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107234 HT- design, s.r.o. 36422452 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 267.13 0 0 10 20 0 53.43 0 320.56 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 320.56 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 267.1300 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202107235 UNI - TECH, s. r. o. 36357723 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 UNI - TECH, s. r. o. Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202107236 Den Braven SK s. r. o. 35740141 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 385.64 0 0 10 20 0 77.13 0 462.77 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 462.77 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.32000000 ks 385.6400 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107237 Den Braven SK s. r. o. 35740141 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 74.2 0 0 10 20 0 14.84 0 89.04 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.04 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť ŽP za 10/2021 1.00000000 ks 74.2000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202107238 Den Braven SK s. r. o. 35740141 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 97.3 0 0 10 20 0 19.46 0 116.76 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.76 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť PZS za 10/2021 0.15000000 ks 97.3000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.15000000 ks 97.3000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.55000000 ks 97.3000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.15000000 ks 97.3000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107239 COLLER KLÍMA, s.r.o. 35912936 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39.2 0 0 10 20 0 7.84 0 47.04 0 OF OF Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.04 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 39.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202107240 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. 36372498 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Kamenná 45 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. Kamenná 45 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107241 Barona FINLAND s.r.o. 36728721 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Jozefská 7 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Barona FINLAND s.r.o. Jozefská 7 811 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107242 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok 37910485 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 67.2 0 0 10 20 0 13.44 0 80.64 0 OF OF J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 80.64 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 67.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107243 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202107244 STREICHER SK, a. s. 36425851 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, a. s. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107245 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107246 Základná škola Kvačany 37813455 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Kvačany 227 03224 Kvačany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Kvačany Kvačany 227 03224 Kvačany R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107247 Rastislav Šikulaj - RV PRINT 37379666 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF 57 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Rastislav Šikulaj - RV PRINT 57 03203 Uhorská Ves R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107248 WEGA LH, s.r.o. 36389561 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107249 Arch Caffe, s.r.o. 50163655 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 75.6 0 0 10 20 0 15.12 0 90.72 0 OF OF Konská 85/289 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90.72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Arch Caffe, s.r.o. Konská 85/289 032 04 Konská R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021-kaviareň+pivovar 1.00000000 ks 75.6000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107250 ODEKO manažment s. r. o. 36442097 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Dynamic, s.r.o. Martina Martinčeka 4701/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202107251 PURUS, spol. s r.o. 31643451 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 121.43 0 0 10 20 0 24.29 0 145.72 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 145.72 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 10/2021 0.67059211 ks 121.4300 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 10/2021 ks 121.4300 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 10/2021 0.32940789 ks 121.4300 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107252 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.59183673 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.40816327 ks 49.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107253 Miloš Pagáč 17067618 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 187.16 0 0 10 20 0 37.43 0 224.59 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 224.59 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Miloš Pagáč Pod Lachovcom 1727/55 02001 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 10/2021 0.89313956 ks 187.1600 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 10/2021 ks 187.1600 V 602 100 PBHP HP 168 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 10/2021 0.10686044 ks 187.1600 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107254 KMT Group, s. r. o. 52775623 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KMT Group, s. r. o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.75000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.25000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107255 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202107256 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 37982559 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 88.11 0 0 10 20 0 17.62 0 105.73 0 OF OF J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.73 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 88.1100 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107257 VIA JASNA, s. r. o. 36048968 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VIA JASNA, s. r. o. Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107258 QWART s. r. o. 44300565 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 41 0 0 10 20 0 8.2 0 49.2 0 OF OF J.Poničana 13 841 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 QWART s. r. o. Hálkova 1 83103 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 41.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107259 Obec Ľubeľa 00315567 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Ľubeľa Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107260 LM-GEO s. r. o. 45554048 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Nábr. Dr. A. Stodolu 55 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 klasická pošta+mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LM-GEO s. r. o. Nábr. Dr. A. Stodolu 55 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107261 TRI SESTRY s. r. o. 52891470 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 62.1 0 0 10 20 0 12.42 0 74.52 0 OF OF Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 74.52 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TRI SESTRY s. r. o. Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PO za 10/2021 1.00000000 ks 62.1000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107262 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50.15 0 0 10 20 0 10.03 0 60.18 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturueme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.18 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 50.1500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107263 GYNIVA s. r. o. 43890849 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202107264 GYNIVA s. r. o. 43890849 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202107265 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 297.4 0 0 10 20 0 59.48 0 356.88 0 OF OF Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 356.88 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TERRASTROJ spol. s r.o. Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.32000000 ks 297.4000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.36000000 ks 297.4000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107266 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 98.5 0 0 10 20 0 19.7 0 118.2 0 OF OF Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.2 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TERRASTROJ spol. s r.o. Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 10/2021 0.16000000 ks 98.5000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.68000000 ks 98.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.16000000 ks 98.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107267 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou 36129771 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202107268 BOHÁK Manufactory s. r. o. 52100448 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Ľubeľa 65 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BOHÁK Manufactory s. r. o. Belopotockého 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107269 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Matušku 2278 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107270 BRASK, s. r. o. 48261874 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107271 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 349 0 0 10 20 0 69.8 0 418.8 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 418.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 349.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107272 AU - STAV, s.r.o 36328294 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 10/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202107273 PROPER Service SK, s. r. o. 45418756 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 159 0 0 10 20 0 31.8 0 190.8 0 OF OF Pezinská 37 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 190.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPER Service SK, s. r. o. Pezinská 37 901 01 Malacky R02 činnosť BOZP za 10/2021 0.37000000 ks 159.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 10/2021 0.63000000 ks 159.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202107274 PROPER Service SK, s. r. o. 45418756 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Pezinská 37 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROPER Service SK, s. r. o. Pezinská 37 901 01 Malacky R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 109.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107275 Petroltrade, s. r. o. 44032579 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF J. D. Matejovie 1581/2B 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Petroltrade, s. r. o. J. D. Matejovie 1581/2B 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107276 BJ Energy, s.r.o. 44174217 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Kamenná 9 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BJ Energy, s.r.o. Kamenná 9 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107277 BJ Energy, s.r.o. 44174217 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kamenná 9 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BJ Energy, s.r.o. Kamenná 9 010 01 Žilina R02 činnosť EZ,PHP,VTZ za10/2021 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 LMELE ELE 166 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,PHP,VTZ za10/2021 0.20000000 ks 100.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,PHP,VTZ za10/2021 0.30000000 ks 100.0000 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R01 9202107278 BJ Energy, s.r.o. 44174217 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 240 0 0 10 20 0 48 0 288 0 OF OF Kamenná 9 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BJ Energy, s.r.o. Kamenná 9 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO ,ŽP za 10/2021 0.83333333 ks 240.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO ,ŽP za 10/2021 0.16666667 ks 240.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107279 Dexfinity s.r.o. 47801379 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Haydnova 20/B 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Dexfinity s.r.o. Gagarinova 7/A 82101 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107280 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 26 0 0 10 20 0 5.2 0 31.2 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 26.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202107281 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107282 RP HUJO spol. s r.o. 36378241 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF 122 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 576 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 RP HUJO spol. s r.o. 122 014 01 Bytča R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.75000000 ks 480.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.25000000 ks 480.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202107283 QEM s. r. o. 45662860 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 QEM s. r. o. J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107284 KIDO Centrum s. r. o. 52699871 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinčekova 786/30 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KIDO Centrum s. r. o. Jašíkova 22 821 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107285 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 380 0 0 10 20 0 76 0 456 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 456 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TESLA Liptovský Hrádok a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 380.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107286 AS INVESTMENT s. r. o. 52482022 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AS INVESTMENT s. r. o. Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107287 Anodius, a.s. 36787001 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anodius, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202107288 Anodius, a.s. 36787001 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 44.1 0 0 10 20 0 8.82 0 52.92 0 OF OF Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.92 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Anodius, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 44.1000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107289 Gabor spol. s r.o. 36322067 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 3000 0 0 10 20 0 600 0 3600 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 3600 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 3000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 177 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 ks 3000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202107290 Materská škola Lietava 37903152 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Lietava 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietava Lietava 01318 Lietava R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107291 Základná umelecká škola Hlohovec 34000062 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Pribinova 5 92001 Hlohovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Hlohovec Pribinova 5 92001 Hlohovec R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202107292 AIO tech, s.r.o. 44712006 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202107293 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Faktrurujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107294 MOBYTY s. r. o. 50366513 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín R02 činnosť PO za 10/2021 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202107295 mediworx software solutions, a.s. 36601748 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 mediworx software solutions, a.s. Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107296 Sama Plus, s.r.o. 36260444 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sama Plus, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107297 Pro Designe, s.r.o. 36257095 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pro Designe, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107298 DAMADENT, s. r. o. 52602516 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DAMADENT, s. r. o. Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107299 Roľnícke družstvo Dovalovo 00633437 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 53.1 0 0 10 20 0 10.62 0 63.72 0 OF OF Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo Dovalovo Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107300 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 69.79 0 0 10 20 0 13.96 0 83.75 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 83.75 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Hôrky 207 01004 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202107301 FERMIKA s.r.o. 36436089 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hlinené 238 023 54 Turzovka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FERMIKA s.r.o. Hlinené 238 023 54 Turzovka R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107302 ARCO COM s.r.o. 46737260 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J.D. Matejovie 1581/2B 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ARCO COM s.r.o. J.D. Matejovie 1581/2B 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107303 JURME s. r. o. 53008545 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Jurigovo námestie 436/3 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JURME s. r. o. Jurigovo námestie 436/3 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107304 HTI Finance, spol. s r. o. 52888118 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Orechová 2633/14 924 01 Galanta Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HTI Finance, spol. s r. o. Orechová 2633/14 924 01 Galanta R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202107305 Ivan Zelina 46448292 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ivan Zelina Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107306 DCBA s.r.o. 45427585 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 139.19 0 0 10 20 0 27.84 0 167.03 0 OF OF Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.03 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DCBA s.r.o. Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107307 ER Co. a.s. 52709230 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 31.2 0 0 10 20 0 6.24 0 37.44 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 37.44 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ER Co. a.s. Plavisko 390/107 03401 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 31.2000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107308 predu s.r.o. 47894687 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Radvanská 17 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 predu s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107309 Obsideo, s.r.o. 35861444 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF 416 958 42 Brodzany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obsideo, s.r.o. 416 958 42 Brodzany R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202107310 DI Consulting s. r. o. 44015160 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť koordinátora10/2021-prestavba 852/16 853/14 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202107311 Gentlejam s. r. o. 47850272 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Horný Val 12/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Gentlejam s. r. o. Horný Val 12/25 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107312 BHK, s. r. o. 52625842 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lounská 629/1 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BHK, s. r. o. Lounská 629/1 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107313 CVI, s.r.o. 36477338 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CVI, s.r.o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZABTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202107314 Jaroslav Čulík 51363143 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Františka Klimeša 699/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Čulík Františka Klimeša 699/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107315 Maladinovo s.r.o. 52758290 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Palúčanská 680/97 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Maladinovo s.r.o. Palúčanská 680/97 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202107316 SAKER, s.r.o. 36391361 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 206 0 0 10 20 0 41.2 0 247.2 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 247.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov R02 PO,BOZP - Horný Hričov 10/2021 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 PO,BOZP - Vráble 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 177 -2 3 A1 R02 PO,BOZP -Ľubotice 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 PO,BOZP-Zohor 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107317 STRACHAN, s. r. o. 45326533 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107318 STRACHAN, s. r. o. 45326533 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107319 VORMED s. r. o. 53054954 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VORMED s. r. o. A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202107320 Obec Strečno 00321648 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Sokolská 487 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Strečno Sokolská 487 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107321 MixFood s.r.o. 46689362 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 234.6 0 0 10 20 0 46.92 0 281.52 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 281.52 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 234.6000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107322 Davies s. r. o. 50855042 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Davies s. r. o. Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107323 Sixx, s. r. o. 52800652 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hollého 208 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sixx, s. r. o. Hollého 208 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107324 Sixx, s. r. o. 52800652 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 208 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Sixx, s. r. o. Hollého 208 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202107325 Lukáš Tabaček 46749691 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 43 0 0 10 20 0 8.6 0 51.6 0 OF OF Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lukáš Tabaček Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107326 Metod Duchovný - Kovovýroba 53084764 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 48 0 0 10 20 0 9.6 0 57.6 0 OF OF Komenského 499/2 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Metod Duchovný - Kovovýroba Komenského 499/2 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107327 ENVIRA, s. r. o. 36422592 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 66 0 0 10 20 0 13.2 0 79.2 0 OF OF 110 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ENVIRA, s. r. o. 110 032 12 Dúbrava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107328 TOBAT, s.r.o. 36837326 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Fraňa Kráľa 24 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TOBAT, s.r.o. Fraňa Kráľa 24 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202107329 S&I Technology, s.r.o. 47192909 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202107330 FBS-SK s. r. o. 46075968 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF 545 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FBS-SK s. r. o. 545 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť PO za 10/2021 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107331 DEMS, spol. s r.o. 36464881 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEMS, spol. s r.o. Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť PO za 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202107332 INVENTIVE technologies s.r.o. 50654021 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE technologies s.r.o. Pri železnici 50 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107333 Futureplastix a. s. 52640434 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Futureplastix a. s. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107334 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107335 ADG GROUP, s. r. o. 50970283 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Demänovská cesta 558/54A 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ADG GROUP, s. r. o. Stodolova 1882/4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107336 Natacha Pacal 40226565 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Natacha Pacal Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107337 MERK s.r.o. 47506733 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MERK s.r.o. Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 103.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107338 Moravica, s.r.o. 51988101 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 56 0 0 10 20 0 11.2 0 67.2 0 OF OF Kubranská 332/91 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Moravica, s.r.o. Penzion a apartmány Moravica Nová 272 03203 Liptovský Ján R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 56.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107339 Mgr. Andrea Hriňáková - KAPSIČKA 42378176 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF 67 01816 Čelkova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Andrea Hriňáková Čelkova Lehota 48/21 01816 Čelkova Lehota R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202107340 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 36439266 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Sokolská 487 013 24 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. Sokolská 487 013 24 Strečno R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107341 TESScontrol, s. r. o. 47716363 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 245.7 0 0 10 20 0 49.14 0 294.84 0 OF OF Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 294.84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TESScontrol, s. r. o. Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť ŽP za 10/2021 1.00000000 ks 245.7000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202107342 Obec Hôrky 00321303 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lipová 111/31 01004 Hôrky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Obec Hôrky Lipová 111/31 01004 Hôrky R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202107343 projektAR s. r. o. 46456481 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Rozkvet 2010/24 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 projektAR s. r. o. Rozkvet 2010/24 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZABTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202107344 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107345 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202107346 VISIBILITY s. r. o. 44927991 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Panská 14/236 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VISIBILITY s. r. o. Panská 14/236 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107347 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava 17058597 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dúbrava 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava Dúbrava 03212 Dúbrava R02 činnosť BOZP za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107348 sMäskom s. r. o. 53096622 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF 1. mája 463/55 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 sMäskom s. r. o. 1. mája 463/55 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202107349 AUTOCONT s.r.o. 36396222 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 289 0 0 10 20 0 57.8 0 346.8 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 346.8 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.13840830 ks 289.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.13840830 ks 289.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.13840830 ks 289.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.13840830 ks 289.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.13840830 ks 289.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.30795848 ks 289.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202107350 AUTOCONT s.r.o. 36396222 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 10/2021 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.30000000 ks 120.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.18000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.12000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202107351 METROPOLITAN STAR a. s. 50349899 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám podľa č.z.VZ/52/2020 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 METROPOLITAN STAR a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202107352 A DEO MEDICAL s.r.o. 50516426 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Námestie Martina Benku 26 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A DEO MEDICAL s.r.o. Oščadnica 236 02301 Oščadnica R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107353 A DEO MEDICAL s.r.o. 50516426 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Námestie Martina Benku 26 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A DEO MEDICAL s.r.o. Oščadnica 236 02301 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202107354 MEDMEDICAL GROUP a. s. 48050334 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL GROUP a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107355 MEDMEDICAL GROUP a. s. 48050334 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL GROUP a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202107356 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45.5 0 0 10 20 0 9.1 0 54.6 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 45.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107357 Slovenský ústav výstavby a rozvoja bývania, s. r. o. 52992098 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 98 0 0 10 20 0 19.6 0 117.6 0 OF OF Sad SNP 669/6 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 117.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Slovenský ústav výstavby a rozvoja bývania, s. r. o. Sad SNP 669/6 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 98.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202107358 Arch Caffe, s.r.o. 50163655 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Konská 85/289 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Arch Caffe, s.r.o. Konská 85/289 032 04 Konská R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107359 BUPPI, s. r. o. 36655457 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 58 0 0 10 20 0 11.6 0 69.6 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 69.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUPPI, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107360 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R01 9202107361 EKO KALIBRA, s.r.o. 46355987 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 194 013 54 Kolárovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EKO KALIBRA, s.r.o. 194 013 54 Kolárovice R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202107362 FIVING, s.r.o. 31571778 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 115 0 0 10 20 0 23 0 138 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 138 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107363 VIVENT s. r. o. 36832758 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Martinčekova 30 821 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KIDO Centrum Janošíkova 22 821 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107364 MCW, s.r.o. 35809655 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 10 0 0 10 20 0 2 0 12 0 OF OF Tuhovská 29 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 12 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MCW, s.r.o. Tuhovská 29 831 06 Bratislava R02 činnosť PZS za 10/2021 0.20000000 ks 10.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.20000000 ks 10.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.60000000 ks 10.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202107365 KIA Bratislava s.r.o. 35873647 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Tuhovská 7 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 10/2021 0.10000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.10000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.80000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202107366 LEAS.SK, s.r.o. 35849142 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LEAS.SK, s.r.o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 10/2021 0.10000000 ks 20.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.10000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.80000000 ks 20.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202107367 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. 35828161 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 10/2021 0.15000000 ks 300.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.15000000 ks 300.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.70000000 ks 300.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202107368 ABM Servis, s.r.o. 47243601 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202107369 ABM Servis, s.r.o. 47243601 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202107370 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 37812980 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202107371 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 03.11.2021 23.11.2021 31.10.2021 0 149 0 0 10 20 0 29.8 0 178.8 0 OF OF Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám:CEZ UV SR 283/2020 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.8 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP za 10/2021 1.00000000 ks 149.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202107372 FARMAMAKER s. r. o. 52684482 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Doležalova 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FARMAMAKER s. r. o. Doležalova 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202107373 ALLOGI s.r.o. 50683942 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Obchodná 1/B 955 01 Topoľčany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALLOGI s.r.o. Stummerova 1941/6 955 01 Topoľčany R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202107374 KB Components DKI s.r.o. 35855282 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 149.5 0 0 10 20 0 29.9 0 179.4 0 OF OF Bytčická 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KB Components DKI s.r.o. Bytčická 2 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 149.5000 V 602 100 ZAPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202107375 GGE a. s. 47257814 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GGE a. s. Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.67000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107376 ELGAS, s.r.o. 36314242 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 79 0 0 10 20 0 15.8 0 94.8 0 OF OF Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 94.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 79.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107377 LUSJA, s.r.o. 36766372 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Textilná 23 034 05 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUSJA, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107378 LUSJA, s.r.o. 36766372 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 26.1 0 0 10 20 0 5.22 0 31.32 0 OF OF Textilná 23 034 05 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 31.32 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LUSJA, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 26.1000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202107379 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť koordinátora za 10/2021-Pod Hájom 958,Dubnica nad Váhom 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202107380 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 klasická pošta+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť koordinátora za 10/2021-Majerská cesta 3644/65,Banská Bystrica 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 177 -2 3 A1 R01 9202107381 ALUDOS, s. r. o. 44408544 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 58 0 0 10 20 0 11.6 0 69.6 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 69.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202107382 ALUDOS, s. r. o. 44408544 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202107383 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17336163 03.11.2021 02.01.2022 31.10.2021 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 Klasická pošta Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107384 SOAR sk, a.s. 50442201 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202107385 SOAR sk, a.s. 50442201 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202107386 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 03.11.2021 18.12.2021 31.10.2021 0 7500 0 0 10 20 0 1500 0 9000 0 OF OF P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe dodatku č.1 k zmluve č.2020/1010/4426 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 9000 * mail+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.02000000 ks 7500.0000 V 602 100 LMBTS BTS 273 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.26000000 ks 7500.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.35000000 ks 7500.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.28000000 ks 7500.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.02000000 ks 7500.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.07000000 ks 7500.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107387 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 238.25 0 0 10 20 0 47.65 0 285.9 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 285.9 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 238.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107388 Mateso s. r. o. 46096477 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 65.4 0 0 10 20 0 13.08 0 78.48 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78.48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mateso s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 65.4000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202107389 Mateso s. r. o. 46096477 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Mateso s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 125 -2 3 A1 R01 9202107390 AUTOCENTRUM Mikšová, s.r.o. 44801190 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Mikšová 121 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCENTRUM Mikšová, s.r.o. Mikšová 121 014 01 Bytča R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202107391 AUTOCENTRUM Mikšová, s.r.o. 44801190 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Mikšová 121 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 AUTOCENTRUM Mikšová, s.r.o. Mikšová 121 014 01 Bytča R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202107392 GEJDÁK, s. r. o. 45975426 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 GEJDÁK, s. r. o. Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107393 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 21 0 0 10 20 0 4.2 0 25.2 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 25.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 21.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202107394 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202107395 ESOX, spol. s r.o. 31603262 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 Vyhradené technické zariadenia za 10/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMELE VTZ 126 -2 3 A1 R01 9202107396 EMD Consult, s. r. o. 47470976 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 42.5 0 0 10 20 0 8.5 0 51 0 OF OF Ľubeľa 448 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EMD Consult, s. r. o. Ľubeľa 448 032 14 Ľubeľa R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 42.5000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107397 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Družstevná 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná 298 032 42 Pribylina R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107398 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. 46969462 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP za 10/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107399 Liptov-Scandic, s. r. o. 43921523 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 62.88 0 0 10 20 0 12.58 0 75.46 0 OF OF Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.46 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Liptov-Scandic, s. r. o. Pálenica 54/81 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 62.8800 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107400 A3 Pay s.r.o. 50280635 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Einsteinova 25 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 A3 Pay s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107401 Tibor Mészáros 47621486 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tibor Mészáros Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202107402 Tibor Mészáros 47621486 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Tibor Mészáros Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107403 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107404 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš 00222011 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 152 0 0 10 20 0 30.4 0 182.4 0 OF OF Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 182.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 152.0000 V 602 100 LMBTS BTS 65 -2 3 A1 R01 9202107405 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 616 0 0 10 20 0 123.2 0 739.2 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 739.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 BOZP Dubnica nad Váhom 7400031597 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 PO Dubnica nad Váhom 7400031597 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 BOZP Hlohovec 7400031598 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 PO Hlohovec 7400031598 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 BOZP Malacky 7400033442 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 PO Malacky 7400033442 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 BOZP Nitra - Čermáň 7400033443 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 PO Nitra - Čermáň 7400033443 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 BOZP Nové Mesto nad Váhom 7400033444 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 PO Nové Mesto nad Váhom 7400033444 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 BOZP Pezinok 7400033445 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 PO Pezinok 7400033445 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 BOZP Piešťany 7400033446 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 PO Piešťany 7400033446 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 BOZP Senica 7400033447 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 PO Senica 7400033447 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 BOZP Skalica 7400033448 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 PO Skalica 7400033448 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 BOZP Trnava 7400033449 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 PO Trnava 7400033449 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 BOZP Trnava - Trstínska 7400033450 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 PO Trnava - Trstínska 7400033450 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107406 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 152.15 0 0 10 20 0 30.43 0 182.58 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 182.58 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 152.1500 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107407 JOYLY s.r.o. 48186597 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 91.8 0 0 10 20 0 18.36 0 110.16 0 OF OF Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.16 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 JOYLY s.r.o. Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 91.8000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107408 Financie Complet a.s. 36567418 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Financie Complet a.s. Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202107409 MEDINOS s.r.o. 47946504 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 MEDINOS s.r.o. Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PO za 10/2021 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107410 WWF Slovensko 52204430 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 WWF Slovensko Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107411 KASTELING, s.r.o. 36429911 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 461 0 0 10 20 0 92.2 0 553.2 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 553.2 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KASTELING, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.16900000 ks 461.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.19500000 ks 461.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.25000000 ks 461.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.28600000 ks 461.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.10000000 ks 461.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202107412 XENEX, s.r.o. 36416291 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 10/2021 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202107413 Raven-Trans Sťahovanie s.r.o. 51990121 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Železničná 893/3 900 31 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Raven-Trans Sťahovanie s.r.o. Železničná 893/3 900 31 Stupava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107414 SlovZink, a.s. 35772204 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 442 0 0 10 20 0 88.4 0 530.4 0 OF OF Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 530.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SlovZink, a.s. Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť ŽP za 10/2021 0.70000000 ks 442.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 10/2021 0.30000000 ks 442.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202107415 Solesi S.p.A. Slovakia Branch, organizačná zložka 47382651 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Prešernova 4 811 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Solesi S.p.A. Slovakia Branch, organizačná zložka Prešernova 4 811 02 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 109.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202107416 Bliss-Bret, a.s. 36420671 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 109.44 0 0 10 20 0 21.89 0 131.33 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 131.33 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 109.4400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107417 HACO, a.s. 34114661 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 244.38 0 0 10 20 0 48.88 0 293.26 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 293.26 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 244.3800 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107418 Ján Špirec J+Z Špirec 10856706 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec J+Z Špirec Hotel Bystrina 23 03251 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107419 INVEST - K, s.r.o. 51967367 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 email+príloha Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 INVEST - K, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina R02 činnosť koordinátora za 10/2021-Čaromarket,KINEKUS,ZA 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 ZABTS BTS 79 -2 3 A1 R01 9202107420 FREEM, a. s. 36441538 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FREEM, a. s. Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202107421 TREVES Slovakia, s.r.o. 35940280 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 925 0 0 10 20 0 185 0 1110 0 OF OF Popradská 3/7 059 52 Veľká Lomnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1110 * mail-dátum vyst.a dátum dodania=poslať do 3 dní v nasl.mesiaci Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TREVES Slovakia, s.r.o. Popradská 3/7 059 52 Veľká Lomnica R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.75000000 ks 925.0000 V 602 100 LMBTS BTS 163 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.25000000 ks 925.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202107422 EM-Instal, s. r. o. 53218655 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Na Letisko 2088/15 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 EM-Instal, s. r. o. Na Letisko 2088/15 058 01 Poprad R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107423 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 420 0 0 10 20 0 84 0 504 0 OF OF Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 504 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 10/2021 0.20000000 ks 420.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.80000000 ks 420.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202107424 TECS Slovakia, s.r.o. 35976519 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Palisády 729/36 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TECS Slovakia, s.r.o. Palisády 729/36 811 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107425 STAVINTEL s.r.o. 48012122 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Podhorie 2136 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 STAVINTEL s.r.o. Podhorie 2136 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R01 9202107426 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 DUGE CATERING, s. r. o. Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202107427 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. 53407296 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.68571429 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 10/2021 0.31428571 ks 35.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202107428 LES-WOOD s.r.o. 45896615 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107429 LES-WOOD s.r.o. 45896615 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202107430 FIRE PREVENTION s.r.o. 50075667 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION s.r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107431 LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 77 0 0 10 20 0 15.4 0 92.4 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202107432 SACA, a. s. 44547081 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107433 SACA, a. s. 44547081 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 10/2021 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107434 SACA, a. s. 44547081 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202107435 HACO, a.s. 34114661 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 153 0 0 10 20 0 30.6 0 183.6 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107436 HACO, a.s. 34114661 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 10/2021 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107437 Bliss-Bret, a.s. 36420671 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107438 Bliss-Bret, a.s. 36420671 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 10/2021 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202107439 Bliss-Bret, a.s. 36420671 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 23.7 0 0 10 20 0 4.74 0 28.44 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 28.44 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM spider za 10/2021 0.71392405 ks 23.7000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 10/2021 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMPZS BTS 165 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 10/2021 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202107440 SACA, a. s. 44547081 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 8.3 0 0 10 20 0 1.66 0 9.96 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 9.96 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM spider za 10/2021 0.71325301 ks 8.3000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 10/2021 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMPZS BTS 165 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 10/2021 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202107441 HACO, a.s. 34114661 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 47 0 0 10 20 0 9.4 0 56.4 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.4 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM spider za 10/2021 0.71446809 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 10/2021 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMPZS BTS 165 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 10/2021 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202107442 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 97.2 0 0 10 20 0 19.44 0 116.64 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.64 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec R02 činnosť PZS za 10/2021 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107443 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 206.4 0 0 10 20 0 41.28 0 247.68 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 247.68 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107444 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina 37904957 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Čajakova 4A 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina Čajakova 4A 01001 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202107445 Elysium Tech s.r.o. 53030141 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 64.1 0 0 10 20 0 12.82 0 76.92 0 OF OF Grösslingová 56 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 76.92 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Elysium Tech s.r.o. Grösslingová 56 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 64.1000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107446 Consultee, s.r.o. 47443537 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Consultee, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202107447 VZT-Systémy s.r.o. 36227170 03.11.2021 03.12.2021 31.10.2021 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Vajanského 58 921 01 Piešťany Fakturujeme Vám na základe:ČO:7100133, ČZ:3/2020 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 VZT-Systémy s.r.o. Vajanského 58 921 01 Piešťany R02 činnosť PO za 10/2021 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202107448 KÁMO PLUS s. r. o. 53619188 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KÁMO PLUS s. r. o. Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202107449 KÁMO PLUS s. r. o. 53619188 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KÁMO PLUS s. r. o. Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202107450 TBAU, s. r. o. 52429822 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Kragujevská 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 TBAU, s. r. o. Kragujevská 1 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202107451 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 261.05 0 0 10 20 0 52.21 0 313.26 0 OF OF Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 313.26 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Velehradská 33 821 08 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.60000000 ks 261.0500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.40000000 ks 261.0500 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202107452 ELEMA s.r.o. 46655247 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Jablonové 183 013 52 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ELEMA s.r.o. Jablonové 183 013 52 Jablonové R02 činnosť BOZP za 10/2021 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202107453 KINOX.SK s. r. o. 46287531 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 KINOX.SK s. r. o. Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202107454 PROTECT SK s.r.o. 48139726 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 121.6 0 0 10 20 0 24.32 0 145.92 0 OF OF Nádražná 1853/39 900 28 Ivanka pri Dunaji Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 145.92 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROTECT SK s.r.o. Nádražná 1853/39 900 28 Ivanka pri Dunaji R02 činnosť PZS za 10/2021 0.83000000 ks 121.6000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 10/2021 0.17000000 ks 121.6000 V 602 100 LMPZS PZS 165 -2 3 A1 R01 9202107455 PROTECT SK s.r.o. 48139726 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 276.6 0 0 10 20 0 55.32 0 331.92 0 OF OF Nádražná 1853/39 900 28 Ivanka pri Dunaji Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 331.92 * E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PROTECT SK s.r.o. Nádražná 1853/39 900 28 Ivanka pri Dunaji R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.21000000 ks 276.6000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.26000000 ks 276.6000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.13000000 ks 276.6000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.27000000 ks 276.6000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 0.13000000 ks 276.6000 V 602 100 ZMBTS BTS 184 -2 3 A1 R01 9202107456 Malé Tatry Partners, s.r.o. 53694333 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 108 0 0 10 20 0 21.6 0 129.6 0 OF OF Na Grunte 21 831 52 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Malé Tatry Partners, s.r.o. Nám.Š.N.Hýroša 1359/3 03401 Ružomberok R02 činnosť koordinátora za 10/2021 1.00000000 ks 108.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202107457 FYBAREH, s.r.o. 36349160 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FYBAREH, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202107458 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. "r. s. p." 53708725 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. "r. s. p." Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202107459 ROOFMAST s. r. o. 53936094 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Bystrická 1152/68 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ROOFMAST s. r. o. Bystrická 1152/68 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP za 10/2021 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202107460 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 53.1 0 0 10 20 0 10.62 0 63.72 0 OF OF Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.72 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202107461 ISO & spol, s.r.o. 36368521 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 88.25 0 0 10 20 0 17.65 0 105.9 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.9 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 88.2500 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107462 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť koordinátora za 10/2021-Murgašová 994,KNM 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202107463 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 680 0 0 10 20 0 136 0 816 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám podľa:č. 516-E.4/2021 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 816 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311/57 02216 Čadca R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 680.0000 V 602 100 ZABTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202107464 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť koordinátora za 10/2021-Školský internát Zvolen,rekonštrukcia 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBBTS BTS 177 -2 3 A1 R01 9202107465 Loviu, s. r. o. 45851948 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Družstevná 5 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Loviu, s. r. o. Družstevná 5 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202107467 Ing.Monika Fapšová 36128180 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Ing.Monika Fapšová M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za {mm}/{yyyy} 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 -2 3 A1 R01 9202107468 COPPER PLUS, s.r.o. 36675857 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 COPPER PLUS, s.r.o. Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202107469 SLOVAKIA CLEAN s.r.o. 45583129 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Čučoriedková 15C 821 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOVAKIA CLEAN s.r.o. Čučoriedková 15C 821 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202107470 SLOVAKIA CLEAN s.r.o. 45583129 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 58 0 0 10 20 0 11.6 0 69.6 0 OF OF Čučoriedková 15C 821 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 69.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 SLOVAKIA CLEAN s.r.o. Čučoriedková 15C 821 07 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 PBBTS BTS 177 -2 3 A1 R01 9202107471 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 ZABTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202107472 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 76 0 0 10 20 0 15.2 0 91.2 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.2 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin R02 činnosť PZS za 10/2021 1.00000000 ks 76.0000 V 602 100 ZAPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202107473 Dr. Martin LM1 s. r. o. 52255441 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Antolská 4 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 Dr. Martin LM1 s. r. o. Antolská 4 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021-City centrum,stomatologická klinika 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 173 -2 3 A1 R01 9202107474 FOODMANIA, s. r. o. 53523229 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 108 0 0 10 20 0 21.6 0 129.6 0 OF OF Majeríkova 741/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.6 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 FOODMANIA, s. r. o. Majeríkova 741/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 108.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202107475 NIBEMA s.r.o. 47540460 03.11.2021 17.11.2021 31.10.2021 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 2629128393/1100 Slovensko -2 3 -4 NIBEMA s.r.o. Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá R02 činnosť BOZP,PO za 10/2021 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 188 -2 3 A1