R00 T01 R01 9202402718 AIO tech, s.r.o. 44712006 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202402719 alfa natur, s.r.o. 31630456 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402720 ALUMIX, s. r. o. 43793771 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402721 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202402722 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202402723 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202402724 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 155 0 0 10 20 0 31 0 186 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 186 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 155.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202402725 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 04/24 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202402726 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202402727 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 59.5 0 0 10 20 0 11.9 0 71.4 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202402728 Balex Metal, a.s. 36385336 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 215 0 0 10 20 0 43 0 258 0 OF OF Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Balex Metal, a.s. Žilinská cesta 504/94 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 04/24 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202402729 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 132.78 0 0 10 20 0 26.56 0 159.34 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202402730 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 03.05.2024 02.07.2024 30.04.2024 0 855 0 0 10 20 0 171 0 1026 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1026 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 04/24 0.81944444 ks 720.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 04/24 0.18055556 ks 720.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202402731 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 145 0 0 10 20 0 29 0 174 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 145.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202402732 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202402733 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 03.05.2024 02.07.2024 30.04.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202402734 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202402735 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Hollého 180/40 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DeutschMann Transport s.r.o. Hollého 180/40 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202402736 DI Consulting s. r. o. 44015160 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202402737 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202402738 EK Reality a.s. 36335584 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša R02 činnosť TPO za 04/24 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202402739 ELV PRODUKT a.s. 34110135 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 598.19 0 0 10 20 0 119.64 0 717.83 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 717.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202402740 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202402741 Full services, s. r. o. 36690643 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402742 Full services, s. r. o. 36690643 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202402743 GODUR, s.r.o. 31594441 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 56 0 0 10 20 0 11.2 0 67.2 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 04/24 0.20000000 ks 56.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 04/24 0.20000000 ks 56.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 04/24 0.60000000 ks 56.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202402744 GRSystem s.r.o. 50660781 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica R02 činnosť BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202402745 Gymnázium Bytča 00160555 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202402746 Gymnázium Rajec 00160776 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Javorová 5 01521 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Rajec Javorová 5 01521 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202402747 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202402748 HORDEX spol. s r. o. 44262248 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202402749 HT- design, s.r.o. 36422452 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202402750 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202402751 ICZ Slovakia a. s. 36328057 03.05.2024 02.07.2024 30.04.2024 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 0.60000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 0.40000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202402752 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202402753 JFS, s. r. o. 44646372 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202402754 JFS, s. r. o. 44646372 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202402755 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. 36419818 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Kamenná 19 010 79 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. Kamenná 19 010 79 Žilina R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202402756 Kaliareň, s.r.o. 36298522 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 04/24 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202402757 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Nerudova 5 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Účtovná a poradenská kancelária,s.r.o. Lichnerova 8/A 903 01 Senec R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202402758 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202402759 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 04/24 0.60606061 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 04/24 0.39393939 ks 165.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202402760 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202402761 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Komenského 46 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202402762 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 576 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202402763 LABANT, spol. s r.o. 36331503 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 Životné prostredie za 04/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202402764 Lenka Hajná 46232401 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202402765 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO za 04/24 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202402766 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202402767 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 63.07 0 0 10 20 0 12.61 0 75.68 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť BOZP za 04/24 1.00000000 ks 63.0700 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402768 M- HUNT s.r.o. 46483641 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M- HUNT s.r.o. Čadečka 5138 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402769 M Motors SK s.r.o. 35908238 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 04/24 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202402770 Matej Hrošovský M+L 43465056 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402771 Materská škola Bajzova 37905082 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402772 Materská škola Borodáča 37904965 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402773 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402774 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202402775 Materská škola Limbová 37905384 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402776 Materská škola Stavbárska 37905074 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402777 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402778 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402779 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina 37911961 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Rybné námestie 1/1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina Rybné námestie 1/1 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402780 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202402781 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202402782 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202402783 Obchodná akadémia 00162078 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bernolákova 2 03637 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obchodná akadémia Bernolákova 2 03637 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402784 Pannonia real a. s. 50584537 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202402785 Pars Enterprises s.r.o. 50431501 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.11.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pars Enterprises sro Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO za 04/24 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202402786 PASAO, s. r. o. 36703699 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 klasická pošta+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202402787 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202402788 PENSER ENGINEERING, s. r. o. 50375105 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202402789 PMO, s. r. o. 36411221 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402790 PMO, s. r. o. 36411221 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202402791 POINT a.s. Žilina 31569706 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402792 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202402793 PRO-GRAPHICS, spol. s r.o. 31576621 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Imatra 2445/1 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202402794 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202402795 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202402796 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 04/24 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202402797 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202402798 RELECON s.r.o. 45552894 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402799 ROFIS, s.r.o. 36440523 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202402800 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402801 Sestrička, s.r.o. 36435627 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402802 Spojená škola 00158615 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Hlavná 2 01009 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola Hlavná 2 01009 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202402803 Stanislav Raab 33338264 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402804 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402805 Stredná priemyselná škola technická 00161578 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402806 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402807 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202402808 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402809 WALS, spol. s r.o. 36026760 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WALS, spol. s r.o. Bakossova 60 97401 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202402810 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202402811 EURONEX, a.s. 50019015 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EURONEX, a.s. Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202402812 XENEX design, s.r.o. 47721685 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202402813 XENEX design, s.r.o. 47721685 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402814 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 02201 Čadca R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202402815 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29.87 0 0 10 20 0 5.97 0 35.84 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 29.8700 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402816 XENEX, s.r.o. 36416291 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402817 Základná škola Dolná Tižina 37812700 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402818 Základná škola Lietava 37813196 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402819 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť BOZP za 04/24 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202402820 Základná škola Lipová 37810910 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lipová 2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lipová Lipová 2 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202402821 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru 37813382 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Športovcov 342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402822 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402823 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402824 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina 37813064 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sv. Gorazda 1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina Sv. Gorazda 1 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402825 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402826 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402827 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402828 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202402829 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. 36299782 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 04/24 0.54545455 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 04/24 0.45454545 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202402830 Modrá Sova, o.z. 42262771 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Park 396/1 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202402831 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 04/24 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202402832 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202402833 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202402834 Základná škola s materskou školou 31202411 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202402835 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje R02 činnosť PZS za 04/24 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202402836 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 296.1 0 0 10 20 0 59.22 0 355.32 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 355.32 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.16000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202402837 ABEJA s.r.o. 45987190 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Priemyselná 4725/40 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ABEJA s.r.o. Priemyselná 4725/40 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202402838 AF-CAR, s.r.o. 36399621 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 107 0 0 10 20 0 21.4 0 128.4 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 128.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 04/2024 0.71962617 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 04/2024 0.28037383 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202402839 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202402840 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 248.95 0 0 10 20 0 49.79 0 298.74 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 298.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402841 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž R02 činnosť Životné prostredie 04/2024 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202402842 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202402843 ALES a. s. 36293440 03.05.2024 02.07.2024 30.04.2024 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202402844 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202402845 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202402846 BYP, s. r. o. 36437263 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 166.46 0 0 10 20 0 33.29 0 199.75 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.75 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 166.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402847 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402848 NPL-LH s. r. o. 45545367 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202402849 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 130.32 0 0 10 20 0 26.06 0 156.38 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 156.38 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D INVEST HOLDING a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 04/2024 0.25322284 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 04/2024 0.66812462 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 503 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 04/2024 0.07865255 ks 130.3200 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202402850 DELTECH, a.s. 30225582 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.80000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202402851 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402852 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402853 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402854 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402855 EQA, s.r.o. 45923264 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EQA, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202402856 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402857 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202402858 ESOX, spol. s r.o. 31603262 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402859 ESOX, spol. s r.o. 31603262 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202402860 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 126.14 0 0 10 20 0 25.23 0 151.37 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.37 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 126.1400 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402861 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402862 FERMONT, s.r.o. 36403717 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, HP 04/2024 0.94166667 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, HP 04/2024 0.05833333 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202402863 Fibris, s. r. o. 36420212 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402864 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202402865 FIVING, s.r.o. 31571778 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202402866 Garnet Peers, s.r.o. 36410144 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Garnet Peers, s.r.o. Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202402867 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 237 0 0 10 20 0 47.4 0 284.4 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 284.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202402868 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202402869 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202402870 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 00893528 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202402871 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402872 Hoško, a.s. 31640168 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402873 Igor Danaj 14175509 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202402874 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.30000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.70000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202402875 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202402876 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402877 InterTechnic s. r. o. 45538697 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť GM SPIDER 04/2024 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 04/2024 0.83334286 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 04/2024 0.16665714 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 61 -2 3 A1 R01 9202402878 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402879 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202402880 Ivan Zelina DAN - ZEL 17789281 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ivan Zelina DAN - ZEL Priemyselná 4275/34 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202402881 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202402882 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402883 Ján Hanula - HATEX 33026530 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402884 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.30000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402885 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.34000000 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202402886 KOUEX s.r.o. 51749700 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Družstevná 2216/15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202402887 KOVUM, s.r.o. 36399159 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202402888 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kultúrne centrum Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202402889 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202402890 Lesservis, s.r.o. 36421898 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť Životné prostredie 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202402891 Lesservis, s.r.o. 36421898 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 71 0 0 10 20 0 14.2 0 85.2 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 71.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202402892 LIBETO a.s. 31562418 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402893 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402894 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402895 LIKS, s.r.o. 36420590 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LIKS, s.r.o. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202402896 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202402897 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202402898 Liptovské múzeum v Ružomberku 35993154 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 59.75 0 0 10 20 0 11.95 0 71.7 0 OF OF Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liptovské múzeum v Ružomberku Nám. Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.75000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.25000000 ks 59.7500 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402899 LZK s.r.o. 51115212 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402900 LZK s.r.o. 51115212 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202402901 M + M PREFA s.r.o. 36385786 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402902 M + M PREFA s.r.o. 36385786 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202402903 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 253.34 0 0 10 20 0 50.67 0 304.01 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 304.01 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 04/2024 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 04/2024 0.15999684 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 04/2024 0.21332912 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 04/2024 0.10666456 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 04/2024 0.05333228 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 04/2024 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 04/2024 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 04/2024 0.31795216 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202402904 Materská škola Kláštorná 42066301 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402905 Materská škola Vranovská 37972049 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402906 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202402907 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402908 Mikulášska chata, s.r.o. 31596886 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Demänovská Dolina 75 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202402909 MIPEK s.r.o. 36385913 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202402910 MIPEK s.r.o. 36385913 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202402911 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402912 MK alarm, s.r.o. 36370606 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202402913 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202402914 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402915 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202402916 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 106.22 0 0 10 20 0 21.24 0 127.46 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.22/2000,za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 127.46 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP 04/2024 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 04/2024 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202402917 NORDIA, s.r.o. 31622593 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 41.5 0 0 10 20 0 8.3 0 49.8 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402918 NORDIA, s.r.o. 31622593 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 34.85 0 0 10 20 0 6.97 0 41.82 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 34.8500 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202402919 Obec Liptovská Porúbka 17061229 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402920 Obec Liptovský Ján 00315486 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202402921 Obec Liptovský Peter 00620581 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Martinčekova ulica 100/42 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Peter Martinčekova ulica 100/42 03301 Liptovský Peter R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402922 Obec Podtureň 00315699 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402923 Obec Závažná Poruba 00315915 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 04/2024 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 04/2024 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402924 Odborné učilište internátne, Janka Alexyho 1942, Liptovský Mikuláš 00493775 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Janka Alexyho 1942 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Odborné učilište J.Alexyho Janka Alexho 1942 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402925 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402926 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202402927 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202402928 Poľnohospodárske družstvo 00195693 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 činnosť TPO, BOZP 04/2024 0.69170000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP 04/2024 0.30830000 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202402929 Poľnohospodárske družstvo 00195693 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202402930 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 04/2024 0.66670000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 04/2024 0.33330000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202402931 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 320 0 0 10 20 0 64 0 384 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 384 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202402932 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 149.37 0 0 10 20 0 29.87 0 179.24 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402933 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za základe Mandátnej zmluvy V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202402934 PROCAR, a.s. 36384992 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 178 0 0 10 20 0 35.6 0 213.6 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 213.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 prevádzka L.Mikuláš 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 prevádzka Zvolen 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 prevádzka Žilina 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202402935 PROFI CATERING s.r.o. 47721707 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 email QR code Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROFI CATERING s.r.o. Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202402936 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 127.5 0 0 10 20 0 25.5 0 153 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 153 * klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 04/2024 0.35294118 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 04/2024 0.40000000 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 503 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 04/2024 0.24705882 ks 127.5000 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202402937 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402938 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202402939 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Okoličianska 741/69 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202402940 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Okoličianska 741/69 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 04/2024 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202402941 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. 34120149 03.05.2024 24.05.2024 30.04.2024 0 166 0 0 10 20 0 33.2 0 199.2 0 OF OF 1. mája 124 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe obj.č.1283079 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.2 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 ČESKO -2 3 -4 Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 Michle R02 činnosť TPO 04/2024 č.obj.1136008 1.00000000 ks 166.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202402942 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202402943 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402944 SNICO, s.r.o. 35900717 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 96.26 0 0 10 20 0 19.25 0 115.51 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 115.51 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť TPO 04/2024 0.80000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 04/2024 0.20000000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202402945 SNICO, s.r.o. 35900717 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť BOZP 04/2024 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 04/2024 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202402946 SNICO, s.r.o. 35900717 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202402947 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402948 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 139.41 0 0 10 20 0 27.88 0 167.29 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.29 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202402949 STIV Čertovica, s.r.o. 36438944 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STIV Čertovica, s.r.o. Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402950 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202402951 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok 37811291 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202402952 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202402953 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 42224233 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402954 TASA - SK s. r. o. 45383561 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202402955 TATRA-TRADE, s.r.o. 36377805 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402956 TECHLES, s. r. o. 46233946 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TECHLES, s. r. o. Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202402957 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť Životné prostredie 04/2024 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202402958 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202402959 meander invest s.r.o. 44820313 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202402960 meander invest s.r.o. 44820313 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202402961 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 za činnosť PZS 04/2024 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 04/2024 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202402962 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 220.74 0 0 10 20 0 44.15 0 264.89 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264.89 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.33000000 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.33500000 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.33500000 ks 220.7400 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202402963 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202402964 TPC s.r.o. 31575986 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 192 0 0 10 20 0 38.4 0 230.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 230.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť Životné prostredie 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 04/2024 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202402965 TREOS s.r.o. 36398667 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202402966 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202402967 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402968 V + V JASNÁ, s.r.o. 36416720 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 V + V JASNÁ, s.r.o. Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202402969 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 240.67 0 0 10 20 0 48.13 0 288.8 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.20000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.12500000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.25000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 0.12500000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202402970 VIETOR, s.r.o. 36419150 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402971 VITALIS spol. s r.o. 31595944 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VITALIS spol. s r.o. Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402972 VITALIT s.r.o. 36399825 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402973 Vladimír Maliarik 47559527 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202402974 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202402975 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 53.11 0 0 10 20 0 10.62 0 63.73 0 OF OF Chata Třinec Žiar 222 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť TPO 04/2024 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202402976 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402977 Základná škola Bobrovec 37810375 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Bobrovec 490 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402978 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402979 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402980 Základná škola Východná 37810596 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná R02 činnosť TPO a BOZP 04/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202402981 GATE, a.s. 36417742 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 468 0 0 10 20 0 93.6 0 561.6 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 561.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok R02 Aplikácia GM spider za 04/2024 0.60000000 ks 468.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 04/2024 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 04/2024 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R01 9202402982 Marta Kučerová 45371466 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Marta Kučerová Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 04/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202402983 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202402984 Smile agency s.r.o. 48178390 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Smile agency s.r.o. Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP a PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202402985 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202402986 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Ul.Matúšku 2278 03105 Liptovská Ondrašová R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202402987 JL aréna s.r.o. 47243121 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JL aréna s.r.o. Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202402988 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202402989 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 400 0 0 10 20 0 80 0 480 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 480 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202402990 Obec Liptovská Sielnica 00315419 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Sielnica Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202402991 AGRO-SILVA, s.r.o. 47586451 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRO-SILVA, s.r.o. Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202402992 BODOS, s.r.o. 36470279 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40.5 0 0 10 20 0 8.1 0 48.6 0 OF OF Tatranská Lomnica 139 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BODOS, s.r.o. P.O.BOX 167 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202402993 LUDOSS, s. r. o. 44567057 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40.5 0 0 10 20 0 8.1 0 48.6 0 OF OF Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LUDOSS, s. r. o. Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202402994 4STINGER, s. r. o. 47420898 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 4STINGER, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202402995 SWEES, s. r. o. 47430303 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Šintavská 10 851 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SWEES, s. r. o. Šintavská 10 851 05 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202402996 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 168 0 0 10 20 0 33.6 0 201.6 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 201.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 168.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202402997 Pavol Kočí - BOKO 36992721 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pavol Kočí - BOKO Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202402998 CBA VEREX, a.s. 31645704 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 4606 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť životné prostredie za 04/2024 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202402999 HJH Invest s. r. o. 52212165 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Moravská 1633/15 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 klasická pošta+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HJH Invest s. r. o. Moravská 1633/15 020 01 Púchov R02 činnosť PO za 04/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202403000 AlfaPro spol. s r.o. 36659363 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403001 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 00614050 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 200 951 43 Čakajovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 200 951 43 Čakajovce R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202403002 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 102 0 0 10 20 0 20.4 0 122.4 0 OF OF Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa16.10.2019 za pobočku Administratíva,Žilina V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.4 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Radlinského 373/13 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 102.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202403003 MaxLaw, s.r.o. 36419834 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MaxLaw, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202403004 MaxAudit, s.r.o. 36668362 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MaxAudit, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202403005 Obec Uhorská Ves 00315818 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403006 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 24 0 0 10 20 0 4.8 0 28.8 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 28.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 24.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403007 Anton Vyšňan 17792266 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403008 Anton Vyšňan 17792266 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202403009 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202403010 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403011 BD 3, s. r. o. 43845061 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 72.67 0 0 10 20 0 14.53 0 87.2 0 OF OF Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 87.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BD 3, s. r. o. Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PO za 04/2024 1.00000000 ks 72.6700 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403012 HT- design, s.r.o. 36422452 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 267.13 0 0 10 20 0 53.43 0 320.56 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 320.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 267.1300 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202403013 Den Braven SK s. r. o. 35740141 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 385.64 0 0 10 20 0 77.13 0 462.77 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 462.77 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.17850000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.32000000 ks 385.6400 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.17850000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.15300000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403014 Den Braven SK s. r. o. 35740141 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 74.2 0 0 10 20 0 14.84 0 89.04 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.04 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 74.2000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403015 Den Braven SK s. r. o. 35740141 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 97.3 0 0 10 20 0 19.46 0 116.76 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.76 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť PZS za 04/2024 0.40000000 ks 97.3000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 04/2024 0.60000000 ks 97.3000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403016 COLLER KLÍMA, s.r.o. 35912936 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39.2 0 0 10 20 0 7.84 0 47.04 0 OF OF Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.04 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 39.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403017 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. 36372498 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Kamenná 45 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. Kamenná 45 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202403018 Barona FINLAND s.r.o. 36728721 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Jozefská 7 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Barona FINLAND s.r.o. Jozefská 7 811 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403019 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok 37910485 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 67.2 0 0 10 20 0 13.44 0 80.64 0 OF OF J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 80.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 67.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202403020 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202403021 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202403022 Základná škola Kvačany 37813455 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Kvačany 227 03224 Kvačany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Kvačany Kvačany 227 03224 Kvačany R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403023 WEGA LH, s.r.o. 36389561 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202403024 Arch Caffe, s.r.o. 50163655 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 75.6 0 0 10 20 0 15.12 0 90.72 0 OF OF Konská 85/289 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90.72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Arch Caffe, s.r.o. Konská 85/289 032 04 Konská R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-kaviareň+pivovar 1.00000000 ks 75.6000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403025 ODEKO manažment s. r. o. 36442097 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ODEKO manažment s. r. o. M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202403026 PURUS, spol. s r.o. 31643451 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 121.43 0 0 10 20 0 24.29 0 145.72 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 145.72 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 04/2024 0.67059211 ks 121.4300 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 04/2024 ks 121.4300 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 04/2024 0.32940789 ks 121.4300 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403027 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.59183673 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.40816327 ks 49.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403028 KMT Group, s. r. o. 52775623 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KMT Group, s. r. o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.75000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.25000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403029 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403030 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 37982559 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 88.11 0 0 10 20 0 17.62 0 105.73 0 OF OF J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 88.1100 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202403031 VIA JASNA, s. r. o. 36048968 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VIA JASNA, s. r. o. Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403032 Obec Ľubeľa 00315567 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Ľubeľa Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403033 TRI SESTRY s. r. o. 52891470 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 62.1 0 0 10 20 0 12.42 0 74.52 0 OF OF Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 74.52 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TRI SESTRY s. r. o. Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PO za 04/2024 1.00000000 ks 62.1000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403034 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50.15 0 0 10 20 0 10.03 0 60.18 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturueme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.18 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.1500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403035 GYNIVA s. r. o. 43890849 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403036 GYNIVA s. r. o. 43890849 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202403037 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 395.9 0 0 10 20 0 79.18 0 475.08 0 OF OF Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 475.08 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TERRASTROJ spol. s r.o. Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.36000000 ks 297.4000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.28800000 ks 297.4000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.19200000 ks 297.4000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 04/2024 0.68000000 ks 98.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 04/2024 0.32000000 ks 98.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403038 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou 36129771 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403039 BOHÁK Manufactory s. r. o. 52100448 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Ľubeľa 65 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BOHÁK Manufactory s. r. o. Belopotockého 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403040 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Matušku 2278 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202403041 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 349 0 0 10 20 0 69.8 0 418.8 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 418.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 349.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202403042 AU - STAV, s.r.o 36328294 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403043 PROPER Service SK, s. r. o. 45418756 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 159 0 0 10 20 0 31.8 0 190.8 0 OF OF Pezinská 37 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 190.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPER Service SK, s. r. o. Pezinská 37 901 01 Malacky R02 činnosť BOZP za 04/2024 0.37000000 ks 159.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 04/2024 0.63000000 ks 159.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202403044 PROPER Service SK, s. r. o. 45418756 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Pezinská 37 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPER Service SK, s. r. o. Pezinská 37 901 01 Malacky R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 109.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403045 Petroltrade, s. r. o. 44032579 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF J. D. Matejovie 1581/2B 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Petroltrade, s. r. o. J. D. Matejovie 1581/2B 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403046 Dexfinity s.r.o. 47801379 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Gagarinova 7/A 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dexfinity s.r.o. Gagarinova 7/A 82101 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403047 RP HUJO spol. s r.o. 36378241 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF Bytča - Mikšová 122 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 576 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RP HUJO spol. s r.o. 122 014 01 Bytča R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.75000000 ks 480.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.25000000 ks 480.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403048 QEM s. r. o. 45662860 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 QEM s. r. o. J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403049 KIDO Centrum s. r. o. 52699871 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinčekova 786/30 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KIDO Centrum s. r. o. Jašíkova 22 821 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403050 AS INVESTMENT s. r. o. 52482022 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AS INVESTMENT s. r. o. Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202403051 Materská škola Lietava 37903152 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Lietava 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietava Lietava 01318 Lietava R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403052 Základná umelecká škola Hlohovec 34000062 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Pribinova 5 92001 Hlohovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Hlohovec Pribinova 5 92001 Hlohovec R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202403053 AIO tech, s.r.o. 44712006 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202403054 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Faktrurujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202403055 MOBYTY s. r. o. 50366513 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín R02 činnosť PO za 04/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202403056 Sama Plus, s.r.o. 36260444 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sama Plus, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403057 DAMADENT, s. r. o. 52602516 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DAMADENT, s. r. o. Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403058 Roľnícke družstvo Dovalovo 00633437 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 53.1 0 0 10 20 0 10.62 0 63.72 0 OF OF Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo Dovalovo Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202403059 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 69.79 0 0 10 20 0 13.96 0 83.75 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 83.75 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Hôrky 207 01004 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403060 FERMIKA s.r.o. 36436089 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hlinené 238 023 54 Turzovka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FERMIKA s.r.o. Hlinené 238 023 54 Turzovka R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403061 JURME s. r. o. 53008545 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Jurigovo námestie 436/3 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JURME s. r. o. Jurigovo námestie 436/3 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403062 HTI Finance, spol. s r. o. 52888118 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Brezová 2596/17 924 01 Galanta Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HTI Finance, spol. s r. o. Brezová 2596/17 924 01 Galanta R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202403063 Ivan Zelina 46448292 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ivan Zelina Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403064 DCBA s.r.o. 45427585 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 139.19 0 0 10 20 0 27.84 0 167.03 0 OF OF Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.03 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DCBA s.r.o. Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403065 ER Co. a.s. 52709230 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 31.2 0 0 10 20 0 6.24 0 37.44 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 37.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ER Co. a.s. Plavisko 390/107 03401 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 31.2000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202403066 Gentlejam s. r. o. 47850272 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Horný Val 12/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gentlejam s. r. o. Horný Val 12/25 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403067 CVI, s.r.o. 36477338 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CVI, s.r.o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202403068 Ing. Jaroslav Čulík 51363143 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Františka Klimeša 1134/19 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Čulík Františka Klimeša 699/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403069 Maladinovo s.r.o. 52758290 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Maladinovo s.r.o. Palúčanská 680/97 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202403070 STRACHAN, s. r. o. 45326533 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202403071 STRACHAN, s. r. o. 45326533 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403072 Obec Strečno 00321648 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Sokolská 487 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Strečno Sokolská 487 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403073 MixFood s.r.o. 46689362 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 234.6 0 0 10 20 0 46.92 0 281.52 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 281.52 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 234.6000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403074 Davies s. r. o. 50855042 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Davies s. r. o. Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403075 Sixx, s. r. o. 52800652 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hollého 208 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sixx, s. r. o. Hollého 208 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403076 Sixx, s. r. o. 52800652 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 208 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sixx, s. r. o. Hollého 208 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202403077 Lukáš Tabaček 46749691 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 43 0 0 10 20 0 8.6 0 51.6 0 OF OF Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lukáš Tabaček Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403078 ENVIRA, s. r. o. 36422592 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 66 0 0 10 20 0 13.2 0 79.2 0 OF OF 110 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ENVIRA, s. r. o. 110 032 12 Dúbrava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403079 S&I Technology, s.r.o. 47192909 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403080 FBS-SK s. r. o. 46075968 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FBS-SK s. r. o. Demänovská Dolina 200 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403081 DEMS, spol. s r.o. 36464881 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DEMS, spol. s r.o. Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť PO za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202403082 INVENTIVE technologies s.r.o. 50654021 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE technologies s.r.o. Pri železnici 50 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202403083 Futureplastix a. s. 52640434 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Futureplastix a. s. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202403084 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403085 ADG GROUP, s. r. o. 50970283 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Demänovská cesta 558/54A 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ADG GROUP, s. r. o. Stodolova 1882/4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403086 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 36439266 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Sokolská 487 013 24 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. Sokolská 487 013 24 Strečno R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403087 TESScontrol, s. r. o. 47716363 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 245.7 0 0 10 20 0 49.14 0 294.84 0 OF OF Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 294.84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESScontrol, s. r. o. Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 245.7000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403088 Obec Hôrky 00321303 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lipová 111/31 01004 Hôrky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Hôrky Lipová 111/31 01004 Hôrky R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403089 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403090 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403091 VISIBILITY s. r. o. 44927991 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Karadžičova 14 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VISIBILITY s. r. o. Karadžičova 14 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403092 sMäskom s. r. o. 53096622 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF 1. mája 463/55 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 sMäskom s. r. o. 1. mája 463/55 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202403093 A DEO MEDICAL s.r.o. 50516426 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Námestie Martina Benku 26 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 A DEO MEDICAL s.r.o. Oščadnica 236 02301 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403094 MEDMEDICAL GROUP a. s. 48050334 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL GROUP a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403095 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45.5 0 0 10 20 0 9.1 0 54.6 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 45.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403096 Arch Caffe, s.r.o. 50163655 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Konská 85/289 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Arch Caffe, s.r.o. Konská 85/289 032 04 Konská R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403097 BUPPI, s. r. o. 36655457 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 58 0 0 10 20 0 11.6 0 69.6 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 69.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BUPPI, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403098 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403099 EKO KALIBRA, s.r.o. 46355987 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 194 013 54 Kolárovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EKO KALIBRA, s.r.o. 194 013 54 Kolárovice R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403100 FIVING, s.r.o. 31571778 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 115 0 0 10 20 0 23 0 138 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 138 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403101 VIVENT s. r. o. 36832758 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Martinčekova 30 821 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KIDO Centrum Janošíkova 22 821 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403102 MCW, s.r.o. 35809655 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 10 0 0 10 20 0 2 0 12 0 OF OF Tuhovská 29 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MCW, s.r.o. Tuhovská 29 831 06 Bratislava R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 10.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403103 KIA Bratislava s.r.o. 35873647 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Tuhovská 7 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403104 LEAS.SK, s.r.o. 35849142 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LEAS.SK, s.r.o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403105 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. 35828161 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403106 ABM Servis, s.r.o. 47243601 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202403107 ABM Servis, s.r.o. 47243601 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403108 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 37812980 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202403109 FARMAMAKER s. r. o. 52684482 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Doležalova 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FARMAMAKER s. r. o. Doležalova 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202403110 ALLOGI s.r.o. 50683942 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Obchodná 1/B 955 01 Topoľčany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALLOGI s.r.o. Stummerova 1941/6 955 01 Topoľčany R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403111 KB Components DKI s.r.o. 35855282 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 149.5 0 0 10 20 0 29.9 0 179.4 0 OF OF Mobis ulica 519/6 013 02 Gbeľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KB Components DKI s.r.o. Mobis ulica 519/6 01302 Gbeľany R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 149.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403112 LUSJA, s.r.o. 36766372 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Textilná 23 034 05 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LUSJA, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202403113 ALUDOS, s. r. o. 44408544 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 58 0 0 10 20 0 11.6 0 69.6 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 69.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202403114 ALUDOS, s. r. o. 44408544 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403115 SOAR sk, a.s. 50442201 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403116 SOAR sk, a.s. 50442201 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202403117 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 238.25 0 0 10 20 0 47.65 0 285.9 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 285.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 238.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202403118 Mateso s. r. o. 46096477 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 65.4 0 0 10 20 0 13.08 0 78.48 0 OF OF Hliny 1371/194 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mateso s. r. o. Robotnícka 4539 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 65.4000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202403119 Mateso s. r. o. 46096477 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hliny 1371/194 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mateso s. r. o. Robotnícka 4539 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403120 GEJDÁK, s. r. o. 45975426 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GEJDÁK, s. r. o. Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202403121 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 21 0 0 10 20 0 4.2 0 25.2 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 25.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 21.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403122 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403123 ESOX, spol. s r.o. 31603262 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 Vyhradené technické zariadenia za 04/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R01 9202403124 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403125 Tibor Mészáros 47621486 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Tibor Mészáros Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403126 Tibor Mészáros 47621486 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Tibor Mészáros Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403127 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202403128 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš 00222011 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 152 0 0 10 20 0 30.4 0 182.4 0 OF OF Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 182.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 152.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202403129 JOYLY s.r.o. 48186597 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 91.8 0 0 10 20 0 18.36 0 110.16 0 OF OF Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.16 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JOYLY s.r.o. Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 91.8000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403130 Financie Complet a.s. 36567418 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Financie Complet a.s. Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202403131 MEDINOS s.r.o. 47946504 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDINOS s.r.o. Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202403132 WWF Slovensko 52204430 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WWF Slovensko Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403133 XENEX, s.r.o. 36416291 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403134 SlovZink, a.s. 35772204 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 442 0 0 10 20 0 88.4 0 530.4 0 OF OF Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 530.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SlovZink, a.s. Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť ŽP za 04/2024 0.70000000 ks 442.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 04/2024 0.30000000 ks 442.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403135 Bliss-Bret, a.s. 36420671 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 109.44 0 0 10 20 0 21.89 0 131.33 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 131.33 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 109.4400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202403136 HACO, a.s. 34114661 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 244.38 0 0 10 20 0 48.88 0 293.26 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 293.26 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 244.3800 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202403137 FREEM, a. s. 36441538 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FREEM, a. s. Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202403138 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DUGE CATERING, s. r. o. Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202403139 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. 53407296 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.68571429 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.31428571 ks 35.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403140 LES-WOOD s.r.o. 45896615 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403141 LES-WOOD s.r.o. 45896615 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202403142 FIRE PREVENTION s.r.o. 50075667 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION s.r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403143 LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 77 0 0 10 20 0 15.4 0 92.4 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403144 SACA, a. s. 44547081 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403145 SACA, a. s. 44547081 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202403146 SACA, a. s. 44547081 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202403147 HACO, a.s. 34114661 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 153 0 0 10 20 0 30.6 0 183.6 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403148 HACO, a.s. 34114661 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202403149 Bliss-Bret, a.s. 36420671 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403150 Bliss-Bret, a.s. 36420671 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202403151 Bliss-Bret, a.s. 36420671 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 23.7 0 0 10 20 0 4.74 0 28.44 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 28.44 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM spider za 04/2024 0.71392405 ks 23.7000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 04/2024 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 04/2024 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403152 SACA, a. s. 44547081 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 8.3 0 0 10 20 0 1.66 0 9.96 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 9.96 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM spider za 04/2024 0.71325301 ks 8.3000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 04/2024 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 04/2024 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403153 HACO, a.s. 34114661 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 47 0 0 10 20 0 9.4 0 56.4 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM spider za 04/2024 0.71446809 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 04/2024 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 04/2024 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403154 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 97.2 0 0 10 20 0 19.44 0 116.64 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.64 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec R02 činnosť PZS za 04/2024 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 04/2024 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403155 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 206.4 0 0 10 20 0 41.28 0 247.68 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 247.68 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403156 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina 37904957 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Čajakova 4A 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina Čajakova 4A 01001 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202403157 Consultee, s.r.o. 47443537 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Consultee, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403158 KÁMO PLUS s. r. o. 53619188 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KÁMO PLUS s. r. o. Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202403159 KÁMO PLUS s. r. o. 53619188 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KÁMO PLUS s. r. o. Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403160 TBAU, s. r. o. 52429822 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Kragujevská 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TBAU, s. r. o. Kragujevská 1 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202403161 ELEMA s.r.o. 46655247 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Jablonové 183 013 52 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELEMA s.r.o. Jablonové 183 013 52 Jablonové R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202403162 KINOX.SK s. r. o. 46287531 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KINOX.SK s. r. o. Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403163 FYBAREH, s.r.o. 36349160 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FYBAREH, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202403164 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. /skrátene TSMR, s. r. o./ 53708725 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202403165 ROOFMAST s. r. o. 53936094 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Bystrická 1152/68 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROOFMAST s. r. o. Bystrická 1152/68 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202403166 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 53.1 0 0 10 20 0 10.62 0 63.72 0 OF OF Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202403167 ISO & spol, s.r.o. 36368521 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 88.25 0 0 10 20 0 17.65 0 105.9 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 88.2500 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403168 Ing.Monika Fapšová 36128180 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing.Monika Fapšová M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403169 COPPER PLUS, s.r.o. 36675857 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 COPPER PLUS, s.r.o. Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202403170 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403171 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 76 0 0 10 20 0 15.2 0 91.2 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 76.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403172 Dr. Martin LM1 s. r. o. 52255441 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Antolská 4 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 klasická pošta+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dr. Martin LM1 s. r. o. Antolská 4 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-City centrum,stomatologická klinika 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403173 NIBEMA s.r.o. 47540460 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NIBEMA s.r.o. Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403174 Health & Pharmacy s. r. o. 53770668 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 187.16 0 0 10 20 0 37.43 0 224.59 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 224.59 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Health & Pharmacy s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.66680915 ks 187.1600 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.33319085 ks 187.1600 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403175 TOBAT, s.r.o. 36837326 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 17.4 0 0 10 20 0 3.48 0 20.88 0 OF OF Cintorínska 22 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 20.88 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOBAT, s.r.o. Cintorínska 22 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 17.4000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403176 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 31341438 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Vajnorská 98 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Vajnorská 98 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO,revízia HP za 04/2024 0.88073394 ks 109.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,revízia HP za 04/2024 0.11926606 ks 109.0000 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202403177 Health & Pharmacy s. r. o. 53770668 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 13 0 0 10 20 0 2.6 0 15.6 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 15.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Health & Pharmacy s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 13.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403178 Glycanostics, s.r.o. 51249651 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Glycanostics, s.r.o. Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403179 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403180 MDkovovýroba s.r.o. 54136962 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 48 0 0 10 20 0 9.6 0 57.6 0 OF OF Komenského 499/2 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MDkovovýroba s.r.o. Komenského 499/2 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403181 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 450 0 0 10 20 0 90 0 540 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 540 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202403182 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 214.5 0 0 10 20 0 42.9 0 257.4 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 257.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 214.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202403183 LEONTEUS, s. r. o. 45256764 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LEONTEUS, s. r. o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202403184 LEONTEUS, s. r. o. 45256764 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 37 0 0 10 20 0 7.4 0 44.4 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LEONTEUS, s. r. o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 37.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202403185 SlovShore, s.r.o. 35953713 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403186 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202403187 LUNA CAR s. r. o. 52778053 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LUNA CAR s. r. o. Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403188 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202403189 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 0 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava R01 9202403190 S.M.S., spol. s r.o. 36373745 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Borbisova 654/37 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 S.M.S., spol. s r.o. Jura Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202403191 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403192 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403193 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 306.9 0 0 10 20 0 61.38 0 368.28 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 368.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 306.9000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403194 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 130.5 0 0 10 20 0 26.1 0 156.6 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 130.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403195 Neomedica s. r. o. 50546279 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Ružová dolina 7 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Neomedica s. r. o. Ružová dolina 7 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403196 UNI - TECH, s. r. o. 36357723 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 170 0 0 10 20 0 34 0 204 0 OF OF Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 204 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 UNI - TECH, s. r. o. Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 170.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202403197 LIPTOVWOOD TRANS, s.r.o. 47148519 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pod horou 1683/3 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LIPTOVWOOD TRANS, s.r.o. Pod horou 1683/3 034 84 Liptovské Sliače R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403198 Vikona, s. r. o. 54196426 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Podhorie 2136 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Vikona, s. r. o. Podhorie 2136 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403199 TRUCK SERVICE PU s.r.o. 52775941 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Streženice 36 020 01 Streženice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TRUCK SERVICE PU s.r.o. Streženice 36 020 01 Streženice R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403200 RD Medzibrod, s.r.o. 47254891 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 494 976 96 Medzibrod Fakturuje Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RD Medzibrod, s.r.o. 494 976 96 Medzibrod R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202403201 WARRIOR spol., s. r. o. 47358211 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 115 0 0 10 20 0 23 0 138 0 OF OF Belopotockého 720/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 138 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WARRIOR spol., s. r. o. Belopotockého 720/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202403202 FurCar s. r. o. 54085373 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 88 0 0 10 20 0 17.6 0 105.6 0 OF OF 185 038 42 Rakovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FurCar s. r. o. 185 038 42 Rakovo R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.79545455 ks 88.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.20454545 ks 88.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403203 ProValues s. r. o. 54436192 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Podmanín 192 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ProValues s. r. o. Podmanín 192 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202403204 Pro Welder, s.r.o. 54371317 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pro Welder, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403205 Pro Welder, s.r.o. 54371317 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pro Welder, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403206 HTT s.r.o. 44307331 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Hodžova 19 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HTT s.r.o. Hodžova 19 911 01 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.60000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.40000000 ks 80.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202403207 NP PATISSERIE s.r.o. 52106209 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 99 0 0 10 20 0 19.8 0 118.8 0 OF OF Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NP PATISSERIE s.r.o. Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403208 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 46 0 0 10 20 0 9.2 0 55.2 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202403209 TESLA Blue Planet s. r. o. 50475231 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA Blue Planet s. r. o. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403210 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 316.92 0 0 10 20 0 63.38 0 380.3 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 380.3 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 97.0100 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 04/2024 0.75808285 ks 219.9100 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 04/2024 0.24191715 ks 219.9100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202403211 Natacha Pacal 40226565 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Natacha Pacal Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403212 A3 Pay s.r.o. 50280635 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Einsteinova 25 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 A3 Pay s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.34000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202403213 PROFI +, a.s. 52623181 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Rosinská cesta 8 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROFI +, a.s. Rosinská cesta 8 010 08 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403214 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 180 mail-ekonom@hotelchopok.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Wellnes hotel Chopok 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403215 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy z 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 78 mail-olga.kebisova@pannoniareal.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Kamenné pole 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403216 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 362.41 0 0 10 20 0 72.48 0 434.89 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 434.89 * email-ekonom@hotelchopok.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 04/2024-Hotel Chopok 0.42438123 ks 362.4100 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 04/2024-Hotel Chopok 0.16928341 ks 362.4100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 04/2024-Hotel Chopok 0.24380122 ks 362.4100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 04/2024-Hotel Chopok 0.16253415 ks 362.4100 V 602 100 PBVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202403217 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 117.17 0 0 10 20 0 23.43 0 140.6 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 140.6 * email-olga.kebisova@pannoniarel.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť EZ,HP za 04/2024- Kamenné pole,LM 0.81863958 ks 117.1700 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP za 04/2024- Kamenné pole,LM 0.18136042 ks 117.1700 V 602 100 LMVTZ HP 189 -2 3 A1 R01 9202403218 VERATÍN s. r. o. 36376639 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 46 0 0 10 20 0 9.2 0 55.2 0 OF OF Jánska dolina 432 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VERATÍN s. r. o. Jánska dolina 432 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403219 Relax Hotel s.r.o. 46780131 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 111 0 0 10 20 0 22.2 0 133.2 0 OF OF Jánska dolina 2224 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 133.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Relax Hotel s.r.o. Jánska dolina 2224 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 111.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403220 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 149 0 0 10 20 0 29.8 0 178.8 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe č.z SK-2020-D038 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 04/2024 0.30000000 ks 149.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 04/2024 0.70000000 ks 149.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403221 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 335 0 0 10 20 0 67 0 402 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe č.z.SK-2020-D037 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 402 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.12000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.14328358 ks 335.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.09313433 ks 335.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.12000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.24000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.28358209 ks 335.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403222 FALCON GROUP, a.s. 36235148 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FALCON GROUP, a.s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403223 ELESKO Trading a. s. 45947741 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 12 0 0 10 20 0 2.4 0 14.4 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELESKO Trading a. s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 12.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403224 Land Trading a.s. 43863876 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 12 0 0 10 20 0 2.4 0 14.4 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Land Trading a.s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 12.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403225 Xcell Slovakia Breeding Services s. r. o. 44500343 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 15.5 0 0 10 20 0 3.1 0 18.6 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Xcell Slovakia Breeding Services s. r. o. Ventúrska 1 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 15.5000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403226 4Home CEE, s. r. o. 54379431 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 139.19 0 0 10 20 0 27.84 0 167.03 0 OF OF Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.03 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403227 COBA Automotive, s.r.o. 36399329 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 COBA Automotive, s.r.o. Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202403228 ELESKO a. s. 31365370 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 176 0 0 10 20 0 35.2 0 211.2 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 211.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELESKO a. s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 176.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403229 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403230 4Home CEE, s. r. o. 54379431 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 67.15 0 0 10 20 0 13.43 0 80.58 0 OF OF Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 80.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 67.1500 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403231 Tetra Pak, a.s. 36219274 03.05.2024 17.06.2024 30.04.2024 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám na základe objednávky č.PO924489331 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Tetra Pak, a.s. Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403232 MEDMEDICAL ZP s. r. o. 48088846 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL ZP s. r. o. 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403233 MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. 48070661 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403234 ALN - Construct, s.r.o. 53882938 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Dyčka 261 952 01 Vráble Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALN - Construct, s.r.o. Dyčka 261 952 01 Vráble R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202403235 KLAR plus s.r.o. 51805472 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF 1. mája 1741/117 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KLAR plus s.r.o. 1. mája 1741/117 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202403236 Axians Slovakia s.r.o. 35897686 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 336 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Axians Slovakia s.r.o. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202403237 SOAR sk, a.s. 50442201 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť koordinátora za 04/2024-Draškovičov kaštieľ v Čachticiach 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202403238 Imperiál salón s. r. o. 54381797 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Orechová 955/15 900 26 Slovenský Grob Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Imperiál salón s. r. o. Orechová 955/15 90026 Slovenský Grob R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403239 GATE, a.s. 36417742 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 953 0 0 10 20 0 190.6 0 1143.6 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1143.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.07700000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.09800000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.17500000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.07600000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.11400000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.27000000 ks 953.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.05700000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.05700000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.07600000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403240 VISSIM s.r.o. 48232513 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403241 VISSIM s.r.o. 48232513 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 88 0 0 10 20 0 17.6 0 105.6 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 88.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 88.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202403242 Fantázia Liptov Park s. r. o. 53118251 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Fantázia Liptov Park s. r. o. Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202403243 INSTEL, s. r. o. 44702639 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Považské Podhradie 122 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INSTEL, s. r. o. Považské Podhradie 122 017 04 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403244 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202403245 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403246 Gallen s. r. o. 53149955 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Cesta na Klanec 4775/60C 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gallen s. r. o. Cesta na Klanec 4775/60C 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202403247 annie claire s.r.o. 45638942 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF 139 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 annie claire s.r.o. 139 032 04 Liptovský Ondrej R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403248 MUDr. Jozef Čajka 52590241 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF J. D. Matejovie 542 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MUDr. Jozef Čajka J. D. Matejovie 542 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202403249 Prima Stavebniny, s. r. o. 54231558 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Prima Stavebniny, s. r. o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202403250 Prima Stavebniny, s. r. o. 54231558 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Prima Stavebniny, s. r. o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403251 WAKAMA s.r.o. 54608236 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Muškátová ulica 1667/37 930 41 Hviezdoslavov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WAKAMA s.r.o. Muškátová ulica 1667/37 93041 Hviezdoslavov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403252 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou 37865374 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 43 0 0 10 20 0 8.6 0 51.6 0 OF OF Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202403253 BTCS Slovakia s. r. o. 54384575 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BTCS Slovakia s. r. o. Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403254 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Nová 133 017 46 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 46 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202403255 United Resources Business Solutions s. r. o. 52373533 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 United Resources Business Solutions s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403256 United Resources Business Solutions s. r. o. 52373533 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 United Resources Business Solutions s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403257 EHS, s.r.o. 36254002 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EHS, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 95.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403258 RK Ademma s.r.o. 50871200 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 47 0 0 10 20 0 9.4 0 56.4 0 OF OF Ludrová 454 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RK Ademma s.r.o. Ludrová 454 034 71 Ludrová R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202403259 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.25000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.75000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202403260 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202403261 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM 33360880 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Platanová 16 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM Platanová 16 01007 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403262 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 33.75 0 0 10 20 0 6.75 0 40.5 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 0.75000000 ks 33.7500 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 04/2024 0.25000000 ks 33.7500 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403263 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202403264 OTO SYSTEM, s.r.o. 31721141 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 9.89 0 0 10 20 0 1.98 0 11.87 0 OF OF 107 018 22 Podskalie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 11.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OTO SYSTEM, s.r.o. Podskalie 107 018 22 Podskalie R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2024 1.00000000 ks 9.8900 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403265 OTO SYSTEM, s.r.o. 31721141 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 32.83 0 0 10 20 0 6.57 0 39.4 0 OF OF 107 018 22 Podskalie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OTO SYSTEM, s.r.o. Poskalie107 018 22 Podskalie R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2024 1.00000000 ks 32.8300 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202403266 BTCS Slovakia s. r. o. 54384575 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BTCS Slovakia s. r. o. Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403267 ATM Medic, s.r.o. 52880061 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 37.4 0 0 10 20 0 7.48 0 44.88 0 OF OF 1. mája 1207 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.88 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ATM Medic, s.r.o. 1. mája 1207 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 37.4000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403268 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava 17058597 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Dúbrava 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava Dúbrava 03212 Dúbrava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403269 3PACK group a. s. 36843555 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 245 0 0 10 20 0 49 0 294 0 OF OF Kopčianska 92 852 03 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 294 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 3PACK group a. s. Vietnamská 53 82104 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 245.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.25000000 ks 245.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.25000000 ks 245.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202403270 PRALINKA+ s.r.o. 47019107 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PRALINKA+ s.r.o. Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403271 Modrá Mrkva s.r.o. 54862051 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pongrácovská 73/7 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Modrá Mrkva s.r.o. Pongrácovská 73/7 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403272 Mesto Rajec 00321575 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 71.67 0 0 10 20 0 14.33 0 86 0 OF OF Námestie SNP 2/2 01522 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Rajec Námestie SNP 2/2 01522 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 71.6700 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202403273 Dentan, s.r.o. 45682437 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dentan, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403274 TibTin spol. s r.o. 36841803 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Balkánska 115/1243 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TibTin spol. s r.o. Balkánska 115/1243 851 10 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403275 PROTECT SK s.r.o. 48139726 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 83.6 0 0 10 20 0 16.72 0 100.32 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 100.32 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROTECT SK s.r.o. Diaľničná cesta 10C 90301 Senec R02 činnosť PZS za 04/2024 0.83000000 ks 83.6000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 04/2024 0.17000000 ks 83.6000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403276 PROTECT SK s.r.o. 48139726 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 198.6 0 0 10 20 0 39.72 0 238.32 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 238.32 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROTECT SK s.r.o. Diaľničná cesta 10C 90301 Senec R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.21000000 ks 198.6000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.40000000 ks 198.6000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.39000000 ks 198.6000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202403277 MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o. 53460456 03.05.2024 05.06.2024 30.04.2024 0 516 0 0 10 20 0 103.2 0 619.2 0 OF OF Námestovo 1304 029 01 Námestovo Fakturujeme Vám na základe obj.č.4700051998/W/50 MITS02/2022 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 619.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o. Námestovo 1304 029 01 Námestovo R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 203.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.85303514 ks 313.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.14696486 ks 313.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202403278 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš 36139246 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Hollého 2030/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš Hollého 2030/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202403279 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403280 PROFI +, a.s. 52623181 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Rosinská cesta 8 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROFI +, a.s. Rosinská cesta 8 010 08 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202403281 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 54874220 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 23.33 0 0 10 20 0 4.67 0 28 0 OF OF 23 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 23 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 23.3300 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403282 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 54874220 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF 23 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 23 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403283 GLOBESY, s.r.o. 36407275 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 0.50000000 ks 75.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 04/2024 0.50000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403284 GLOBESY, s.r.o. 36407275 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 145 0 0 10 20 0 29 0 174 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.33000000 ks 145.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.33500000 ks 145.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.33500000 ks 145.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403285 Marián Paška PKP 46408754 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 438 91611 Bzince pod Javorinou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Marián Paška PKP 438 91611 Bzince pod Javorinou R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202403286 iPIC solutions s. r. o. 53493630 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Ferienčíkova 6874/2 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 iPIC solutions s. r. o. Bystrická cesta 2761 03401 Ružomberok R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202403287 MERK s.r.o. 47506733 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 133 0 0 10 20 0 26.6 0 159.6 0 OF OF Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MERK s.r.o. Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 133.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403288 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403289 SEMMI, s.r.o. 45342687 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Labutia 206 010 14 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SEMMI, s.r.o. Labutia 206 010 14 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Reštaurácia Tri vody 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403290 BRASK, s. r. o. 48261874 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403291 Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. 50070509 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 390 0 0 10 20 0 78 0 468 0 OF OF Partizánska 916/73 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 468 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. Partizánska 916/73 957 01 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 390.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202403292 NebelX, s. r. o. 48137715 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Prečín 454 018 15 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NebelX, s.r.o. Prečín 454 018 15 Prečín R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403293 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 142 0 0 10 20 0 28.4 0 170.4 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 170.4 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 142.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202403294 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202403295 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 760 0 0 10 20 0 152 0 912 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe : č. 325-E.4/2022 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 912 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311/57 02216 Čadca R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 760.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202403296 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403297 Lucy Dent s.r.o. 54838606 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Udiča 761 018 01 Udiča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lucy Dent s.r.o. Udiča 761 018 01 Udiča R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403298 Lucy Dent s.r.o. 54838606 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Udiča 761 018 01 Udiča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lucy Dent s.r.o. Udiča 761 018 01 Udiča R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403299 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 46 0 0 10 20 0 9.2 0 55.2 0 OF OF 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 530 059 55 Ždiar R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202403300 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s NKS 55122302 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s NKS Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202403301 KOVAL SYSTEMS, a. s. 31602029 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 1279.5 0 0 10 20 0 255.9 0 1535.4 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1535.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, a. s. Krížna 950/10 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.62216491 ks 1279.5000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.37783509 ks 1279.5000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403302 SEVYT s.r.o. 36410471 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Starohorského 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SEVYT s.r.o. Starohorského 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403303 GÜDE, s.r.o. 36408786 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 206.13 0 0 10 20 0 41.23 0 247.36 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 247.36 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.66040848 ks 206.1300 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.33959152 ks 206.1300 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202403304 VORMED s. r. o. 53054954 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 37 0 0 10 20 0 7.4 0 44.4 0 OF OF A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VORMED s. r. o. A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 37.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202403305 COFFEE TOUCH, s. r. o. 36804550 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 COFFEE TOUCH, s. r. o. F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403306 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 247 0 0 10 20 0 49.4 0 296.4 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 296.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 247.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202403307 A2B, s.r.o. 36010057 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 220 0 0 10 20 0 44 0 264 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.07000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.08000000 ks 220.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.85000000 ks 220.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202403308 UBConnect Slovakia s.r.o. 54015057 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nová 8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 UBConnect Slovakia s.r.o. Nová 8 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.34000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202403309 NESIA Production, s.r.o. 36056201 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NESIA Production, s.r.o. Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202403310 NESIA Production, s.r.o. 36056201 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NESIA Production, s.r.o. Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202403311 RUNA Medic s.r.o. 54670543 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Štúrova 846 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RUNA Medic s.r.o. Štúrova 846 019 01 Ilava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202403312 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 36145220 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Štúrova 56 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Štúrova 56 03180 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202403313 Maladinovo s.r.o. 52758290 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 84 0 0 10 20 0 16.8 0 100.8 0 OF OF Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 100.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Maladinovo s.r.o. Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 84.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403314 Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA 45292931 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA J. Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202403315 EVPÚ a.s. 31562507 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 470 0 0 10 20 0 94 0 564 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 564 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.74468085 ks 470.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.25531915 ks 470.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403316 SAKER, s.r.o. 36391361 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 600 0 0 10 20 0 120 0 720 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 720 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.30000000 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.11000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.15000000 ks 600.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.44000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403317 Andrej Labant 22853855 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pod Lachovcom 1203/2 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Andrej Labant Pod Lachovcom 1203/2 02001 Púchov R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202403318 Jozef Labant 10881077 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Jozef Labant Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202403319 AJ LAND s.r.o. 54158192 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AJ LAND s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202403320 LABANT, spol. s r.o. 36331503 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LABANT, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202403321 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Mariánske námestie 191 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Shiji Slovakia s.r.o. Mariánske námestie 191 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202403322 HÔRKY s.r.o. 52006387 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HÔRKY s.r.o. Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403323 Alpha Medical Services, s. r. o. 52232832 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Bakossova 14464/3/C 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Alpha Medical Services, s. r. o. Bakossova 14464/3/C 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202403324 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 03.05.2024 17.06.2024 30.04.2024 0 7900 0 0 10 20 0 1580 0 9480 0 OF OF P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy:2023/1200/5810 CPA:74900 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 9480 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.24300000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.02700000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.33500000 ks 7900.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.26800000 ks 7900.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.06700000 ks 7900.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 145 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 179 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 186 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMVTZ BTS 189 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.01920000 ks 7900.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202403325 BnS, s.r.o. 52662756 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BnS, s.r.o. SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403326 Rezort pri jazere Podbanské, s. r. o. 50327925 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 74 0 0 10 20 0 14.8 0 88.8 0 OF OF Pribylina 1319 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 88.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Rezort pri jazere Podbanské, s. r. o. Pribylina 1319 032 42 Pribylina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 74.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202403327 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 472 0 0 10 20 0 94.4 0 566.4 0 OF OF Žellova 2 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 566.4 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.24000000 ks 472.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.08000000 ks 472.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.26000000 ks 472.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.16800000 ks 472.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.12600000 ks 472.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.12600000 ks 472.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 ks 472.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403328 Bluefin Payment Systems Slovakia s. r. o.; 35976519 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 46.8 0 0 10 20 0 9.36 0 56.16 0 OF OF Palisády 729/36 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.16 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bluefin Payment Systems Slovakia s. r. o.; Palisády 729/36 811 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 46.8000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403329 AAF International s.r.o. 36342297 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 849 0 0 10 20 0 169.8 0 1018.8 0 OF OF Bratislavská 517 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1018.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AAF International s.r.o. Bratislavská 517 911 05 Trenčín R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 359.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403330 Lempac s. r. o. 55268293 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lempac s. r. o. Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202403331 Lempac s. r. o. 55268293 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lempac s. r. o. Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202403332 BnS, s.r.o. 52662756 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BnS, s.r.o. SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202403333 ZAMA Welding s. r. o. 51850125 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Valaská Dubová 46 034 96 Valaská Dubová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZAMA Welding s. r. o. Valaská Dubová 46 034 96 Valaská Dubová R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202403334 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 279.05 0 0 10 20 0 55.81 0 334.86 0 OF OF Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 334.86 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Velehradská 33 821 08 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.67000000 ks 279.0500 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.33000000 ks 279.0500 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202403335 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. 46969462 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 184 0 0 10 20 0 36.8 0 220.8 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 220.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 184.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403336 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 1890 0 0 10 20 0 378 0 2268 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 2268 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Nízke Tatry 0.22000000 ks 1890.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Nízke Tatry 0.41000000 ks 1890.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Nízke Tatry 0.37000000 ks 1890.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403337 Marine Mat s.r.o. 54770131 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Marine Mat s.r.o. Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 04/2024 0.66666667 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 04/2024 0.33333333 ks 120.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403338 Marine Mat s.r.o. 54770131 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Marine Mat s.r.o. Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403339 BOHÁK Manufactory s. r. o. 52100448 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 37 0 0 10 20 0 7.4 0 44.4 0 OF OF Ľubeľa 65 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BOHÁK Manufactory s. r. o. Ľubeľa 65 032 14 Ľubeľa R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 37.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403340 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403341 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš 00416070 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403342 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 170 0 0 10 20 0 34 0 204 0 OF OF Tomášikova 5 03133 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 204 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03133 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 170.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 170.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202403343 HYDRO-ENERGY a.s. 35859628 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF 25 027 42 Oravský Biely Potok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HYDRO-ENERGY a.s. 25 027 42 Oravský Biely Potok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.33000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.33500000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.33500000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202403344 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403345 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403346 IKEA Industry Slovakia s. r. o. 31354572 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Továrenská 2614/19 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 IKEA Industry Slovakia s. r. o. Továrenská 2614/19 901 01 Malacky R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202403347 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Bakossova 3786/60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 3786/60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202403348 Deal machine s. r. o. 55209971 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hlboká cesta 1418/42 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Deal machine s. r. o. Hlboká cesta 1418/42 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202403349 Lucas Trans Group s. r. o. 54027471 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF SNP 6/11 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lucas Trans Group s. r. o. SNP 6/11 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202403350 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 53 0 0 10 20 0 10.6 0 63.6 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AQUAMIN, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 53.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202403351 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AQUAMIN, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403352 Sabris Consulting SK s.r.o. 44118821 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sabris Consulting SK s.r.o. Krasovského 3986/14 85101 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403353 Sabris Consulting SK s.r.o. 44118821 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sabris Consulting SK s.r.o. Krasovského 3986/14 85101 Bratislava R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403354 DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. 54998778 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 268 0 0 10 20 0 53.6 0 321.6 0 OF OF Pribinova 25 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 321.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. Pribinova 25 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 268.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202403355 KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. 48176613 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403356 Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. 54345987 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Mierové nám. 1/2 91101 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. Mierové nám. 1/2 91101 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403357 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 563 0 0 10 20 0 112.6 0 675.6 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 675.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.65364121 ks 563.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.34635879 ks 563.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403358 IFM, a. s. 44643560 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám na základe objednávky 2120240008 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 IFM, a. s. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.84745763 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.15254237 ks 59.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403359 Kamienka s.r.o. 53622740 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Mierová 388/17 976 81 Valaská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kamienka s.r.o. Mierová 388/17 976 81 Valaská R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403360 Mesto Liptovský Mikuláš 00315524 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 550 0 0 10 20 0 110 0 660 0 OF OF Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy:670/2023/ORG V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 660 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 550.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202403361 GGE a. s. 47257814 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 157 0 0 10 20 0 31.4 0 188.4 0 OF OF Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 188.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GGE a. s. Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.41401274 ks 157.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.41401274 ks 157.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.17197452 ks 157.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403362 ELGAS, s.r.o. 36314242 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.41284404 ks 109.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.41284404 ks 109.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.17431193 ks 109.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403363 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. 36300683 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 314 0 0 10 20 0 62.8 0 376.8 0 OF OF Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 376.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.53503185 ks 314.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.35668790 ks 314.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.10828025 ks 314.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403364 GGE distribúcia, s. r. o. 36849901 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 99 0 0 10 20 0 19.8 0 118.8 0 OF OF Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica Fakturujeme Vám na základe č.obj.4220240070 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GGE distribúcia, s. r. o. Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.80808081 ks 99.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.19191919 ks 99.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403365 SOUTHERM, s.r.o. 34152644 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 119 0 0 10 20 0 23.8 0 142.8 0 OF OF Športová 4021/13 A 929 01 Dunajská Streda Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 142.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOUTHERM, s.r.o. Športová 4021/13 A 929 01 Dunajská Streda R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.08403361 ks 119.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.75630252 ks 119.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.15966387 ks 119.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403366 Obec Kalameny 00315303 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Kalameny 70 03482 Kalameny Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Kalameny Kalameny 70 03482 Kalameny R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202403367 Pro Designe, s.r.o. 36257095 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pro Designe, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403368 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403369 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403370 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202403371 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Arkance Systems SK s. r. o. Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403372 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Arkance Systems SK s. r. o. Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403373 Estampada SK s. r. o. 55704310 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Estampada SK s. r. o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202403374 Estampada SK s. r. o. 55704310 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Estampada SK s. r. o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403375 GLOBESY, s.r.o. 36407275 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP - odpady - za 04/2024 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202403376 Snina Energy, s. r. o. 46857249 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 207 0 0 10 20 0 41.4 0 248.4 0 OF OF Strojárska 4455/89A 069 01 Snina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 248.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Snina Energy, s. r. o. Strojárska 4455/89A 069 01 Snina R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.78260870 ks 207.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.08695652 ks 207.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.11739130 ks 207.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.01304348 ks 207.0000 V 602 100 PBBTS ŽP 509 -2 3 A1 R01 9202403377 TENERGO Slovensko, s.r.o. 36757136 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 79 0 0 10 20 0 15.8 0 94.8 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám objednávka č.1120240038 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 94.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TENERGO Slovensko, s.r.o. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.88607595 ks 79.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.11392405 ks 79.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403378 SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o. 44813384 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 79 0 0 10 20 0 15.8 0 94.8 0 OF OF Športová 4021/13 A 929 01 Dunajská Streda Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 94.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o. Športová 4021/13 A 929 01 Dunajská Streda R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.08860759 ks 79.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.79746835 ks 79.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.11392405 ks 79.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403379 Energetika Sereď, s.r.o. 47067578 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď Fakturujeme Vám podľa objednávky:5420240011 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Energetika Sereď, s.r.o. Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.80898876 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.08988764 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.10112360 ks 89.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403380 InspireIT s. r. o. 54959934 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Borinka 508 900 32 Borinka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 InspireIT s. r. o. Geríb 488/34 941 43 Dolný Ohaj R02 činnosť PO za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403381 Gardenzio s. r. o. 53506294 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gardenzio s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403382 Gardenzio s. r. o. 53506294 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gardenzio s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403383 Fitak s. r. o. 45629901 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Liptovský Ján 2079 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Fitak s. r. o. Liptovský Ján 2079 03203 Liptovský Ján R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403384 Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 1. mája 1255 02302 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Krásno nad Kysucou 1. mája 1255 02302 Krásno nad Kysucou R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202403385 Fitak s. r. o. 45629901 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Liptovský Ján 2079 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Fitak s. r. o. Liptovský Ján 2079 03203 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202403386 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 46 0 0 10 20 0 9.2 0 55.2 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403387 LogisIT, s. r. o. 55598536 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Borinka 508 900 32 Borinka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LogisIT, s. r. o. Borinka 508 900 32 Borinka R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403388 Najsport zone s. r. o. 53678648 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 58 0 0 10 20 0 11.6 0 69.6 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 69.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Najsport zone s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 04/2024 0.50000000 ks 58.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 04/2024 0.50000000 ks 58.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403389 Najsport zone s. r. o. 53678648 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Najsport zone s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.25500000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.24500000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202403390 Kedzo, s. r. o. 47442140 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kedzo, s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403391 Kedzo, s. r. o. 47442140 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kedzo, s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403392 United Resources Group s. r. o. 50866222 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 United Resources Group s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403393 United Resources Group s. r. o. 50866222 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 United Resources Group s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403394 Teplo GGE s. r. o. 36012424 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024-Považská Bystrica 1.00000000 ks 68.6000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024-Považská Bystrica ks 68.6000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024-Devinska Nova Ves 1.00000000 ks 42.8000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024-Devinska Nova Ves ks 42.8000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024-Želiezovce 1.00000000 ks 34.3000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024-Želiezovce ks 34.3000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024-Snina 1.00000000 ks 34.3000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024-Snina ks 34.3000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403395 Concept SCM s. r. o. 54242541 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Jablonové 468 900 54 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Concept SCM s. r. o. Jablonové 468 900 54 Jablonové R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403396 Concept SCM s. r. o. 54242541 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Jablonové 468 900 54 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Concept SCM s. r. o. Jablonové 468 900 54 Jablonové R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403397 Štrbské Pleso resort, s. r. o. 55737854 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF K vodopádom 4028/26 059 85 Štrba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Štrbské Pleso resort, s. r. o. K vodopádom 4028/26 059 85 Štrba R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202403398 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 880 0 0 10 20 0 176 0 1056 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe objednávky:TMR-PO-2023-14324 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1056 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 880.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202403399 TLS Group, s. r. o. 54632951 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TLS Group, s. r. o. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202403400 SmartBase s. r. o. 47348071 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Zimná 14181/2 974 05 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SmartBase s. r. o. Zimná 14181/2 974 05 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403401 TQM Machine s.r.o. 51800926 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TQM Machine s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403402 TQM Machine s.r.o. 51800926 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TQM Machine s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403403 NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. 31636225 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Priemyselná 392 027 42 Podbiel Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. Priemyselná 392 027 42 Podbiel R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403404 Yunex, s. r. o. 53684141 03.05.2024 17.06.2024 30.04.2024 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám na základe objednávky:9500694812 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Yunex, s. r. o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403405 Person-steel s.r.o. 53655168 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Fatranská cesta 1951/9A 038 52 Sučany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Person-steel s.r.o. Fatranská cesta 1951/9A 038 52 Sučany R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403406 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 691 0 0 10 20 0 138.2 0 829.2 0 OF OF Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 829.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 691.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403407 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA Liptovský Hrádok a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403408 Lukáš Ivaniš AUTOSERVIS 55894674 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 62 0 0 10 20 0 12.4 0 74.4 0 OF OF Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 74.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lukáš Ivaniš AUTOSERVIS Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 62.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403409 L car Service s. r. o. 45567131 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Brvnište 281 018 12 Brvnište Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 L car Service s. r. o. Brvnište 281 018 12 Brvnište R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403410 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 149 0 0 10 20 0 29.8 0 178.8 0 OF OF Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 149.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202403411 Roman Vráblik 40001172 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF 97 03101 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Roman Vráblik 97 03101 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403412 TESLA Innovation Centre s. r. o. 43991467 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Kálov 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA Innovation Centre s. r. o. Kálov 1 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403413 TESLA Innovation Centre s. r. o. 43991467 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Kálov 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA Innovation Centre s. r. o. Kálov 1 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403414 FRH RKM, k.s. 50980378 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Partizánska cesta 580/19 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FRH RKM, k.s. Partizánska cesta 580/19 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403415 Labant Log s.r.o. 54158052 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Labant Log s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202403416 VZT-Systémy s.r.o. 36227170 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Vajanského 58 921 01 Piešťany Fakturujeme Vám č.o.7202400001/č. zákazky 3/020 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VZT-Systémy s.r.o. Vajanského 58 921 01 Piešťany R02 činnosť PO za 04/2024 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202403417 Gabor spol. s r.o. 36322067 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 750 0 0 10 20 0 150 0 900 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 900 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 750.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 ks 750.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202403418 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka 46020187 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Trenčianska 39 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka Trenčianska 39 821 09 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403419 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka 46020187 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Trenčianska 39 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka Trenčianska 39 821 09 Bratislava R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403420 Obec Veterná Poruba 00315869 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 46 0 0 10 20 0 9.2 0 55.2 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403421 RR CAR, s. r. o. 44337477 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RR CAR, s. r. o. Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202403422 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada 37812831 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Školská 57/57 03473 Liptovská Osada Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada Školská 57/57 03473 Liptovská Osada R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403423 Raab Rent, s. r. o. 54716870 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Raab Rent, s. r. o. Jána Milca 807/1 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403424 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202403425 Klim-trade s. r. o. 47124148 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Jána Hollého 884/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Klim-trade s. r. o. Jána Hollého 884/16 911 05 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.50000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202403426 GATE SHOP, s. r. o. 53957393 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202403427 Raňajkovo s. r. o. 53064453 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF J. D. Matejovie 542 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Raňajkovo s. r. o. J. D. Matejovie 542 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202403428 GATE SHOP, s. r. o. 53957393 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403429 DAVLIN, s.r.o. 46969543 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DAVLIN, s.r.o. Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202403430 DAVLIN, s.r.o. 46969543 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DAVLIN, s.r.o. Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403431 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202403432 MONT IRP Žilina, spol. s r.o. 36414735 03.05.2024 17.07.2024 30.04.2024 0 1385 0 0 10 20 0 277 0 1662 0 OF OF Celulózka 3494 011 61 Žilina Fakturujeme Vám : OO-0836-24 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1662 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MONT IRP Žilina, spol. s r.o. Celulózka 3494 011 61 Žilina R02 vyhradené TZ -04/2024 1.00000000 ks 1385.0000 V 602 100 LMVTZ VTZ 511 -2 3 A1 R01 9202403433 ZANA centrum s.r.o. 55907849 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZANA centrum s.r.o. Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202403434 ZANA centrum s.r.o. 55907849 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZANA centrum s.r.o. Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202403435 CARSTORE Slovakia, s. r. o. 55649505 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CARSTORE Slovakia, s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403436 MARGO print, s. r. o. 55372147 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Limbová 3057/14 010 07 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MARGO print, s. r. o. Limbová 3057/14 010 07 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202403437 MARGO print, s. r. o. 55372147 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Limbová 3057/14 010 07 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MARGO print, s. r. o. Limbová 3057/14 010 07 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403438 ADUSJUH s. r. o. 35907738 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Dr. Daniela Fischera 2231 060 01 Kežmarok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ADUSJUH s. r. o. Dr. Daniela Fischera 2231 060 01 Kežmarok R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202403439 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403440 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. 31384072 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403441 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. 31384072 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403442 GeLiMa, a.s. 31623182 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 1196.76 0 0 10 20 0 239.35 0 1436.11 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám :54377 OP V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1436.11 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP za 04/2024 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 vyhradené TZ -04/2024 0.54000000 ks 667.8000 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 vyhradené TZ -04/2024 0.46000000 ks 667.8000 V 602 100 LMVTZ VTZ 511 -2 3 A1 R02 činnosť PO za 04/2024 1.00000000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202403443 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403444 L car Service s. r. o. 45567131 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 88 0 0 10 20 0 17.6 0 105.6 0 OF OF Brvnište 281 018 12 Brvnište Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 L car Service s. r. o. Brvnište 281 018 12 Brvnište R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.56818182 ks 88.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.43181818 ks 88.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403445 Steelproduct s. r. o. 55822011 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Steelproduct s. r. o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.66086957 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.33913043 ks 230.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403446 Steelproduct s. r. o. 55822011 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Steelproduct s. r. o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403447 GMD Metal, s. r. o. 43810314 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Hlavná 35/15 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GMD Metal, s. r. o. Hlavná 35/15 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202403448 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 72 0 0 10 20 0 14.4 0 86.4 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202403449 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17336163 03.05.2024 02.07.2024 30.04.2024 0 1900 0 0 10 20 0 380 0 2280 0 OF OF Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 2280 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 04/2024 0.20000000 ks 1900.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 04/2024 0.80000000 ks 1900.0000 V 602 100 LMAMB PZS 182 -2 3 A1 R01 9202403450 DETSKÉ SANATÓRIUM, spol. s r. o. 36425052 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M. R. Štefánika 1047/68 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DETSKÉ SANATÓRIUM, spol. s r. o. M. R. Štefánika 1047/68 036 01 Martin R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202403451 DETSKÉ SANATÓRIUM, spol. s r. o. 36425052 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF M. R. Štefánika 1047/68 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DETSKÉ SANATÓRIUM, spol. s r. o. M. R. Štefánika 1047/68 036 01 Martin R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403452 Mareiner Elements s. r. o. 54380065 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 215 0 0 10 20 0 43 0 258 0 OF OF Dvory 1932 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mareiner Elements s. r. o. Dvory 1932 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 215.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202403453 Gymnázium Bytča 00160555 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 Civilná obrana 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202403454 OK AMBULANCIA, a. s. 52214192 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Horná 116 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OK AMBULANCIA, a. s. Horná 116 022 01 Čadca R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.30000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.70000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 43 -2 3 A1 R01 9202403455 OK AMBULANCIA, a. s. 52214192 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 116 0 0 10 20 0 23.2 0 139.2 0 OF OF Horná 116 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 139.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OK AMBULANCIA, a. s. Horná 116 022 01 Čadca R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 116.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403456 BORA REAL a. s. 46930752 03.05.2024 02.06.2024 30.04.2024 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám :č.z. VZ/52/2020 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BORA REAL a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202403457 VIKI spol. s r. o. 31423647 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF Železničiarska 15 949 01 Nitra Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 576 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VIKI spol. s r. o. Železničiarska 15 949 01 Nitra R02 činnosť koordinátora za 04/2024-rekonštrukcia strechy Danfoss,PB 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202403458 GH Moden s. r. o. 54832071 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Dynamitke 827/3 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GH Moden s. r. o. Pri Dynamitke 827/3 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202403459 GH Moden s. r. o. 54832071 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pri Dynamitke 827/3 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GH Moden s. r. o. Pri Dynamitke 827/3 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202403460 Svetlana Ševčíková - Noblesa beauty ateliér 54967091 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nábrežná 900/13 02401 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Svetlana Ševčíková - Noblesa beauty ateliér Nábrežná 900/13 02401 Kysucké Nové Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403461 KASTELING, s.r.o. 36429911 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 581 0 0 10 20 0 116.2 0 697.2 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 697.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KASTELING, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.11250000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.15000000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.48750000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.05000000 ks 581.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.20000000 ks 581.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202403462 AQUA-GLASS s. r. o. 55948499 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Senická 626/7 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AQUA-GLASS s. r. o. Senická 626/7 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PO za 04/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403463 MDDr. Filip Langer, s. r. o. 46019715 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Jamník 181 033 01 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MDDr. Filip Langer, s. r. o. Jamník 181 033 01 Jamník R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202403464 A3 Soft s.r.o. 36337960 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 198 0 0 10 20 0 39.6 0 237.6 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 237.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.54545455 ks 198.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.45454545 ks 198.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403465 BRASK, s. r. o. 48261874 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 82 0 0 10 20 0 16.4 0 98.4 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.70000000 ks 82.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 0.30000000 ks 82.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202403466 Edmar s.r.o. 54705410 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Bakossova 14464/3C 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Edmar s.r.o. Bakossova 14464/3C 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202403467 Obec Gbeľany 00321273 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Urbárska 366/3 01302 Gbeľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Gbeľany Urbárska 366/3 01302 Gbeľany R02 činnosť PZS za 04/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202403468 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024- Bytča 7400054910 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403469 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Dubnica nad Váhom 7400052258 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403470 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Hlohovec 7400052257 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403471 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Malacky 7400052262 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403472 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Nové Mesto nad Váhom 7400052260 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403473 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024- Pezinok 7400052268 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403474 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Piešťany 7400052254 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403475 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Senica 7400052265 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403476 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024- Skalica 7400052223 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403477 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Trnava 7400052229 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403478 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024- Trnava - Trstínska 7400052272 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403479 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Bratislava - Avion 7400052273 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403480 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Bratislava - Dúbravka 7400052269 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403481 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Bratislava - Nové Mesto 7400052250 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403482 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Bratislava - Patrónka 7400052261 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403483 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024- Bratislava - Petržalka 7400052246 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403484 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Bratislava - Rača 7400052247 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403485 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Bratislava - Podunajské Biskupice 7400052259 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403486 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-BA Bory 7400052245 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403487 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-BA Danubia 7400052253 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403488 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024- BA Záhorská 7400052248 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403489 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Kaufland Trenčín 2 - 7400052243 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403490 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Kaufland Trnava 3 - Juh Nová - 7400052242 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403491 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Poprad Moyzesova 7400051819 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202403492 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Považská Bystrica 740005232 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403493 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Žilina 7400052235 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403494 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Tvrdošín 7400052239 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202403495 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Ružomberok 7400052244 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202403496 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Lipt. Mikuláš 7400052251 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202403497 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Trnava 3 7400052255 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202403498 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Martin 7400052252 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202403499 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-SNV 7400052256 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202403500 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Čadca 7400052263 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403501 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024- Púchov 7400052264 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202403502 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Stará Lubovna 7400052266 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202403503 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Kežmarok 7400052267 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202403504 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024- Dolný Kubín 7400052270 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202403505 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Poprad JW 7400052271 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202403506 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-Centrála BA 7400052166 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202403507 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 840 0 0 10 20 0 168 0 1008 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1008 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024-CS ILAVA 7400052194 1.00000000 ks 840.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202403508 TATRA SPC5, s. r. o. 44464550 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TATRA SPC5, s. r. o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202403509 Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca 31034250 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 96 -2 3 A1 R01 9202403510 INREST, s. r. o. 44637896 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 222 0 0 10 20 0 44.4 0 266.4 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 266.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.58558559 ks 222.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 04/2024 0.41441441 ks 222.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202403511 TOP-MEDICA, s. r. o. 54761956 03.05.2024 17.05.2024 30.04.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF SNP 544 039 01 Turčianske Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOP-MEDICA, s. r. o. SNP 544 039 01 Turčianske Teplice R02 činnosť BOZP,PO za 04/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1