R00 T01 R01 9202409341 AIO tech, s.r.o. 44712006 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409342 alfa natur, s.r.o. 31630456 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409343 ALUMIX, s. r. o. 43793771 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409344 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202409345 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409346 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409347 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 155 0 0 10 20 0 31 0 186 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 186 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 155.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409348 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 11/24 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409349 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409350 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 59.5 0 0 10 20 0 11.9 0 71.4 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409351 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 132.78 0 0 10 20 0 26.56 0 159.34 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409352 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 02.12.2024 31.01.2025 30.11.2024 0 855 0 0 10 20 0 171 0 1026 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1026 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 11/24 0.81944444 ks 720.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 11/24 0.18055556 ks 720.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409353 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 145 0 0 10 20 0 29 0 174 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 145.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409354 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409355 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 02.12.2024 31.01.2025 30.11.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202409356 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409357 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Hollého 180/40 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DeutschMann Transport s.r.o. Hollého 180/40 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409358 DI Consulting s. r. o. 44015160 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202409359 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409360 EK Reality a.s. 36335584 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša R02 činnosť TPO za 11/24 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409361 ELV PRODUKT a.s. 34110135 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 598.19 0 0 10 20 0 119.64 0 717.83 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 717.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202409362 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409363 Full services, s. r. o. 36690643 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409364 Full services, s. r. o. 36690643 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409365 GODUR, s.r.o. 31594441 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 56 0 0 10 20 0 11.2 0 67.2 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 11/24 0.20000000 ks 56.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 11/24 0.20000000 ks 56.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 11/24 0.60000000 ks 56.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409366 GRSystem s.r.o. 50660781 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica R02 činnosť BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409367 Gymnázium Bytča 00160555 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409368 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202409369 HORDEX spol. s r. o. 44262248 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409370 HT- design, s.r.o. 36422452 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409371 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409372 ICZ Slovakia a. s. 36328057 02.12.2024 31.01.2025 30.11.2024 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 0.60000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 0.40000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409373 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409374 JFS, s. r. o. 44646372 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409375 JFS, s. r. o. 44646372 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409376 Kaliareň, s.r.o. 36298522 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 11/24 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409377 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Nerudova 5 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Účtovná a poradenská kancelária,s.r.o. Lichnerova 8/A 903 01 Senec R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409378 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409379 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 165 0 0 10 20 0 33 0 198 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 198 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 11/24 0.60606061 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 11/24 0.39393939 ks 165.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409380 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409381 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Komenského 46 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409382 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 576 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409383 LABANT, spol. s r.o. 36331503 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 Životné prostredie za 11/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409384 Lenka Hajná 46232401 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202409385 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO za 11/24 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409386 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409387 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36426032 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 63.07 0 0 10 20 0 12.61 0 75.68 0 OF OF Letisko 013 41 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko 013 41 Dolný Hričov R02 činnosť BOZP za 11/24 1.00000000 ks 63.0700 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409388 M- HUNT s.r.o. 46483641 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M- HUNT s.r.o. Čadečka 5138 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409389 M Motors SK s.r.o. 35908238 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 11/24 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409390 Matej Hrošovský M+L 43465056 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409391 Materská škola Bajzova 37905082 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409392 Materská škola Borodáča 37904965 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409393 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409394 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409395 Materská škola Limbová 37905384 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409396 Materská škola Stavbárska 37905074 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409397 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409398 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409399 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409400 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409401 Obchodná akadémia 00162078 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bernolákova 2 03637 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obchodná akadémia Bernolákova 2 03637 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409402 Pannonia real a. s. 50584537 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409403 Pars Enterprises s.r.o. 50431501 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.11.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pars Enterprises sro Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO za 11/24 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409404 PASAO, s. r. o. 36703699 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409405 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409406 PENSER ENGINEERING, s. r. o. 50375105 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409407 PMO, s. r. o. 36411221 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409408 PMO, s. r. o. 36411221 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409409 POINT a.s. Žilina 31569706 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409410 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409411 PRO-GRAPHICS, spol. s r.o. 31576621 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Imatra 2445/1 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409412 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409413 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202409414 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 11/24 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409415 RELECON s.r.o. 45552894 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409416 ROFIS, s.r.o. 36440523 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409417 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409418 Sestrička, s.r.o. 36435627 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409419 Stanislav Raab 33338264 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409420 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409421 Stredná priemyselná škola technická 00161578 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409422 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409423 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409424 WALS, spol. s r.o. 36026760 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WALS, spol. s r.o. Bakossova 60 97401 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409425 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409426 EURONEX, a.s. 50019015 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EURONEX, a.s. Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409427 XENEX design, s.r.o. 47721685 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409428 XENEX design, s.r.o. 47721685 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409429 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29.87 0 0 10 20 0 5.97 0 35.84 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 29.8700 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409430 XENEX, s.r.o. 36416291 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409431 Základná škola Dolná Tižina 37812700 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409432 Základná škola Lietava 37813196 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409433 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť BOZP za 11/24 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409434 Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru, Športovcov 342, Stráňavy 37813382 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Športovcov 342/342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409435 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409436 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409437 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409438 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409439 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409440 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. 36299782 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Lieskovec 598/75 018 41 Dubnica nad Váhom R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 11/24 0.54545455 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 11/24 0.45454545 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409441 Modrá Sova, o.z. 42262771 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Park 396/1 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409442 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409443 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409444 Základná škola s materskou školou 31202411 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409445 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje R02 činnosť PZS za 11/24 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409446 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 296.1 0 0 10 20 0 59.22 0 355.32 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 355.32 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.16000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409447 ABEJA s.r.o. 45987190 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Priemyselná 4725/40 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ABEJA s.r.o. Priemyselná 4725/40 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409448 AF-CAR, s.r.o. 36399621 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 107 0 0 10 20 0 21.4 0 128.4 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 128.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 11/2024 0.71962617 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 11/2024 0.28037383 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409449 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 248.95 0 0 10 20 0 49.79 0 298.74 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 298.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409450 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž R02 činnosť Životné prostredie 11/2024 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409451 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409452 ALES a. s. 36293440 02.12.2024 31.01.2025 30.11.2024 0 103 0 0 10 20 0 20.6 0 123.6 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409453 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409454 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409455 BYP, s. r. o. 36437263 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 166.46 0 0 10 20 0 33.29 0 199.75 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.75 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 166.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409456 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409457 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 130.32 0 0 10 20 0 26.06 0 156.38 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 156.38 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D INVEST HOLDING a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 11/2024 0.25322284 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 11/2024 0.66812462 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 503 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 11/2024 0.07865255 ks 130.3200 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202409458 DELTECH, a.s. 30225582 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.80000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409459 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409460 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409461 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409462 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409463 EQA, s.r.o. 45923264 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EQA, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409464 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409465 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409466 ESOX, spol. s r.o. 31603262 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409467 ESOX, spol. s r.o. 31603262 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409468 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Stráňami 1299/47 03105 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409469 FERMONT, s.r.o. 36403717 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, HP 11/2024 0.94166667 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, HP 11/2024 0.05833333 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202409470 Fibris, s. r. o. 36420212 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409471 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409472 FIVING, s.r.o. 31571778 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409473 Garnet Peers, s.r.o. 36410144 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Garnet Peers, s.r.o. Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409474 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409475 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409476 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 00893528 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409477 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409478 Hoško, a.s. 31640168 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409479 Igor Danaj 14175509 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409480 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.30000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.70000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409481 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409482 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409483 InterTechnic s. r. o. 45538697 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť GM SPIDER 11/2024 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 11/2024 0.83334286 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 11/2024 0.16665714 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 61 -2 3 A1 R01 9202409484 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409485 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202409486 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409487 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409488 Ján Hanula - HATEX 33026530 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409489 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.30000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409490 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.33000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.34000000 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409491 KOUEX s.r.o. 51749700 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Družstevná 2216/15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409492 KOVUM, s.r.o. 36399159 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409493 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kultúrne centrum Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409494 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409495 Lesservis, s.r.o. 36421898 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť Životné prostredie 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409496 Lesservis, s.r.o. 36421898 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 71 0 0 10 20 0 14.2 0 85.2 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 71.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409497 LIBETO a.s. 31562418 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409498 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409499 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409500 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409501 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 33.19 0 0 10 20 0 6.64 0 39.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 39.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202409502 LZK s.r.o. 51115212 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409503 LZK s.r.o. 51115212 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409504 M + M PREFA s.r.o. 36385786 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409505 M + M PREFA s.r.o. 36385786 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202409506 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 253.34 0 0 10 20 0 50.67 0 304.01 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 304.01 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2024 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2024 0.15999684 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2024 0.21332912 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2024 0.10666456 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2024 0.05333228 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2024 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2024 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2024 0.31795216 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409507 Materská škola Kláštorná 42066301 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409508 Materská škola Vranovská 37972049 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409509 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 66.39 0 0 10 20 0 13.28 0 79.67 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409510 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409511 Mikulášska chata, s.r.o. 31596886 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Demänovská Dolina 75 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409512 MIPEK s.r.o. 36385913 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409513 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409514 MK alarm, s.r.o. 36370606 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409515 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409516 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409517 Mäso Liptov s.r.o. 50302931 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov s.r.o. Liptovský Porúbka 443 033 01 Liptovská Porúbka R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409518 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 106.22 0 0 10 20 0 21.24 0 127.46 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.22/2000,za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 127.46 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP 11/2024 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 11/2024 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409519 NORDIA, s.r.o. 31622593 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 41.5 0 0 10 20 0 8.3 0 49.8 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409520 NORDIA, s.r.o. 31622593 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 34.85 0 0 10 20 0 6.97 0 41.82 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 34.8500 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409521 Obec Liptovská Porúbka 17061229 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409522 Obec Liptovský Ján 00315486 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409523 Obec Liptovský Peter 00620581 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Martinčekova ulica 100/42 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Peter Martinčekova ulica 100/42 03301 Liptovský Peter R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409524 Obec Podtureň 00315699 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409525 Obec Závažná Poruba 00315915 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 11/2024 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 11/2024 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409526 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409527 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409528 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409529 Poľnohospodárske družstvo 00195693 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 200 0 0 10 20 0 40 0 240 0 OF OF 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 240 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 činnosť TPO, BOZP 11/2024 0.69170000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP 11/2024 0.30830000 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409530 Poľnohospodárske družstvo 00195693 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409531 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 11/2024 0.66670000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 11/2024 0.33330000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409532 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 320 0 0 10 20 0 64 0 384 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 384 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409533 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 149.37 0 0 10 20 0 29.87 0 179.24 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409534 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za základe Mandátnej zmluvy V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409535 PROCAR, a.s. 36384992 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 178 0 0 10 20 0 35.6 0 213.6 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 213.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 prevádzka L.Mikuláš 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 prevádzka Zvolen 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 prevádzka Žilina 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409536 PROFI CATERING s.r.o. 47721707 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 email QR code Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROFI CATERING s.r.o. Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409537 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 127.5 0 0 10 20 0 25.5 0 153 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 153 * klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 11/2024 0.35294118 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 11/2024 0.40000000 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 503 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 11/2024 0.24705882 ks 127.5000 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202409538 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409539 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409540 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 135 0 0 10 20 0 27 0 162 0 OF OF Okoličianska 741/69 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409541 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 63 0 0 10 20 0 12.6 0 75.6 0 OF OF Okoličianska 741/69 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 75.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 11/2024 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409542 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409543 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 82.98 0 0 10 20 0 16.6 0 99.58 0 OF OF Školská 121/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409544 SNICO, s.r.o. 35900717 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 96.26 0 0 10 20 0 19.25 0 115.51 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 115.51 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť TPO 11/2024 0.80000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 11/2024 0.20000000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409545 SNICO, s.r.o. 35900717 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť BOZP 11/2024 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 11/2024 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409546 SNICO, s.r.o. 35900717 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409547 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409548 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 139.41 0 0 10 20 0 27.88 0 167.29 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.29 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409549 STIV Čertovica, s.r.o. 36438944 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STIV Čertovica, s.r.o. Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409550 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok 37811291 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409551 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409552 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 42224233 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409553 TASA - SK s. r. o. 45383561 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409554 TATRA-TRADE, s.r.o. 36377805 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409555 TECHLES, s. r. o. 46233946 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TECHLES, s. r. o. Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409556 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 190 0 0 10 20 0 38 0 228 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť Životné prostredie 11/2024 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409557 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202409558 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 za činnosť PZS 11/2024 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 11/2024 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409559 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 220.74 0 0 10 20 0 44.15 0 264.89 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264.89 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.33000000 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.33500000 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.33500000 ks 220.7400 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409560 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409561 TPC s.r.o. 31575986 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 192 0 0 10 20 0 38.4 0 230.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 230.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť Životné prostredie 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 11/2024 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202409562 TREOS s.r.o. 36398667 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409563 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409564 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409565 V + V JASNÁ, s.r.o. 36416720 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 V + V JASNÁ, s.r.o. Demänovská Dolina 328 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409566 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 240.67 0 0 10 20 0 48.13 0 288.8 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.20000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.12500000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.25000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 0.12500000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409567 VIETOR, s.r.o. 36419150 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409568 VITALIT s.r.o. 36399825 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409569 Vladimír Maliarik 47559527 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409570 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409571 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 53.11 0 0 10 20 0 10.62 0 63.73 0 OF OF Chata Třinec Žiar 222 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 15 032 05 Žiar R02 činnosť TPO 11/2024 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409572 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409573 Základná škola Bobrovec 37810375 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Bobrovec 490 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409574 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49.79 0 0 10 20 0 9.96 0 59.75 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409575 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409576 Základná škola Východná 37810596 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná R02 činnosť TPO a BOZP 11/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409577 GATE, a.s. 36417742 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 468 0 0 10 20 0 93.6 0 561.6 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 561.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok R02 Aplikácia GM spider za 11/2024 0.60000000 ks 468.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2024 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2024 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R01 9202409578 Marta Kučerová 45371466 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Marta Kučerová Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 11/24 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409579 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409580 Smile agency s.r.o. 48178390 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Smile agency s.r.o. Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP a PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409581 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409582 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Ul.Matúšku 2278 03105 Liptovská Ondrašová R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409583 JL aréna s.r.o. 47243121 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JL aréna s.r.o. Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409584 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409585 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 400 0 0 10 20 0 80 0 480 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 480 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202409586 Obec Liptovská Sielnica 00315419 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Sielnica Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409587 AGRO-SILVA, s.r.o. 47586451 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRO-SILVA, s.r.o. Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409588 BODOS, s.r.o. 36470279 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40.5 0 0 10 20 0 8.1 0 48.6 0 OF OF Tatranská Lomnica 139 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BODOS, s.r.o. P.O.BOX 167 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409589 LUDOSS, s. r. o. 44567057 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40.5 0 0 10 20 0 8.1 0 48.6 0 OF OF Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LUDOSS, s. r. o. Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409590 4STINGER, s. r. o. 47420898 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 4STINGER, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409591 SWEES, s. r. o. 47430303 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Šintavská 10 851 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SWEES, s. r. o. Šintavská 10 851 05 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409592 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 168 0 0 10 20 0 33.6 0 201.6 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 201.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 168.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409593 Pavol Kočí - BOKO 36992721 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pavol Kočí - BOKO Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409594 CBA VEREX, a.s. 31645704 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Priemyselná 4606 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť životné prostredie za 11/2024 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409595 HJH Invest s. r. o. 52212165 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Moravská 1633/15 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 klasická pošta+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HJH Invest s. r. o. Moravská 1633/15 020 01 Púchov R02 činnosť PO za 11/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202409596 AlfaPro spol. s r.o. 36659363 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202409597 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 00614050 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 200 951 43 Čakajovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 200 951 43 Čakajovce R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409598 MaxLaw, s.r.o. 36419834 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MaxLaw, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409599 MaxAudit, s.r.o. 36668362 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MaxAudit, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409600 Obec Uhorská Ves 00315818 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409601 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 24 0 0 10 20 0 4.8 0 28.8 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 28.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 24.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409602 Anton Vyšňan 17792266 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409603 Anton Vyšňan 17792266 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202409604 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409605 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409606 BD 3, s. r. o. 43845061 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 72.67 0 0 10 20 0 14.53 0 87.2 0 OF OF Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 87.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BD 3, s. r. o. Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PO za 11/2024 1.00000000 ks 72.6700 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409607 HT- design, s.r.o. 36422452 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 267.13 0 0 10 20 0 53.43 0 320.56 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 320.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 267.1300 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409608 Den Braven SK s. r. o. 35740141 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 385.64 0 0 10 20 0 77.13 0 462.77 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 462.77 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.17850000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.32000000 ks 385.6400 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.17850000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.15300000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409609 Den Braven SK s. r. o. 35740141 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 74.2 0 0 10 20 0 14.84 0 89.04 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.04 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 74.2000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409610 Den Braven SK s. r. o. 35740141 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 97.3 0 0 10 20 0 19.46 0 116.76 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.76 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť PZS za 11/2024 0.40000000 ks 97.3000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2024 0.60000000 ks 97.3000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409611 COLLER KLÍMA, s.r.o. 35912936 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39.2 0 0 10 20 0 7.84 0 47.04 0 OF OF Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.04 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 39.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409612 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. 36372498 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Kamenná 45 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. Kamenná 45 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409613 Barona FINLAND s.r.o. 36728721 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Jozefská 7 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Barona FINLAND s.r.o. Jozefská 7 811 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409614 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok 37910485 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 67.2 0 0 10 20 0 13.44 0 80.64 0 OF OF J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 80.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 67.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409615 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409616 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202409617 Základná škola Kvačany 37813455 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Kvačany 227 03224 Kvačany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Kvačany Kvačany 227 03224 Kvačany R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409618 WEGA LH, s.r.o. 36389561 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409619 Arch Caffe, s.r.o. 50163655 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 75.6 0 0 10 20 0 15.12 0 90.72 0 OF OF Konská 85/289 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90.72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Arch Caffe, s.r.o. Konská 85/289 032 04 Konská R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-kaviareň+pivovar 1.00000000 ks 75.6000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409620 ODEKO manažment s. r. o. 36442097 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ODEKO manažment s. r. o. M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409621 PURUS, spol. s r.o. 31643451 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 121.43 0 0 10 20 0 24.29 0 145.72 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 145.72 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 11/2024 0.67059211 ks 121.4300 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 11/2024 ks 121.4300 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 11/2024 0.32940789 ks 121.4300 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409622 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.59183673 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.40816327 ks 49.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409623 KMT Group, s. r. o. 52775623 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KMT Group, s. r. o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.75000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.25000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409624 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409625 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 37982559 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 88.11 0 0 10 20 0 17.62 0 105.73 0 OF OF J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 88.1100 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409626 VIA JASNA, s. r. o. 36048968 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VIA JASNA, s. r. o. Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409627 Obec Ľubeľa 00315567 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Ľubeľa Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409628 TRI SESTRY s. r. o. 52891470 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 62.1 0 0 10 20 0 12.42 0 74.52 0 OF OF Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 74.52 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TRI SESTRY s. r. o. Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PO za 11/2024 1.00000000 ks 62.1000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409629 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50.15 0 0 10 20 0 10.03 0 60.18 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturueme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.18 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.1500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409630 GYNIVA s. r. o. 43890849 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409631 GYNIVA s. r. o. 43890849 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202409632 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou 36129771 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409633 BOHÁK Manufactory s. r. o. 52100448 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Ľubeľa 65 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BOHÁK Manufactory s. r. o. Belopotockého 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409634 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Matušku 2278 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202409635 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 349 0 0 10 20 0 69.8 0 418.8 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 418.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 349.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409636 AU - STAV, s.r.o 36328294 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409637 PROPER Service SK, s. r. o. 45418756 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 159 0 0 10 20 0 31.8 0 190.8 0 OF OF Pezinská 37 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 190.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPER Service SK, s. r. o. Pezinská 37 901 01 Malacky R02 činnosť BOZP za 11/2024 0.37000000 ks 159.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 11/2024 0.63000000 ks 159.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202409638 PROPER Service SK, s. r. o. 45418756 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Pezinská 37 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPER Service SK, s. r. o. Pezinská 37 901 01 Malacky R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 109.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409639 Dexfinity s.r.o. 47801379 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Gagarinova 7/A 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dexfinity s.r.o. Gagarinova 7/A 82101 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202409640 RP HUJO spol. s r.o. 36378241 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 480 0 0 10 20 0 96 0 576 0 OF OF Bytča - Mikšová 122 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 576 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RP HUJO spol. s r.o. 122 014 01 Bytča R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.75000000 ks 480.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.25000000 ks 480.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409641 QEM s. r. o. 45662860 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 QEM s. r. o. J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409642 KIDO Centrum s. r. o. 52699871 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Martinčekova 786/30 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KIDO Centrum s. r. o. Jašíkova 22 821 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409643 AS INVESTMENT s. r. o. 52482022 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AS INVESTMENT s. r. o. Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409644 Materská škola Lietava 37903152 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Lietava 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietava Lietava 01318 Lietava R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409645 Základná umelecká škola Hlohovec 34000062 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Pribinova 5 92001 Hlohovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Hlohovec Pribinova 5 92001 Hlohovec R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409646 AIO tech, s.r.o. 44712006 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409647 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Faktrurujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409648 MOBYTY s. r. o. 50366513 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín R02 činnosť PO za 11/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409649 Sama Plus, s.r.o. 36260444 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sama Plus, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409650 DAMADENT, s. r. o. 52602516 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 27 0 0 10 20 0 5.4 0 32.4 0 OF OF Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 32.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DAMADENT, s. r. o. Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409651 Roľnícke družstvo Dovalovo 00633437 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 53.1 0 0 10 20 0 10.62 0 63.72 0 OF OF Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo Dovalovo Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409652 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 69.79 0 0 10 20 0 13.96 0 83.75 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 83.75 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Hôrky 207 01004 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409653 FERMIKA s.r.o. 36436089 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hlinené 238 023 54 Turzovka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FERMIKA s.r.o. Hlinené 238 023 54 Turzovka R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409654 JURME s. r. o. 53008545 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Jurigovo námestie 436/3 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JURME s. r. o. Jurigovo námestie 436/3 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409655 Ivan Zelina 46448292 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ivan Zelina Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409656 DCBA s.r.o. 45427585 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 139.19 0 0 10 20 0 27.84 0 167.03 0 OF OF Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.03 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DCBA s.r.o. Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409657 ER Co. a.s. 52709230 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 31.2 0 0 10 20 0 6.24 0 37.44 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 37.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ER Co. a.s. Plavisko 390/107 03401 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 31.2000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409658 Gentlejam s. r. o. 47850272 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Horný Val 12/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gentlejam s. r. o. Horný Val 12/25 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409659 CVI, s.r.o. 36477338 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CVI, s.r.o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409660 Maladinovo s.r.o. 52758290 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Maladinovo s.r.o. Palúčanská 680/97 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409661 STRACHAN, s. r. o. 45326533 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409662 STRACHAN, s. r. o. 45326533 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409663 Obec Strečno 00321648 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Sokolská 487 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Strečno Sokolská 487 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409664 MixFood s.r.o. 46689362 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 234.6 0 0 10 20 0 46.92 0 281.52 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 281.52 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 234.6000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409665 Davies s. r. o. 50855042 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Davies s. r. o. Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409666 Sixx, s. r. o. 52800652 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hollého 208 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sixx, s. r. o. Hollého 208 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409667 Sixx, s. r. o. 52800652 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hollého 208 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sixx, s. r. o. Hollého 208 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409668 Lukáš Tabaček 46749691 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 43 0 0 10 20 0 8.6 0 51.6 0 OF OF Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lukáš Tabaček Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409669 ENVIRA, s. r. o. 36422592 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 66 0 0 10 20 0 13.2 0 79.2 0 OF OF 110 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ENVIRA, s. r. o. 110 032 12 Dúbrava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409670 FBS-SK s. r. o. 46075968 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FBS-SK s. r. o. Demänovská Dolina 200 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409671 DEMS, spol. s r.o. 36464881 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DEMS, spol. s r.o. Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť PO za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409672 INVENTIVE technologies s.r.o. 50654021 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE technologies s.r.o. Pri železnici 50 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409673 Futureplastix a. s. 52640434 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Futureplastix a. s. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409674 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409675 ADG GROUP, s. r. o. 50970283 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Demänovská cesta 558/54A 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ADG GROUP, s. r. o. Stodolova 1882/4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409676 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 36439266 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Sokolská 487 013 24 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. Sokolská 487 013 24 Strečno R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409677 TESScontrol, s. r. o. 47716363 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 245.7 0 0 10 20 0 49.14 0 294.84 0 OF OF Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 294.84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESScontrol, s. r. o. Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 245.7000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409678 Obec Hôrky 00321303 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Lipová 111/31 01004 Hôrky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Hôrky Lipová 111/31 01004 Hôrky R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409679 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409680 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409681 VISIBILITY s. r. o. 44927991 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Karadžičova 14 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VISIBILITY s. r. o. Karadžičova 14 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409682 sMäskom s. r. o. 53096622 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF 1. mája 463/55 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 sMäskom s. r. o. 1. mája 463/55 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409683 A DEO MEDICAL s.r.o. 50516426 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Námestie Martina Benku 26 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 A DEO MEDICAL s.r.o. Oščadnica 236 02301 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409684 MEDMEDICAL GROUP a. s. 48050334 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL GROUP a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409685 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45.5 0 0 10 20 0 9.1 0 54.6 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 45.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409686 Arch Caffe, s.r.o. 50163655 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Konská 85/289 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Arch Caffe, s.r.o. Konská 85/289 032 04 Konská R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409687 BUPPI, s. r. o. 36655457 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 58 0 0 10 20 0 11.6 0 69.6 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 69.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BUPPI, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409688 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409689 EKO KALIBRA, s.r.o. 46355987 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 194 013 54 Kolárovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EKO KALIBRA, s.r.o. 194 013 54 Kolárovice R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409690 FIVING, s.r.o. 31571778 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 115 0 0 10 20 0 23 0 138 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 138 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409691 VIVENT s. r. o. 36832758 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Martinčekova 30 821 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KIDO Centrum Janošíkova 22 821 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409692 MCW, s.r.o. 35809655 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 10 0 0 10 20 0 2 0 12 0 OF OF Tuhovská 29 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MCW, s.r.o. Tuhovská 29 831 06 Bratislava R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 10.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409693 KIA Bratislava s.r.o. 35873647 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Tuhovská 7 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409694 LEAS.SK, s.r.o. 35849142 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 20 0 0 10 20 0 4 0 24 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LEAS.SK, s.r.o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409695 ABM Servis, s.r.o. 47243601 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409696 ABM Servis, s.r.o. 47243601 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409697 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 37812980 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409698 FARMAMAKER s. r. o. 52684482 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Doležalova 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FARMAMAKER s. r. o. Doležalova 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409699 ALLOGI s.r.o. 50683942 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Obchodná 1/B 955 01 Topoľčany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALLOGI s.r.o. Stummerova 1941/6 955 01 Topoľčany R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409700 KB Components DKI s.r.o. 35855282 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 149.5 0 0 10 20 0 29.9 0 179.4 0 OF OF Mobis ulica 519/6 013 02 Gbeľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 179.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KB Components DKI s.r.o. Mobis ulica 519/6 01302 Gbeľany R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 149.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409701 LUSJA, s.r.o. 36766372 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35.1 0 0 10 20 0 7.02 0 42.12 0 OF OF Textilná 23 034 05 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LUSJA, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409702 ALUDOS, s. r. o. 44408544 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 58 0 0 10 20 0 11.6 0 69.6 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 69.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202409703 ALUDOS, s. r. o. 44408544 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409704 SOAR sk, a.s. 50442201 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409705 SOAR sk, a.s. 50442201 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409706 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 238.25 0 0 10 20 0 47.65 0 285.9 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 285.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 238.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409707 Mateso s. r. o. 46096477 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 65.4 0 0 10 20 0 13.08 0 78.48 0 OF OF Hliny 1371/194 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mateso s. r. o. Robotnícka 4539 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 65.4000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202409708 Mateso s. r. o. 46096477 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hliny 1371/194 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mateso s. r. o. Robotnícka 4539 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409709 GEJDÁK, s. r. o. 45975426 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GEJDÁK, s. r. o. Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409710 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 21 0 0 10 20 0 4.2 0 25.2 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 25.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 21.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409711 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409712 ESOX, spol. s r.o. 31603262 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 Vyhradené technické zariadenia za 11/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R01 9202409713 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409714 Tibor Mészáros 47621486 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Tibor Mészáros Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409715 Tibor Mészáros 47621486 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Tibor Mészáros Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409716 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409717 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš 00222011 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 152 0 0 10 20 0 30.4 0 182.4 0 OF OF Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 182.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 152.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409718 JOYLY s.r.o. 48186597 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 91.8 0 0 10 20 0 18.36 0 110.16 0 OF OF Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.16 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JOYLY s.r.o. Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 91.8000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409719 Financie Complet a.s. 36567418 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Financie Complet a.s. Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409720 MEDINOS s.r.o. 47946504 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDINOS s.r.o. Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409721 WWF Slovensko 52204430 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WWF Slovensko Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202409722 XENEX, s.r.o. 36416291 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409723 SlovZink, a.s. 35772204 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 442 0 0 10 20 0 88.4 0 530.4 0 OF OF Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 530.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SlovZink, a.s. Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť ŽP za 11/2024 0.70000000 ks 442.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 11/2024 0.30000000 ks 442.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409724 Bliss-Bret, a.s. 36420671 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 109.44 0 0 10 20 0 21.89 0 131.33 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 131.33 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 109.4400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409725 HACO, a.s. 34114661 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 244.38 0 0 10 20 0 48.88 0 293.26 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 293.26 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 244.3800 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409726 FREEM, a. s. 36441538 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FREEM, a. s. Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409727 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DUGE CATERING, s. r. o. Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409728 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. 53407296 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.68571429 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.31428571 ks 35.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409729 LES-WOOD s.r.o. 45896615 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409730 LES-WOOD s.r.o. 45896615 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409731 FIRE PREVENTION s.r.o. 50075667 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION s.r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409732 LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 77 0 0 10 20 0 15.4 0 92.4 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409733 SACA, a. s. 44547081 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409734 SACA, a. s. 44547081 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409735 SACA, a. s. 44547081 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409736 HACO, a.s. 34114661 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 153 0 0 10 20 0 30.6 0 183.6 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409737 HACO, a.s. 34114661 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409738 Bliss-Bret, a.s. 36420671 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409739 Bliss-Bret, a.s. 36420671 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409740 Bliss-Bret, a.s. 36420671 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 23.7 0 0 10 20 0 4.74 0 28.44 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 28.44 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM spider za 11/2024 0.71392405 ks 23.7000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2024 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2024 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409741 SACA, a. s. 44547081 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 8.3 0 0 10 20 0 1.66 0 9.96 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 9.96 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM spider za 11/2024 0.71325301 ks 8.3000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2024 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2024 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409742 HACO, a.s. 34114661 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 47 0 0 10 20 0 9.4 0 56.4 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM spider za 11/2024 0.71446809 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2024 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2024 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409743 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 97.2 0 0 10 20 0 19.44 0 116.64 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.64 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec R02 činnosť PZS za 11/2024 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2024 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409744 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 206.4 0 0 10 20 0 41.28 0 247.68 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 247.68 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202409745 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina 37904957 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Čajakova 4A 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina Čajakova 4A 01001 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409747 Consultee, s.r.o. 47443537 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Consultee, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202409748 TBAU, s. r. o. 52429822 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Kragujevská 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TBAU, s. r. o. Kragujevská 1 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409749 ELEMA s.r.o. 46655247 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Jablonové 183 013 52 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELEMA s.r.o. Jablonové 183 013 52 Jablonové R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202409750 KINOX.SK s. r. o. 46287531 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KINOX.SK s. r. o. Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409751 FYBAREH, s.r.o. 36349160 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FYBAREH, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202409752 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. /skrátene TSMR, s. r. o./ 53708725 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409753 ROOFMAST s. r. o. 53936094 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Malá Čierna 137 015 01 Malá Čierna Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROOFMAST s. r. o. Bystrická 1152/68 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409754 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 53.1 0 0 10 20 0 10.62 0 63.72 0 OF OF Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409755 ISO & spol, s.r.o. 36368521 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 88.25 0 0 10 20 0 17.65 0 105.9 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 88.2500 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409756 Ing.Monika Fapšová 36128180 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing.Monika Fapšová M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409757 COPPER PLUS, s.r.o. 36675857 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 COPPER PLUS, s.r.o. Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409758 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409759 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 76 0 0 10 20 0 15.2 0 91.2 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 76.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409760 Dr. Martin LM1 s. r. o. 52255441 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Antolská 4 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 klasická pošta+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dr. Martin LM1 s. r. o. Antolská 4 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-City centrum,stomatologická klinika 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409761 Health & Pharmacy s. r. o. 53770668 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 187.16 0 0 10 20 0 37.43 0 224.59 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 224.59 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Health & Pharmacy s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.66680915 ks 187.1600 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.33319085 ks 187.1600 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409762 TOBAT, s.r.o. 36837326 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 17.4 0 0 10 20 0 3.48 0 20.88 0 OF OF Cintorínska 22 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 20.88 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOBAT, s.r.o. Cintorínska 22 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 17.4000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409763 Health & Pharmacy s. r. o. 53770668 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 13 0 0 10 20 0 2.6 0 15.6 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 15.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Health & Pharmacy s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 13.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409764 Glycanostics, s.r.o. 51249651 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Glycanostics, s.r.o. Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409765 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409766 MDkovovýroba s.r.o. 54136962 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 48 0 0 10 20 0 9.6 0 57.6 0 OF OF Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MDkovovýroba s.r.o. Martina Martinčeka 4701/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409767 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 450 0 0 10 20 0 90 0 540 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 540 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409768 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 214.5 0 0 10 20 0 42.9 0 257.4 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 257.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 214.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409769 LEONTEUS, s. r. o. 45256764 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LEONTEUS, s. r. o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409770 LEONTEUS, s. r. o. 45256764 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 37 0 0 10 20 0 7.4 0 44.4 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LEONTEUS, s. r. o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 37.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409771 SlovShore, s.r.o. 35953713 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202409772 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409773 LUNA CAR s. r. o. 52778053 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LUNA CAR s. r. o. Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409774 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409775 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 182.58 0 0 10 20 0 36.52 0 219.1 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 219.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 182.5800 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202409776 S.M.S., spol. s r.o. 36373745 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Borbisova 654/37 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 S.M.S., spol. s r.o. Jura Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409777 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409778 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409779 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 306.9 0 0 10 20 0 61.38 0 368.28 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 368.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 306.9000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202409780 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 130.5 0 0 10 20 0 26.1 0 156.6 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 130.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409781 Neomedica s. r. o. 50546279 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Ružová dolina 7 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Neomedica s. r. o. Ružová dolina 7 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409782 UNI - TECH, s. r. o. 36357723 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 170 0 0 10 20 0 34 0 204 0 OF OF Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 204 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 UNI - TECH, s. r. o. Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 170.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202409783 LIPTOVWOOD TRANS, s.r.o. 47148519 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pod horou 1683/3 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LIPTOVWOOD TRANS, s.r.o. Pod horou 1683/3 034 84 Liptovské Sliače R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409784 Vikona, s. r. o. 54196426 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Podhorie 2136 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Vikona, s. r. o. Podhorie 2136 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409785 TRUCK SERVICE PU s.r.o. 52775941 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Streženice 36 020 01 Streženice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TRUCK SERVICE PU s.r.o. Streženice 36 020 01 Streženice R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409786 WARRIOR spol., s. r. o. 47358211 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 115 0 0 10 20 0 23 0 138 0 OF OF Belopotockého 720/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 138 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WARRIOR spol., s. r. o. Belopotockého 720/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409787 FurCar s. r. o. 54085373 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 88 0 0 10 20 0 17.6 0 105.6 0 OF OF 185 038 42 Rakovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FurCar s. r. o. 185 038 42 Rakovo R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.79545455 ks 88.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.20454545 ks 88.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409788 ProValues s. r. o. 54436192 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Podmanín 192 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ProValues s. r. o. Podmanín 192 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409789 Pro Welder, s.r.o. 54371317 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pro Welder, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409790 Pro Welder, s.r.o. 54371317 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pro Welder, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409791 HTT s.r.o. 44307331 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Hodžova 19 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HTT s.r.o. Hodžova 19 911 01 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.60000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.40000000 ks 80.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409792 NP PATISSERIE s.r.o. 52106209 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 99 0 0 10 20 0 19.8 0 118.8 0 OF OF Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NP PATISSERIE s.r.o. Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409793 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 46 0 0 10 20 0 9.2 0 55.2 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409794 TESLA Blue Planet s. r. o. 50475231 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA Blue Planet s. r. o. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409795 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 316.92 0 0 10 20 0 63.38 0 380.3 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 380.3 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 97.0100 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 11/2024 0.75808285 ks 219.9100 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 11/2024 0.24191715 ks 219.9100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202409796 Natacha Pacal 40226565 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Natacha Pacal Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409797 A3 Pay s.r.o. 50280635 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Einsteinova 25 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 A3 Pay s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.34000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409798 PROFI +, a.s. 52623181 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Rosinská cesta 8 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROFI +, a.s. Rosinská cesta 8 010 08 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409799 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 180 mail-ekonom@hotelchopok.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Wellnes hotel Chopok 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409800 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy z 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 78 mail-olga.kebisova@pannoniareal.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Kamenné pole 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409801 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 362.41 0 0 10 20 0 72.48 0 434.89 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 434.89 * email-ekonom@hotelchopok.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 11/2024-Hotel Chopok 0.42438123 ks 362.4100 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 11/2024-Hotel Chopok 0.16928341 ks 362.4100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 11/2024-Hotel Chopok 0.24380122 ks 362.4100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 11/2024-Hotel Chopok 0.16253415 ks 362.4100 V 602 100 PBVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202409802 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 117.17 0 0 10 20 0 23.43 0 140.6 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 140.6 * email-olga.kebisova@pannoniarel.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť EZ,HP za 11/2024- Kamenné pole,LM 0.81863958 ks 117.1700 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP za 11/2024- Kamenné pole,LM 0.18136042 ks 117.1700 V 602 100 LMHP HP 189 -2 3 A1 R01 9202409803 Relax Hotel s.r.o. 46780131 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 157 0 0 10 20 0 31.4 0 188.4 0 OF OF Jánska dolina 2224 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 188.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Relax Hotel s.r.o. Jánska dolina 2224 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Galanto,FIM 1.00000000 ks 111.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Horec 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409804 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 149 0 0 10 20 0 29.8 0 178.8 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe č.z SK-2020-D038 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 11/2024 0.30000000 ks 149.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2024 0.70000000 ks 149.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409805 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 335 0 0 10 20 0 67 0 402 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe č.z.SK-2020-D037 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 402 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.12000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.14328358 ks 335.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.09313433 ks 335.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.12000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.24000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.28358209 ks 335.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409806 FALCON GROUP, a.s. 36235148 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FALCON GROUP, a.s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202409807 ELESKO Trading a. s. 45947741 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 12 0 0 10 20 0 2.4 0 14.4 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELESKO Trading a. s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 12.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202409808 Land Trading a.s. 43863876 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 12 0 0 10 20 0 2.4 0 14.4 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Land Trading a.s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 12.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202409809 4Home CEE, s. r. o. 54379431 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 139.19 0 0 10 20 0 27.84 0 167.03 0 OF OF Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 167.03 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409810 COBA Automotive, s.r.o. 36399329 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 COBA Automotive, s.r.o. Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409811 ELESKO a. s. 31365370 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 176 0 0 10 20 0 35.2 0 211.2 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 211.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELESKO a. s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 176.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202409812 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409813 4Home CEE, s. r. o. 54379431 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 67.15 0 0 10 20 0 13.43 0 80.58 0 OF OF Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 80.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 67.1500 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409814 MEDMEDICAL ZP s. r. o. 48088846 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL ZP s. r. o. 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409815 MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. 48070661 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409816 ALN - Construct, s.r.o. 53882938 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Dyčka 261 952 01 Vráble Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALN - Construct, s.r.o. Dyčka 261 952 01 Vráble R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202409817 KLAR plus s.r.o. 51805472 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF 1. mája 1741/117 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KLAR plus s.r.o. 1. mája 1741/117 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409818 Axians Slovakia s.r.o. 35897686 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 280 0 0 10 20 0 56 0 336 0 OF OF Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 336 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Axians Slovakia s.r.o. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409819 Imperiál salón s. r. o. 54381797 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Orechová 955/15 900 26 Slovenský Grob Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Imperiál salón s. r. o. Orechová 955/15 90026 Slovenský Grob R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409820 GATE, a.s. 36417742 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 953 0 0 10 20 0 190.6 0 1143.6 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1143.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.07700000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.09800000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.17500000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.07600000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.11400000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.27000000 ks 953.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.05700000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.05700000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.07600000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409821 VISSIM s.r.o. 48232513 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409822 VISSIM s.r.o. 48232513 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 88 0 0 10 20 0 17.6 0 105.6 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 88.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 88.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202409823 Fantázia Liptov Park s. r. o. 53118251 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Fantázia Liptov Park s. r. o. Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409824 INSTEL, s. r. o. 44702639 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Považské Podhradie 122 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INSTEL, s. r. o. Považské Podhradie 122 017 04 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409825 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409826 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409827 Gallen s. r. o. 53149955 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Cesta na Klanec 4775/60C 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gallen s. r. o. Cesta na Klanec 4775/60C 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409828 annie claire s.r.o. 45638942 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF 139 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 annie claire s.r.o. 139 032 04 Liptovský Ondrej R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409829 MUDr. Jozef Čajka 52590241 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF J. D. Matejovie 542 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MUDr. Jozef Čajka J. D. Matejovie 542 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409830 Prima Stavebniny, s. r. o. 54231558 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Prima Stavebniny, s. r. o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409831 Prima Stavebniny, s. r. o. 54231558 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Prima Stavebniny, s. r. o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409832 WAKAMA s.r.o. 54608236 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Muškátová ulica 1667/37 930 41 Hviezdoslavov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WAKAMA s.r.o. Muškátová ulica 1667/37 93041 Hviezdoslavov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409833 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou 37865374 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 43 0 0 10 20 0 8.6 0 51.6 0 OF OF Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202409834 BTCS Slovakia s. r. o. 54384575 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BTCS Slovakia s. r. o. Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409835 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 90 0 0 10 20 0 18 0 108 0 OF OF Nová 133 017 46 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 46 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409836 United Resources Business Solutions s. r. o. 52373533 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 United Resources Business Solutions s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409837 United Resources Business Solutions s. r. o. 52373533 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 United Resources Business Solutions s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409838 EHS, s.r.o. 36254002 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EHS, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409839 RK Ademma s.r.o. 50871200 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 47 0 0 10 20 0 9.4 0 56.4 0 OF OF Ludrová 454 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RK Ademma s.r.o. Ludrová 454 034 71 Ludrová R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409840 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 350 0 0 10 20 0 70 0 420 0 OF OF Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 420 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202409841 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM 33360880 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Platanová 16 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM Platanová 16 01007 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409842 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 33.75 0 0 10 20 0 6.75 0 40.5 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 0.75000000 ks 33.7500 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2024 0.25000000 ks 33.7500 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409843 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409844 BTCS Slovakia s. r. o. 54384575 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BTCS Slovakia s. r. o. Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409845 ATM Medic, s.r.o. 52880061 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 37.4 0 0 10 20 0 7.48 0 44.88 0 OF OF 1. mája 1207 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.88 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ATM Medic, s.r.o. 1. mája 1207 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 37.4000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409846 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava 17058597 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Dúbrava 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava Dúbrava 03212 Dúbrava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409847 PRALINKA+ s.r.o. 47019107 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PRALINKA+ s.r.o. Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409848 Modrá Mrkva s.r.o. 54862051 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pongrácovská 73/7 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Modrá Mrkva s.r.o. Pongrácovská 73/7 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409849 Mesto Rajec 00321575 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 71.67 0 0 10 20 0 14.33 0 86 0 OF OF Námestie SNP 2/2 01522 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Rajec Námestie SNP 2/2 01522 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 71.6700 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409850 Dentan, s.r.o. 45682437 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dentan, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409851 TibTin spol. s r.o. 36841803 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Balkánska 115/1243 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TibTin spol. s r.o. Balkánska 115/1243 851 10 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409852 PROTECT SK s.r.o. 48139726 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 83.6 0 0 10 20 0 16.72 0 100.32 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 100.32 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROTECT SK s.r.o. Diaľničná cesta 10C 90301 Senec R02 činnosť PZS za 11/2024 0.83000000 ks 83.6000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2024 0.17000000 ks 83.6000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409853 PROTECT SK s.r.o. 48139726 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 198.6 0 0 10 20 0 39.72 0 238.32 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 238.32 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROTECT SK s.r.o. Diaľničná cesta 10C 90301 Senec R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.21000000 ks 198.6000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.40000000 ks 198.6000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.39000000 ks 198.6000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409854 MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o. 53460456 02.12.2024 04.01.2025 30.11.2024 0 516 0 0 10 20 0 103.2 0 619.2 0 OF OF Námestovo 1304 029 01 Námestovo Fakturujeme Vám na základe obj.č.4700051998/W/50 MITS02/2022 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 619.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o. Námestovo 1304 029 01 Námestovo R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 203.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.85303514 ks 313.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.14696486 ks 313.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409855 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš 36139246 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Hollého 2030/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš Hollého 2030/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409856 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409857 PROFI +, a.s. 52623181 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Rosinská cesta 8 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROFI +, a.s. Rosinská cesta 8 010 08 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409858 GLOBESY, s.r.o. 36407275 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 0.50000000 ks 75.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2024 0.50000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409859 GLOBESY, s.r.o. 36407275 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 145 0 0 10 20 0 29 0 174 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.33000000 ks 145.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.33500000 ks 145.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.33500000 ks 145.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409860 Marián Paška PKP 46408754 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 438 91611 Bzince pod Javorinou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Marián Paška PKP 438 91611 Bzince pod Javorinou R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409861 MERK s.r.o. 47506733 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 133 0 0 10 20 0 26.6 0 159.6 0 OF OF Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MERK s.r.o. Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 133.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409862 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409863 BRASK, s. r. o. 48261874 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409864 Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. 50070509 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 390 0 0 10 20 0 78 0 468 0 OF OF Partizánska 916/73 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 468 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. Partizánska 916/73 957 01 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 390.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202409865 NebelX, s. r. o. 48137715 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Prečín 454 018 15 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NebelX, s.r.o. Prečín 454 018 15 Prečín R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409866 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 142 0 0 10 20 0 28.4 0 170.4 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 170.4 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 142.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409867 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409868 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 760 0 0 10 20 0 152 0 912 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe : č. 325-E.4/2022 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 912 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311/57 02216 Čadca R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 760.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409869 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Ulica Mozartova 6329/9 91708 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409870 Lucy Dent s.r.o. 54838606 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Udiča 761 018 01 Udiča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lucy Dent s.r.o. Udiča 761 018 01 Udiča R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409871 Lucy Dent s.r.o. 54838606 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Udiča 761 018 01 Udiča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lucy Dent s.r.o. Udiča 761 018 01 Udiča R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409872 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 46 0 0 10 20 0 9.2 0 55.2 0 OF OF 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 530 059 55 Ždiar R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409873 SEVYT s.r.o. 36410471 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Starohorského 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SEVYT s.r.o. Starohorského 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409874 GÜDE, s.r.o. 36408786 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 206.13 0 0 10 20 0 41.23 0 247.36 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 247.36 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.66040848 ks 206.1300 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.33959152 ks 206.1300 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409875 VORMED s. r. o. 53054954 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 37 0 0 10 20 0 7.4 0 44.4 0 OF OF A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VORMED s. r. o. A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 37.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202409876 COFFEE TOUCH, s. r. o. 36804550 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 COFFEE TOUCH, s. r. o. F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409877 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 247 0 0 10 20 0 49.4 0 296.4 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 296.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 247.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409878 A2B, s.r.o. 36010057 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 220 0 0 10 20 0 44 0 264 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 264 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.07000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.08000000 ks 220.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.85000000 ks 220.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409879 Transtema Mobile s. r. o. 54015057 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 117 0 0 10 20 0 23.4 0 140.4 0 OF OF Nová 8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Transtema Mobile s.r.o. Nová 8 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.34000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409880 NESIA Production, s.r.o. 36056201 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NESIA Production, s.r.o. Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202409881 NESIA Production, s.r.o. 36056201 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NESIA Production, s.r.o. Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409882 RUNA Medic s.r.o. 54670543 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Štúrova 846 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RUNA Medic s.r.o. Štúrova 846 019 01 Ilava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202409883 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 36145220 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Štúrova 56 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Štúrova 56 03180 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409884 Maladinovo s.r.o. 52758290 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 84 0 0 10 20 0 16.8 0 100.8 0 OF OF Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 100.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Maladinovo s.r.o. Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 84.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409885 Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA 45292931 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF J. Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA J. Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409886 SAKER, s.r.o. 36391361 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 600 0 0 10 20 0 120 0 720 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 720 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.30000000 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.11000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.15000000 ks 600.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.44000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409887 Andrej Labant 22853855 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pod Lachovcom 1203/2 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Andrej Labant Pod Lachovcom 1203/2 02001 Púchov R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409888 Jozef Labant 10881077 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Jozef Labant Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409889 AJ LAND s.r.o. 54158192 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AJ LAND s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409890 LABANT, spol. s r.o. 36331503 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LABANT, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409891 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 54 0 0 10 20 0 10.8 0 64.8 0 OF OF Mariánske námestie 191 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 64.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Shiji Slovakia s.r.o. Mariánske námestie 191 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409892 HÔRKY s.r.o. 52006387 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HÔRKY s.r.o. Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409893 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 02.12.2024 16.01.2025 30.11.2024 0 7900 0 0 10 20 0 1580 0 9480 0 OF OF P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy:2023/1200/5810 CPA:74900 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 9480 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.23400000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.03900000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.44000000 ks 7900.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.05500000 ks 7900.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.05500000 ks 7900.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 145 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 179 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 186 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMVTZ BTS 189 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.01920000 ks 7900.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.11700000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202409894 BnS, s.r.o. 52662756 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BnS, s.r.o. SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409895 Rezort pri jazere Podbanské, s. r. o. 50327925 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 74 0 0 10 20 0 14.8 0 88.8 0 OF OF Pribylina 1319 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 88.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Rezort pri jazere Podbanské, s. r. o. Pribylina 1319 032 42 Pribylina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 74.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409896 Bluefin Payment Systems Slovakia s. r. o.; 35976519 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 46.8 0 0 10 20 0 9.36 0 56.16 0 OF OF Palisády 729/36 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.16 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bluefin Payment Systems Slovakia s. r. o.; Palisády 729/36 811 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 46.8000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202409897 AAF International s.r.o. 36342297 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 849 0 0 10 20 0 169.8 0 1018.8 0 OF OF Bratislavská 849 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1018.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AAF International s.r.o. Bratislavská 849 911 05 Trenčín R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 359.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409898 Lempac s. r. o. 55268293 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lempac s. r. o. Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409899 Lempac s. r. o. 55268293 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lempac s. r. o. Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409900 BnS, s.r.o. 52662756 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BnS, s.r.o. SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409901 ZAMA Welding s. r. o. 51850125 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Valaská Dubová 46 034 96 Valaská Dubová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZAMA Welding s. r. o. Valaská Dubová 46 034 96 Valaská Dubová R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409902 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 279.05 0 0 10 20 0 55.81 0 334.86 0 OF OF Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 334.86 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Velehradská 33 821 08 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.67000000 ks 279.0500 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.33000000 ks 279.0500 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409903 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. 46969462 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 184 0 0 10 20 0 36.8 0 220.8 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 220.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 184.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202409904 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 1890 0 0 10 20 0 378 0 2268 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 2268 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Nízke Tatry 0.22000000 ks 1890.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Nízke Tatry 0.41000000 ks 1890.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Nízke Tatry 0.37000000 ks 1890.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409905 Marine Mat s.r.o. 54770131 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 120 0 0 10 20 0 24 0 144 0 OF OF Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 144 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Marine Mat s.r.o. Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 11/2024 0.66666667 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 11/2024 0.33333333 ks 120.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409906 Marine Mat s.r.o. 54770131 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Marine Mat s.r.o. Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409907 BOHÁK Manufactory s. r. o. 52100448 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 37 0 0 10 20 0 7.4 0 44.4 0 OF OF Ľubeľa 65 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BOHÁK Manufactory s. r. o. Ľubeľa 65 032 14 Ľubeľa R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 37.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409908 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409909 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš 00416070 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409910 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 170 0 0 10 20 0 34 0 204 0 OF OF Tomášikova 5 03133 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 204 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03133 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 170.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 170.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409911 HYDRO-ENERGY a.s. 35859628 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF 25 027 42 Oravský Biely Potok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HYDRO-ENERGY a.s. 25 027 42 Oravský Biely Potok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.33000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.33500000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.33500000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202409912 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409913 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409914 IKEA Industry Slovakia s. r. o. 31354572 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Továrenská 2614/19 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 IKEA Industry Slovakia s. r. o. Továrenská 2614/19 901 01 Malacky R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409915 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Bakossova 3786/60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 3786/60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409916 Deal machine s. r. o. 55209971 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Hlboká cesta 1418/42 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Deal machine s. r. o. Hlboká cesta 1418/42 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409917 Lucas Trans Group s. r. o. 54027471 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Na Záhumní 798/2 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lucas Trans Group s. r. o. Na Záhumní 798/2 01901 Ilava - Klobušice R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409918 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 53 0 0 10 20 0 10.6 0 63.6 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AQUAMIN, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 53.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202409919 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AQUAMIN, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409920 Sabris Consulting SK s.r.o. 44118821 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sabris Consulting SK s.r.o. Krasovského 3986/14 85101 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409921 Sabris Consulting SK s.r.o. 44118821 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sabris Consulting SK s.r.o. Krasovského 3986/14 85101 Bratislava R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409922 DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. 54998778 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 268 0 0 10 20 0 53.6 0 321.6 0 OF OF Demänovská dolina 555 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 321.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. Demänovská Dolina 555 03101 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 268.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202409923 KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. 48176613 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409924 Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. 54345987 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Mierové nám. 1/2 91101 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. Mierové nám. 1/2 91101 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409925 IFM, a. s. 44643560 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 59 0 0 10 20 0 11.8 0 70.8 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám na základe objednávky 2120240008 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 70.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 IFM, a. s. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.84745763 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.15254237 ks 59.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409926 Kamienka s.r.o. 53622740 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Mierová 388/17 976 81 Valaská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kamienka s.r.o. Mierová 388/17 976 81 Valaská R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409927 GGE a. s. 47257814 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 157 0 0 10 20 0 31.4 0 188.4 0 OF OF Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 188.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GGE a. s. Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.41401274 ks 157.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.41401274 ks 157.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.17197452 ks 157.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409928 ELGAS, s.r.o. 36314242 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.41284404 ks 109.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.41284404 ks 109.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.17431193 ks 109.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409929 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. 36300683 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 314 0 0 10 20 0 62.8 0 376.8 0 OF OF Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 376.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.53503185 ks 314.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.35668790 ks 314.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.10828025 ks 314.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409930 GGE distribúcia, s. r. o. 36849901 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 99 0 0 10 20 0 19.8 0 118.8 0 OF OF Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica Fakturujeme Vám na základe č.obj.4220240070 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GGE distribúcia, s. r. o. Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.80808081 ks 99.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.19191919 ks 99.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409931 SOUTHERM, s.r.o. 34152644 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 119 0 0 10 20 0 23.8 0 142.8 0 OF OF Športová 4021/13 A 929 01 Dunajská Streda Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 142.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOUTHERM, s.r.o. Športová 4021/13 A 929 01 Dunajská Streda R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.08403361 ks 119.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.75630252 ks 119.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.15966387 ks 119.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409932 Obec Kalameny 00315303 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Kalameny 70 03482 Kalameny Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Kalameny Kalameny 70 03482 Kalameny R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409933 Pro Designe, s.r.o. 36257095 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pro Designe, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409934 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409935 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409936 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409937 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Arkance Systems SK s. r. o. Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409938 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Arkance Systems SK s. r. o. Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409939 Estampada SK s. r. o. 55704310 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Estampada SK s. r. o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409940 Estampada SK s. r. o. 55704310 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Estampada SK s. r. o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409941 GLOBESY, s.r.o. 36407275 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 42 0 0 10 20 0 8.4 0 50.4 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 50.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP - odpady - za 11/2024 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202409942 TENERGO Slovensko, s.r.o. 36757136 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 79 0 0 10 20 0 15.8 0 94.8 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám objednávka č.1120240038 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 94.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TENERGO Slovensko, s.r.o. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.88607595 ks 79.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.11392405 ks 79.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409943 SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o. 44813384 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 79 0 0 10 20 0 15.8 0 94.8 0 OF OF Športová 4021/13 A 929 01 Dunajská Streda Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 94.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o. Športová 4021/13 A 929 01 Dunajská Streda R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.08860759 ks 79.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.79746835 ks 79.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.11392405 ks 79.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409944 Energetika Sereď, s.r.o. 47067578 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď Fakturujeme Vám podľa objednávky:5420240011 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Energetika Sereď, s.r.o. Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.80898876 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.08988764 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.10112360 ks 89.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409945 InspireIT s. r. o. 54959934 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Borinka 508 900 32 Borinka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 email QR code Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 InspireIT s. r. o. Geríb 488/34 941 43 Dolný Ohaj R02 činnosť PO za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409946 Gardenzio s. r. o. 53506294 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gardenzio s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409947 Gardenzio s. r. o. 53506294 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gardenzio s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202409948 Fitak s. r. o. 45629901 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Liptovský Ján 2079 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Fitak s. r. o. Liptovský Ján 2079 03203 Liptovský Ján R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409949 Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF 1. mája 1255 02302 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Krásno nad Kysucou 1. mája 1255 02302 Krásno nad Kysucou R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409950 Fitak s. r. o. 45629901 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF Liptovský Ján 2079 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Fitak s. r. o. Liptovský Ján 2079 03203 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409951 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 46 0 0 10 20 0 9.2 0 55.2 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409952 LogisIT, s. r. o. 55598536 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Borinka 508 900 32 Borinka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LogisIT, s. r. o. Borinka 508 900 32 Borinka R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409953 Najsport zone s. r. o. 53678648 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 58 0 0 10 20 0 11.6 0 69.6 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 69.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Najsport zone s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 11/2024 0.50000000 ks 58.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2024 0.50000000 ks 58.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409954 Najsport zone s. r. o. 53678648 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 78 0 0 10 20 0 15.6 0 93.6 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Najsport zone s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.25500000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.24500000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202409955 Kedzo, s. r. o. 47442140 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kedzo, s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409956 Kedzo, s. r. o. 47442140 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kedzo, s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409957 United Resources Group s. r. o. 50866222 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 United Resources Group s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409958 United Resources Group s. r. o. 50866222 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 United Resources Group s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409959 Teplo GGE s. r. o. 36012424 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024-Považská Bystrica 1.00000000 ks 68.6000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024-Považská Bystrica ks 68.6000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024-Devinska Nova Ves 1.00000000 ks 42.8000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024-Devinska Nova Ves ks 42.8000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024-Želiezovce 1.00000000 ks 34.3000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024-Želiezovce ks 34.3000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024-Snina 1.00000000 ks 34.3000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024-Snina ks 34.3000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409960 Concept SCM s. r. o. 54242541 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Jablonové 468 900 54 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Concept SCM s. r. o. Jablonové 468 900 54 Jablonové R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409961 Concept SCM s. r. o. 54242541 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Jablonové 468 900 54 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Concept SCM s. r. o. Jablonové 468 900 54 Jablonové R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202409962 Štrbské Pleso resort, s. r. o. 55737854 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 250 0 0 10 20 0 50 0 300 0 OF OF K vodopádom 4028/26 059 85 Štrba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Štrbské Pleso resort, s. r. o. K vodopádom 4028/26 059 85 Štrba R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409963 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 880 0 0 10 20 0 176 0 1056 0 OF OF Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe objednávky:TMR-PO-2023-14324 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1056 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 880.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202409964 TLS Group, s. r. o. 54632951 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TLS Group, s. r. o. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202409965 SmartBase s. r. o. 47348071 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Zimná 14181/2 974 05 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SmartBase s. r. o. Zimná 14181/2 974 05 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409966 TQM Machine s.r.o. 51800926 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TQM Machine s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202409967 TQM Machine s.r.o. 51800926 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TQM Machine s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409968 NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. 31636225 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Priemyselná 392 027 42 Podbiel Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. Priemyselná 392 027 42 Podbiel R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409969 Yunex, s. r. o. 53684141 02.12.2024 16.01.2025 30.11.2024 0 150 0 0 10 20 0 30 0 180 0 OF OF Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám na základe objednávky:9500694812 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Yunex, s. r. o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409970 Person-steel s.r.o. 53655168 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Fatranská cesta 1951/9A 038 52 Sučany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Person-steel s.r.o. Fatranská cesta 1951/9A 038 52 Sučany R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409971 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 691 0 0 10 20 0 138.2 0 829.2 0 OF OF Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 829.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 691.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409972 Lukáš Ivaniš AUTOSERVIS 55894674 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 62 0 0 10 20 0 12.4 0 74.4 0 OF OF 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 74.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lukáš Ivaniš AUTOSERVIS Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 62.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409973 L car Service s. r. o. 45567131 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Brvnište 281 018 12 Brvnište Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 L car Service s. r. o. Brvnište 281 018 12 Brvnište R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409974 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 149 0 0 10 20 0 29.8 0 178.8 0 OF OF Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 149.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202409975 Roman Vráblik 40001172 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF 97 03101 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Roman Vráblik 97 03101 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409976 TESLA Assembly & Innovation a.s. 43991467 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA Assembly & Innovation a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202409977 FRH RKM, k.s. 50980378 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Partizánska cesta 580/19 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FRH RKM, k.s. Partizánska cesta 580/19 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409978 Labant Log s.r.o. 54158052 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Labant Log s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409979 Gabor spol. s r.o. 36322067 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 750 0 0 10 20 0 150 0 900 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 900 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 750.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 ks 750.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202409980 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka 46020187 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Trenčianska 39 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka Trenčianska 39 821 09 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202409981 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka 46020187 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Trenčianska 39 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka Trenčianska 39 821 09 Bratislava R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409982 Obec Veterná Poruba 00315869 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 46 0 0 10 20 0 9.2 0 55.2 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202409983 RR CAR, s. r. o. 44337477 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RR CAR, s. r. o. Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409984 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada 37812831 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Školská 57/57 03473 Liptovská Osada Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada Školská 57/57 03473 Liptovská Osada R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202409985 Raab Rent, s. r. o. 54716870 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 69 0 0 10 20 0 13.8 0 82.8 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Raab Rent, s. r. o. Jána Milca 807/1 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202409986 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202409987 Klim-trade s. r. o. 47124148 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Jána Hollého 884/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Klim-trade s. r. o. Jána Hollého 884/16 911 05 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409988 GATE SHOP, s. r. o. 53957393 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202409989 Raňajkovo s. r. o. 53064453 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF J. D. Matejovie 542 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Raňajkovo s. r. o. J. D. Matejovie 542 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202409990 GATE SHOP, s. r. o. 53957393 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202409991 DAVLIN, s.r.o. 46969543 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DAVLIN, s.r.o. Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202409992 DAVLIN, s.r.o. 46969543 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DAVLIN, s.r.o. Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202409993 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 75 0 0 10 20 0 15 0 90 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 90 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202409994 MONT IRP Žilina, spol. s.r.o. 36414735 02.12.2024 15.02.2025 30.11.2024 0 1385 0 0 10 20 0 277 0 1662 0 OF OF Celulózka 3494 011 61 Žilina Fakturujeme Vám : OO-0836-24 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1662 príloha+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MONT IRP Žilina, spol. s r.o. Celulózka 3494 011 61 Žilina R02 vyhradené TZ -11/2024 1.00000000 ks 1385.0000 V 602 100 LMVTZ VTZ 511 -2 3 A1 R01 9202409995 ZANA centrum s.r.o. 55907849 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZANA centrum s.r.o. Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409996 ZANA centrum s.r.o. 55907849 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZANA centrum s.r.o. Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202409997 CARSTORE Slovakia, s. r. o. 55649505 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CARSTORE Slovakia, s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202409998 MARGO print, s. r. o. 55372147 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Limbová 3057/14 010 07 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MARGO print, s. r. o. Limbová 3057/14 010 07 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202409999 MARGO print, s. r. o. 55372147 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 34 0 0 10 20 0 6.8 0 40.8 0 OF OF Limbová 3057/14 010 07 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MARGO print, s. r. o. Limbová 3057/14 010 07 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202410000 ADUSJUH s. r. o. 35907738 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Dr. Daniela Fischera 2231 060 01 Kežmarok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ADUSJUH s. r. o. Dr. Daniela Fischera 2231 060 01 Kežmarok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202410001 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 49 0 0 10 20 0 9.8 0 58.8 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 58.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202410002 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. 31384072 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202410003 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. 31384072 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202410004 GeLiMa, a.s. 31623182 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 1196.76 0 0 10 20 0 239.35 0 1436.11 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám :54377 OP V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1436.11 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 vyhradené TZ -11/2024 0.54000000 ks 667.8000 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 vyhradené TZ -11/2024 0.46000000 ks 667.8000 V 602 100 LMVTZ VTZ 511 -2 3 A1 R02 činnosť PO za 11/2024 1.00000000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202410005 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202410006 L car Service s. r. o. 45567131 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 88 0 0 10 20 0 17.6 0 105.6 0 OF OF Brvnište 281 018 12 Brvnište Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 105.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 L car Service s. r. o. Brvnište 281 018 12 Brvnište R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.56818182 ks 88.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.43181818 ks 88.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202410007 Steelproduct s. r. o. 55822011 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Steelproduct s. r. o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.66086957 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.33913043 ks 230.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202410008 Steelproduct s. r. o. 55822011 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Steelproduct s. r. o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202410009 GMD Metal, s. r. o. 43810314 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Hlavná 35/15 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GMD Metal, s. r. o. Hlavná 35/15 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202410010 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 72 0 0 10 20 0 14.4 0 86.4 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202410011 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17336163 02.12.2024 31.01.2025 30.11.2024 0 1900 0 0 10 20 0 380 0 2280 0 OF OF Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 2280 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 0.20000000 ks 1900.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2024 0.80000000 ks 1900.0000 V 602 100 LMAMB PZS 182 -2 3 A1 R01 9202410012 DETSKÉ SANATÓRIUM, spol. s r. o. 36425052 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF M. R. Štefánika 1047/68 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DETSKÉ SANATÓRIUM, spol. s r. o. M. R. Štefánika 1047/68 036 01 Martin R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202410013 DETSKÉ SANATÓRIUM, spol. s r. o. 36425052 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF M. R. Štefánika 1047/68 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DETSKÉ SANATÓRIUM, spol. s r. o. M. R. Štefánika 1047/68 036 01 Martin R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202410014 Mareiner Elements s. r. o. 54380065 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 215 0 0 10 20 0 43 0 258 0 OF OF Dvory 1932 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mareiner Elements s. r. o. Dvory 1932 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 215.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202410015 Gymnázium Bytča 00160555 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 Civilná obrana 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202410016 OK AMBULANCIA, a. s. 52214192 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Horná 116 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OK AMBULANCIA, a. s. Horná 116 022 01 Čadca R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.30000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.70000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202410017 OK AMBULANCIA, a. s. 52214192 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 116 0 0 10 20 0 23.2 0 139.2 0 OF OF Horná 116 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 139.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OK AMBULANCIA, a. s. Horná 116 022 01 Čadca R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 116.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202410018 BORA REAL a. s. 46930752 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám :č.z. VZ/52/2020 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BORA REAL a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202410019 GH Moden s. r. o. 54832071 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pri Dynamitke 827/3 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GH Moden s. r. o. Pri Dynamitke 827/3 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202410020 GH Moden s. r. o. 54832071 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Pri Dynamitke 827/3 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GH Moden s. r. o. Pri Dynamitke 827/3 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202410021 KASTELING, s.r.o. 36429911 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 581 0 0 10 20 0 116.2 0 697.2 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 697.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KASTELING, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.11250000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.15000000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.48750000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.05000000 ks 581.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.20000000 ks 581.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202410022 AQUA-GLASS s. r. o. 55948499 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Senická 626/7 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AQUA-GLASS s. r. o. Senická 626/7 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202410023 MDDr. Filip Langer, s. r. o. 46019715 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 52 0 0 10 20 0 10.4 0 62.4 0 OF OF Jamník 181 033 01 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 62.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MDDr. Filip Langer, s. r. o. Jamník 181 033 01 Jamník R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202410024 A3 Soft s.r.o. 36337960 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 198 0 0 10 20 0 39.6 0 237.6 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 237.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.54545455 ks 198.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.45454545 ks 198.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202410025 BRASK, s. r. o. 48261874 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 82 0 0 10 20 0 16.4 0 98.4 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.70000000 ks 82.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.30000000 ks 82.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202410026 Edmar s.r.o. 54705410 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Bakossova 14464/3C 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Edmar s.r.o. Bakossova 14464/3C 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202410027 Obec Gbeľany 00321273 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Urbárska 366/3 01302 Gbeľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Gbeľany Urbárska 366/3 01302 Gbeľany R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202410028 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024- Bytča 7400054910 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410029 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Dubnica nad Váhom 7400052258 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410030 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Hlohovec 7400052257 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202410031 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Malacky 7400052262 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410032 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Nové Mesto nad Váhom 7400052260 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410033 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024- Pezinok 7400052268 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410034 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Piešťany 7400052254 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202410035 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Senica 7400052265 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410036 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024- Skalica 7400052223 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410037 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Trnava 7400052229 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202410038 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024- Trnava - Trstínska 7400052272 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202410039 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Bratislava - Avion 7400052273 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410040 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Bratislava - Dúbravka 7400052269 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410041 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Bratislava - Nové Mesto 7400052250 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410042 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Bratislava - Patrónka 7400052261 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410043 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024- Bratislava - Petržalka 7400052246 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410044 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Bratislava - Rača 7400052247 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410045 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Bratislava - Podunajské Biskupice 7400052259 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410046 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-BA Bory 7400052245 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410047 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-BA Danubia 7400052253 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410048 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024- BA Záhorská 7400052248 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410049 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Kaufland Trenčín 2 - 7400052243 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410050 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Kaufland Trenčín - 7400052242 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410051 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Poprad Moyzesova 7400051819 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202410052 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Považská Bystrica 7400052232 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410053 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Žilina 7400052235 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410054 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Tvrdošín 7400052239 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202410055 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Ružomberok 7400052244 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202410056 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Lipt. Mikuláš 7400052251 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202410057 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Trnava 3 7400052255 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202410058 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Martin 7400052252 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410059 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-SNV 7400052256 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202410060 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Čadca 7400052263 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410061 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024- Púchov 7400052264 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410062 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Stará Lubovna 7400052266 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202410063 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Kežmarok 7400052267 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202410064 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024- Dolný Kubín 7400052270 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202410065 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Poprad JW 7400052271 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202410066 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 160 0 0 10 20 0 32 0 192 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 192 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-Centrála BA 7400052166 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410067 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 840 0 0 10 20 0 168 0 1008 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám:2024/SK-EK10-03/10125882 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1008 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-CS ILAVA 7400052194 1.00000000 ks 840.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202410068 like, s. r. o. 46417362 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF J. D. Matejovie 545/15 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 like, s. r. o. J. D. Matejovie 545/15 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202410069 Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca 31034250 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202410070 INREST, s. r. o. 44637896 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 222 0 0 10 20 0 44.4 0 266.4 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 266.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.58558559 ks 222.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.41441441 ks 222.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202410071 Agro Sina, s.r.o. 47024241 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Agro Sina, s.r.o. Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202410072 Agro Sina, s.r.o. 47024241 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Agro Sina, s.r.o. Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202410073 TOP-MEDICA, s. r. o. 54761956 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF SNP 544 039 01 Turčianske Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOP-MEDICA, s. r. o. SNP 544 039 01 Turčianske Teplice R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202410074 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 118 0 0 10 20 0 23.6 0 141.6 0 OF OF Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 118.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202410075 CERISA s. r. o. 55000461 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Nábrežná 992/3 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CERISA s. r. o. Nábrežná 992/3 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202410076 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 130 0 0 10 20 0 26 0 156 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 156 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410077 Realitná kancelária RED, s.r.o. 36418498 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Námestie A. Hlinku 3/816 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Realitná kancelária RED, s.r.o. Námestie A. Hlinku 3/816 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202410078 EUROSPECTRUM, s.r.o. 36417220 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EUROSPECTRUM, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202410079 SPIRIT s.r.o. 36390984 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Strojárska 215/21 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SPIRIT s.r.o. Strojárska 215/21 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202410080 Obec Prosiek 00315729 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Prosiek 57 03223 Prosiek Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Prosiek Prosiek 57 03223 Prosiek R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202410081 Zemský raj s.r.o. 47539089 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Zemský raj s.r.o. Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410082 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STR Slovakia, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202410083 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 98.5 0 0 10 20 0 19.7 0 118.2 0 OF OF Diaľničná cesta 6366/22A 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TERRASTROJ spol. s r.o. Diaľničná cesta 22A 90301 Senec R02 činnosť PZS za 11/2024 0.68000000 ks 98.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2024 0.32000000 ks 98.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202410084 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 297.4 0 0 10 20 0 59.48 0 356.88 0 OF OF Diaľničná cesta 6366/22A 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 356.88 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TERRASTROJ spol. s r.o. Diaľničná cesta 22A 90301 Senec R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.36000000 ks 297.4000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.28800000 ks 297.4000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.19200000 ks 297.4000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202410085 NPL-LH s. r. o. 45545367 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 4.kvartál 2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202410086 NPL-LH s. r. o. 45545367 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202410087 AB MOTORS SK s.r.o. 54784573 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Vajnorská 178 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AB MOTORS SK s.r.o. Vajnorská 178 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202410088 iPIC solutions s. r. o. 53493630 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Ferienčíkova 6874/2 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 iPIC solutions s. r. o. Ferienčíkova 6874/2 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202410089 MTBIKER s. r. o. 46972111 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Svätoplukova 2A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MTBIKER s. r. o. Svätoplukova 2A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202410090 Ing. Jaroslav Čulík 51363143 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Františka Klimeša 1134/19 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jaroslav Čulík Františka Klimeša 1134/19 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202410091 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 19 0 0 10 20 0 3.8 0 22.8 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 22.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202410092 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202410093 Ing. Zsolt Pauer - BÓDOG 32359560 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Sládkovičovská 414/20 92522 Veľké Úľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ravello s. r. o. Na Varte 4A 831 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202410094 MIPEK s.r.o. 36385913 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 110 0 0 10 20 0 22 0 132 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202410095 PRADE s.r.o. 45393176 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Komenského 501/18 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PRADE s.r.o. Komenského 501/18 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202410096 Omega ct, s.r.o. 36437751 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Medze 518/18 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Omega ct, s.r.o. Medze 518/18 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PO za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202410097 KÁMO PLUS s. r. o. 53619188 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KÁMO PLUS s. r. o. Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202410098 KÁMO PLUS s. r. o. 53619188 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KÁMO PLUS s. r. o. Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202410099 KVARTÍR, s.r.o. 36418986 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Rekovo 399 027 21 Žaškov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KVARTÍR, s.r.o. Rekovo 399 027 21 Žaškov R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202410100 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 180 0 0 10 20 0 36 0 216 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA Liptovský Hrádok a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202410101 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202410102 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202410103 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. 36316989 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 1512 0 0 10 20 0 302.4 0 1814.4 0 OF OF Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1814.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.59047619 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.11428571 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.05714286 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.23809524 ks 1512.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202410104 S&I Technology, s.r.o. 47192909 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 58 0 0 10 20 0 11.6 0 69.6 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 69.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202410105 S&I Technology, s.r.o. 47192909 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202410106 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 195 0 0 10 20 0 39 0 234 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 234 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 195.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202410107 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.7.2024 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 kebisova,hotel chopok Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024-chaty Lúčky 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202410108 Elesko Forest s.r.o. 36659321 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 15.5 0 0 10 20 0 3.1 0 18.6 0 OF OF Františkánska 1 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Elesko Forest s.r.o. Františkánska 1 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 15.5000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410109 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 54874220 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF 23 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 23 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202410110 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 54874220 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 28 0 0 10 20 0 5.6 0 33.6 0 OF OF 23 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 23 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202410111 TESLA Assembly & Innovation a.s. 43991467 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA Assembly & Innovation a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202410112 TESLA ENERGY SOLUTIONS a.s. 54988888 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA ENERGY SOLUTIONS a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202410113 InterTechnic s. r. o. 45538697 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 175 0 0 10 20 0 35 0 210 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 210 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202410114 InterTechnic s. r. o. 45538697 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 115 0 0 10 20 0 23 0 138 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 138 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202410115 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. 36316989 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 144 0 0 10 20 0 28.8 0 172.8 0 OF OF Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 144.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202410116 Tetra Pak, a.s. 36219274 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Tetra Pak, a.s. Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202410117 TESLA Labs, s. r. o. 35897015 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA Labs, s. r. o. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202410118 auditori.it, s.r.o. 53566114 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 auditori.it, s.r.o. Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202410119 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby 17938228 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 66 0 0 10 20 0 13.2 0 79.2 0 OF OF Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP za 11/2024 0.50000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 11/2024 0.50000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202410120 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 267 0 0 10 20 0 53.4 0 320.4 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 320.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202410121 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 60 0 0 10 20 0 12 0 72 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202410122 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 501.5 0 0 10 20 0 100.3 0 601.8 0 OF OF Žellova 2 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 601.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.24000000 ks 501.5000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.08000000 ks 501.5000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.26000000 ks 501.5000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.16800000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.12600000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.12600000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 ks 501.5000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202410123 EVPÚ a.s. 31562507 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 230 0 0 10 20 0 46 0 276 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 276 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.66669565 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.33330435 ks 230.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202410124 EVPÚ a.s. 31562507 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 360 0 0 10 20 0 72 0 432 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 432 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202410125 TURON GASTRO s. r. o. 43812481 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TURON GASTRO s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202410126 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 176 0 0 10 20 0 35.2 0 211.2 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 211.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 176.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202410127 Ravello s. r. o. 47240202 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Na Varte 4A 831 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ravello s. r. o. Na Varte 4A 831 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202410128 SUMA Consulting, s.r.o. 31382614 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 30 0 0 10 20 0 6 0 36 0 OF OF Černyševského 12 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SUMA Consulting, s.r.o. Černyševského 12 851 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202410129 Cyllium SK, s.r.o. 55278507 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Cyllium SK, s.r.o. Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202410130 Mesto Liptovský Mikuláš 00315524 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 95 0 0 10 20 0 19 0 114 0 OF OF Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 114 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202410131 EN DANIELI spol. s. r. o. 51705192 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Palugyayho 866/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EN DANIELI spol. s. r. o. Palugyayho 866/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202410132 Glycanostics, s.r.o. 51249651 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 39 0 0 10 20 0 7.8 0 46.8 0 OF OF Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Glycanostics, s.r.o. Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202410133 ProfiSafe, s.r.o. 36331945 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 916 01 Stará Turá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ProfiSafe, s.r.o. Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 916 01 Stará Turá R02 činnosť PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202410134 VITALIS spol. s r.o. 31595944 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VITALIS spol. s r.o. Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202410135 Liptovské múzeum 35993154 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 175 0 0 10 20 0 35 0 210 0 OF OF Námestie Š. N. Hýroša 1370/10 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 210 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liptovské múzeum Námestie Š. N. Hýroša 1370/10 03401 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.75000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.25000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202410136 Energo – Eko – Služby 56342144 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Komenského 48 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Energo – Eko – Služby Komenského 48 01001 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202410137 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 89 0 0 10 20 0 17.8 0 106.8 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410138 MEDCENT JA, s.r.o. 47868392 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 85 0 0 10 20 0 17 0 102 0 OF OF Palisády 23 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDCENT JA, s.r.o. Palisády 23 811 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202410139 TATRY VYSOKE s.r.o. 54316260 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF 24 059 56 Tatranská Javorina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TATRY VYSOKE s.r.o. 24 059 56 Tatranská Javorina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202410140 KOMTECH - Správa budov, s. r. o. 54969239 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 80 0 0 10 20 0 16 0 96 0 OF OF Žilinská cesta 559 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202410141 Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš 56418515 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Nešporova ulica 1942/27 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš Nešporova ulica 1942/27 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202410142 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec 56362684 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 70 0 0 10 20 0 14 0 84 0 OF OF Lipová 155/2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec Lipová 155/2 01501 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202410143 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec 56362684 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 45 0 0 10 20 0 9 0 54 0 OF OF Lipová 155/2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec Lipová 155/2 01501 Rajec R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202410144 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 37813064 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 68 0 0 10 20 0 13.6 0 81.6 0 OF OF Ulica sv. Gorazda 1/1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Ulica sv. Gorazda 1/1 01008 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202410145 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. 35968044 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202410146 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. 35968044 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 65 0 0 10 20 0 13 0 78 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 510 -2 3 A1 R01 9202410147 Poľnoobchod LM s.r.o. 45983364 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF 307 032 04 Beňadiková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnoobchod LM s.r.o. 307 032 04 Beňadiková R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202410148 Obec Malužiná 00315621 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Malužiná 53 03234 Malužiná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Malužiná Malužiná 53 03234 Malužiná R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202410149 LOVITECH, s.r.o. 47122757 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 40 0 0 10 20 0 8 0 48 0 OF OF Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1585/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LOVITECH, s.r.o. Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1585/21 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202410150 meander invest s.r.o. 44820313 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 91 0 0 10 20 0 18.2 0 109.2 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 91.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202410151 meander invest s.r.o. 44820313 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 38 0 0 10 20 0 7.6 0 45.6 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202410152 Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok 30232953 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Scota Viatora 4/4 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok Scota Viatora 4/4 03401 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202410153 ROZHÝB TO SERVICES, s.r.o. 56283512 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROZHÝB TO SERVICES, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202410154 ROZHÝB TO 1, s.r.o. 54397286 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Mojmírová 1295/10 957 04 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROZHÝB TO 1, s.r.o. Mojmírová 1295/10 957 04 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202410155 ROZHÝB TO 1, s.r.o. 54397286 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 44 0 0 10 20 0 8.8 0 52.8 0 OF OF Mojmírová 1295/10 957 04 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROZHÝB TO 1, s.r.o. Mojmírová 1295/10 957 04 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202410156 RHT partners, s.r.o. 56389230 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RHT partners, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202410157 RHT partners, s.r.o. 56389230 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 29 0 0 10 20 0 5.8 0 34.8 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RHT partners, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202410158 RHT company, s.r.o. 56389221 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RHT company, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202410159 RHT company, s.r.o. 56389221 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 25 0 0 10 20 0 5 0 30 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RHT company, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202410160 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 55 0 0 10 20 0 11 0 66 0 OF OF Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202410161 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 35 0 0 10 20 0 7 0 42 0 OF OF Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme V8m V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202410162 BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. 31383475 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 210 0 0 10 20 0 42 0 252 0 OF OF Rybničná 40 835 54 Bratislava Fakturujeme Vám na základe objednávky:PO: B05 / 4700000776 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 252 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Rybničná 40 835 54 Bratislava R02 činnosť BOZP za 11/2024 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202410163 3PACK group a. s. 36843555 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 300 0 0 10 20 0 60 0 360 0 OF OF Kopčianska 92 852 03 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 360 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 3PACK group a. s. Kopčianska 92 852 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.50000000 ks 300.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.12500000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.25000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 0.12500000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R01 9202410164 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. 52222438 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202410165 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. 52222438 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 36 0 0 10 20 0 7.2 0 43.2 0 OF OF J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202410166 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 31341438 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 109 0 0 10 20 0 21.8 0 130.8 0 OF OF Vajnorská 98 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Vajnorská 98 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO,HP za 11/2024 0.88073394 ks 109.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 11/2024 0.11926606 ks 109.0000 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202410167 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 500 0 0 10 20 0 100 0 600 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 600 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.80000000 ks 500.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.20000000 ks 500.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202410168 SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. 36347884 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 4000 0 0 10 20 0 800 0 4800 0 OF OF Robotnícka 1 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 4800 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. Robotnícka 1 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,CO za 11/2024 0.74375000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 11/2024 0.13125000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 11/2024 0.08750000 ks 4000.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 11/2024 0.03750000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS CO 520 -2 3 A1 R01 9202410169 Slovenský metrologický ústav 30810701 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 259 0 0 10 20 0 51.8 0 310.8 0 OF OF Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 310.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Slovenský metrologický ústav Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 259.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202410170 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. 35828161 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 360 0 0 10 20 0 72 0 432 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 432 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 11/2024 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202410171 Slovenský metrologický ústav 30810701 02.12.2024 01.01.2025 30.11.2024 0 530 0 0 10 20 0 106 0 636 0 OF OF Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 636 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Slovenský metrologický ústav Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť BOZP,PO,CO za 11/2024 0.66667925 ks 530.0000 V 602 100 PBBTS BTS 518 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 11/2024 0.33332075 ks 530.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202410172 KOVAL SYSTEMS, a. s. 31602029 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 1486.5 0 0 10 20 0 297.3 0 1783.8 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1783.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, a. s. Krížna 950/10 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.67477968 ks 1486.5000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.32522032 ks 1486.5000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202410173 TES Media, s. r. o. 36781657 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 100 0 0 10 20 0 20 0 120 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 120 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 11/2024 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202410174 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 55122302 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 50 0 0 10 20 0 10 0 60 0 OF OF Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 11/2024 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202410175 Snina Energy, s. r. o. 46857249 02.12.2024 16.12.2024 30.11.2024 0 140 0 0 10 20 0 28 0 168 0 OF OF Strojárska 4455/89A 069 01 Snina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 168 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Snina Energy, s. r. o. Strojárska 4455/89A 069 01 Snina R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.77142857 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.08571429 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.12857143 ks 140.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2024 0.01428571 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS ŽP 509 -2 3 A1