R00 T01 R01 9202502818 Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš 56418515 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Nešporova ulica 1942/27 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš Nešporova ulica 1942/27 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502819 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec 56362684 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Lipová 155/2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec Lipová 155/2 01501 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202502820 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec 56362684 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lipová 155/2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec Lipová 155/2 01501 Rajec R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502083 Simona Piovarčiová - SIMAP 34842641 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Priemyselná 4599 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Simona Piovarčiová - SIMAP Priemyselná 4599 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202501941 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502665 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 46 0 0 10 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502063 Peter Mrázik KARTONEX 43200907 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 66.39 0 0 10 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám na základe MZ zo dňa 20.6.2006 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Peter Mrázik KARTONEX Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502577 Želmíra Moravčíková TEX-MO 32589361 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 114 0 0 10 23 0 26.22 0 140.22 0 OF OF Iľanovská 11/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.22 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Želmíra Moravčíková TEX-MO Iľanovská 11/34 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 114.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502181 Ing. Jiří Povolný AUTOP 30518164 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Rachmaninovo námestie 3529/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jiří Povolný AUTOP Rachmaninovo námestie 3529/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202501939 Igor Danaj 14175509 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502609 Miroslav Fenik ČALUNNÍCTVO 36994146 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kostolná 553 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Fenik ČALUNNÍCTVO Kostolná 553 03202 Závažná Poruba R02 činnosť PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502892 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502893 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502615 Martin Piatka 32597754 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 105 0 0 10 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Kostolná 553 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Martin Piatka Kostolná 553 03202 Závažná Poruba R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202501915 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pod Stráňami 1299/47 03105 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502182 Ing. Jozef Gallo GALLA-Penzión 14175673 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 87 0 0 10 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Pod Stráňami 2289 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Jozef Gallo GALLA-Penzión Pod Stráňami 2289 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202501948 Ján Hanula - HATEX 33026530 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202501971 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502768 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502199 Karol Gejdoš Galia 32590491 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 179 0 0 10 23 0 41.17 0 220.17 0 OF OF Dúbrava 490 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 220.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Karol Gejdoš Galia Dúbrava 490 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 179.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502192 Jaroslav Urban -GOFEX 17792479 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 79.67 0 0 10 23 0 18.32 0 97.99 0 OF OF Dúbrava 559 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.99 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Urban -GOFEX Dúbrava 559 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502193 Jaroslav Urban -GOFEX 17792479 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 72 0 0 10 23 0 16.56 0 88.56 0 OF OF Dúbrava 559 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 88.56 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Jaroslav Urban -GOFEX Dúbrava 559 03212 Dúbrava R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502183 Ing. Rastislav Štepita 31088228 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Matúškova 120/7 03105 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Rastislav Štepita Matúškova 120/7 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502122 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK 35164948 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502123 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK 35164948 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502151 Ervín Riegel - Autodoprava 30518491 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Liptovská Porúbka 256 03234 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ervín Riegel - Autodoprava Liptovská Porúbka 256 03234 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502189 Ján Mlynček 47109408 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Chata Opalisko Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502190 Ján Mlynček 47109408 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 36 0 0 10 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Chata Opalisko Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502024 Vladimír Maliarik 47559527 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502191 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502301 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50.15 0 0 10 23 0 11.53 0 61.68 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturueme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.1500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202501712 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202501858 Remišová Danica - REMAT - opravárensko obchodné služby 34971793 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 130 0 0 10 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Mládežnícka 2210 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Remišová Danica - REMAT - opravárensko obchodné služby Mládežnícka 2210 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202501824 Ing. Michal Crkoň 44000332 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 24.9 0 0 10 23 0 5.73 0 30.63 0 OF OF Moravská 1884/9 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.63 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Michal Crkoň Moravská 1884/9 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 24.9000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202501807 Vladimír Svitek - ELEKTROSERVIS 34970169 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49.79 0 0 10 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Horný Moštenec 126 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Svitek - ELEKTROSERVIS Horný Moštenec 126 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202501823 Ing. Anton Velič 34365788 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 69.71 0 0 10 23 0 16.03 0 85.74 0 OF OF Horný Moštenec 204 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Anton Velič Horný Moštenec 204 01701 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 69.7100 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202501739 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 33.19 0 0 10 23 0 7.63 0 40.82 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.82 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501815 Igor Magdech 46041141 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Šebešťanová 202 01704 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Igor Magdech Šebešťanová 202 01704 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202501735 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501898 Stanislav Kardoš - stolárstvo 35120274 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Partizánska 986/58 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Kardoš - stolárstvo Partizánska 986/58 01501 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501856 Vilma Balážová 45387401 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ďurčiná 44 01501 Ďurčiná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Vilma Balážová Ďurčiná 44 01501 Ďurčiná R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501722 Lenka Hajná 46232401 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202501725 Matej Hrošovský M+L 43465056 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501839 Matej Hrošovský M+L 43465056 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502213 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 184.37 0 0 10 23 0 42.41 0 226.78 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 226.78 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 0.33000000 ks 184.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 0.67000000 ks 184.3700 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502359 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45.5 0 0 10 23 0 10.47 0 55.97 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 45.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501825 Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS 17866375 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 87 0 0 10 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Rosinská 8449/13 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS Rosinská 8449/13 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501892 Radoslav Bitušiak B + B 40945642 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49.79 0 0 10 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Višňové 116 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Radoslav Bitušiak B + B Višňové 116 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501753 Stanislav Raab 33338264 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 69 0 0 10 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502795 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby 17938228 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 66 0 0 10 23 0 15.18 0 81.18 0 OF OF Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.18 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP za 03/2025 0.50000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 03/2025 0.50000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502245 Marta Kučerová 45371466 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Marta Kučerová Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502490 Natacha Pacal 40226565 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Natacha Pacal Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502261 Pavol Kočí - BOKO 36992721 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pavol Kočí - BOKO Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502272 Anton Vyšňan 17792266 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502273 Anton Vyšňan 17792266 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502326 Ivan Zelina 46448292 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ivan Zelina Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502337 Lukáš Tabaček 46749691 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 43 0 0 10 23 0 9.89 0 52.89 0 OF OF Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lukáš Tabaček Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502397 Tibor Mészáros 47621486 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Tibor Mészáros Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502398 Tibor Mészáros 47621486 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Tibor Mészáros Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502438 Vladimír Pitoňák 53146191 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 115 0 0 10 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Liptovská Porúbka 429 03301 Liptovská Porúbka Fakurujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Vladimír Pitoňák Liptovská Porúbka 429 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502444 Ing.Monika Fapšová 36128180 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing.Monika Fapšová M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502447 Jozef Šišila - VILLA BIANCA 35160543 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 93.6 0 0 10 23 0 21.53 0 115.13 0 OF OF Bernolákova 4378/3 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 115.13 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Jozef Šišila - VILLA BIANCA Bernolákova 4378/3 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 93.6000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502525 MUDr. Jozef Čajka 52590241 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF J. D. Matejovie 542 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MUDr. Jozef Čajka J. D. Matejovie 542 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502538 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM 33360880 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Platanová 16 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM Platanová 16 01007 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502557 Marián Paška PKP 46408754 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 438 91611 Bzince pod Javorinou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Marián Paška PKP 438 91611 Bzince pod Javorinou R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202502568 Martin Beňo 50872982 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Rázusova 1821/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Apartmány Pod Chopkom Rázusova 1821/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PO za - 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502594 Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA 45292931 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA J. Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502741 Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca 31034250 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502599 Andrej Labant 22853855 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203/2 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Andrej Labant Pod Lachovcom 1203/2 02001 Púchov R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502600 Jozef Labant 10881077 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Jozef Labant Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502734 Mgr. Michal Adamec - SWING 35103167 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 123 0 0 10 23 0 28.29 0 151.29 0 OF OF Ľ. Podjavorinskej 1832/82 95301 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.29 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mgr. Michal Adamec - SWING Ľ. Podjavorinskej 1832/82 95301 Zlaté Moravce R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 123.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502684 Lukáš Ivaniš AUTOSERVIS 55894674 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 62 0 0 10 23 0 14.26 0 76.26 0 OF OF 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 76.26 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lukáš Ivaniš AUTOSERVIS Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 62.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502769 Ing. Zsolt Pauer - BÓDOG 32359560 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sládkovičovská 414/20 92522 Veľké Úľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ravello s. r. o. Na Varte 4A 831 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202502871 Marianna Chládeková - Kamenná chata pod Chopkom 51767139 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF 1.mája 1296/43 95301 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Marianna Chládeková - Kamenná chata pod Chopkom 1.mája 1296/43 95301 Zlaté Moravce R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502105 TOMIRTECH, s. r. o. 36369365 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 147 0 0 10 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Demänovská 867 031 06 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOMIRTECH, s. r. o. Demänovská 867 031 06 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202501791 Bistro Beluša, s. r. o. 43939031 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Ul. Dr. Clementisa 1825/25 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bistro Beluša, sro Dr. Clementisa 1825/25 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502752 PMB Slovakia, s. r. o. 36698458 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 832 0 0 10 23 0 191.36 0 1023.36 0 OF OF Novonosická 503/5 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1023.36 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PMB Slovakia, s. r. o. Novonosická 503/5 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,PZS za 1.kvartál/2025 0.80769231 ks 832.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,PZS za 1.kvartál/2025 0.19230769 ks 832.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502169 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 200 0 0 10 23 0 46 0 246 0 OF OF J. Kačku 6 034 95 Likavka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Grenstave, sro J. Kačku 6 03495 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202501721 LABANT, spol. s r.o. 36331503 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov R02 Životné prostredie za 03/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502603 LABANT, spol. s r.o. 36331503 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LABANT, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501740 PENSER ENGINEERING, s. r. o. 50375105 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502195 JL aréna s.r.o. 47243121 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JL aréna, sro Vajanského 4631/13B 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502250 JL aréna s.r.o. 47243121 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JL aréna s.r.o. Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202501909 Tauricon, s.r.o. 44765487 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Trenčianska 1279 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Tauricon, s.r.o. Trenčianska 1279 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202501819 IMPERIAL GROUP s. r. o. 47636441 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Mikšová 79 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 IMPERIAL GROUP, sro Mikšová 79 01401 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502648 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502649 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502650 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501969 Mikulášska chata, s.r.o. 31596886 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Demänovská Dolina 75 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502225 Mikulášska chata, s.r.o. 31596886 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Demänovská Dolina 75 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502046 Centrum Kramáre, spol. s r.o. 36842079 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Limbová 22 831 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Centrum Kramáre, sro Limbova 22 83101 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202501957 LIBETO a.s. 31562418 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 190 0 0 10 23 0 43.7 0 233.7 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 233.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502145 DREVONA PRODUCTION s. r. o. 50351796 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 200 0 0 10 23 0 46 0 246 0 OF OF Výhonská 1 835 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Drevona Production, sro Malužiná 20 032 34 Malužiná R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502065 Podkrivánske polia a pasienky s.r.o. 44130643 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Podkrivánske polia a pasienky s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502937 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 1315 0 0 10 23 0 302.45 0 1617.45 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1617.45 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 1315.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502033 AGRONOVA EKO, s.r.o. 36862223 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Bobrovník 106 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRONOVA EKO, sro Bobrovník 106 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202501902 TAMEL, s.r.o. 47387548 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 87 0 0 10 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Rašov 46 013 51 Maršová-Rašov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TAMEL, s.r.o. Rašov 46 013 51 Maršová-Rašov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202501759 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202501848 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501896 R-SYS, s.r.o. 36014061 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Rybárska 7389 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 R-SYS, s.r.o. Rybárska 7389 911 01 Trenčín R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502078 R-SYS, s.r.o. 36014061 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 200 0 0 10 23 0 46 0 246 0 OF OF Rybárska 7389 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 R-SYS, s.r.o. Rybárska 7389 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 0.17000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 0.66000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 0.17000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202501720 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 480 0 0 10 23 0 110.4 0 590.4 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 590.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502567 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 760 0 0 10 23 0 174.8 0 934.8 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe : č. 325-E.4/2022 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 934.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311/57 02216 Čadca R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.70000000 ks 760.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.30000000 ks 760.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501679 AIO tech, s.r.o. 44712006 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502318 AIO tech, s.r.o. 44712006 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502166 Grafon, sro 50076094 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Grafon, sro Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502167 Grafon, sro 50076094 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Grafon, sro Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202501789 B-W-T plus, sro 31377637 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Ružová dolina 16648/8 82109 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 B-W-T plus, sro Ružová dolina 16648/8 82109 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202501996 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 135 0 0 10 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Okoličianska 741/69 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202501997 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 63 0 0 10 23 0 14.49 0 77.49 0 OF OF Okoličianska 741/69 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 77.49 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš R02 činnosť Životné prostredie 03/2025 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202501875 M - TINKER, s. r. o. 45927324 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Clementisova 1825 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M-TINKER, s.r.o. Clementisova 1825 01861 Beluša R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202501761 XENEX design, s.r.o. 47721685 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501762 XENEX design, s.r.o. 47721685 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502055 Obec Važec 00315842 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Na Harte 19 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Važec Na Harte 19 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202501853 M-mat, s.r.o. 46084991 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Veľká Okružná 2134/78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M-mat, sro Veľká Okružná 2134/78 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502243 GATE, a.s. 36417742 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 468 0 0 10 23 0 107.64 0 575.64 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 575.64 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok R02 Aplikácia GM spider za 03/2025 0.60000000 ks 468.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 03/2025 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 03/2025 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R01 9202502244 GATE, a.s. 36417742 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 1040 0 0 10 23 0 239.2 0 1279.2 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1279.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 ks 1040.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 0.13000000 ks 1040.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 0.87000000 ks 1040.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502516 GATE, a.s. 36417742 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 953 0 0 10 23 0 219.19 0 1172.19 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1172.19 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.07700000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.09800000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.17500000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.07600000 ks 953.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.11400000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.27000000 ks 953.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.05700000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.05700000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.07600000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501838 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202501841 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín R02 za činnosť PZS 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502036 ALIP SK s.r.o. 48085201 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Ľubeľa 176 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALIP SK s.r.o. Ľubeľa 176 032 14 Ľubeľa R02 činnosť TPO za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502622 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 170 0 0 10 23 0 39.1 0 209.1 0 OF OF Tomášikova 5 03133 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 209.1 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03133 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 170.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 170.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502094 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Životné prostredie za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502095 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502802 TURON GASTRO s. r. o. 43812481 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TURON GASTRO s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202501984 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502034 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o. 36426300 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 351 0 0 10 23 0 80.73 0 431.73 0 OF OF Jánska dolina 2190 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 431.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, sro Jánska dolina 2190 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 351.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202501737 Pannonia real a. s. 50584537 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 69 0 0 10 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202501882 Pannonia real a. s. 50584537 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF polyfunkčný objekt Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa 1.3.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502168 GREEN AUDIT a.s. 48175439 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Lesnícka 672 962 37 Kováčová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GREEN AUDIT as Lesnícka 444/1 96237 Kováčová R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502837 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 55 0 0 10 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502838 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme V8m V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Zetor Engineering Slovakia, a.s. Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501760 EURONEX, a.s. 50019015 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EURONEX, a.s. Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502776 EURONEX, a.s. 50019015 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 417 0 0 10 23 0 95.91 0 512.91 0 OF OF Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 512.91 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EURONEX, a.s. Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 0.70000000 ks 417.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 0.30000000 ks 417.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502080 RUKO s.r.o. 35810424 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Sládkovičova 8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RUKO s.r.o. Sládkovičova 8 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202501701 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502246 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202501741 PMO, s. r. o. 36411221 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501742 PMO, s. r. o. 36411221 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501756 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501757 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501696 DI Consulting s. r. o. 44015160 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202501799 DI Consulting s. r. o. 44015160 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502887 EET, s. r. o. 47464658 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kopčianska 10 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EET, s. r. o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502888 EET, s. r. o. 47464658 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Kopčianska 10 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EET, s. r. o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502010 TATRA-TRADE, s.r.o. 36377805 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502104 TATRA-TRADE, s.r.o. 36377805 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502037 AMALCA DEVELOPMENT a. s. 46498184 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 178.95 0 0 10 23 0 41.16 0 220.11 0 OF OF Rezidenčný objekt Panenská 5 811 03 Bratislava - Staré mesto Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe MZ č.02/2017, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 220.11 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AMALCA DEVELOPMENT a.s. Panenská 13 81103 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 1 štvrťrok 2025 0.58675608 ks 178.9500 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 1 štvrťrok 2025 0.41324392 ks 178.9500 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202502269 Púchov servis s. r. o. 44040610 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 190 0 0 10 23 0 43.7 0 233.7 0 OF OF Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 233.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Púchov servis s. r. o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502403 MEDINOS s.r.o. 47946504 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDINOS s.r.o. Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502363 Soletanche Bachy Slovensko, s. r. o. 31343236 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 135 0 0 10 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Tomášikova 64 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Soletanche Bachy Slovensko, s. r. o. Tomášikova 64 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501818 AF-CAR, s.r.o. 36399621 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 107 0 0 10 23 0 24.61 0 131.61 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 131.61 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 03/2025 0.71962617 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 03/2025 0.28037383 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202501878 DELTECH, a.s. 30225582 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.80000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502715 GeLiMa, a.s. 31623182 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 1196.76 0 0 10 23 0 275.25 0 1472.01 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám :57218 OP V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1472.01 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 vyhradené TZ -03/2025 0.54000000 ks 667.8000 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 vyhradené TZ -03/2025 0.46000000 ks 667.8000 V 602 100 LMVTZ VTZ 511 -2 3 A1 R02 činnosť PO za 03/2025 1.00000000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502796 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 267 0 0 10 23 0 61.41 0 328.41 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 328.41 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502172 HAKO, a. s. 36378186 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 140 0 0 10 23 0 32.2 0 172.2 0 OF OF Štefánikova 1361/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HAKO, a.s. Štefánikova 1361/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO,HP za 1.kvartál/2025 0.77785714 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 1.kvartál/2025 0.22214286 ks 140.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202502224 MIBERAS, s. r. o. 44816065 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Podtatranského 680 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MIBERAS, s. r. o. Podtatranského 680 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202501991 PROCAR, a.s. 36384992 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 178 0 0 10 23 0 40.94 0 218.94 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 218.94 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 prevádzka L.Mikuláš 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 prevádzka Zvolen 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 prevádzka Žilina 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502071 PROCAR, a.s. 36384992 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202501993 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 127.5 0 0 10 23 0 29.33 0 156.83 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 156.83 * klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2025 0.35294118 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2025 0.40000000 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 503 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 03/2025 0.24705882 ks 127.5000 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202502074 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Wellnes hotel Chopok Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502492 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 mail-ekonom@hotelchopok.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Wellnes hotel Chopok 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502493 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy z 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 mail-olga.kebisova@pannoniareal.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Kamenné pole 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502494 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 362.41 0 0 10 23 0 83.35 0 445.76 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 445.76 * email-ekonom@hotelchopok.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 03/2025-Hotel Chopok 0.42438123 ks 362.4100 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 03/2025-Hotel Chopok 0.16928341 ks 362.4100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 03/2025-Hotel Chopok 0.24380122 ks 362.4100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 03/2025-Hotel Chopok 0.16253415 ks 362.4100 V 602 100 PBVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202502495 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 117.17 0 0 10 23 0 26.95 0 144.12 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 144.12 * email-olga.kebisova@pannoniarel.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť EZ,HP za 03/2025- Kamenné pole,LM 0.81863958 ks 117.1700 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP za 03/2025- Kamenné pole,LM 0.18136042 ks 117.1700 V 602 100 LMHP HP 189 -2 3 A1 R01 9202502784 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.7.2024 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 kebisova,hotel chopok Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-chaty Lúčky 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202501999 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 82.98 0 0 10 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Školská 121/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502088 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Školská 121/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502000 SNICO, s.r.o. 35900717 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 96.26 0 0 10 23 0 22.14 0 118.4 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť TPO 03/2025 0.80000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 03/2025 0.20000000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502001 SNICO, s.r.o. 35900717 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 činnosť BOZP 03/2025 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 03/2025 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502002 SNICO, s.r.o. 35900717 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava R02 za činnosť PZS 03/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502004 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 139.41 0 0 10 23 0 32.06 0 171.47 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.47 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502106 TRANOSCIUS, a.s. 00179159 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TRANOSCIUS, a.s. Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502940 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17336163 31.03.2025 30.05.2025 31.03.2025 0 1846.65 0 0 10 23 0 424.73 0 2271.38 0 OF OF Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 2271.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 1846.6500 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502470 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502590 Jibstar Distribution s. r. o. 45867054 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Demänovská Dolina 203 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Jibstar Distribution s. r. o. Demänovská Dolina 203 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502202 Koliba Bešeňovka, s.r.o. 46255079 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Františka Klimeša 686/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Koliba Bešeňovka sro Františka Klimeša 686/14 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502196 KAMIT, s.r.o. 36370118 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 129.46 0 0 10 23 0 29.78 0 159.24 0 OF OF Bellova 696 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.24 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KAMIT, sro Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502197 KAMIT, s.r.o. 36370118 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bellova 696 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KAMIT, sro Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502460 Daniarik s. r. o. 36433195 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Cintorínska 187/11 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Daniarik s. r. o. Cintorínska 187/11 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202501779 KOVAL SYSTEMS, a. s. 31602029 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 300 0 0 10 23 0 69 0 369 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 369 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša R02 Činnosť koordinátora za 1.kvartar 2025 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502849 KOVAL SYSTEMS, a. s. 31602029 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 1483.5 0 0 10 23 0 341.21 0 1824.71 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1824.71 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOVAL SYSTEMS, a. s. Krížna 950/10 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.67412201 ks 1483.5000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.32587799 ks 1483.5000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502121 Vincentis, spol. s r. o. 46460888 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Majoránová 64 821 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VINCENTIS, spol. s.r.o Marojánová 64 821 07 Bratislava R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502012 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 190 0 0 10 23 0 43.7 0 233.7 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 233.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 činnosť Životné prostredie 03/2025 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502013 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 250 0 0 10 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 03/2025 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502867 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 180 0 0 10 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA Liptovský Hrádok a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202501745 PRO-GRAPHICS, spol. s r.o. 31576621 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Imatra 2445/1 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202501917 FERMONT, s.r.o. 36403717 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO, BOZP, HP 03/2025 0.94166667 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, HP 03/2025 0.05833333 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202502161 FERMONT, s.r.o. 36403717 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501844 LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 42 0 0 10 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502415 LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 77 0 0 10 23 0 17.71 0 94.71 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 94.71 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LAST MILE, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202501700 FIRE PREVENTION s.r.o. 50075667 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502414 FIRE PREVENTION s.r.o. 50075667 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 34 0 0 10 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FIRE PREVENTION s.r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502537 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 350 0 0 10 23 0 80.5 0 430.5 0 OF OF Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502109 TS Autoservis s.r.o. 50729632 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TS Autoservis s.r.o. Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502110 TS Autoservis s.r.o. 50729632 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 280 0 0 10 23 0 64.4 0 344.4 0 OF OF Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 344.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TS Autoservis s.r.o. Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 1.kvartál 2025 0.75000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 1.kvartál 2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502262 CBA VEREX, a.s. 31645704 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Priemyselná 4606 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť životné prostredie za 03/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202501960 LZK s.r.o. 51115212 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 59 0 0 10 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202501961 LZK s.r.o. 51115212 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok R02 za činnosť PZS 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202501943 InterTechnic s. r. o. 45538697 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 350 0 0 10 23 0 80.5 0 430.5 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť GM SPIDER 03/2025 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 03/2025 0.83334286 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 03/2025 0.16665714 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 61 -2 3 A1 R01 9202502790 InterTechnic s. r. o. 45538697 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 175 0 0 10 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502791 InterTechnic s. r. o. 45538697 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 115 0 0 10 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502778 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502779 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502546 Mesto Rajec 00321575 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 71.67 0 0 10 23 0 16.48 0 88.15 0 OF OF Námestie SNP 2/2 01522 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 88.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Rajec Námestie SNP 2/2 01522 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 71.6700 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202502097 Stopercentná účtovná, s.r.o. 36388050 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 79.67 0 0 10 23 0 18.32 0 97.99 0 OF OF M. Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stopercentná účtovná, s.r.o. M. Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502042 BK staving, s.r.o. 36419745 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 210 0 0 10 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BK staving, s.r.o. Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502066 Pozemkové spoločenstvo Babky 42061288 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pavlova Ves 26 03221 Pavlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Babky Pavlova Ves 26 03221 Pavlova Ves R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202501952 KOVUM, s.r.o. 36399159 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 66.39 0 0 10 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502208 KOVUM, s.r.o. 36399159 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 1. štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502221 Materská škola, Nábr. 4. apríla 1936 37810529 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nábr. 4. apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Nábr. 4. apríla 1936 Nábr. 4. apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502064 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. 36382353 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 105 0 0 10 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF 1.mája 485 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. 1.mája 485 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502079 RTC, s.r.o. 36430757 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 87 0 0 10 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RTC, s.r.o. Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502096 Stopercentná daňová, s. r. o. 36392693 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bernolákova 1054/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stopercentná daňová, s.r.o. M.Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502021 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 240.67 0 0 10 23 0 55.35 0 296.02 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 296.02 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.20000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.12500000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.25000000 ks 240.6700 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.10000000 ks 240.6700 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.05000000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.12500000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.05000000 ks 240.6700 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502260 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 168 0 0 10 23 0 38.64 0 206.64 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 206.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 168.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502539 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 33.75 0 0 10 23 0 7.76 0 41.51 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.51 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 0.75000000 ks 33.7500 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2025 0.25000000 ks 33.7500 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502797 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202502159 FDK, s.r.o. 36359092 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 230 0 0 10 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF FDK, s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FDK s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502160 FDK, s.r.o. 36359092 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF FDK, s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FDK s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502595 SAKER, s.r.o. 36391361 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 600 0 0 10 23 0 138 0 738 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 738 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.30000000 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.11000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.15000000 ks 600.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.44000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501937 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 33.19 0 0 10 23 0 7.63 0 40.82 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501967 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 66.39 0 0 10 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502178 Husqvarna Slovensko s.r.o. 36437115 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 165 0 0 10 23 0 37.95 0 202.95 0 OF OF ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 202.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Husqvarna Slovensko s.r.o. ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502179 Husqvarna Slovensko s.r.o. 36437115 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 85 0 0 10 23 0 19.55 0 104.55 0 OF OF ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Husqvarna Slovensko s.r.o. ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202501972 MK alarm, s.r.o. 36370606 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 38 0 0 10 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502228 MK alarm, s.r.o. 36370606 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202501973 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502274 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502275 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502441 ISO & spol, s.r.o. 36368521 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 88.25 0 0 10 23 0 20.3 0 108.55 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 88.2500 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502853 ISO & spol, s.r.o. 36368521 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502142 CSBC spol. s r.o. 35797592 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 82.98 0 0 10 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Roľnícka 10 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CSBC spol. s r.o. Zgutha Vrbického 4291/20 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502144 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Domov pre seniorov Golden Age Mincová 5 031 05 Liptovská Ondrašová Ulica Mozartova 6329/9 91708 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Mincova 5 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502569 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Ulica Mozartova 6329/9 91708 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502222 METAL STEEL FORMING s.r.o. 46807179 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 METAL STEEL FORMING s.r.o. Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502223 METAL STEEL FORMING s.r.o. 46807179 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 172 0 0 10 23 0 39.56 0 211.56 0 OF OF Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 211.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 METAL STEEL FORMING s.r.o. Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 172.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502057 ORTHOFIN, spol. s.r.o. 36711853 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ORTHOFIN, spol. s.r.o. Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202501828 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 248.95 0 0 10 23 0 57.26 0 306.21 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 306.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202501831 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 130 0 0 10 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž R02 činnosť Životné prostredie 03/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202501833 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 130 0 0 10 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž R02 za činnosť PZS 03/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502859 BYP, s. r. o. 36437263 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502410 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DUGE CATERING, s. r. o. Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502162 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502399 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502171 GÜDE, s.r.o. 36408786 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502578 GÜDE, s.r.o. 36408786 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 206.13 0 0 10 23 0 47.41 0 253.54 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 253.54 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.66040848 ks 206.1300 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.33959152 ks 206.1300 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502170 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502485 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 46 0 0 10 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202501938 Hoško, a.s. 31640168 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 59 0 0 10 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202501962 M + M PREFA s.r.o. 36385786 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 59 0 0 10 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202501963 M + M PREFA s.r.o. 36385786 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502565 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 142 0 0 10 23 0 32.66 0 174.66 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174.66 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 142.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502566 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 69 0 0 10 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502783 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 195 0 0 10 23 0 44.85 0 239.85 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 239.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 195.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202501977 Obec Liptovská Porúbka 17061229 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502236 Obec Liptovská Porúbka 17061229 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501979 Obec Liptovský Peter 00620581 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Martinčekova ulica 100/42 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Peter Martinčekova ulica 100/42 03301 Liptovský Peter R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202501989 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 149.37 0 0 10 23 0 34.36 0 183.73 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502811 VITALIS spol. s r.o. 31595944 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VITALIS spol. s r.o. Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502017 TPC s.r.o. 31575986 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 192 0 0 10 23 0 44.16 0 236.16 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 236.16 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť Životné prostredie 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 03/2025 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202501988 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 320 0 0 10 23 0 73.6 0 393.6 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 393.6 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502020 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502117 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502101 SYSTHERM SK s.r.o. 36409375 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 66.39 0 0 10 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SYSTHERM SK s.r.o. J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502696 BELIDEA SERVICES, s. r.o. 36430935 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 132 0 0 10 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BELIDEA SERVICES, s. r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502044 BOTTLING PRINTING, s.r.o. 36383457 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BOTTLING PRINTING, s.r.o. Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502045 BOTTLING PRINTING, s.r.o. 36383457 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BOTTLING PRINTING, s.r.o. Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502763 NPL-LH s. r. o. 45545367 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502764 NPL-LH s. r. o. 45545367 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502157 F- Motel, s. r. o. 45902267 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 F- Motel, s. r. o. Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502158 F- Motel, s. r. o. 45902267 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 F- Motel, s. r. o. Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501919 Fibris, s. r. o. 36420212 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202501942 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49 0 0 10 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202501944 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202501945 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502200 KFB Trans s.r.o. 46375236 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Belanská 580 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KFB Trans s.r.o. Belanská 580 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 0.50000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 0.50000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502201 KFB Trans s.r.o. 46375236 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Belanská 580 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KFB Trans s.r.o. Belanská 580 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502206 KOVMAX, spol. s r.o. 31638325 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 180 0 0 10 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOVMAX, spol. s r.o. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502207 KOVMAX, spol. s r.o. 31638325 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOVMAX, spol. s r.o. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502059 PDMM PROJEKT, s.r.o. 36758817 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Krivá 1 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Penzión DRAK Demänovská 478 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502060 PDMM PROJEKT, s.r.o. 36758817 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Krivá 1 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Penzión DRAK Demänovská 478 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502068 PPS Bobrovec, s.r.o. 36391042 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 129.46 0 0 10 23 0 29.78 0 159.24 0 OF OF Jalovec 405 032 21 Jalovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PPS Bobrovec, s.r.o. Jalovec 405 032 21 Jalovec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502693 RR CAR, s. r. o. 44337477 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RR CAR, s. r. o. Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502005 STIV Čertovica, s.r.o. 36438944 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STIV Čertovica, s.r.o. Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502695 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR 14220776 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 126 0 0 10 23 0 28.98 0 154.98 0 OF OF Žiar 110 03205 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.98 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR Žiar 110 03205 Žiar R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502119 UROB SI SÁM - LH s. r. o. 44222424 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Hviezdoslavova 162 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 UROB SI SÁM - LH s. r. o. Hviezdoslavova 162 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502022 VIETOR, s.r.o. 36419150 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502023 VITALIT s.r.o. 36399825 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502114 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31936717 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Štefana Rysuľu 341 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štefana Rysuľu 341 03261 Važec R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502115 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31936717 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Štefana Rysuľu 341 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štefana Rysuľu 341 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502521 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502522 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502147 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502471 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202501921 FIVING, s.r.o. 31571778 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 49 0 0 10 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502365 FIVING, s.r.o. 31571778 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 115 0 0 10 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202501920 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502163 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FIVING Therm, s.r.o. Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202501974 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 106.22 0 0 10 23 0 24.43 0 130.65 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe objednávky č.:4500249209 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.65 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP 03/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 03/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202501983 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502878 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš 00222011 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502093 STAVPAL s.r.o. 31561152 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 78 0 0 10 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STAVPAL s.r.o. Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502018 TREOS s.r.o. 36398667 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 55 0 0 10 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502120 VISSIM s.r.o. 48232513 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 Životné prostredie za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502517 VISSIM s.r.o. 48232513 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 55 0 0 10 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502518 VISSIM s.r.o. 48232513 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 88 0 0 10 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 88.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 88.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202502025 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502124 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502540 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 42 0 0 10 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502026 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 53.11 0 0 10 23 0 12.22 0 65.33 0 OF OF Chata Třinec Žiar 222 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.33 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 222 032 05 Žiar R02 činnosť TPO 03/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502126 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Žiar 222 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 222 032 05 Žiar R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502489 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 97.01 0 0 10 23 0 22.31 0 119.32 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 25.01.2011 s Dodatkami č.1,2 a 3 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 97.0100 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502864 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 219.91 0 0 10 23 0 50.58 0 270.49 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám na základe MZ zo dňa 04.03.2011 s Dohodami o zmene č. 1 a 2 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 270.49 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján R02 činnosť BOZP,PO,revízie HP za 03/2025 0.75808285 ks 219.9100 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,revízie HP za 03/2025 0.24191715 ks 219.9100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202502038 AUTOMATICA s. r. o. 44523556 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 147 0 0 10 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AUTOMATICA s. r. o. Revolučná 11 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502039 AUTOMATICA s. r. o. 44523556 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AUTOMATICA s. r. o. Revolučná 11 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502040 BeA Slovensko, spol. s r.o. 36381195 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF ul. M. Pišúta 4002 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BeA Slovensko, spol. s r.o. ul. M. Pišúta 4002 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502051 Ceragon Networks s.r.o. 36867667 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Okoličianska 191/2 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ceragon Networks s.r.o. Okoličianska 191/2 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502048 CENTRUM spol. s r.o. 31614230 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CENTRUM spol. s r.o. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502049 CENTRUM spol. s r.o. 31614230 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CENTRUM spol. s r.o. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502143 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. 36400459 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 81 0 0 10 23 0 18.63 0 99.63 0 OF OF Dúbrava 317 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.63 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. 1. mája 4541, predajňa ALES 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 81.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502341 DEMS, spol. s r.o. 36464881 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DEMS, spol. s r.o. Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť PO za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202501933 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 177 0 0 10 23 0 40.71 0 217.71 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 217.71 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 1 štvrťrok/2025 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202501934 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 55 0 0 10 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 za činnosť PZS 03/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502465 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502212 MA-MI PUB s. r. o. 45618810 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Veterná Poruba 110 031 04 Veterná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MA-MI PUB s. r. o. Veterná Poruba 110 031 04 Veterná Poruba R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502211 LAS - IMEX spol. s r.o. 36368253 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Palugyaya 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LAS - IMEX spol. s r.o. Palugyaya 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502140 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Chránené dielne, s. r. o. Belopotockého 2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502141 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Chránené dielne, s. r. o. Belopotockého 2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502229 MMBOXX, s.r.o. 36439151 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MMBOXX, s.r.o. Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502230 NICOLAUS LEDER, s.r.o. 31564097 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NICOLAUS LEDER, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502232 Obec Bobrovec 00315117 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 135 0 0 10 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Bobrovec 90 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502233 Obec Bobrovec 00315117 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bobrovec 90 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202501978 Obec Liptovský Ján 00315486 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502237 Obec Liptovský Ján 00315486 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502082 Salaš - Žiar s.r.o. 47039370 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Žiar 217 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Salaš - Žiar s.r.o. Žiar 217 032 05 Žiar R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502176 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. 45942498 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 140 0 0 10 23 0 32.2 0 172.2 0 OF OF Superfly tunel Pribinova 25 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. Pribinova 25 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502177 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. 45942498 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Superfly tunel Pribinova 25 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. Pribinova 25 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502103 TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. 36372901 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Garbiarska 2583 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502009 TASA - SK s. r. o. 45383561 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502112 UNICAR, s. r. o. 36409022 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502113 UNICAR, s. r. o. 36409022 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 147 0 0 10 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502116 UNIDOM, s.r.o. 36415707 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 UNIDOM, s.r.o. 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502067 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 30231604 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Liptovský Trnovec 174 03222 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci Liptovský Trnovec 174 03222 Liptovský Trnovec R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502306 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 349 0 0 10 23 0 80.27 0 429.27 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 429.27 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 349.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502146 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502467 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 230 0 0 10 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202501947 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502188 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502084 SKI KOLIESKO, s.r.o. 35809191 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Zámocká 18 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SKI KOLIESKO, s.r.o. Zámocká 18 811 01 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502085 SKI KOLIESKO, s.r.o. 35809191 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 147 0 0 10 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Zámocká 18 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SKI KOLIESKO, s.r.o. Zámocká 18 811 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502139 ŽIARCE, a.s. 36386235 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 73.03 0 0 10 23 0 16.8 0 89.83 0 OF OF Pavčina Lehota 395 031 01 Pavčina Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.83 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ŽIARCE, a.s. Pavčina Lehota 395 03101 Pavčina Lehota R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 73.0300 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502721 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 72 0 0 10 23 0 16.56 0 88.56 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 88.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202501905 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 82.98 0 0 10 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202501906 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 03/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202501907 ESOX, spol. s r.o. 31603262 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 82.98 0 0 10 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202501908 ESOX, spol. s r.o. 31603262 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 za činnosť PZS 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502395 ESOX, spol. s r.o. 31603262 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján R02 Vyhradené technické zariadenia za 03/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R01 9202501981 Obec Závažná Poruba 00315915 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 03/2025 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 03/2025 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202501980 Obec Podtureň 00315699 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202501994 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502118 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502699 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202501936 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 00893528 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 55 0 0 10 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502175 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 00893528 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502029 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49.79 0 0 10 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502194 JJ dent s.r.o. 47594756 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Alexyho 1817/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JJ dent s.r.o. Alexyho 1817/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502217 Materská škola Komenského 42066298 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Komenského 13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Komenského Komenského 13 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502219 Materská škola Palučanská 42066280 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Palúčanská 22 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Palučanská Palúčanská 22 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502218 Materská škola Ondrašovská 42066271 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Ondrašovská 55 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Ondrašovská Ondrašovská 55 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202501965 Materská škola Kláštorná 42066301 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502216 MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o. 36442577 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Ulica 1. mája 2044/180 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o. Ulica 1. mája 2044/180 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502220 Materská škola Stodolova 37810537 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stodolova Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502487 Materská škola, Agátová 637, Liptovský Mikuláš 37810511 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 129 0 0 10 23 0 29.67 0 158.67 0 OF OF Agátová 637 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 158.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Agátová 637, Liptovský Mikuláš Agátová 637 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 129.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202501966 Materská škola Vranovská 37972049 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502235 Obec Kráľova Lehota 00315338 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 135 0 0 10 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Kráľova Lehota 39 03233 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Kráľova Lehota Kráľova Lehota 39 03233 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502240 Obec Hybe 00315231 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 147 0 0 10 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Hybe 2 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Hybe Hybe 2 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502058 PANLUX SK s. r. o. 44646879 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Pálenická 476/1 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PANLUX SK s. r. o. Pálenická 476/1 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502098 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893170 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 249 0 0 10 23 0 57.27 0 306.27 0 OF OF J. Kollára 536/1 03315 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 306.27 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536 03315 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 249.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502297 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 37982559 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 88.11 0 0 10 23 0 20.27 0 108.38 0 OF OF J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 88.1100 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502008 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 42224233 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502050 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 00151882 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 99.58 0 0 10 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Lamačská cesta 7315/8A 84005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.615/CVPISR/2014 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Lamačská cesta 8/A 84005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502215 Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591/14, Liptovský Hrádok 37906526 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 76.2 0 0 10 23 0 17.53 0 93.73 0 OF OF J. D. Matejovie 591/14 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.73 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591/14, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 591/14 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 76.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502134 Základná umelecká škola J. L. Bellu 37810545 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF M.M. Hodžu 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola J. L. Bellu M.M. Hodžu 5 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502462 Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš 42434858 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 135 0 0 10 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Okoličianska 404/8C 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš Okoličianska 404/8C 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502028 Základná škola Bobrovec 37810375 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Bobrovec 490 03221 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502030 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502131 Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 37810618 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 119.5 0 0 10 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Svätý Kríž 184 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Svätý Kríž 184 03211 Svätý Kríž R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502132 Základná škola s materskou školou v Ľubeli 37810413 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Ľubeľa 161 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou v Ľubeli Ľubeľa 161 03214 Ľubeľa R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502130 Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 37810405 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 102 0 0 10 23 0 23.46 0 125.46 0 OF OF Partizánska Ľupča 419 03215 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 125.46 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 Partizánska Ľupča 419 03215 Partizánska Ľupča R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 102.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502129 Základná škola s Materskou školou Dúbrava 37814109 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 105 0 0 10 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Dúbrava 191 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s Materskou školou Dúbrava Dúbrava 191 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502031 Základná škola Východná 37810596 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49 0 0 10 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502214 Základná škola s materskou školou Hybe 42388139 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Hybe 691 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Hybe Hybe 691 03231 Hybe R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502133 Základná škola s materskou školou Važec 37810600 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 147 0 0 10 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Školská 339 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Važec Školská 339 03261 Važec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502027 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502127 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 48 0 0 10 23 0 11.04 0 59.04 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.04 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš R02 Zabezpečenie CO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202502125 Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš 37810421 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Žiarska 679/13 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.402/2018 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš Žiarska 679/13 03104 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202501890 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 00163121 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 135 0 0 10 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF ZŠ Mojšová Lúčka Liptovský Jamník 42 03301 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42 03301 Jamník R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502128 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 00163121 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 147 0 0 10 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Liptovský Jamník 42 03301 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42 03301 Jamník R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502135 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš 37980513 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 135 0 0 10 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502100 Stredná zdravotnícka škola LM 00607037 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Vrbická 632 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stredná zdravotnícka škola Vrbická 632 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502234 Obec Dúbrava 00315176 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Dúbrava 191 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Dúbrava Dúbrava 191 03212 Dúbrava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202501940 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.30000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.70000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202501895 EQA, s.r.o. 45923264 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EQA, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202501955 Lesservis, s.r.o. 36421898 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť Životné prostredie 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202501956 Lesservis, s.r.o. 36421898 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 71 0 0 10 23 0 16.33 0 87.33 0 OF OF Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 87.33 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lesservis, s.r.o. Kráľova Lehota 520 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 71.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502753 EUROSPECTRUM, s.r.o. 36417220 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EUROSPECTRUM, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202501922 Garnet Peers, s.r.o. 36410144 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Garnet Peers, s.r.o. Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502165 Golden Apple Cinema s.r.o. 46760482 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Golden Apple Cinema s.r.o. Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502198 Lege Artis Capital, s.r.o. 45922811 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Tatranská Lomnica 138 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lege Artis Capital, s.r.o. Námestie sv. Egídia 55 058 01 Poprad R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2025 0.34000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2025 0.66000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502077 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502877 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502238 Obec Svätý Kríž 00315508 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 34 0 0 10 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502482 Obec Svätý Kríž 00315508 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám na základe MZ V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502089 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš 00416070 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502621 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš 00416070 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502091 SQUASH LIPTOV s.r.o. 36397717 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 105 0 0 10 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF J.V. Starohorského 4083/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SQUASH LIPTOV s.r.o. J.V. Starohorského 4083/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502754 SPIRIT s.r.o. 36390984 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Strojárska 215/21 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SPIRIT s.r.o. Strojárska 215/21 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502601 VBA Slovakia, s.r.o. 46954244 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Belopotockého 2619 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VBA Slovakia, s.r.o. Belopotockého 2619 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502136 ZMVZ, s. r. o. 45263710 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502137 ZMVZ, s. r. o. 45263710 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502407 Bliss-Bret, a.s. 36420671 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 109.44 0 0 10 23 0 25.17 0 134.61 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.61 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 109.4400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502421 Bliss-Bret, a.s. 36420671 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502422 Bliss-Bret, a.s. 36420671 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502423 Bliss-Bret, a.s. 36420671 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 23.7 0 0 10 23 0 5.45 0 29.15 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 29.15 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM spider za 03/2025 0.71392405 ks 23.7000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 03/2025 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 03/2025 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502408 HACO, a.s. 34114661 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 244.38 0 0 10 23 0 56.21 0 300.59 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 244.3800 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502419 HACO, a.s. 34114661 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 153 0 0 10 23 0 35.19 0 188.19 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 188.19 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502420 HACO, a.s. 34114661 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 160 0 0 10 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502425 HACO, a.s. 34114661 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 47 0 0 10 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM spider za 03/2025 0.71446809 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 03/2025 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 03/2025 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502854 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 79.2 0 0 10 23 0 18.22 0 97.42 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 79.2000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502855 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 46.2 0 0 10 23 0 10.63 0 56.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 46.2000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502416 SACA, a. s. 44547081 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502417 SACA, a. s. 44547081 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502418 SACA, a. s. 44547081 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502424 SACA, a. s. 44547081 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 8.3 0 0 10 23 0 1.91 0 10.21 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 10.21 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš R02 Aplikácia GM spider za 03/2025 0.71325301 ks 8.3000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 03/2025 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 03/2025 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202501970 MIPEK s.r.o. 36385913 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 za činnosť PZS 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502770 MIPEK s.r.o. 36385913 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502153 Evanjelická spojená škola 37975650 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 200 0 0 10 23 0 46 0 246 0 OF OF Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická spojená škola Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502154 Evanjelická spojená škola 37975650 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická spojená škola Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502186 J.M.H. s.r.o. 36391701 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 J.M.H. s.r.o. Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502006 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok 37811291 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502440 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 53.1 0 0 10 23 0 12.21 0 65.31 0 OF OF Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.31 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502099 Stredná odborná škola stavebná 00695092 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 210 0 0 10 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF Školská 8 03145 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stredná odborná škola stavebná Školská 8 03145 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502226 MI-PAL s.r.o. 46745700 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MI-PAL s.r.o. A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502227 MI-PAL s.r.o. 46745700 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MI-PAL s.r.o. A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502173 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. 36428213 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502174 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. 36428213 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202501995 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502081 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502319 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Faktrurujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202501889 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502149 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502890 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502003 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202501990 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za základe Mandátnej zmluvy V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502070 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502463 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 214.5 0 0 10 23 0 49.34 0 263.84 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 263.84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 214.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202501987 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 03/2025 0.66670000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 03/2025 0.33330000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502296 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 59 0 0 10 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202501985 Poľnohospodárske družstvo 00195693 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 200 0 0 10 23 0 46 0 246 0 OF OF 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 činnosť TPO, BOZP 03/2025 0.69170000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP 03/2025 0.30830000 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202501986 Poľnohospodárske družstvo 00195693 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová R02 za činnosť PZS 03/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202501959 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 52 0 0 10 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202501869 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502053 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502204 LK1 s. r. o. 47190655 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Černyševského 26 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LK1 s. r. o. Černyševského 26 851 01 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502210 L.K.L. Partners, s.r.o. 36402605 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 149.37 0 0 10 23 0 34.36 0 183.73 0 OF OF Šoltésovej 4887 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 L.K.L. Partners, s.r.o. Šoltésovej 4887 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202501958 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502559 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 36 0 0 10 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202501975 NORDIA, s.r.o. 31622593 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 41.5 0 0 10 23 0 9.55 0 51.05 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202501976 NORDIA, s.r.o. 31622593 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 34.85 0 0 10 23 0 8.02 0 42.87 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok R02 za činnosť PZS 03/2025 1.00000000 ks 34.8500 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502379 LUSJA, s.r.o. 36766372 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35.1 0 0 10 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Textilná 23 034 05 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LUSJA, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502061 PELCKO s.r.o. 46584676 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502062 PELCKO s.r.o. 46584676 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 139.41 0 0 10 23 0 32.06 0 171.47 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502102 ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o. 45624453 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 87 0 0 10 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o. Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502041 BELIDEA, s.r.o. 35810971 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BELIDEA, s.r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502155 EXPRESS MD, s. r. o. 46466991 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EXPRESS MD, s. r. o. Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502156 EXPRESS MD, s. r. o. 46466991 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EXPRESS MD, s. r. o. Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502107 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36028738 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502108 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36028738 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 180 0 0 10 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502812 Liptovské múzeum 35993154 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 175 0 0 10 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Námestie Š. N. Hýroša 1370/10 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liptovské múzeum Námestie Š. N. Hýroša 1370/10 03401 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.75000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.25000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502880 CREATIVE SCREAM, s.r.o. 36372200 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CREATIVE SCREAM, s.r.o. Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PO za 03/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502180 I.V.K., spol. s r.o. 36403474 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 95 0 0 10 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Liptovská Kokava 202 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 I.V.K., spol. s r.o. Liptovská Kokava 202 032 44 Liptovská Kokava R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502032 A3S správcovská, s. r. o. 45565023 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 A3S správcovská, s. r. o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202501954 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502209 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502054 Obec Vavrišovo 00315834 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Tatranská ulica 40/121 03242 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Vavrišovo Tatranská ulica 40/121 03242 Vavrišovo R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502111 Ultima Ratio, s.r.o. 46862439 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Belopotockého 2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ultima Ratio, s.r.o. Belopotockého 2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502347 A3S s. r. o. 43822312 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 237 0 0 10 23 0 54.51 0 291.51 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 291.51 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 A3S s. r. o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 237.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502827 meander invest s.r.o. 44820313 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 91 0 0 10 23 0 20.93 0 111.93 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 111.93 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 91.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502828 meander invest s.r.o. 44820313 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 38 0 0 10 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502087 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502362 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 85 0 0 10 23 0 19.55 0 104.55 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202501885 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202501894 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 250 0 0 10 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202501946 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49 0 0 10 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502187 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502239 Obec Švošov 00315788 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Školská 70 03491 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Švošov Školská 70 03491 Švošov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202501786 ABEJA s.r.o. 45987190 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Priemyselná 4725/40 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ABEJA s.r.o. Priemyselná 4725/40 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502072 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROFIX RD, s.r.o. Priemyselná 4783/42 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502073 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 190 0 0 10 23 0 43.7 0 233.7 0 OF OF Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 233.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROFIX RD, s.r.o. Priemyselná 4783/42 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 1.kvartál 2025 0.52631579 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 1.kvartál 2025 0.47368421 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502052 Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok 17059844 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Dončova 1444/7 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok Dončova 1444/7 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502331 STRACHAN, s. r. o. 45326533 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 59 0 0 10 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502332 STRACHAN, s. r. o. 45326533 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502138 ZOOKONTAKT, s.r.o. 36416835 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Jakubovany 189 032 04 Jakubovany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZOOKONTAKT, s.r.o. Jakubovany 189 032 04 Jakubovany R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502075 PROTEIN SLOVAKIA a.s. 47595701 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROTEIN SLOVAKIA a.s. Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502076 PROTEIN SLOVAKIA a.s. 47595701 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROTEIN SLOVAKIA a.s. Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502043 BOŠKO s.r.o. 47534966 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 160 0 0 10 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF Dlhá Lúka 208 032 23 Kvačany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BOŠKO s.r.o. Dlhá Lúka 208 032 23 Kvačany R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502152 Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš 50796267 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Komenského 3938 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vá V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš Komenského 3938 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502007 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202501884 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502086 SKZ group, s.r.o. 47591323 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 105 0 0 10 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Ždiar 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SKZ group, s.r.o. Ždiar 530 059 55 Ždiar R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502317 SKZ group, s.r.o. 47591323 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Ždiar 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SKZ group, s.r.o. Ždiar 530 059 55 Ždiar R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502164 GALIA SLOVAKIA s.r.o. 36406023 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Vlachy 142 032 13 Vlachy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GALIA SLOVAKIA s.r.o. Vlachy 142 032 13 Vlachy R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502016 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202501998 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502617 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 279.05 0 0 10 23 0 64.18 0 343.23 0 OF OF Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 343.23 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Velehradská 33 821 08 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.33000000 ks 279.0500 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.67000000 ks 279.0500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502461 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 450 0 0 10 23 0 103.5 0 553.5 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 553.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502803 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 176 0 0 10 23 0 40.48 0 216.48 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 176.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502270 Obec Uhorská Ves 00315818 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 38 0 0 10 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502148 ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedze- ným Poprad 31658024 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Kollárova 1141/57 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedze- ným Poprad Budatínska 69 851 06 Bratislava R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502321 Sama Plus, s.r.o. 36260444 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 38 0 0 10 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sama Plus, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502647 Pro Designe, s.r.o. 36257095 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49 0 0 10 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pro Designe, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502184 INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. 46779841 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF M.Pišúta 1119/23 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. M.Pišúta 1119/23 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502047 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok 00634786 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Hviezdoslavova 149/19 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 149/19 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502090 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, pozem. spol. 14224607 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Podbiel 470 02742 Podbiel Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel Zámostie 02742 Podbiel R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502069 PRALINKA+ s.r.o. 47019107 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PRALINKA+ s.r.o. Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502544 PRALINKA+ s.r.o. 47019107 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PRALINKA+ s.r.o. Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502092 STAMI RK, s. r. o. 44444265 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 180 0 0 10 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Liptovská Teplá 2 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STAMI RK, s. r. o. Liptovská Teplá 2 034 83 Ružomberok R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502459 DREVONAEXPORT s.r.o. 44966873 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 210 0 0 10 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF M.M. Hodžu 1399/10 960 01 Zvolen Fakturuje Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DREVONAEXPORT s.r.o. M.M. Hodžu 1399/10 960 01 Zvolen R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202501707 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502334 MixFood s.r.o. 46689362 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 234.6 0 0 10 23 0 53.96 0 288.56 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 234.6000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202501872 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 130.32 0 0 10 23 0 29.97 0 160.29 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 160.29 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D INVEST HOLDING a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 03/2025 0.25322284 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 03/2025 0.66812462 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 503 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 03/2025 0.07865255 ks 130.3200 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202501758 WALS, spol. s r.o. 36026760 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WALS, spol. s r.o. Bakossova 60 97401 Banská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202501918 WALS, spol. s r.o. 36026760 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WALS, spol. s r.o. Bakossova 60 97401 Banská Bystrica R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501826 IT-Development Slovakia s. r. o. 43930727 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 IT-Development Slovakia s. r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202501827 IT-Development Slovakia s. r. o. 43930727 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 IT-Development Slovakia s. r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501855 Sunmass spol. s r.o. 36453820 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Hraničná 26 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sunmass spol. s r.o. Hraničná 26 058 01 Poprad R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202501788 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502456 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502800 EVPÚ a.s. 31562507 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 230 0 0 10 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.66669565 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.33330435 ks 230.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502801 EVPÚ a.s. 31562507 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 360 0 0 10 23 0 82.8 0 442.8 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 442.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501704 GODUR, s.r.o. 31594441 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 56 0 0 10 23 0 12.88 0 68.88 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 68.88 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 03/25 0.20000000 ks 56.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 03/25 0.20000000 ks 56.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 03/25 0.60000000 ks 56.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502814 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 89 0 0 10 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502292 PURUS, spol. s r.o. 31643451 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 121.43 0 0 10 23 0 27.93 0 149.36 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 149.36 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 03/2025 0.67059211 ks 121.4300 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 03/2025 ks 121.4300 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 03/2025 0.32940789 ks 121.4300 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202501746 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501747 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202501748 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 03/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502736 A3 Soft s.r.o. 36337960 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 315 0 0 10 23 0 72.45 0 387.45 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 387.45 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.54545455 ks 198.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.45454545 ks 198.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.34000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202501790 BIODIAL, spol. s r.o. 36315516 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 99.58 0 0 10 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BIODIAL, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202501798 DENTUR L, spol. s r.o. 31643272 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Štefánikova 810 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DENTUR L, spol. s r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202501931 D E N T U R spol. s r.o. 31563422 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D E N T U R spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502436 FYBAREH, s.r.o. 36349160 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FYBAREH, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202501814 FM Consulting, spol. s r. o. 36342696 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Ružová 1779/9 020 01 Púchov Fakturuje Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FM Consulting, spol. s r. o. Ružová 1779/9 020 01 Púchov R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202501821 Gymnázium Púchov 00160768 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 119.5 0 0 10 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Ul. 1. mája 905 02015 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Púchov Ul. 1. mája 905 02015 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502455 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 31632157 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 99.58 0 0 10 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502944 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 31613314 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.61111111 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.38888889 ks 90.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202501845 M&Z Partners spol. s r.o. 36331554 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 99.58 0 0 10 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M&Z Partners spol. s r.o. Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202501805 VS Elektroservis, s. r. o. 44483180 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49.79 0 0 10 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VS Elektroservis, s. r. o. Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202501694 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49.79 0 0 10 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502508 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502553 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502716 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502767 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 19 0 0 10 23 0 4.37 0 23.37 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 23.37 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502293 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49 0 0 10 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.59183673 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.40816327 ks 49.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202501843 Obec Lysá pod Makytou 00317471 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501854 Obec Lysá pod Makytou 00317471 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 95 0 0 10 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202501800 DK TRADE, s.r.o. 31638201 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DK TRADE, s.r.o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202501810 Farmet, s. r. o. 44442271 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Farmet, s. r. o. Robotnícka 288 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202501867 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 31637655 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF ulica Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501868 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 31637655 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 750 0 0 10 23 0 172.5 0 922.5 0 OF OF ulica Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 922.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502598 PEGO Slovakia, s.r.o. 36333123 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 105 0 0 10 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Sládkovičova 638 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PEGO Slovakia, s.r.o. Sládkovičova 638 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202501910 VRBATA s.r.o. 36346837 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Robotnícka 4465 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VRBATA s.r.o. Robotnícka 4465 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202501842 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501857 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202501865 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 79.67 0 0 10 23 0 18.32 0 97.99 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202501682 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202501683 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501886 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 42276551 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 20 0 0 10 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Dvory 1933/20 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov Dvory 1933/20 02001 Púchov R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501887 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 42276551 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 87 0 0 10 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Dvory 1933/20 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov Dvory 1933/20 02001 Púchov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502689 Gabor spol. s r.o. 36322067 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 750 0 0 10 23 0 172.5 0 922.5 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 922.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 750.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202501697 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 59 0 0 10 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501801 DREVOSPEKTRUM s.r.o. 36399418 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 54 0 0 10 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF Partizánska 875 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DREVOSPEKTRUM s.r.o. Partizánska 875 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501713 JFS, s. r. o. 44646372 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202501714 JFS, s. r. o. 44646372 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 20 0 0 10 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501783 ANAJ SLOVAKIA s.r.o. 36345750 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ANAJ SLOVAKIA s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501785 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 17327539 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Kuneradská 145 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AT POVAŽIE, spol. s r.o. Bzince pod Javorinou 419 916 11 Bzince pod Javorinou R02 činnosť BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501787 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 17327539 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Kuneradská 145 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AT POVAŽIE, spol. s r.o. Bzince pod Javorinou 419 916 11 Bzince pod Javorinou R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501684 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501784 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501804 ELERO, s.r.o. 36659444 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 105 0 0 10 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Považská Teplá 28 017 05 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELERO, s.r.o. Považská Teplá 28 017 05 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202501710 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501813 FITA CARSYSTEM, s. r. o. 36710920 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Partizánska 1061/133 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FITA CARSYSTEM, s. r. o. Partizánska 1061/133 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501706 Gymnázium Bytča 00160555 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501820 Gymnázium Bytča 00160555 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502722 Gymnázium Bytča 00160555 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča R02 Civilná obrana 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202501708 HORDEX spol. s r. o. 44262248 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501816 KATRIMEX, s.r.o. 36004057 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Nádražna 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KATRIMEX, s.r.o. Nádražna 329 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501695 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Hollého 180/40 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DeutschMann Transport s.r.o. Hollého 180/40 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501866 MEPURA spol. s r.o. 31577075 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Bystrická 136 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEPURA spol. s r.o. Bystrická 136 015 01 Rajec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501873 MRC - KOVO, s. r. o. 46160540 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Pšurnovická 1070 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MRC - KOVO, s. r. o. Pšurnovická 1070 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501859 Obec Čičmany 00321206 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Čičmany 166 01315 Čičmany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Čičmany Čičmany 166 01315 Čičmany R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202502432 Obec Fačkov 00321265 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Fačkov 69 01315 Fačkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Fačkov Fačkov 69 01315 Fačkov R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501881 Obec Zbyňov 00321788 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Zbyňov 19/1 01319 Zbyňov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Zbyňov Zbyňov 19/1 01319 Zbyňov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501901 STAVEBNINY MIX, s.r.o. 43899854 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Rajecká cesta 6 013 13 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STAVEBNINY MIX, s.r.o. Rajecká cesta 6 013 13 Konská R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501738 PASAO, s. r. o. 36703699 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501928 Združenie obcí Rajecká dolina 37805533 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Združenie obcí Rajecká dolina Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501929 Združenie obcí Rajecká dolina 37805533 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Združenie obcí Rajecká dolina Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501767 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť BOZP za 03/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501924 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502583 A2B, s.r.o. 36010057 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 220 0 0 10 23 0 50.6 0 270.6 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 270.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.07000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.08000000 ks 220.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.85000000 ks 220.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202501689 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 132.78 0 0 10 23 0 30.54 0 163.32 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 163.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502882 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 300 0 0 10 23 0 69 0 369 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 369 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501709 HT- design, s.r.o. 36422452 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502278 HT- design, s.r.o. 36422452 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 267.13 0 0 10 23 0 61.44 0 328.57 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 328.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 267.1300 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202501750 ROFIS, s.r.o. 36440523 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202501755 Stredná priemyselná škola technická 00161578 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 55 0 0 10 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501793 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina 37810961 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Kuzmányho 105 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina Kuzmányho 105 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501794 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501795 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502881 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 20 0 0 10 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501802 Auxilium, n. o. 45739927 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Auxilium, n. o. Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501803 Auxilium, n. o. 45739927 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 76 0 0 10 23 0 17.48 0 93.48 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.48 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Auxilium, n. o. Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 76.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501809 HT-design Central Europe, s.r.o. 44668864 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HT-design Central Europe, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202501734 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49 0 0 10 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202501870 MONTA Žilina, s.r.o. 45978484 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Dlhá 586/101 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MONTA Žilina, s.r.o. Dlhá 586/101 010 09 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501846 Materská škola Študentská 37905201 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 87 0 0 10 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Študentská 15/3 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Študentská Študentská 15/3 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501733 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501732 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501861 Materská škola Gemerská 37905198 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 99.58 0 0 10 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Gemerská 1772 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Gemerská Gemerská 1772 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501860 Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 37904981 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nám.Janka Borodáča 6 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 Nám.Janka Borodáča 6 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501727 Materská škola Borodáča 37904965 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501736 Obchodná akadémia 00162078 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Bernolákova 2 03637 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obchodná akadémia Bernolákova 2 03637 Martin R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501876 Nasaform s.r.o. 45960445 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Fatranská 3100/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Nasaform s.r.o. Fatranská 3100/3 010 08 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501877 Nasaform s.r.o. 45960445 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Fatranská 3100/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Nasaform s.r.o. Fatranská 3100/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501913 TES Media, s. r. o. 36781657 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501916 TES Media, s. r. o. 36781657 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 15 0 0 10 23 0 3.45 0 18.45 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502850 TES Media, s. r. o. 36781657 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202501834 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 31608655 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501914 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 31608655 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 15 0 0 10 23 0 3.45 0 18.45 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502375 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina 37813013 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 270 0 0 10 23 0 62.1 0 332.1 0 OF OF Karpatská 8063/11 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 332.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina Karpatská 8063/11 01008 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 270.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501772 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501923 Základná škola, Lichardova 24, Žilina 37812891 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Lichardova 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501926 Základná škola, Lichardova 24, Žilina 37812891 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 119.5 0 0 10 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Lichardova 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501863 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina 37810901 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 119.5 0 0 10 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Školská 49 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina Školská 49 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501864 Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove 37811118 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 119.5 0 0 10 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Školská 248 01341 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove Školská 248 01341 Dolný Hričov R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501927 Základná škola, V. Javorku 32, Žilina 37812904 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 119.5 0 0 10 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF V. Javorku 32 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, V. Javorku 32, Žilina V. Javorku 32 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501850 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 37905066 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dedinská 1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501862 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 37905066 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Dedinská 1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501888 Penzión Púček, s.r.o. 45521000 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Penzión Púček, s.r.o. Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502821 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 37813064 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 68 0 0 10 23 0 15.64 0 83.64 0 OF OF Ulica sv. Gorazda 1/1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 83.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Ulica sv. Gorazda 1/1 01008 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501930 VARmet, s.r.o. 31639453 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 99 0 0 10 23 0 22.77 0 121.77 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VARmet, s.r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501851 Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina 37811762 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Dolná Trnovská 36 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina Dolná Trnovská 36 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501806 Základná umelecká škola Ladislava Árvaya 37813358 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 189.21 0 0 10 23 0 43.52 0 232.73 0 OF OF Dolný Val 12 01142 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 232.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná umelecká škola Ladislava Árvaya Dolný Val 12 01142 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 189.2100 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502324 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 69.79 0 0 10 23 0 16.05 0 85.84 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.84 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DOMARK, spol. s r.o. Hôrky 207 01004 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501743 POINT a.s. Žilina 31569706 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501763 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29.87 0 0 10 23 0 6.87 0 36.74 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 29.8700 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502271 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 24 0 0 10 23 0 5.52 0 29.52 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 29.52 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 24.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501771 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501770 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501681 ALUMIX, s. r. o. 43793771 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501811 FERROINVENT ROLL, spol. s r.o. 31678831 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 199.16 0 0 10 23 0 45.81 0 244.97 0 OF OF Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 244.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FERROINVENT ROLL, spol. s r.o. Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 199.1600 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501832 KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. 36421065 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 87 0 0 10 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Kamenná 4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. Kamenná 4 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502941 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 42.9 0 0 10 23 0 9.87 0 52.77 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 42.9000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502428 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina 37904957 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Čajakova 4A 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina Čajakova 4A 01001 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202501847 Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, Žilina 37905058 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 87 0 0 10 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Kultúrna ulica 284/11 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Zástranie Zástranie 284 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501731 Materská škola Stavbárska 37905074 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501730 Materská škola Limbová 37905384 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501726 Materská škola Bajzova 37905082 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501728 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501874 M-Š, s.r.o. 36390160 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 99.58 0 0 10 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Hviezdoslavova 8945/40A 010 02 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M-Š, s.r.o. Hviezdoslavova 26 010 02 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501891 ROSTRADE, s.r.o. 46580468 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Obežná 8564/6 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROSTRADE, s.r.o. Obežná 8564/6 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501766 Základná škola Lietava 37813196 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501904 Základná škola Lietava 37813196 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501812 TRIFIT-ZA, s.r.o. 31611494 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Republiky 1049/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TRIFIT-ZA, s.r.o. Republiky 1049/16 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501840 SKY Invest s.r.o. 47964031 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 22.5 0 0 10 23 0 5.18 0 27.68 0 OF OF Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 27.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SKY Invest s.r.o. Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 22.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501897 SKY Invest s.r.o. 47964031 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SKY Invest s.r.o. Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501911 Vrátna Dolina, s.r.o. 36402168 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Vrátna 59 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Vrátna Dolina, s.r.o. Vrátna 59 013 06 Terchová R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501912 Vrátna Dolina, s.r.o. 36402168 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Vrátna 59 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Vrátna Dolina, s.r.o. Vrátna 59 013 06 Terchová R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501749 RELECON s.r.o. 45552894 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501773 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501849 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501769 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 54 0 0 10 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501754 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501899 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501768 Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru, Športovcov 342, Stráňavy 37813382 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Športovcov 342/342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501780 Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru, Športovcov 342, Stráňavy 37813382 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Športovcov 342/342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501765 Základná škola Dolná Tižina 37812700 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501900 Základná škola, Gaštanová ulica 37810898 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 189.2 0 0 10 23 0 43.52 0 232.72 0 OF OF Gaštanová ulica 56 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 232.72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Gaštanová ulica Gaštanová ulica 56 01007 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 189.2000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501925 Základná škola, Jarná 20, Žilina 37813277 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 129.46 0 0 10 23 0 29.78 0 159.24 0 OF OF Jarná 20 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Jarná 20, Žilina Jarná 20 01001 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501796 CoreTel s.r.o. 47744731 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF K cintorínu 64 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CoreTel s.r.o. K cintorínu 64 010 04 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501797 CoreTel s.r.o. 47744731 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF K cintorínu 64 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CoreTel s.r.o. K cintorínu 64 010 04 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501690 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 31.03.2025 30.05.2025 31.03.2025 0 855 0 0 10 23 0 196.65 0 1051.65 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1051.65 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 03/25 0.81944444 ks 720.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 03/25 0.18055556 ks 720.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502555 GLOBESY, s.r.o. 36407275 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 0.50000000 ks 75.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2025 0.50000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502556 GLOBESY, s.r.o. 36407275 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 145 0 0 10 23 0 33.35 0 178.35 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.35 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.33000000 ks 145.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.33500000 ks 145.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.33500000 ks 145.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502655 GLOBESY, s.r.o. 36407275 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 42 0 0 10 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP - odpady - za 03/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502486 Kinekus, s.r.o. 51967472 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 417 0 0 10 23 0 95.91 0 512.91 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 512.91 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kinekus, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 0.23200000 ks 417.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 0.20000000 ks 417.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 0.23200000 ks 417.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 0.11600000 ks 417.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 0.22000000 ks 417.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501964 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 253.34 0 0 10 23 0 58.27 0 311.61 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 311.61 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 03/2025 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 03/2025 0.15999684 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 03/2025 0.21332912 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 03/2025 0.10666456 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 03/2025 0.05333228 ks 253.3400 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 03/2025 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 03/2025 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 03/2025 0.31795216 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501932 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 0.60000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 0.40000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501949 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.30000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502014 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 za činnosť PZS 03/2025 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 03/2025 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502015 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 220.74 0 0 10 23 0 50.77 0 271.51 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 271.51 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.33000000 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.33500000 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.33500000 ks 220.7400 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501764 XENEX, s.r.o. 36416291 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501808 XENEX, s.r.o. 36416291 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502405 XENEX, s.r.o. 36416291 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202501792 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501717 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501718 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 165 0 0 10 23 0 37.95 0 202.95 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 202.95 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 03/25 0.60606061 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 03/25 0.39393939 ks 165.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202501680 alfa natur, s.r.o. 31630456 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501782 alfa natur, s.r.o. 31630456 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501715 Kaliareň, s.r.o. 36298522 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica R02 Životné prostredie za 03/25 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202501893 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502750 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 130 0 0 10 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202501830 K&L TRADE, s.r.o. 44287232 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Hollého 859/2 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 K&L TRADE, s.r.o. Hollého 859/2 02001 Púchov R02 činnosť TPO za 1.kvartál 2025-Námestie Slobody 1618,Púchov 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202501699 ELV PRODUKT a.s. 34110135 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 598.19 0 0 10 23 0 137.58 0 735.77 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 735.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202501723 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 200 0 0 10 23 0 46 0 246 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina R02 činnosť TPO za 03/25 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202501751 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502248 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501705 GRSystem s.r.o. 50660781 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica R02 činnosť BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202501829 Jungheinrich spol. s r.o. 35706678 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 417 0 0 10 23 0 95.91 0 512.91 0 OF OF Diaľničná cesta 17 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 512.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Jungheinrich spol. s r.o. Diaľničná cesta 17 903 01 Senec R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 417.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202501702 Full services, s. r. o. 36690643 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501703 Full services, s. r. o. 36690643 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501752 Sestrička, s.r.o. 36435627 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502372 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 37812980 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202501716 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Nerudova 5 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Účtovná a poradenská kancelária,s.r.o. Lichnerova 8/A 903 01 Senec R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501691 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 145 0 0 10 23 0 33.35 0 178.35 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 145.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502251 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502252 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 400 0 0 10 23 0 92 0 492 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 492 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202501883 Spanner SK, k.s. 36348287 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Robotnícka 4352 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Spanner SK, k.s. Robotnícka 4352 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501950 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 200 0 0 10 23 0 46 0 246 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.50000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.09000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.20000000 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.21000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502205 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 0.60000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 1 štvrťrok 2025 0.40000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202501880 Obec Predmier 00321567 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Predmier 169 01351 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Predmier Predmier 169 01351 Predmier R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025-ZOS+ZPS 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501692 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502844 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 500 0 0 10 23 0 115 0 615 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 615 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.80000000 ks 500.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.20000000 ks 500.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202501817 Základná škola, Limbová 30, Žilina 37810880 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Limbová 30 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Limbová 30, Žilina Limbová 30 01007 Žilina R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501719 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35.1 0 0 10 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202501837 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501879 Obec Petrovice 00321541 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Petrovice 80 01353 Petrovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Petrovice Petrovice 80 01353 Petrovice R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502389 PSW, a.s. 36317276 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Továrenská 4069/44 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PSW, a.s. Továrenská 4069/44 018 41 Dubnica nad Váhom R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502581 COFFEE TOUCH, s. r. o. 36804550 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 COFFEE TOUCH, s. r. o. F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502203 LiptovTravel, s.r.o. 36713881 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Pribylina 1435 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LiptovTravel, s.r.o. Pribylina 1435 03242 Liptovský Hrádok R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202501935 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202501685 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 155 0 0 10 23 0 35.65 0 190.65 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 190.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 155.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501686 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 03/25 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202501687 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501688 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 59.5 0 0 10 23 0 13.69 0 73.19 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.19 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202501724 M Motors SK s.r.o. 35908238 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 19 0 0 10 23 0 4.37 0 23.37 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 23.37 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava R02 činnosť BOZP za 03/25 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202501852 Materská škola Sľažany 42337071 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Sľažany 321 95171 Sľažany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Sľažany Sľažany 321 95171 Sľažany R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202501871 Willmont s. r. o. 36864935 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 87 0 0 10 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Bradáčova 1 851 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Willmont s. r. o. Bradáčova 1 851 02 Bratislava R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202501774 Modrá Sova, o.z. 42262771 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Park 396/1 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502320 MOBYTY s. r. o. 50366513 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín R02 činnosť PO za 03/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202501951 KOUEX s.r.o. 51749700 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Družstevná 2216/15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502231 NOTHEGGER Slovakia, s.r.o. 36579459 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 600 0 0 10 23 0 138 0 738 0 OF OF kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 738 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NOTHEGGER Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 1.kvartál 2025 0.66666667 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 1.kvartál 2025 0.33333333 ks 600.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502385 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 238.25 0 0 10 23 0 54.8 0 293.05 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 293.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 238.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502705 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502035 ALIMER Slovakia s. r. o. 44121130 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Pizzeria Podtureň 527 033 01 Podtureň Podtureň 527 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALIMER Slovakia s. r. o. Podtureň 527 033 01 Podtureň R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502464 SlovShore, s.r.o. 35953713 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502942 TENEX, spol. s r.o. 31399011 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ružová dolina 8 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TENEX, spol. s r.o. Ružová dolina 8 821 09 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502727 ZÁBAVNÁ, s.r.o. 47377909 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 69.66 0 0 10 23 0 16.02 0 85.68 0 OF OF Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZÁBAVNÁ, s.r.o. Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 69.6600 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502150 ENERGA s.r.o. 50778501 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 126 0 0 10 23 0 28.98 0 154.98 0 OF OF Hviezdoslavova 6 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.98 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ENERGA s.r.o. Bystrická cesta 5646/55B 03401 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202501698 EK Reality a.s. 36335584 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49 0 0 10 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša R02 činnosť TPO za 03/25 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202501903 Základná škola Lietavská Lúčka 37813048 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Skalka 34 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Lietavská Lúčka Skalka 34 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501729 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202501982 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502730 KASTELING, s.r.o. 36429911 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 581 0 0 10 23 0 133.63 0 714.63 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 714.63 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KASTELING, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.11250000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.15000000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.48750000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.05000000 ks 581.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.20000000 ks 581.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502453 OZ za zdravší život 42255171 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 87 0 0 10 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Komárnická 16955/11 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OZ za zdravší život Plavisko 107 03401 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202501968 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502758 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 STR Slovakia, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502019 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502692 Obec Veterná Poruba 00315869 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 46 0 0 10 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202501822 S&I Technology, s.r.o. 47192909 31.03.2025 21.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502781 S&I Technology, s.r.o. 47192909 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 58 0 0 10 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502782 S&I Technology, s.r.o. 47192909 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202501693 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 31.03.2025 30.05.2025 31.03.2025 0 55 0 0 10 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202501835 ALES a. s. 36293440 31.03.2025 30.05.2025 31.03.2025 0 103 0 0 10 23 0 23.69 0 126.69 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126.69 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202501711 ICZ Slovakia a. s. 36328057 31.03.2025 30.05.2025 31.03.2025 0 103 0 0 10 23 0 23.69 0 126.69 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126.69 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 0.60000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 0.40000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502056 Odontologia, s.r.o. 51928531 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Námestie Mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Odontologia, s.r.o. Námestie Mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502604 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 54 0 0 10 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF 1. mája 4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Shiji Slovakia s.r.o. 1. mája 4 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502011 TECHLES, s. r. o. 46233946 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 59 0 0 10 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TECHLES, s. r. o. Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202501781 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 296.1 0 0 10 23 0 68.1 0 364.2 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 364.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.16000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502618 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. 46969462 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 184 0 0 10 23 0 42.32 0 226.32 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 226.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 184.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502468 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 182.58 0 0 10 23 0 41.99 0 224.57 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 224.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 182.5800 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202501744 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 55 0 0 10 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202501953 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kultúrne centrum Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502643 Obec Liptovský Trnovec 00315541 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 186 0 0 10 23 0 42.78 0 228.78 0 OF OF Liptovský Trnovec 160 03101 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228.78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 03101 Liptovský Trnovec R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 186.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502290 NILIO, s. r. o. 50163655 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75.6 0 0 10 23 0 17.39 0 92.99 0 OF OF Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NILIO, s.r.o. Opálová 722/1 85110 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-kaviareň+pivovar 1.00000000 ks 75.6000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502360 NILIO, s. r. o. 50163655 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35.1 0 0 10 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NILIO, s.r.o. Opálová 722/1 85110 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502627 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Bakossova 3786/60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 3786/60 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202501836 Kinekus VO s.r.o. 51119595 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 87 0 0 10 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Rosinská 8449/13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kinekus VO s.r.o. Rosinská 8449/13 010 08 Žilina R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502185 INVEST - K, s.r.o. 51967367 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 240 0 0 10 23 0 55.2 0 295.2 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 295.2 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INVEST - K, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 0.34000000 ks 240.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 1 štvrťrok 2025 0.66000000 ks 240.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202501778 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 27 0 0 10 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501777 Základná škola s materskou školou 31202411 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 27 0 0 10 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501775 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202501776 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 03/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202501992 PROFI CATERING s.r.o. 47721707 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 email QR code Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROFI CATERING s.r.o. Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť TPO a BOZP 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502247 Smile agency s.r.o. 48178390 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Smile agency s.r.o. Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP a PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502241 REMPSK s. r. o. 51677920 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 147 0 0 10 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 REMPSK s. r. o. Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť TPO,BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502242 REMPSK s. r. o. 51677920 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 REMPSK s. r. o. Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502742 INREST, s. r. o. 44637896 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 222 0 0 10 23 0 51.06 0 273.06 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 273.06 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.58558559 ks 222.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.41441441 ks 222.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502529 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou 37865374 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 43 0 0 10 23 0 9.89 0 52.89 0 OF OF Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202502254 AGRO-SILVA, s.r.o. 47586451 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 36 0 0 10 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRO-SILVA, s.r.o. Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502611 AAF International s.r.o. 36342297 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 849 0 0 10 23 0 195.27 0 1044.27 0 OF OF Bratislavská 849 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1044.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AAF International s.r.o. Bratislavská 849 911 05 Trenčín R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 359.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502249 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 55 0 0 10 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Ul.Matúšku 2278 03105 Liptovská Ondrašová R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502305 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Matušku 2278 03105 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502253 Obec Liptovská Sielnica 00315419 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 42 0 0 10 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Liptovská Sielnica Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502256 LUDOSS, s. r. o. 44567057 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40.5 0 0 10 23 0 9.32 0 49.82 0 OF OF Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LUDOSS, s. r. o. Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502255 BODOS, s.r.o. 36470279 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40.5 0 0 10 23 0 9.32 0 49.82 0 OF OF Tatranská Lomnica 139 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BODOS, s.r.o. P.O.BOX 167 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502558 MERK s.r.o. 47506733 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 133 0 0 10 23 0 30.59 0 163.59 0 OF OF Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 163.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MERK s.r.o. Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 133.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502361 BUPPI, s. r. o. 36655457 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 58 0 0 10 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BUPPI, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502257 4STINGER, s. r. o. 47420898 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 4STINGER, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502258 SWEES, s. r. o. 47430303 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Šintavská 10 851 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SWEES, s. r. o. Šintavská 10 851 05 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502483 NP PATISSERIE s.r.o. 52106209 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 99 0 0 10 23 0 22.77 0 121.77 0 OF OF Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NP PATISSERIE s.r.o. Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502259 MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK 42326061 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 105 0 0 10 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Jasovská 74/A 04011 Košice - mestská časť Pereš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK Jasovská 74/A 04011 Košice - mestská časť Pereš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502448 Dr. Martin LM1 s. r. o. 52255441 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Antolská 4 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 klasická pošta+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dr. Martin LM1 s. r. o. Antolská 4 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-City centrum,stomatologická klinika 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502263 HJH Invest s. r. o. 52212165 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Moravská 1633/15 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 klasická pošta+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HJH Invest s. r. o. Moravská 1633/15 020 01 Púchov R02 činnosť PO za 03/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502264 AlfaPro spol. s r.o. 36659363 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502265 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 00614050 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 200 951 43 Čakajovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 200 951 43 Čakajovce R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502266 VLAD & Co, s.r.o. 48289761 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Moyzesova 1A/4978 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VLAD & Co, s.r.o. Moyzesova 1A/4978 058 01 Poprad R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502267 MaxLaw, s.r.o. 36419834 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MaxLaw, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502268 MaxAudit, s.r.o. 36668362 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MaxAudit, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502277 DUCHO, s.r.o. 36393738 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Mostová 22 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DUCHO, s.r.o. Bellova 696/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502276 BD 3, s. r. o. 43845061 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 72.67 0 0 10 23 0 16.71 0 89.38 0 OF OF Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BD 3, s. r. o. Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PO za 03/2025 1.00000000 ks 72.6700 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502475 UNI - TECH, s. r. o. 36357723 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 170 0 0 10 23 0 39.1 0 209.1 0 OF OF Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 209.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 UNI - TECH, s. r. o. Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 170.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502285 Barona FINLAND s.r.o. 36728721 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Jozefská 7 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Barona FINLAND s.r.o. Jozefská 7 811 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502286 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok 37910485 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 67.2 0 0 10 23 0 15.46 0 82.66 0 OF OF J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 67.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502340 FBS-SK s. r. o. 46075968 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FBS-SK s. r. o. Demänovská Dolina 200 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502279 Den Braven SK s. r. o. 35740141 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 385.64 0 0 10 23 0 88.7 0 474.34 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 474.34 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.17850000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.32000000 ks 385.6400 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.17850000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.15300000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502280 Den Braven SK s. r. o. 35740141 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 74.2 0 0 10 23 0 17.07 0 91.27 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 74.2000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502281 Den Braven SK s. r. o. 35740141 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 97.3 0 0 10 23 0 22.38 0 119.68 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.68 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur R02 činnosť PZS za 03/2025 0.40000000 ks 97.3000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2025 0.60000000 ks 97.3000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502282 COLLER KLÍMA, s.r.o. 35912936 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39.2 0 0 10 23 0 9.02 0 48.22 0 OF OF Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.22 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 39.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502283 AU - TRADE, s.r.o. 47785161 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 147 0 0 10 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AU - TRADE, s.r.o. Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502284 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. 36372498 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Kamenná 45 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. Kamenná 45 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502287 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502582 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 247 0 0 10 23 0 56.81 0 303.81 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 303.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 247.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502288 Základná škola Kvačany 37813455 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 42 0 0 10 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Kvačany 227 03224 Kvačany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola Kvačany Kvačany 227 03224 Kvačany R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502289 WEGA LH, s.r.o. 36389561 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502294 KMT Group, s. r. o. 52775623 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KMT Group, s. r. o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.75000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.25000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502299 Obec Ľubeľa 00315567 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 42 0 0 10 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Ľubeľa Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502291 ODEKO manažment s. r. o. 36442097 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ODEKO manažment s. r. o. M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502295 POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. 31562761 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 105 0 0 10 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF 1. mája 1849 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. 1. mája 1849 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502300 TRI SESTRY s. r. o. 52891470 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 62.1 0 0 10 23 0 14.28 0 76.38 0 OF OF Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 76.38 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TRI SESTRY s. r. o. Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PO za 03/2025 1.00000000 ks 62.1000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502298 VIA JASNA, s. r. o. 36048968 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 59 0 0 10 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VIA JASNA, s. r. o. Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502316 ZORLAND, s.r.o. 47594501 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 105 0 0 10 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF 695 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZORLAND, s.r.o. 695 059 55 Ždiar R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502302 GYNIVA s. r. o. 43890849 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502303 GYNIVA s. r. o. 43890849 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202502759 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 98.5 0 0 10 23 0 22.66 0 121.16 0 OF OF Diaľničná cesta 6366/22A 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.16 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TERRASTROJ spol. s r.o. Diaľničná cesta 22A 90301 Senec R02 činnosť PZS za 03/2025 0.68000000 ks 98.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2025 0.32000000 ks 98.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502760 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 297.4 0 0 10 23 0 68.4 0 365.8 0 OF OF Diaľničná cesta 6366/22A 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 365.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TERRASTROJ spol. s r.o. Diaľničná cesta 22A 90301 Senec R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.36000000 ks 297.4000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.28800000 ks 297.4000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.19200000 ks 297.4000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502304 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou 36129771 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 27 0 0 10 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502560 BRASK, s. r. o. 48261874 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502737 BRASK, s. r. o. 48261874 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 82 0 0 10 23 0 18.86 0 100.86 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 100.86 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.70000000 ks 82.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.30000000 ks 82.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502310 Dexfinity s.r.o. 47801379 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Gagarinova 7/A 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dexfinity s.r.o. Gagarinova 7/A 82101 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502307 AU - STAV, s.r.o 36328294 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502308 PROPER Service SK, s. r. o. 45418756 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 159 0 0 10 23 0 36.57 0 195.57 0 OF OF Pezinská 37 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 195.57 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPER Service SK, s. r. o. Pezinská 37 901 01 Malacky R02 činnosť BOZP za 03/2025 0.37000000 ks 159.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 03/2025 0.63000000 ks 159.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202502309 PROPER Service SK, s. r. o. 45418756 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 109 0 0 10 23 0 25.07 0 134.07 0 OF OF Pezinská 37 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROPER Service SK, s. r. o. Pezinská 37 901 01 Malacky R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 109.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502624 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502625 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 36 0 0 10 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502311 RP HUJO spol. s r.o. 36378241 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 480 0 0 10 23 0 110.4 0 590.4 0 OF OF Bytča - Mikšová 122 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 590.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RP HUJO spol. s r.o. 122 014 01 Bytča R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.75000000 ks 480.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.12500000 ks 480.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.12500000 ks 480.0000 V 602 100 LMBTS ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502312 QEM s. r. o. 45662860 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 QEM s. r. o. J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502313 KIDO Centrum s. r. o. 52699871 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Martinčekova 786/30 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KIDO Centrum s. r. o. Jašíkova 22 821 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502314 AS INVESTMENT s. r. o. 52482022 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AS INVESTMENT s. r. o. Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502315 Materská škola Lietava 37903152 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Lietava 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Materská škola Lietava Lietava 01318 Lietava R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502606 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 31.03.2025 15.05.2025 31.03.2025 0 7900 0 0 10 23 0 1817 0 9717 0 OF OF P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy:2023/1200/5810 CPA:74900 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 9717 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.11750000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.04700000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.47000000 ks 7900.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 145 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 179 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 186 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMVTZ BTS 189 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.01920000 ks 7900.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.18800000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.11750000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202502322 DAMADENT, s. r. o. 52602516 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 27 0 0 10 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DAMADENT, s. r. o. Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502323 Roľnícke družstvo Dovalovo 00633437 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 53.1 0 0 10 23 0 12.21 0 65.31 0 OF OF Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.31 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo Dovalovo Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502743 C2 s. r. o. 52549232 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 234 0 0 10 23 0 53.82 0 287.82 0 OF OF Moyzesova 1909 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 287.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 C2 s. r. o. Moyzesova 1909 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 234.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502325 FERMIKA s.r.o. 36436089 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hlinené 238 023 54 Turzovka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FERMIKA s.r.o. Hlinené 238 023 54 Turzovka R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502328 ER Co. a.s. 52709230 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 31.2 0 0 10 23 0 7.18 0 38.38 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 38.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ER Co. a.s. Plavisko 390/107 03401 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 31.2000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502327 DCBA s.r.o. 45427585 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 139.19 0 0 10 23 0 32.01 0 171.2 0 OF OF Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DCBA s.r.o. Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502329 Gentlejam s. r. o. 47850272 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Horný Val 12/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gentlejam s. r. o. Horný Val 12/25 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502330 Maladinovo s.r.o. 52758290 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Maladinovo s.r.o. Palúčanská 680/97 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502593 Maladinovo s.r.o. 52758290 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 84 0 0 10 23 0 19.32 0 103.32 0 OF OF Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 103.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Maladinovo s.r.o. Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 84.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502579 VORMED s. r. o. 53054954 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 37 0 0 10 23 0 8.51 0 45.51 0 OF OF A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.51 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VORMED s. r. o. A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 37.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502333 Obec Strečno 00321648 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Sokolská 487 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Strečno Sokolská 487 01324 Strečno R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502335 Davies s. r. o. 50855042 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Davies s. r. o. Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502336 AGRO-HL, s. r. o. 53038312 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 300 0 0 10 23 0 69 0 369 0 OF OF Janova Lehota 274 966 24 Janova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 369 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGRO-HL, s. r. o. Janova Lehota 274 966 24 Janova Lehota R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502338 AGROPARK LIPTOV, s.r.o. 50629212 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 140 0 0 10 23 0 32.2 0 172.2 0 OF OF Priemyselná 4527/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AGROPARK LIPTOV, s.r.o. Priemyselná 4527/36 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502339 ENVIRA, s. r. o. 36422592 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 66 0 0 10 23 0 15.18 0 81.18 0 OF OF 110 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.18 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ENVIRA, s. r. o. 110 032 12 Dúbrava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502451 TOBAT, s.r.o. 36837326 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 17.4 0 0 10 23 0 4 0 21.4 0 OF OF Cintorínska 22 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 21.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOBAT, s.r.o. Cintorínska 22 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 17.4000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502344 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 78 0 0 10 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502345 ADG GROUP, s. r. o. 50970283 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Demänovská cesta 558/54A 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ADG GROUP, s. r. o. Stodolova 1882/4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502342 INVENTIVE technologies s.r.o. 50654021 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35.1 0 0 10 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INVENTIVE technologies s.r.o. Pri železnici 50 03301 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502343 Futureplastix a. s. 52640434 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35.1 0 0 10 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Futureplastix a. s. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502346 Lodenica - LM, s. r. o. 36388360 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nábrežie Janka Kráľa 1482 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lodenica - LM, s. r. o. Nábrežie Janka Kráľa 1482 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502348 black-system Slovakia s. r. o. 52487521 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 180 0 0 10 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Priemyselná 1947/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 black-system Slovakia s. r. o. Priemyselná 1947/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502402 black-system Slovakia s. r. o. 52487521 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 121.5 0 0 10 23 0 27.95 0 149.45 0 OF OF Priemyselná 1947/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 149.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 black-system Slovakia s. r. o. Priemyselná 1947/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 121.5000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502349 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 36439266 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Sokolská 487 013 24 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. Sokolská 487 013 24 Strečno R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502350 TESScontrol, s. r. o. 47716363 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 245.7 0 0 10 23 0 56.51 0 302.21 0 OF OF Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 302.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESScontrol, s. r. o. Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 245.7000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502351 Obec Hôrky 00321303 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Lipová 111/31 01004 Hôrky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Hôrky Lipová 111/31 01004 Hôrky R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502352 DMH Fitness, s. r. o. 51880806 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 131.1 0 0 10 23 0 30.15 0 161.25 0 OF OF Demänová 163/5 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 161.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DMH Fitness, s. r. o. Demänová 163/5 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 131.1000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502543 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava 17058597 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 59 0 0 10 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Dúbrava 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava Dúbrava 03212 Dúbrava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502353 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502354 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502355 VISIBILITY s. r. o. 44927991 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49 0 0 10 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Karadžičova 14 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VISIBILITY s. r. o. Karadžičova 14 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502356 sMäskom s. r. o. 53096622 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF 1. mája 463/55 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 sMäskom s. r. o. 1. mája 463/55 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202502500 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 149 0 0 10 23 0 34.27 0 183.27 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe č.z SK-2020-D038 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.27 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 03/2025 0.30000000 ks 149.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2025 0.70000000 ks 149.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502501 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 335 0 0 10 23 0 77.05 0 412.05 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe č.z.SK-2020-D037 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 412.05 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.12000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.14328358 ks 335.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.09313433 ks 335.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.12000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.24000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.28358209 ks 335.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502357 A DEO MEDICAL s.r.o. 50516426 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Námestie Martina Benku 26 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 A DEO MEDICAL s.r.o. Oščadnica 236 02301 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502358 MEDMEDICAL GROUP a. s. 48050334 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL GROUP a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502366 VIVENT s. r. o. 36832758 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Martinčekova 30 821 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KIDO Centrum Janošíkova 22 821 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502364 EKO KALIBRA, s.r.o. 46355987 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 194 013 54 Kolárovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EKO KALIBRA, s.r.o. 194 013 54 Kolárovice R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502367 Hedin IT Slovakia s. r. o. 35809655 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 10 0 0 10 23 0 2.3 0 12.3 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 12.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hedin IT Slovakia s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 10.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502368 Hedin Automotive Bratislava s. r. o. 35873647 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Tuhovská 7 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hedin Automotive Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502369 LEAS.SK, s.r.o. 35849142 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 20 0 0 10 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LEAS.SK, s.r.o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502847 Hedin Automotive Slovakia s. r. o. 35828161 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 360 0 0 10 23 0 82.8 0 442.8 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 442.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Hedin Automotive Slovakia s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502370 ABM Servis, s.r.o. 47243601 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502371 ABM Servis, s.r.o. 47243601 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502373 DREVO-LIPTOV, s. r. o. 53255909 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Ulica pod Sečnom 433/2 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DREVO-LIPTOV, s. r. o. Ulica pod Sečnom 433/2 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502683 Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 42263051 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 156 0 0 10 23 0 35.88 0 191.88 0 OF OF Mlynské nivy 7788/12 82109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám KRRZ/Z/2023/64 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 191.88 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Mlynské nivy 7788/12 82109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 156.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502870 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 149 0 0 10 23 0 34.27 0 183.27 0 OF OF Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 149.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202502374 FARMAMAKER s. r. o. 52684482 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Doležalova 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FARMAMAKER s. r. o. Doležalova 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502376 ALLOGI s.r.o. 50683942 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Obchodná 1/B 955 01 Topoľčany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALLOGI s.r.o. Stummerova 1941/6 955 01 Topoľčany R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502377 KB Components DKI s.r.o. 35855282 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 149.5 0 0 10 23 0 34.39 0 183.89 0 OF OF Mobis ulica 519/6 013 02 Gbeľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KB Components DKI s.r.o. Mobis ulica 519/6 01302 Gbeľany R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 149.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502378 Meza, s.r.o. 48240001 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 708 032 15 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Meza, s.r.o. 708 032 15 Partizánska Ľupča R02 činnosť ŽP za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502640 GGE a. s. 47257814 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 157 0 0 10 23 0 36.11 0 193.11 0 OF OF Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 193.11 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GGE a. s. Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.41401274 ks 157.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.41401274 ks 157.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.17197452 ks 157.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502641 ELGAS, s.r.o. 36314242 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 109 0 0 10 23 0 25.07 0 134.07 0 OF OF Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.07 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.41284404 ks 109.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.41284404 ks 109.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.17431193 ks 109.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502381 ALUDOS, s. r. o. 44408544 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 58 0 0 10 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502382 ALUDOS, s. r. o. 44408544 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502380 Roľnícke družstvo Hybe 00195561 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 210 0 0 10 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF 693 032 31 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo Hybe 693 032 31 Hybe R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502383 SOAR sk, a.s. 50442201 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502384 SOAR sk, a.s. 50442201 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502386 evocom s. r. o. 50824414 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 135 0 0 10 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Strojárska 332/7B 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 evocom s. r. o. Strojárska 332/7B 033 01 Podtureň R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502387 Mateso s. r. o. 46096477 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 65.4 0 0 10 23 0 15.04 0 80.44 0 OF OF Hliny 1371/194 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 80.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mateso s. r. o. Robotnícka 4539 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 65.4000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502388 Mateso s. r. o. 46096477 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hliny 1371/194 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mateso s. r. o. Robotnícka 4539 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502390 kus torty s. r. o. 53523415 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 105 0 0 10 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Bellova 1755 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 kus torty s. r. o. Bellova 1755 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502391 GEJDÁK, s. r. o. 45975426 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GEJDÁK, s. r. o. Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502392 DYHATECH s. r. o. 53337697 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF 42 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DYHATECH s. r. o. 42 032 33 Kráľova Lehota R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502393 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 21 0 0 10 23 0 4.83 0 25.83 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 25.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 21.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502394 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502396 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502747 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 118 0 0 10 23 0 27.14 0 145.14 0 OF OF Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 145.14 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 118.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502756 Obec Prosiek 00315729 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Prosiek 57 03223 Prosiek Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Prosiek Prosiek 57 03223 Prosiek R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502896 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Poprad - Moyzesova 7400056283 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202502897 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Skalica 7400056284 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502898 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Trnava 7400056285 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502899 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Považská Bystrica 7400056286 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502900 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Žilina 7400056287 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502901 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Tvrdošín 7400056288 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502902 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Trenčín 7400056289 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502903 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502904 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Ružomberok 7400056291 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502905 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Bratislava Bory 7400056292 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502906 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Bratislava - Petržalka 7400056293 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502907 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Bratislava - Rača 7400056294 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502908 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-BA Záhorská 7400056295 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502909 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Bratislava - Nové Mesto 7400056296 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502910 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Liptovský Mikuláš 7400056297 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502911 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Martin 2 (1630) 7400055695 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502912 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Martin 7400056298 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502913 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Bratislava Danubia 7400056299 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502914 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Piešťany 7400056300 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502915 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Trnava 3 7400056301 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502916 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Spišská Nová Ves 7400056302 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202502917 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Hlohovec 7400056303 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502918 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Dubnica nad Váhom 7400056304 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502919 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Bratislava - Pod. Biskupice 7400056305 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502920 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Nové Mesto nad Váhom 7400056306 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502921 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Bratislava - Patrónka 7400056307 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502922 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Malacky 7400056308 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502923 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Čadca 7400056309 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502924 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Púchov 7400056310 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502925 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Senica 7400056311 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502926 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Stará Ľubovňa 7400056312 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202502927 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Kežmarok 7400056313 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202502928 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Pezinok 7400056314 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502929 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Bratislava - Dúbravka 7400056315 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502930 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Dolný Kubín 7400056316 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502931 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Poprad - Jiřího Wolkera 7400056317 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202502932 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Trnava - Trstínska 7400056318 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502933 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Bratislava - Avion 7400056319 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502934 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 160 0 0 10 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Centrála BA 7400056281 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502935 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 840 0 0 10 23 0 193.2 0 1033.2 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1033.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-CS Ilava 7400056282 0.60000000 ks 840.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-CS Ilava 7400056282 0.40000000 ks 840.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202502938 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Bytča 7400060233 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502400 JOYLY s.r.o. 48186597 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 91.8 0 0 10 23 0 21.11 0 112.91 0 OF OF Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 112.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 JOYLY s.r.o. Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 91.8000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502401 Financie Complet a.s. 36567418 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Financie Complet a.s. Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502404 WWF Slovensko 52204430 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WWF Slovensko Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502429 INCOM TRADE s.r.o. 51159082 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 207 0 0 10 23 0 47.61 0 254.61 0 OF OF Šancová 11C 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 254.61 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INCOM TRADE s.r.o. Šancová 11C 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 207.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502430 INCOM TRADE s.r.o. 51159082 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Šancová 11C 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INCOM TRADE s.r.o. Šancová 11C 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502549 PROTECT SK s.r.o. 48139726 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 83.6 0 0 10 23 0 19.23 0 102.83 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.83 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROTECT SK s.r.o. Diaľničná cesta 10C 90301 Senec R02 činnosť PZS za 03/2025 0.83000000 ks 83.6000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2025 0.17000000 ks 83.6000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502550 PROTECT SK s.r.o. 48139726 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 198.6 0 0 10 23 0 45.68 0 244.28 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 244.28 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROTECT SK s.r.o. Diaľničná cesta 10C 90301 Senec R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.21000000 ks 198.6000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.40000000 ks 198.6000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.39000000 ks 198.6000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502406 SlovZink, a.s. 35772204 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 442 0 0 10 23 0 101.66 0 543.66 0 OF OF Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 543.66 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SlovZink, a.s. Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť ŽP za 03/2025 0.70000000 ks 442.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 03/2025 0.30000000 ks 442.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502426 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 97.2 0 0 10 23 0 22.36 0 119.56 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.56 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec R02 činnosť PZS za 03/2025 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2025 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502427 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 206.4 0 0 10 23 0 47.47 0 253.87 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 253.87 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502591 IMAFEX, s. r. o. 36414778 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 246 0 0 10 23 0 56.58 0 302.58 0 OF OF Belopotockého 4253/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 302.58 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 IMAFEX, s. r. o. Belopotockého 4253/4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 0.53000000 ks 246.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 0.47000000 ks 246.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502592 IMAFEX, s. r. o. 36414778 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Belopotockého 4253/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 IMAFEX, s. r. o. Belopotockého 4253/4 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502409 FREEM, a. s. 36441538 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FREEM, a. s. Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502875 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 691 0 0 10 23 0 158.93 0 849.93 0 OF OF Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 849.93 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 691.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502610 Bluefin Payment Systems Slovakia s. r. o.; 35976519 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 46.8 0 0 10 23 0 10.76 0 57.56 0 OF OF Palisády 729/36 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bluefin Payment Systems Slovakia s. r. o.; Palisády 729/36 811 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 46.8000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502411 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. 53407296 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.68571429 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.31428571 ks 35.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502412 LES-WOOD s.r.o. 45896615 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 95 0 0 10 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502413 LES-WOOD s.r.o. 45896615 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502431 Consultee, s.r.o. 47443537 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Consultee, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502774 KÁMO PLUS s. r. o. 53619188 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KÁMO PLUS s. r. o. Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502775 KÁMO PLUS s. r. o. 53619188 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KÁMO PLUS s. r. o. Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502433 TBAU, s. r. o. 52429822 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 89 0 0 10 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Kragujevská 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TBAU, s. r. o. Kragujevská 1 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502434 ELEMA s.r.o. 46655247 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Jablonové 183 013 52 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELEMA s.r.o. Jablonové 183 013 52 Jablonové R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202502435 KINOX.SK s. r. o. 46287531 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KINOX.SK s. r. o. Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502575 iconiX SE 51157250 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 180 0 0 10 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Pionierska 1587/13 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 iconiX SE Pionierska 1587/13 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502437 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. /skrátene TSMR, s. r. o./ 53708725 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202502439 ROOFMAST s. r. o. 53936094 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Malá Čierna 137 015 01 Malá Čierna Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROOFMAST s. r. o. Bystrická 1152/68 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202502442 Evžen company s.r.o. 48126055 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Huszova 4994/6 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Evžen company s.r.o. Huszova 4994/6 058 01 Poprad R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502698 Evžen company s.r.o. 48126055 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 285 0 0 10 23 0 65.55 0 350.55 0 OF OF Huszova 4994/6 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 350.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Evžen company s.r.o. Huszova 4994/6 058 01 Poprad R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 285.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502584 Transtema Mobile s. r. o. 54015057 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nová 8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Transtema Mobile s.r.o. Nová 8 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.34000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502443 Rožák, s. r. o. 53619986 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Hollého 859/2 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Rožák, s. r. o. Hollého 859/2 020 01 Púchov R02 činnosť PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502445 SARDIS TRADE s. r. o. 53995520 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Lermontovova 3 811 05 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SARDIS TRADE s. r. o. Palugyayho 40/1 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502446 COPPER PLUS, s.r.o. 36675857 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 52 0 0 10 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 COPPER PLUS, s.r.o. Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502458 COPPER PLUS, s.r.o. 36675857 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 COPPER PLUS, s.r.o. Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502868 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 85 0 0 10 23 0 19.55 0 104.55 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502869 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 199 0 0 10 23 0 45.77 0 244.77 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 244.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 199.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502449 FOODMANIA, s. r. o. 53523229 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 108 0 0 10 23 0 24.84 0 132.84 0 OF OF Majeríkova 741/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132.84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FOODMANIA, s. r. o. Majeríkova 741/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 108.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502450 Health & Pharmacy s. r. o. 53770668 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 187.16 0 0 10 23 0 43.05 0 230.21 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 230.21 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Health & Pharmacy s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.66680915 ks 187.1600 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.33319085 ks 187.1600 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502452 Health & Pharmacy s. r. o. 53770668 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 13 0 0 10 23 0 2.99 0 15.99 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 15.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Health & Pharmacy s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 13.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502799 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 501.5 0 0 10 23 0 115.35 0 616.85 0 OF OF Žellova 2 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 616.85 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.24000000 ks 501.5000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.08000000 ks 501.5000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.26000000 ks 501.5000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.16800000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.12600000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.12600000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502843 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 31341438 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 109 0 0 10 23 0 25.07 0 134.07 0 OF OF Vajnorská 98 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.07 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Vajnorská 98 831 04 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO,HP za 03/2025 0.88073394 ks 109.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 03/2025 0.11926606 ks 109.0000 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202502454 Glycanostics, s.r.o. 51249651 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 54 0 0 10 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Glycanostics, s.r.o. Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502810 Glycanostics, s.r.o. 51249651 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Glycanostics, s.r.o. Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502723 OK AMBULANCIA, a. s. 52214192 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 160 0 0 10 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF Horná 116 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OK AMBULANCIA, a. s. Horná 116 022 01 Čadca R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.30000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.40000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.30000000 ks 160.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202502724 OK AMBULANCIA, a. s. 52214192 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 116 0 0 10 23 0 26.68 0 142.68 0 OF OF Horná 116 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 142.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 OK AMBULANCIA, a. s. Horná 116 022 01 Čadca R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 116.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502457 MDkovovýroba s.r.o. 54136962 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 48 0 0 10 23 0 11.04 0 59.04 0 OF OF Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.04 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MDkovovýroba s.r.o. Martina Martinčeka 4701/2 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502472 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 306.9 0 0 10 23 0 70.59 0 377.49 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 377.49 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 306.9000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502473 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 130.5 0 0 10 23 0 30.02 0 160.52 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 160.52 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 130.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502876 LEONTEUS, s. r. o. 45256764 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LEONTEUS, s. r. o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502466 LUNA CAR s. r. o. 52778053 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LUNA CAR s. r. o. Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502469 S.M.S., spol. s r.o. 36373745 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Borbisova 654/37 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 S.M.S., spol. s r.o. Jura Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502755 Základná škola s materskou školou, Turie 394 54286816 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 117 0 0 10 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Turie 394 01312 Turie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Turie 394 Turie 394 01312 Turie R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502474 Neomedica s. r. o. 50546279 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Ružová dolina 7 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Neomedica s. r. o. Ružová dolina 7 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502512 ALN - Construct, s.r.o. 53882938 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Dyčka 261 952 01 Vráble Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ALN - Construct, s.r.o. Dyčka 261 952 01 Vráble R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202502476 LIPTOVWOOD TRANS, s.r.o. 47148519 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pod horou 1683/3 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LIPTOVWOOD TRANS, s.r.o. Pod horou 1683/3 034 84 Liptovské Sliače R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502477 Vikona, s. r. o. 54196426 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Podhorie 2136 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Vikona, s. r. o. Podhorie 2136 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502478 TRUCK SERVICE PU s.r.o. 52775941 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Streženice 36 020 01 Streženice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TRUCK SERVICE PU s.r.o. Streženice 36 020 01 Streženice R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502479 WARRIOR spol., s. r. o. 47358211 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 115 0 0 10 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Belopotockého 720/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WARRIOR spol., s. r. o. Belopotockého 720/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502480 FurCar s. r. o. 54085373 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 88 0 0 10 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF 185 038 42 Rakovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FurCar s. r. o. 185 038 42 Rakovo R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.79545455 ks 88.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.20454545 ks 88.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502895 ProValues s. r. o. 54436192 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Podmanín 192 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ProValues s. r. o. Podmanín 192 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502481 HTT s.r.o. 44307331 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Hodžova 19 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HTT s.r.o. Hodžova 19 911 01 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.60000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.40000000 ks 80.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502484 RENT TECHNOLOGY, s. r. o. 44991274 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 110 0 0 10 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Žiar 500 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RENT TECHNOLOGY, s. r. o. Žiar 500 032 05 Žiar R02 činnosť BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502488 Dom - MAX, s.r.o. 36422347 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dom - MAX, s.r.o. Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502496 Relax Hotel s.r.o. 46780131 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 157 0 0 10 23 0 36.11 0 193.11 0 OF OF Jánska dolina 2224 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 193.11 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Relax Hotel s.r.o. Jánska dolina 2224 032 03 Liptovský Ján R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Galanto,FIM 1.00000000 ks 111.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025-Horec 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502491 PROFI +, a.s. 52623181 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rosinská cesta 8 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROFI +, a.s. Rosinská cesta 8 010 08 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502554 PROFI +, a.s. 52623181 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Rosinská cesta 8 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PROFI +, a.s. Rosinská cesta 8 010 08 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502497 Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. 47036885 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 184.86 0 0 10 23 0 42.52 0 227.38 0 OF OF Veľké Leváre 1113 908 73 Veľké Leváre Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 227.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. Veľké Leváre 1113 908 73 Veľké Leváre R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 184.8600 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502551 MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o. 53460456 31.03.2025 03.05.2025 31.03.2025 0 516 0 0 10 23 0 118.68 0 634.68 0 OF OF Námestovo 1304 029 01 Námestovo Fakturujeme Vám na základe obj.č.4700051998/W/50 MITS02/2022 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 634.68 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o. Námestovo 1304 029 01 Námestovo R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 203.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.85303514 ks 313.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.14696486 ks 313.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502498 CG industry SLOVAKIA s.r.o. 51047039 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 138 0 0 10 23 0 31.74 0 169.74 0 OF OF Hvozdnica 53 013 56 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 169.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CG industry SLOVAKIA s.r.o. Hvozdnica 53 013 56 Bytča R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 138.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502499 CG industry SLOVAKIA s.r.o. 51047039 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 87 0 0 10 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Hvozdnica 53 013 56 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CG industry SLOVAKIA s.r.o. Hvozdnica 53 013 56 Bytča R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502505 4Home CEE, s. r. o. 54379431 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 139.19 0 0 10 23 0 32.01 0 171.2 0 OF OF Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502509 4Home CEE, s. r. o. 54379431 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 67.15 0 0 10 23 0 15.44 0 82.59 0 OF OF Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 67.1500 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502502 FALCON GROUP, a.s. 36235148 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FALCON GROUP, a.s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502503 ELESKO Trading a. s. 45947741 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 12 0 0 10 23 0 2.76 0 14.76 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.76 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELESKO Trading a. s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 12.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502504 Land Trading a.s. 43863876 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 12 0 0 10 23 0 2.76 0 14.76 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.76 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Land Trading a.s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 12.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502506 COBA Automotive, s.r.o. 36399329 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 250 0 0 10 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 COBA Automotive, s.r.o. Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502507 ELESKO a. s. 31365370 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 176 0 0 10 23 0 40.48 0 216.48 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ELESKO a. s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 176.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502793 Tetra Pak, a.s. 36219274 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 89 0 0 10 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Tetra Pak, a.s. Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502510 MEDMEDICAL ZP s. r. o. 48088846 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL ZP s. r. o. 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502511 MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. 48070661 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502513 KLAR plus s.r.o. 51805472 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF 1. mája 1741/117 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KLAR plus s.r.o. 1. mája 1741/117 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502514 Axians Slovakia s.r.o. 35897686 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 280 0 0 10 23 0 64.4 0 344.4 0 OF OF Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 344.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Axians Slovakia s.r.o. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502515 Imperiál salón s. r. o. 54381797 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Orechová 955/15 900 26 Slovenský Grob Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Imperiál salón s. r. o. Orechová 955/15 90026 Slovenský Grob R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502526 Prima Stavebniny, s. r. o. 54231558 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Prima Stavebniny, s. r. o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502527 Prima Stavebniny, s. r. o. 54231558 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49 0 0 10 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Prima Stavebniny, s. r. o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502519 Fantázia Liptov Park s. r. o. 53118251 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Fantázia Liptov Park s. r. o. Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502885 Klim-trade s. r. o. 47124148 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Jána Hollého 884/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Klim-trade s. r. o. Jána Hollého 884/16 911 05 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202502520 INSTEL, s. r. o. 44702639 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Považské Podhradie 122 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 INSTEL, s. r. o. Považské Podhradie 122 017 04 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502523 Gallen s. r. o. 53149955 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Cesta na Klanec 4775/60C 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gallen s. r. o. Cesta na Klanec 4775/60C 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502524 annie claire s.r.o. 45638942 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF 139 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 annie claire s.r.o. 139 032 04 Liptovský Ondrej R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502530 BTCS Slovakia s. r. o. 54384575 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BTCS Slovakia s. r. o. Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502541 BTCS Slovakia s. r. o. 54384575 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BTCS Slovakia s. r. o. Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502535 RK Ademma s.r.o. 50871200 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 47 0 0 10 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF Ludrová 454 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RK Ademma s.r.o. Ludrová 454 034 71 Ludrová R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502531 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Nová 133 017 46 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 46 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502532 United Resources Business Solutions s. r. o. 52373533 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 United Resources Business Solutions s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502533 United Resources Business Solutions s. r. o. 52373533 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 United Resources Business Solutions s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502528 WAKAMA s.r.o. 54608236 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49 0 0 10 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Muškátová ulica 1667/37 930 41 Hviezdoslavov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 WAKAMA s.r.o. Muškátová ulica 1667/37 93041 Hviezdoslavov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502534 EHS, s.r.o. 36254002 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 95 0 0 10 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EHS, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502536 AXA BAKERY SYSTÉM spol. s r. o. 36392421 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 132 0 0 10 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Dlhá 88 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AXA BAKERY SYSTÉM spol. s r. o. Dlhá 88 010 09 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502542 ATM Medic, s.r.o. 52880061 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 37.4 0 0 10 23 0 8.6 0 46 0 OF OF 1. mája 1207 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ATM Medic, s.r.o. 1. mája 1207 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 37.4000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502840 3PACK group a. s. 36843555 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 300 0 0 10 23 0 69 0 369 0 OF OF Kopčianska 92 852 03 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 369 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 3PACK group a. s. Kopčianska 92 852 03 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 300.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.25000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.25000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502545 Modrá Mrkva s.r.o. 54862051 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pongrácovská 73/7 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Modrá Mrkva s.r.o. Pongrácovská 73/7 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502547 Dentan, s.r.o. 45682437 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dentan, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502786 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 54874220 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF 23 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 23 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502787 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 54874220 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 28 0 0 10 23 0 6.44 0 34.44 0 OF OF 23 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 23 031 01 Demänovská Dolina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502548 TibTin spol. s r.o. 36841803 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Balkánska 115/1243 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TibTin spol. s r.o. Balkánska 115/1243 851 10 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502552 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš 36139246 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 55 0 0 10 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Hollého 2030/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš Hollého 2030/4 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502746 TOP-MEDICA, s. r. o. 54761956 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF SNP 544 039 01 Turčianske Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TOP-MEDICA, s. r. o. SNP 544 039 01 Turčianske Teplice R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502766 iPIC solutions s. r. o. 53493630 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Ferienčíkova 6874/2 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 iPIC solutions s. r. o. Ferienčíkova 6874/2 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502561 Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. 50070509 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 390 0 0 10 23 0 89.7 0 479.7 0 OF OF Partizánska 916/73 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 479.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. Partizánska 916/73 957 01 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 390.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202502562 TONEX stavby s.r.o. 50110195 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 147 0 0 10 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TONEX stavby s.r.o. Hoňovecká 19 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502563 TONEX stavby s.r.o. 50110195 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 300 0 0 10 23 0 69 0 369 0 OF OF Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 369 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TONEX stavby s.r.o. Hoňovecká 19 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502564 NebelX, s. r. o. 48137715 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Prečín 454 018 15 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NebelX, s.r.o. Prečín 454 018 15 Prečín R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502608 Rezort pri jazere Podbanské, s. r. o. 50327925 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 74 0 0 10 23 0 17.02 0 91.02 0 OF OF Pribylina 1319 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.02 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Rezort pri jazere Podbanské, s. r. o. Pribylina 1319 032 42 Pribylina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 74.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502570 Maroš SK s. r. o. 53011929 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Kopčianska 10 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Vila Maroš Pavčina Lehota 169 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502571 Lucy Dent s.r.o. 54838606 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Udiča 761 018 01 Udiča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lucy Dent s.r.o. Udiča 761 018 01 Udiča R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502572 Lucy Dent s.r.o. 54838606 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Udiča 761 018 01 Udiča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lucy Dent s.r.o. Udiča 761 018 01 Udiča R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502589 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 36145220 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Štúrova 56 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Štúrova 56 03180 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502573 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 46 0 0 10 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 530 059 55 Ždiar R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502574 MORGAN, s.r.o. 47568356 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Nešporova 2 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MORGAN, s.r.o. Nešporova 2 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502851 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 55122302 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Hurbanova 1218/6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Hurbanova 1218/6 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502576 SEVYT s.r.o. 36410471 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Starohorského 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SEVYT s.r.o. Starohorského 10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502580 ZIVKA group s.r.o. 54627338 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 126 0 0 10 23 0 28.98 0 154.98 0 OF OF Hlavná 550 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.98 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZIVKA group s.r.o. Hlavná 550 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502635 DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. 54998778 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 268 0 0 10 23 0 61.64 0 329.64 0 OF OF Demänovská dolina 555 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 329.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. Demänovská Dolina 555 03101 Demänovská Dolina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 268.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502585 NESIA Production, s.r.o. 36056201 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 38 0 0 10 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NESIA Production, s.r.o. Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202502586 NESIA Production, s.r.o. 36056201 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NESIA Production, s.r.o. Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502587 RUNA Medic s.r.o. 54670543 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Štúrova 846 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RUNA Medic s.r.o. Štúrova 846 019 01 Ilava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502588 SK Profi Coaching, s. r. o. 52614271 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Komenského 1317/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SK Profi Coaching, s. r. o. Komenského 1317/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202502596 Okresný súd 00165701 31.03.2025 21.04.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Piaristická 27 91180 Trenčín Fakturujeme Vám na základe zmluvy: Spr 241/23 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 email+dopíš prevádzku Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pracovisko Považská Bystrica Školská 226 01701 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202502597 Volavka s.r.o. 52060756 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Miletičova 25 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Volavka s.r.o. Miletičova 25 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502688 Labant Log s.r.o. 54158052 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Labant Log s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502602 AJ LAND s.r.o. 54158192 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AJ LAND s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502605 HÔRKY s.r.o. 52006387 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49 0 0 10 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HÔRKY s.r.o. Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502607 BnS, s.r.o. 52662756 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BnS, s.r.o. SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502614 BnS, s.r.o. 52662756 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BnS, s.r.o. SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502612 Lempac s. r. o. 55268293 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lempac s. r. o. Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502613 Lempac s. r. o. 55268293 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lempac s. r. o. Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502616 ZAMA Welding s. r. o. 51850125 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 55 0 0 10 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Valaská Dubová 46 034 96 Valaská Dubová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZAMA Welding s. r. o. Valaská Dubová 46 034 96 Valaská Dubová R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502619 Marine Mat s.r.o. 54770131 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Marine Mat s.r.o. Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 03/2025 0.66666667 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 03/2025 0.33333333 ks 120.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502620 Marine Mat s.r.o. 54770131 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Marine Mat s.r.o. Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502626 IKEA Industry Slovakia s. r. o. 31354572 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Továrenská 2614/19 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 IKEA Industry Slovakia s. r. o. Továrenská 2614/19 901 01 Malacky R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202502659 InspireIT s. r. o. 54959934 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Borinka 508 900 32 Borinka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 email QR code Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 InspireIT s. r. o. Geríb 488/34 941 43 Dolný Ohaj R02 činnosť PO za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502623 HYDRO-ENERGY a.s. 35859628 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF 25 027 42 Oravský Biely Potok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 HYDRO-ENERGY a.s. 25 027 42 Oravský Biely Potok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.33000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.33500000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.33500000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202502628 ZAJAC s.r.o. 46869832 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 108 0 0 10 23 0 24.84 0 132.84 0 OF OF Žiar 169 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132.84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZAJAC s.r.o. Žiar 169 032 05 Smrečany R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 108.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502733 SWINGPNEU, s.r.o. 51915782 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 165 0 0 10 23 0 37.95 0 202.95 0 OF OF Topoľčianky 1264 951 93 Topoľčianky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 202.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SWINGPNEU, s.r.o. Topoľčianky 1264 951 93 Topoľčianky R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502631 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 53 0 0 10 23 0 12.19 0 65.19 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.19 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AQUAMIN, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 53.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502632 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AQUAMIN, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502642 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. 36300683 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 314 0 0 10 23 0 72.22 0 386.22 0 OF OF Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 386.22 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.53503185 ks 314.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.35668790 ks 314.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.10828025 ks 314.0000 V 602 100 BABTS ŽP 527 -2 3 A1 R01 9202502629 Deal machine s. r. o. 55209971 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hlboká cesta 1418/42 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Deal machine s. r. o. Hlboká cesta 1418/42 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502630 Lucas Trans Group s. r. o. 54027471 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Na Záhumní 798/2 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Lucas Trans Group s. r. o. Na Záhumní 798/2 01901 Ilava - Klobušice R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202502713 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. 31384072 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502714 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. 31384072 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502633 Sabris Consulting SK s.r.o. 44118821 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sabris Consulting SK s.r.o. Krasovského 3986/14 85101 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502634 Sabris Consulting SK s.r.o. 44118821 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sabris Consulting SK s.r.o. Krasovského 3986/14 85101 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502636 KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. 48176613 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502638 IFM, a. s. 44643560 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 59 0 0 10 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám na základe objednávky 2120240008 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 IFM, a. s. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.84745763 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.15254237 ks 59.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502669 Kedzo, s. r. o. 47442140 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kedzo, s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502670 Kedzo, s. r. o. 47442140 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kedzo, s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502653 Estampada SK s. r. o. 55704310 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Estampada SK s. r. o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202502654 Estampada SK s. r. o. 55704310 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Estampada SK s. r. o. Nádražná 329 015 01 Rajec R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502637 Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. 54345987 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 130 0 0 10 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Mierové nám. 1/2 91101 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. Mierové nám. 1/2 91101 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502673 Teplo GGE s. r. o. 36012424 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 180 0 0 10 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025-Považská Bystrica 1.00000000 ks 68.6000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025-Považská Bystrica ks 68.6000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025-Devinska Nova Ves 1.00000000 ks 42.8000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025-Devinska Nova Ves ks 42.8000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025-Želiezovce 1.00000000 ks 34.3000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025-Želiezovce ks 34.3000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025-Snina 1.00000000 ks 34.3000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025-Snina ks 34.3000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502639 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Partizánska Ľupča 31902693 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Partizánska Ľupča 425 03215 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Partizánska Ľupča Partizánska Ľupča 425 03215 Partizánska Ľupča R02 činnosť PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202502807 Mesto Liptovský Mikuláš 00315524 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 95 0 0 10 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202502644 GGE distribúcia, s. r. o. 36849901 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 99 0 0 10 23 0 22.77 0 121.77 0 OF OF Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica Fakturujeme Vám na základe č.obj.4220250019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.77 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GGE distribúcia, s. r. o. Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.80808081 ks 99.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.19191919 ks 99.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502645 SOUTHERM, s.r.o. 34152644 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 119 0 0 10 23 0 27.37 0 146.37 0 OF OF Športová 4021/13 A 929 01 Dunajská Streda Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.37 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOUTHERM, s.r.o. Športová 4021/13 A 929 01 Dunajská Streda R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.08403361 ks 119.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.75630252 ks 119.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.15966387 ks 119.0000 V 602 100 PBBTS ŽP 509 -2 3 A1 R01 9202502852 Snina Energy, s. r. o. 46857249 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 140 0 0 10 23 0 32.2 0 172.2 0 OF OF Strojárska 4455/89A 069 01 Snina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Snina Energy, s. r. o. Strojárska 4455/89A 069 01 Snina R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.77142857 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.08571429 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.12857143 ks 140.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.01428571 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS ŽP 509 -2 3 A1 R01 9202502656 TENERGO Slovensko, s.r.o. 36757136 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 79 0 0 10 23 0 18.17 0 97.17 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám objednávka č.1120240038 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.17 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TENERGO Slovensko, s.r.o. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.88607595 ks 79.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.11392405 ks 79.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502657 SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o. 44813384 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 79 0 0 10 23 0 18.17 0 97.17 0 OF OF Športová 4021/13 A 929 01 Dunajská Streda Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.17 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o. Športová 4021/13 A 929 01 Dunajská Streda R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.08860759 ks 79.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.79746835 ks 79.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.11392405 ks 79.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502658 Energetika Sereď, s.r.o. 47067578 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 89 0 0 10 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď Fakturujeme Vám podľa objednávky:5420250018 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Energetika Sereď, s.r.o. Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.80898876 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.08988764 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.10112360 ks 89.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502682 Person-steel s.r.o. 53655168 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Fatranská cesta 1951/9A 038 52 Sučany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Person-steel s.r.o. Fatranská cesta 1951/9A 038 52 Sučany R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502681 Yunex, s. r. o. 53684141 31.03.2025 15.05.2025 31.03.2025 0 150 0 0 10 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám na základe objednávky:9500694812 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Yunex, s. r. o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502646 Obec Kalameny 00315303 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kalameny 70 03482 Kalameny Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Kalameny Kalameny 70 03482 Kalameny R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502660 Gardenzio s. r. o. 53506294 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gardenzio s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502661 Gardenzio s. r. o. 53506294 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Gardenzio s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502685 L car Service s. r. o. 45567131 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Brvnište 281 018 12 Brvnište Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 L car Service s. r. o. Brvnište 281 018 12 Brvnište R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502717 L car Service s. r. o. 45567131 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 88 0 0 10 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF Brvnište 281 018 12 Brvnište Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 L car Service s. r. o. Brvnište 281 018 12 Brvnište R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.56818182 ks 88.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.43181818 ks 88.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502772 Omega ct, s.r.o. 36437751 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Medze 518/18 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Omega ct, s.r.o. Medze 518/18 031 05 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PO za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502686 TESLA Assembly & Innovation a.s. 43991467 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA Assembly & Innovation a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina R02 činnosť ŽP za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502788 TESLA Assembly & Innovation a.s. 43991467 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA Assembly & Innovation a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502690 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka 46020187 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Trenčianska 39 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka Trenčianska 39 821 09 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502691 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka 46020187 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Trenčianska 39 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka Trenčianska 39 821 09 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502651 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Arkance Systems SK s. r. o. Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502652 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Arkance Systems SK s. r. o. Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502677 SmartBase s. r. o. 47348071 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Zimná 14181/2 974 05 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SmartBase s. r. o. Zimná 14181/2 974 05 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502663 Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 1. mája 1255 02302 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mesto Krásno nad Kysucou 1. mája 1255 02302 Krásno nad Kysucou R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502674 Concept SCM s. r. o. 54242541 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Jablonové 468 900 54 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Concept SCM s. r. o. Jablonové 468 900 54 Jablonové R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502675 Concept SCM s. r. o. 54242541 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Jablonové 468 900 54 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Concept SCM s. r. o. Jablonové 468 900 54 Jablonové R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502718 Steelproduct s. r. o. 55822011 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 230 0 0 10 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Steelproduct s. r. o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.66086957 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.33913043 ks 230.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502719 Steelproduct s. r. o. 55822011 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 70 0 0 10 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Steelproduct s. r. o. Hruštiny 602 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502662 Fitak s. r. o. 45629901 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 69 0 0 10 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Liptovský Ján 2079 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Fitak s. r. o. Liptovský Ján 2079 03203 Liptovský Ján R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502664 Fitak s. r. o. 45629901 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 36 0 0 10 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Liptovský Ján 2079 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Fitak s. r. o. Liptovský Ján 2079 03203 Liptovský Ján R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502687 FRH RKM, k.s. 50980378 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 49 0 0 10 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Partizánska cesta 580/19 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 FRH RKM, k.s. Partizánska cesta 580/19 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502666 LogisIT, s. r. o. 55598536 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Borinka 508 900 32 Borinka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LogisIT, s. r. o. Borinka 508 900 32 Borinka R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502667 Najsport zone s. r. o. 53678648 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 58 0 0 10 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Najsport zone s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 03/2025 0.50000000 ks 58.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2025 0.50000000 ks 58.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502668 Najsport zone s. r. o. 53678648 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 78 0 0 10 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Najsport zone s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.25500000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.24500000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502680 NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. 31636225 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 55 0 0 10 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Priemyselná 392 027 42 Podbiel Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. Priemyselná 392 027 42 Podbiel R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502671 United Resources Group s. r. o. 50866222 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 United Resources Group s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502672 United Resources Group s. r. o. 50866222 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 United Resources Group s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502676 TLS Group, s. r. o. 54632951 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TLS Group, s. r. o. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202502678 TQM Machine s.r.o. 51800926 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TQM Machine s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502679 TQM Machine s.r.o. 51800926 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TQM Machine s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502694 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada 37812831 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Školská 57/57 03473 Liptovská Osada Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada Školská 57/57 03473 Liptovská Osada R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502697 Raab Rent, s. r. o. 54716870 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 69 0 0 10 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Raab Rent, s. r. o. Jána Milca 807/1 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502710 MARGO print, s. r. o. 55372147 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Limbová 3057/14 010 07 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MARGO print, s. r. o. Limbová 3057/14 010 07 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502711 MARGO print, s. r. o. 55372147 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 34 0 0 10 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Limbová 3057/14 010 07 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MARGO print, s. r. o. Limbová 3057/14 010 07 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502707 ZANA centrum s.r.o. 55907849 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZANA centrum s.r.o. Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502708 ZANA centrum s.r.o. 55907849 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 34 0 0 10 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ZANA centrum s.r.o. Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502709 CARSTORE Slovakia, s. r. o. 55649505 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CARSTORE Slovakia, s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502703 DAVLIN, s.r.o. 46969543 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DAVLIN, s.r.o. Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502704 DAVLIN, s.r.o. 46969543 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 55 0 0 10 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DAVLIN, s.r.o. Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502701 Raňajkovo s. r. o. 53064453 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF J. D. Matejovie 542 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Raňajkovo s. r. o. J. D. Matejovie 542 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502700 GATE SHOP, s. r. o. 53957393 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502702 GATE SHOP, s. r. o. 53957393 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502712 ADUSJUH s. r. o. 35907738 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Dr. Daniela Fischera 2231 060 01 Kežmarok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ADUSJUH s. r. o. Dr. Daniela Fischera 2231 060 01 Kežmarok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502706 MONT IRP Žilina, spol. s.r.o. 36414735 31.03.2025 14.06.2025 31.03.2025 0 1385 0 0 10 23 0 318.55 0 1703.55 0 OF OF Celulózka 3494 011 61 Žilina Fakturujeme Vám : OO-0836-24 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1703.55 príloha+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MONT IRP Žilina, spol. s r.o. Celulózka 3494 011 61 Žilina R02 vyhradené TZ -03/2025 1.00000000 ks 1385.0000 V 602 100 LMVTZ VTZ 511 -2 3 A1 R01 9202502731 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike 30845696 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 90 0 0 10 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Pekná cesta 2458/17 83152 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike Pekná cesta 2458/17 83152 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502720 GMD Metal, s. r. o. 43810314 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Hlavná 35/15 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GMD Metal, s. r. o. Hlavná 35/15 032 02 Závažná Poruba R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202502728 GH Moden s. r. o. 54832071 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri Dynamitke 827/3 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GH Moden s. r. o. Pri Dynamitke 827/3 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202502729 GH Moden s. r. o. 54832071 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pri Dynamitke 827/3 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 GH Moden s. r. o. Pri Dynamitke 827/3 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502751 Realitná kancelária RED, s.r.o. 36418498 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie A. Hlinku 3/816 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Realitná kancelária RED, s.r.o. Námestie A. Hlinku 3/816 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502739 Obec Gbeľany 00321273 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Urbárska 366/3 01302 Gbeľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Gbeľany Urbárska 366/3 01302 Gbeľany R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502726 Pivný dom Liptova, s. r. o. 52231640 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 125.19 0 0 10 23 0 28.79 0 153.98 0 OF OF Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 153.98 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Pivný dom Liptova, s. r. o. Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 125.1900 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502725 BORA REAL a. s. 46930752 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 89 0 0 10 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám :č.z. VZ/52/2020 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BORA REAL a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502735 MDDr. Filip Langer, s. r. o. 46019715 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 52 0 0 10 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Jamník 181 033 01 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MDDr. Filip Langer, s. r. o. Jamník 181 033 01 Jamník R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502732 AQUA-GLASS s. r. o. 55948499 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Senická 626/7 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AQUA-GLASS s. r. o. Senická 626/7 031 04 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502773 Bellinda Slovakia s. r. o. 31566669 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 132 0 0 10 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Kollárova ul. 12 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Bellinda Slovakia s. r. o. Kollárova ul. 12 902 01 Pezinok R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202502777 KVARTÍR, s.r.o. 36418986 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Rekovo 399 027 21 Žaškov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KVARTÍR, s.r.o. Rekovo 399 027 21 Žaškov R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502738 Edmar s.r.o. 54705410 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Bakossova 14464/3C 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Edmar s.r.o. Bakossova 14464/3C 974 01 Banská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502744 Agro Sina, s.r.o. 47024241 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Agro Sina, s.r.o. Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502745 Agro Sina, s.r.o. 47024241 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Agro Sina, s.r.o. Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502740 like, s. r. o. 46417362 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF J. D. Matejovie 545/15 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 like, s. r. o. J. D. Matejovie 545/15 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502749 CERISA s. r. o. 55000461 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Nábrežná 992/3 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CERISA s. r. o. Nábrežná 992/3 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502748 BIOMIN, a.s. 00681725 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 540 0 0 10 23 0 124.2 0 664.2 0 OF OF Potočná 1/1 919 43 Cífer Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 664.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BIOMIN, a.s. Potočná 1/1 919 43 Cífer R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 540.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502883 MTBIKER s. r. o. 46972111 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 247 0 0 10 23 0 56.81 0 303.81 0 OF OF Svätoplukova 2A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 303.81 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MTBIKER s. r. o. Svätoplukova 2A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.15000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.20000000 ks 247.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.30000000 ks 247.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.15000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 0.20000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502765 AB MOTORS SK s.r.o. 54784573 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Vajnorská 178 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 AB MOTORS SK s.r.o. Vajnorská 178 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202502757 Zemský raj s.r.o. 47539089 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Zemský raj s.r.o. Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502780 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. 36316989 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 1512 0 0 10 23 0 347.76 0 1859.76 0 OF OF Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1859.76 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.59047619 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.11428571 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.05714286 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 03/2025 0.23809524 ks 1512.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202502792 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. 36316989 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 144 0 0 10 23 0 33.12 0 177.12 0 OF OF Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 177.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 144.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502761 Na Verande, s. r. o. 56169744 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 120 0 0 10 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Demänovská cesta 529/8D 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Na Verande, s. r. o. Demänovská cesta 529/8D 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202502762 Na Verande, s. r. o. 56169744 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 60 0 0 10 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Demänovská cesta 529/8D 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Na Verande, s. r. o. Demänovská cesta 529/8D 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PZS za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502804 Ravello s. r. o. 47240202 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Na Varte 4A 831 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Ravello s. r. o. Na Varte 4A 831 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202502822 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. 35968044 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502823 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. 35968044 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502771 PRADE s.r.o. 45393176 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Komenského 501/18 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PRADE s.r.o. Komenského 501/18 033 01 Liptovský Hrádok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502794 auditori.it, s.r.o. 53566114 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 auditori.it, s.r.o. Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202502789 TESLA ENERGY SOLUTIONS a.s. 54988888 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA ENERGY SOLUTIONS a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502846 Slovenský metrologický ústav 30810701 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 259 0 0 10 23 0 59.57 0 318.57 0 OF OF Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 318.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Slovenský metrologický ústav Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 259.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502848 Slovenský metrologický ústav 30810701 31.03.2025 30.04.2025 31.03.2025 0 530 0 0 10 23 0 121.9 0 651.9 0 OF OF Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 651.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Slovenský metrologický ústav Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves R02 činnosť BOZP,PO,CO za 03/2025 0.66667925 ks 530.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 03/2025 0.33332075 ks 530.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202502816 TATRY VYSOKE s.r.o. 54316260 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 65 0 0 10 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF 24 059 56 Tatranská Javorina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TATRY VYSOKE s.r.o. 24 059 56 Tatranská Javorina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502805 SUMA Consulting, s.r.o. 31382614 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Černyševského 12 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SUMA Consulting, s.r.o. Černyševského 12 851 01 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202502845 SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. 36347884 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 4000 0 0 10 23 0 920 0 4920 0 OF OF Robotnícka 1 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 4920 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. Robotnícka 1 017 01 Považská Bystrica R02 činnosť BOZP,PO,CO za 03/2025 0.74375000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 03/2025 0.13125000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 03/2025 0.08750000 ks 4000.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 03/2025 0.03750000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS CO 520 -2 3 A1 R01 9202502829 Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok 30232953 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Scota Viatora 4/4 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok Scota Viatora 4/4 03401 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502806 Cyllium SK, s.r.o. 55278507 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Cyllium SK, s.r.o. Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202502785 Elesko Forest s.r.o. 36659321 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 15.5 0 0 10 23 0 3.57 0 19.07 0 OF OF Františkánska 1 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 19.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Elesko Forest s.r.o. Františkánska 1 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 15.5000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202502839 BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. 31383475 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 210 0 0 10 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF Rybničná 40 835 54 Bratislava Fakturujeme Vám na základe objednávky:PO: B05 / 4500036524 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Rybničná 40 835 54 Bratislava R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202502798 DAKVO, s.r.o. 36410772 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 210 0 0 10 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF Klincová 37 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 DAKVO, s.r.o. Klincová 37 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502813 Energo - Eko - Služby 56342144 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Komenského 2622/48 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Energo – Eko – Služby Komenského 48 01001 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502841 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. 52222438 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 36 0 0 10 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502842 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. 52222438 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 36 0 0 10 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202502808 EN DANIELI spol. s. r. o. 51705192 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Palugyayho 866/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EN DANIELI spol. s. r. o. Palugyayho 866/1 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502815 MEDCENT JA, s.r.o. 47868392 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 85 0 0 10 23 0 19.55 0 104.55 0 OF OF Palisády 23 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 MEDCENT JA, s.r.o. Palisády 23 811 06 Bratislava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502809 BMK rent s.r.o. 53004175 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 162 0 0 10 23 0 37.26 0 199.26 0 OF OF Osiková 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.26 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 BMK rent s.r.o. Osiková 15 900 31 Stupava R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 162.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502835 RHT company, s.r.o. 56389221 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RHT company, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502836 RHT company, s.r.o. 56389221 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RHT company, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502831 ROZHÝB TO 1, s.r.o. 54397286 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Mojmírová 1295/10 957 04 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROZHÝB TO 1, s.r.o. Mojmírová 1295/10 957 04 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502832 ROZHÝB TO 1, s.r.o. 54397286 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Mojmírová 1295/10 957 04 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROZHÝB TO 1, s.r.o. Mojmírová 1295/10 957 04 Bánovce nad Bebravou R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502830 ROZHÝB TO SERVICES, s.r.o. 56283512 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ROZHÝB TO SERVICES, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502833 RHT partners, s.r.o. 56389230 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RHT partners, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502834 RHT partners, s.r.o. 56389230 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 RHT partners, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502943 ProfiSafe, s.r.o. 36331945 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 75 0 0 10 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 916 01 Stará Turá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ProfiSafe, s.r.o. Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 916 01 Stará Turá R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502826 LOVITECH, s.r.o. 47122757 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1585/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LOVITECH, s.r.o. Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1585/21 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502824 Poľnoobchod LM s.r.o. 45983364 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 40 0 0 10 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF 307 032 04 Beňadiková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Poľnoobchod LM s.r.o. 307 032 04 Beňadiková R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502817 KOMTECH - Správa budov, s. r. o. 54969239 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Žilinská cesta 559 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559 013 11 Lietavská Lúčka R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202502825 Obec Malužiná 00315621 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 44 0 0 10 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Malužiná 53 03234 Malužiná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Obec Malužiná Malužiná 53 03234 Malužiná R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502884 TESTAROSA, s.r.o. 50801643 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 55 0 0 10 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Pribylinská 12 831 04 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESTAROSA, s.r.o. Pribylinská 12 831 04 Bratislava - mestská časť Rača R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202502866 TZMO Slovakia s. r. o. 36546127 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 175 0 0 10 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Diaľničná cesta 5600/29 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TZMO Slovakia s. r. o. Diaľničná cesta 5600/29 903 01 Senec R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 125.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502891 Liptov Consulting s.r.o. 36422711 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 100 0 0 10 23 0 23 0 123 0 OF OF Československej brigády 1078/25 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Liptov Consulting s.r.o. Československej brigády 1078/25 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502860 PERFECT SHINE s. r. o. 56540957 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 36 0 0 10 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Priemyselná 1921 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 PERFECT SHINE s. r. o. Priemyselná 1921 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PO za 03/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202502856 ICAUTOSERVIS s. r. o. 54828236 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 50 0 0 10 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF 1. mája 4648/130 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ICAUTOSERVIS s. r. o. 1. mája 4648/130 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502863 ESMEDES s. r. o. 56559992 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri Rajčianke 9063/47 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 ESMEDES s. r. o. Pri Rajčianke 9063/47 010 01 Žilina R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502879 Trust MMF, s.r.o. 31645607 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Trust MMF, s.r.o. Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502861 Dattec, s.r.o. 52098893 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dattec, s.r.o. Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202502862 Dattec, s.r.o. 52098893 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 39 0 0 10 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Dattec, s.r.o. Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R01 9202502873 Große-Vehne Assembly s.r.o. 45914541 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 29 0 0 10 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Große-Vehne Assembly s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202502874 Große-Vehne Assembly s.r.o. 45914541 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 45 0 0 10 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Große-Vehne Assembly s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202502858 SLOGER, j.s.a. 51804506 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 30 0 0 10 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Čsl. Armády 6 934 01 Levice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 SLOGER, j.s.a. Čsl. Armády 6 934 01 Levice R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202502857 TESLA Energy Storage SK a.s. 54643082 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 25 0 0 10 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Viedenská cesta 5 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 TESLA Energy Storage SK a.s. Viedenská cesta 5 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka R02 činnosť PZS za 03/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202502865 CEDA Group s. r. o. 46391541 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 80 0 0 10 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CEDA Group s. r. o. Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP za 03/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202502872 Baruch, družstvo 54779839 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 35 0 0 10 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Vrbická 1948/7B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Baruch, družstvo Vrbická 1948/7B 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť PO za 03/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502886 EURO GAS, s. r. o. 53450183 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 240 0 0 10 23 0 55.2 0 295.2 0 OF OF Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 295.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 EURO GAS, s. r. o. Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 240.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202502889 LIMITLESS, s. r. o. 56685327 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 47 0 0 10 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF Rybníky 2763/25 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 LIMITLESS, s. r. o. Rybníky 2763/25 018 61 Beluša R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 47.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202502894 CVI Group, s. r. o. 35968672 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 36 0 0 10 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 CVI Group, s. r. o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502936 Yuza s. r. o. 55540864 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 86.53 0 0 10 23 0 19.9 0 106.43 0 OF OF Mateja Linčovského 964/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 106.43 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Yuza s. r. o. Mateja Linčovského 964/10 031 01 Liptovský Mikuláš R02 činnosť BOZP,PO za 1.kvartál 2025 1.00000000 ks 86.5300 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202502939 Sociálny podnik Štiavnik, s.r.o. 56619715 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 78 0 0 10 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Zberný dvor 1379 013 55 Štiavnik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Sociálny podnik Štiavnik, s.r.o. Zberný dvor 1379 013 55 Štiavnik R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202502945 Mäso Liptov SHOP s. r. o. 56572654 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 78.4 0 0 10 23 0 18.03 0 96.43 0 OF OF Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96.43 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov SHOP s. r. o. Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad R02 činnosť BOZP,PO za 03/2025 1.00000000 ks 78.4000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202502946 Mäso Liptov SHOP s. r. o. 56572654 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025 0 0 0 0 10 23 0 0 0 41.4 0 OF OF Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 Mäso Liptov SHOP s. r. o. Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad R02 činnosť BOZP,PO za {mm}/{yyyy} 1.00000000 ks 34.5000 0 602 100 -2 3 A1