R00 T01 R01 9202505766 Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš 56418515 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Nešporova ulica 1942/27 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš Nešporova ulica 1942/27 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505767 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec 56362684 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Lipová 155/2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec Lipová 155/2 01501 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505768 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec 56362684 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lipová 155/2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec Lipová 155/2 01501 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505038 Simona Piovarčiová - SIMAP 34842641 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Priemyselná 4599 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Simona Piovarčiová - SIMAP Priemyselná 4599 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202504902 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505617 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505020 Peter Mrázik KARTONEX 43200907 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 66.39 0 0 19 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám na základe MZ zo dňa 20.6.2006 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Peter Mrázik KARTONEX Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505529 Želmíra Moravčíková TEX-MO 32589361 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 114 0 0 19 23 0 26.22 0 140.22 0 OF OF Iľanovská 11/34 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.22 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Želmíra Moravčíková TEX-MO Iľanovská 11/34 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 114.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505136 Ing. Jiří Povolný AUTOP 30518164 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Rachmaninovo námestie 3529/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Jiří Povolný AUTOP Rachmaninovo námestie 3529/1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202504900 Igor Danaj 14175509 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505561 Miroslav Fenik ČALUNNÍCTVO 36994146 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kostolná 553 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Miroslav Fenik ČALUNNÍCTVO Kostolná 553 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505837 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505838 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505567 Martin Piatka 32597754 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Kostolná 553 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Martin Piatka Kostolná 553 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202504866 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pod Stráňami 1299/47 03105 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505137 Ing. Jozef Gallo GALLA-Penzión 14175673 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Pod Stráňami 2289 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Jozef Gallo GALLA-Penzión Pod Stráňami 2289 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202504909 Ján Hanula - HATEX 33026530 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504929 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505718 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Dúbrava 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505154 Karol Gejdoš Galia 32590491 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 179 0 0 19 23 0 41.17 0 220.17 0 OF OF Dúbrava 490 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 220.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Karol Gejdoš Galia Dúbrava 490 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 179.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505147 Jaroslav Urban -GOFEX 17792479 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 79.67 0 0 19 23 0 18.32 0 97.99 0 OF OF Dúbrava 559 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.99 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jaroslav Urban -GOFEX Dúbrava 559 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505148 Jaroslav Urban -GOFEX 17792479 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 72 0 0 19 23 0 16.56 0 88.56 0 OF OF Dúbrava 559 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 88.56 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jaroslav Urban -GOFEX Dúbrava 559 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505138 Ing. Rastislav Štepita 31088228 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Matúškova 120/7 03105 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Rastislav Štepita Matúškova 120/7 03105 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505077 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK 35164948 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505078 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK 35164948 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505106 Ervín Riegel - Autodoprava 30518491 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Liptovská Porúbka 256 03234 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ervín Riegel - Autodoprava Liptovská Porúbka 256 03234 Liptovská Porúbka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505144 Ján Mlynček 47109408 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Chata Opalisko Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505145 Ján Mlynček 47109408 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Chata Opalisko Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202504981 Vladimír Maliarik 47559527 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505146 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505263 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50.15 0 0 19 23 0 11.53 0 61.68 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturueme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.1500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202504666 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202504809 Remišová Danica - REMAT - opravárensko obchodné služby 34971793 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Mládežnícka 2210 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Remišová Danica - REMAT - opravárensko obchodné služby Mládežnícka 2210 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202504775 Ing. Michal Crkoň 44000332 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 24.9 0 0 19 23 0 5.73 0 30.63 0 OF OF Moravská 1884/9 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.63 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Michal Crkoň Moravská 1884/9 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 24.9000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202504760 Vladimír Svitek - ELEKTROSERVIS 34970169 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49.79 0 0 19 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Horný Moštenec 126 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vladimír Svitek - ELEKTROSERVIS Horný Moštenec 126 01701 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504774 Ing. Anton Velič 34365788 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 69.71 0 0 19 23 0 16.03 0 85.74 0 OF OF Horný Moštenec 204 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Anton Velič Horný Moštenec 204 01701 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 69.7100 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504693 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 33.19 0 0 19 23 0 7.63 0 40.82 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.82 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504768 Igor Magdech 46041141 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Šebešťanová 202 01704 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Igor Magdech Šebešťanová 202 01704 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504689 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504849 Stanislav Kardoš - stolárstvo 35120274 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Partizánska 986/58 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stanislav Kardoš - stolárstvo Partizánska 986/58 01501 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504807 Vilma Balážová 45387401 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ďurčiná 44 01501 Ďurčiná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vilma Balážová Ďurčiná 44 01501 Ďurčiná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504676 Lenka Hajná 46232401 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202504679 Matej Hrošovský M+L 43465056 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504790 Matej Hrošovský M+L 43465056 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505166 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 184.37 0 0 19 23 0 42.41 0 226.78 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 226.78 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 0.33000000 ks 184.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 0.67000000 ks 184.3700 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505319 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45.5 0 0 19 23 0 10.47 0 55.97 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 45.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504776 Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS 17866375 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Rosinská 8449/13 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS Rosinská 8449/13 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504843 Radoslav Bitušiak B + B 40945642 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49.79 0 0 19 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Višňové 116 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Radoslav Bitušiak B + B Višňové 116 01323 Višňové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504707 Stanislav Raab 33338264 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505745 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby 17938228 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 66 0 0 19 23 0 15.18 0 81.18 0 OF OF Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.18 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 0.50000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 06/2025 0.50000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505208 Marta Kučerová 45371466 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marta Kučerová Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505444 Natacha Pacal 40226565 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Natacha Pacal Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505223 Pavol Kočí - BOKO 36992721 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pavol Kočí - BOKO Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505233 Anton Vyšňan 17792266 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505234 Anton Vyšňan 17792266 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505287 Ivan Zelina 46448292 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ivan Zelina Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505298 Lukáš Tabaček 46749691 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 43 0 0 19 23 0 9.89 0 52.89 0 OF OF Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lukáš Tabaček Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505393 Vladimír Pitoňák 53146191 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 115 0 0 19 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Liptovská Porúbka 429 03301 Liptovská Porúbka Fakurujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vladimír Pitoňák Liptovská Porúbka 429 03301 Liptovská Porúbka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505399 Ing.Monika Fapšová 36128180 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing.Monika Fapšová M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505402 Jozef Šišila - VILLA BIANCA 35160543 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 93.6 0 0 19 23 0 21.53 0 115.13 0 OF OF Bernolákova 4378/3 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 115.13 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jozef Šišila - VILLA BIANCA Bernolákova 4378/3 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 93.6000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505479 MUDr. Jozef Čajka 52590241 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF J. D. Matejovie 542 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MUDr. Jozef Čajka J. D. Matejovie 542 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505492 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM 33360880 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Platanová 16 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM Platanová 16 01007 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505511 Marián Paška PKP 46408754 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 438 91611 Bzince pod Javorinou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marián Paška PKP 438 91611 Bzince pod Javorinou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505520 Martin Beňo 50872982 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Rázusova 1821/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Apartmány Pod Chopkom Pavčina Lehota 155 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za - 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505546 Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA 45292931 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA J. Kráľa 1076/16 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505691 Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca 31034250 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505551 Andrej Labant 22853855 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203/2 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Andrej Labant Pod Lachovcom 1203/2 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505552 Jozef Labant 10881077 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jozef Labant Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505684 Mgr. Michal Adamec - SWING 35103167 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 123 0 0 19 23 0 28.29 0 151.29 0 OF OF Ľ. Podjavorinskej 1832/82 95301 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.29 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mgr. Michal Adamec - SWING Ľ. Podjavorinskej 1832/82 95301 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 123.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505610 Jaromír Herle - AUTOMAX 35080990 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 234 0 0 19 23 0 53.82 0 287.82 0 OF OF Martina Hattalu 2923/56 02601 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 287.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jaromír Herle - AUTOMAX Martina Hattalu 2923/56 02601 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 1.polrok 2025 1.00000000 ks 234.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505636 Lukáš Ivaniš AUTOSERVIS 55894674 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 62 0 0 19 23 0 14.26 0 76.26 0 OF OF 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 76.26 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lukáš Ivaniš AUTOSERVIS Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 62.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505826 Martin Skorčík 50902709 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 264 0 0 19 23 0 60.72 0 324.72 0 OF OF 1.mája 459/51 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 324.72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Martin Skorčík 1.mája 459/51 01501 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 264.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505719 Ing. Zsolt Pauer - BÓDOG 32359560 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sládkovičovská 414/20 92522 Veľké Úľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ravello s. r. o. Na Varte 4A 831 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202505816 Marianna Chládeková - Kamenná chata pod Chopkom 51767139 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF 1.mája 1296/43 95301 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marianna Chládeková - Kamenná chata pod Chopkom 1.mája 1296/43 95301 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505060 TOMIRTECH, s. r. o. 36369365 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Demänovská 867 031 06 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOMIRTECH, s. r. o. Demänovská 867 031 06 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202504745 Bistro Beluša, s. r. o. 43939031 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Ul. Dr. Clementisa 1825/25 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bistro Beluša, sro Dr. Clementisa 1825/25 01861 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505702 PMB Slovakia, s. r. o. 36698458 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 832 0 0 19 23 0 191.36 0 1023.36 0 OF OF Novonosická 503/5 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1023.36 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PMB Slovakia, s. r. o. Novonosická 503/5 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,PZS za 2.kvartál/2025 0.80769231 ks 832.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,PZS za 2.kvartál/2025 0.19230769 ks 832.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505124 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF J. Kačku 6 034 95 Likavka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Grenstave, sro J. Kačku 6 03495 Likavka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504675 LABANT, spol. s r.o. 36331503 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 06/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505555 LABANT, spol. s r.o. 36331503 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LABANT, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504694 PENSER ENGINEERING, s. r. o. 50375105 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505150 JL aréna s.r.o. 47243121 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JL aréna, sro Vajanského 4631/13B 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505213 JL aréna s.r.o. 47243121 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JL aréna s.r.o. Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202504860 Tauricon, s.r.o. 44765487 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Trenčianska 1279 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Tauricon, s.r.o. Trenčianska 1279 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505600 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505601 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505602 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504927 Mikulášska chata, s.r.o. 31596886 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Demänovská Dolina 75 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505178 Mikulášska chata, s.r.o. 31596886 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Demänovská Dolina 75 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505003 Centrum Kramáre, spol. s r.o. 36842079 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Limbová 22 831 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum Kramáre, sro Limbova 22 83101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504915 LIBETO a.s. 31562418 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 190 0 0 19 23 0 43.7 0 233.7 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 233.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505100 DREVONA PRODUCTION s. r. o. 50351796 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF Výhonská 1 835 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Drevona Production, sro Malužiná 20 032 34 Malužiná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505022 Podkrivánske polia a pasienky s.r.o. 44130643 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Podkrivánske polia a pasienky s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505882 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 1315 0 0 19 23 0 302.45 0 1617.45 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1617.45 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 1315.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202504990 AGRONOVA EKO, s.r.o. 36862223 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Bobrovník 106 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRONOVA EKO, sro Bobrovník 106 032 23 Liptovská Sielnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202504853 TAMEL, s.r.o. 47387548 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Rašov 46 013 51 Maršová-Rašov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TAMEL, s.r.o. Rašov 46 013 51 Maršová-Rašov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202504713 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504799 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504847 R-SYS, s.r.o. 36014061 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Rybárska 7389 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 R-SYS, s.r.o. Rybárska 7389 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505033 R-SYS, s.r.o. 36014061 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF Rybárska 7389 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 R-SYS, s.r.o. Rybárska 7389 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 0.17000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 0.66000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 0.17000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202504674 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 480 0 0 19 23 0 110.4 0 590.4 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 590.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505519 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 760 0 0 19 23 0 174.8 0 934.8 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe : č. 325-E.4/2022 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 934.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311/57 02216 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.70000000 ks 760.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.30000000 ks 760.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504634 AIO tech, s.r.o. 44712006 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505279 AIO tech, s.r.o. 44712006 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505121 Grafon, sro 50076094 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Grafon, sro Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505122 Grafon, sro 50076094 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Grafon, sro Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202504743 B-W-T plus, sro 31377637 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Ružová dolina 16648/8 82109 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 B-W-T plus, sro Ružová dolina 16648/8 82109 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202504954 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Okoličianska 741/69 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202504955 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 63 0 0 19 23 0 14.49 0 77.49 0 OF OF Okoličianska 741/69 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 77.49 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť Životné prostredie 06/2025 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202504826 M - TINKER, s. r. o. 45927324 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Clementisova 1825 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M-TINKER, s.r.o. Clementisova 1825 01861 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202504715 XENEX design, s.r.o. 47721685 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504716 XENEX design, s.r.o. 47721685 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505012 Obec Važec 00315842 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Na Harte 19 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Važec Na Harte 19 03261 Važec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504804 M-mat, s.r.o. 46084991 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Veľká Okružná 2134/78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M-mat, sro Veľká Okružná 2134/78 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505206 GATE, a.s. 36417742 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 468 0 0 19 23 0 107.64 0 575.64 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 575.64 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 06/2025 0.60000000 ks 468.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 06/2025 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 06/2025 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R01 9202505207 GATE, a.s. 36417742 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 1040 0 0 19 23 0 239.2 0 1279.2 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1279.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 ks 1040.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 0.13000000 ks 1040.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 0.87000000 ks 1040.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505470 GATE, a.s. 36417742 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 953 0 0 19 23 0 219.19 0 1172.19 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1172.19 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.07700000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.09800000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.17500000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.07600000 ks 953.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.11400000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.27000000 ks 953.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.05700000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.05700000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.07600000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504789 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202504792 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202504993 ALIP SK s.r.o. 48085201 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Ľubeľa 176 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALIP SK s.r.o. Ľubeľa 176 032 14 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505575 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 170 0 0 19 23 0 39.1 0 209.1 0 OF OF Tomášikova 5 03133 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 209.1 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03133 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 170.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 170.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505049 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505050 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505927 TURON GASTRO s. r. o. 43812481 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Starohorského 4328/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TURON GASTRO s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504942 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202504890 Simplycity consulting sro 50591118 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Elektrárenská 1/12361 83104 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Simplycity consulting sro Elektrárenská 1/12361 83104 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.polrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202504991 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o. 36426300 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 351 0 0 19 23 0 80.73 0 431.73 0 OF OF Jánska dolina 2190 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 431.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, sro Jánska dolina 2190 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 351.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202504691 Pannonia real a. s. 50584537 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202504833 Pannonia real a. s. 50584537 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF polyfunkčný objekt Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa 1.3.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505123 GREEN AUDIT a.s. 48175439 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Lesnícka 672 962 37 Kováčová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GREEN AUDIT as Lesnícka 444/1 96237 Kováčová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505781 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zetor Engineering Slovakia, a.s. Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505782 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme V8m V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zetor Engineering Slovakia, a.s. Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504714 EURONEX, a.s. 50019015 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EURONEX, a.s. Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505726 EURONEX, a.s. 50019015 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 417 0 0 19 23 0 95.91 0 512.91 0 OF OF Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 512.91 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EURONEX, a.s. Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 0.70000000 ks 417.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 0.30000000 ks 417.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505035 RUKO s.r.o. 35810424 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Sládkovičova 8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RUKO s.r.o. Sládkovičova 8 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504655 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505209 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504695 PMO, s. r. o. 36411221 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504696 PMO, s. r. o. 36411221 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504710 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504711 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504651 DI Consulting s. r. o. 44015160 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202504753 DI Consulting s. r. o. 44015160 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505832 EET, s. r. o. 47464658 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Prečín 192 018 15 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EET, s. r. o. Prečín 192 018 15 Prečín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505833 EET, s. r. o. 47464658 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Prečín 192 018 15 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EET, s. r. o. Prečín 192 018 15 Prečín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504968 TATRA-TRADE, s.r.o. 36377805 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505059 TATRA-TRADE, s.r.o. 36377805 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202504994 AMALCA DEVELOPMENT a. s. 46498184 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 178.95 0 0 19 23 0 41.16 0 220.11 0 OF OF Rezidenčný objekt Panenská 5 811 03 Bratislava - Staré mesto Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe MZ č.02/2017, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 220.11 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AMALCA DEVELOPMENT a.s. Panenská 13 81103 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 2 štvrťrok 2025 0.58675608 ks 178.9500 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 2 štvrťrok 2025 0.41324392 ks 178.9500 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202505231 Púchov servis s. r. o. 44040610 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 190 0 0 19 23 0 43.7 0 233.7 0 OF OF Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 233.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Púchov servis s. r. o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505358 MEDINOS s.r.o. 47946504 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDINOS s.r.o. Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505322 Soletanche Bachy Slovensko, s. r. o. 31343236 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Tomášikova 64 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Soletanche Bachy Slovensko, s. r. o. Tomášikova 64 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504771 AF-CAR, s.r.o. 36399621 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 107 0 0 19 23 0 24.61 0 131.61 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 131.61 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 06/2025 0.71962617 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 06/2025 0.28037383 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202504829 DELTECH, a.s. 30225582 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.80000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505667 GeLiMa, a.s. 31623182 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 1196.76 0 0 19 23 0 275.25 0 1472.01 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám :57218 OP V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1472.01 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 vyhradené TZ -06/2025 0.54000000 ks 667.8000 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 vyhradené TZ -06/2025 0.46000000 ks 667.8000 V 602 100 LMVTZ VTZ 511 -2 3 A1 R02 činnosť PO za 06/2025 1.00000000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505746 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 267 0 0 19 23 0 61.41 0 328.41 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 328.41 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505127 HAKO, a. s. 36378186 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 140 0 0 19 23 0 32.2 0 172.2 0 OF OF Štefánikova 1361/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HAKO, a.s. Štefánikova 1361/4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 2.kvartál/2025 0.77785714 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 2.kvartál/2025 0.22214286 ks 140.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202505177 MIBERAS, s. r. o. 44816065 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Podtatranského 680 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIBERAS, s. r. o. Podtatranského 680 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504949 PROCAR, a.s. 36384992 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 178 0 0 19 23 0 40.94 0 218.94 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 218.94 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 prevádzka L.Mikuláš 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 prevádzka Zvolen 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 prevádzka Žilina 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505028 PROCAR, a.s. 36384992 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202504951 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 127.5 0 0 19 23 0 29.33 0 156.83 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 156.83 * klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2025 0.35294118 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2025 0.40000000 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 503 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 06/2025 0.24705882 ks 127.5000 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202505029 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Wellnes hotel Chopok Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505446 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 mail-ekonom@hotelchopok.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Wellnes hotel Chopok 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505447 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy z 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 mail-olga.kebisova@pannoniareal.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Kamenné pole 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505448 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 362.41 0 0 19 23 0 83.35 0 445.76 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 445.76 * email-ekonom@hotelchopok.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 06/2025-Hotel Chopok 0.42438123 ks 362.4100 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 06/2025-Hotel Chopok 0.16928341 ks 362.4100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 06/2025-Hotel Chopok 0.24380122 ks 362.4100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 06/2025-Hotel Chopok 0.16253415 ks 362.4100 V 602 100 PBVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202505449 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 117.17 0 0 19 23 0 26.95 0 144.12 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 144.12 * email-olga.kebisova@pannoniarel.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť EZ,HP za 06/2025- Kamenné pole,LM 0.81863958 ks 117.1700 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP za 06/2025- Kamenné pole,LM 0.18136042 ks 117.1700 V 602 100 LMHP HP 189 -2 3 A1 R01 9202505734 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.7.2024 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 kebisova,hotel chopok Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-chaty Lúčky 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202504957 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 82.98 0 0 19 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Školská 121/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505043 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Školská 121/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202504958 SNICO, s.r.o. 35900717 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 96.26 0 0 19 23 0 22.14 0 118.4 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO 06/2025 0.80000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 06/2025 0.20000000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202504959 SNICO, s.r.o. 35900717 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP 06/2025 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 06/2025 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202504960 SNICO, s.r.o. 35900717 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 06/2025 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 06/2025 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504962 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 139.41 0 0 19 23 0 32.06 0 171.47 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.47 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505200 STK Complete Control, s. r. o. 44790198 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STK Complete Control, s. r. o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP za 1.polrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505061 TRANOSCIUS, a.s. 00179159 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRANOSCIUS, a.s. Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505885 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17336163 30.06.2025 29.08.2025 30.06.2025 0 1974 0 0 19 23 0 454.02 0 2428.02 0 OF OF Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 2428.02 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.20000000 ks 1974.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.80000000 ks 1974.0000 V 602 100 LMAMB PZS 182 -2 3 A1 R01 9202505424 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505542 Jibstar Distribution s. r. o. 45867054 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Demänovská Dolina 203 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jibstar Distribution s. r. o. Demänovská Dolina 203 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505155 Koliba Bešeňovka, s.r.o. 46255079 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Františka Klimeša 686/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Koliba Bešeňovka sro Františka Klimeša 686/14 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505151 KAMIT, s.r.o. 36370118 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 129.46 0 0 19 23 0 29.78 0 159.24 0 OF OF Bellova 696 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.24 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KAMIT, sro Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505152 KAMIT, s.r.o. 36370118 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bellova 696 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KAMIT, sro Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505414 Daniarik s. r. o. 36433195 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Cintorínska 187/11 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Daniarik s. r. o. Cintorínska 187/11 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202504733 KOVAL SYSTEMS, a. s. 31602029 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 300 0 0 19 23 0 69 0 369 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 369 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Činnosť koordinátora za 2.kvartar 2025 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505793 KOVAL SYSTEMS, a. s. 31602029 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 1483.5 0 0 19 23 0 341.21 0 1824.71 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1824.71 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVAL SYSTEMS, a. s. Krížna 950/10 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.67412201 ks 1483.5000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.32587799 ks 1483.5000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505076 Vincentis, spol. s r. o. 46460888 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Majoránová 64 821 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VINCENTIS, spol. s.r.o Marojánová 64 821 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202504970 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 190 0 0 19 23 0 43.7 0 233.7 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 233.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť Životné prostredie 06/2025 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202504971 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 250 0 0 19 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 06/2025 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505812 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Liptovský Hrádok a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202504699 PRO-GRAPHICS, spol. s r.o. 31576621 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Imatra 2445/1 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202504868 FERMONT, s.r.o. 36403717 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, HP 06/2025 0.94166667 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, HP 06/2025 0.05833333 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202505116 FERMONT, s.r.o. 36403717 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504795 LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LAST MILE, sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505370 LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 77 0 0 19 23 0 17.71 0 94.71 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 94.71 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LAST MILE, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202504654 FIRE PREVENTION s.r.o. 50075667 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIRE PREVENTION sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505369 FIRE PREVENTION s.r.o. 50075667 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 34 0 0 19 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIRE PREVENTION s.r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505491 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 350 0 0 19 23 0 80.5 0 430.5 0 OF OF Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505064 TS Autoservis s.r.o. 50729632 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TS Autoservis s.r.o. Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505065 TS Autoservis s.r.o. 50729632 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 280 0 0 19 23 0 64.4 0 344.4 0 OF OF Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 344.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TS Autoservis s.r.o. Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 2.kvartál 2025 0.75000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 2.kvartál 2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505673 MIM, s.r.o. 36395820 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 159.36 0 0 19 23 0 36.65 0 196.01 0 OF OF Slnečná 211/1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIM, s.r.o. Slnečná 211/1 010 03 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 1.polrok 2025 1.00000000 ks 159.3600 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505224 CBA VEREX, a.s. 31645704 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Priemyselná 4606 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť životné prostredie za 06/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202504918 LZK s.r.o. 51115212 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504919 LZK s.r.o. 51115212 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202504904 InterTechnic s. r. o. 45538697 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 350 0 0 19 23 0 80.5 0 430.5 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť GM SPIDER 06/2025 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 06/2025 0.83334286 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 06/2025 0.16665714 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 61 -2 3 A1 R01 9202505740 InterTechnic s. r. o. 45538697 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 175 0 0 19 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505741 InterTechnic s. r. o. 45538697 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 115 0 0 19 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505728 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505729 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505500 Mesto Rajec 00321575 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 71.67 0 0 19 23 0 16.48 0 88.15 0 OF OF Námestie SNP 2/2 01522 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 88.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Rajec Námestie SNP 2/2 01522 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 71.6700 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505052 Stopercentná účtovná, s.r.o. 36388050 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 79.67 0 0 19 23 0 18.32 0 97.99 0 OF OF M. Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stopercentná účtovná, s.r.o. M. Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202504999 BK staving, s.r.o. 36419745 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 210 0 0 19 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BK staving, s.r.o. Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505023 Pozemkové spoločenstvo Babky 42061288 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pavlova Ves 26 03221 Pavlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pozemkové spoločenstvo Babky Pavlova Ves 26 03221 Pavlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202504913 KOVUM, s.r.o. 36399159 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 66.39 0 0 19 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505161 KOVUM, s.r.o. 36399159 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2. štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505174 Materská škola, Nábr. 4. apríla 1936 37810529 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nábr. 4. apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Nábr. 4. apríla 1936 Nábr. 4. apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505021 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. 36382353 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF 1.mája 485 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. 1.mája 485 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505034 RTC, s.r.o. 36430757 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RTC, s.r.o. Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505051 Stopercentná daňová, s. r. o. 36392693 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bernolákova 1054/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stopercentná daňová, s.r.o. M.Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202504978 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 168 0 0 19 23 0 38.64 0 206.64 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 206.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 168.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505928 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 430.28 0 0 19 23 0 98.96 0 529.24 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 529.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.20000000 ks 430.2800 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.10000000 ks 430.2800 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.12500000 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.25000000 ks 430.2800 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.10000000 ks 430.2800 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.05000000 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.12500000 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.05000000 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505493 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 33.75 0 0 19 23 0 7.76 0 41.51 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.51 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.75000000 ks 33.7500 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.25000000 ks 33.7500 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505747 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202505114 FDK, s.r.o. 36359092 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 230 0 0 19 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF FDK, s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FDK s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505115 FDK, s.r.o. 36359092 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF FDK, s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FDK s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505547 SAKER, s.r.o. 36391361 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 600 0 0 19 23 0 138 0 738 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 738 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.30000000 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.11000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.15000000 ks 600.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.44000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504898 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 33.19 0 0 19 23 0 7.63 0 40.82 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504925 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 66.39 0 0 19 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505133 Husqvarna Slovensko s.r.o. 36437115 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 165 0 0 19 23 0 37.95 0 202.95 0 OF OF ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 202.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Husqvarna Slovensko s.r.o. ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505134 Husqvarna Slovensko s.r.o. 36437115 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 85 0 0 19 23 0 19.55 0 104.55 0 OF OF ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Husqvarna Slovensko s.r.o. ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202504930 MK alarm, s.r.o. 36370606 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505182 MK alarm, s.r.o. 36370606 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202504931 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505235 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505236 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505396 ISO & spol, s.r.o. 36368521 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 88.25 0 0 19 23 0 20.3 0 108.55 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 88.2500 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505797 ISO & spol, s.r.o. 36368521 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505097 CSBC spol. s r.o. 35797592 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 82.98 0 0 19 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Roľnícka 10 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CSBC spol. s r.o. Zgutha Vrbického 4291/20 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505099 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Domov pre seniorov Golden Age Mincová 5 031 05 Liptovská Ondrašová Ulica Mozartova 6329/9 91708 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Mincova 5 03105 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505521 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Ulica Mozartova 6329/9 91708 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505175 METAL STEEL FORMING s.r.o. 46807179 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 METAL STEEL FORMING s.r.o. Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505176 METAL STEEL FORMING s.r.o. 46807179 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 172 0 0 19 23 0 39.56 0 211.56 0 OF OF Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 211.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 METAL STEEL FORMING s.r.o. Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 172.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505014 ORTHOFIN, spol. s.r.o. 36711853 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Kuzmányho 940 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ORTHOFIN, spol. s.r.o. Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202504779 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 248.95 0 0 19 23 0 57.26 0 306.21 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 306.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202504782 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť Životné prostredie 06/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202504784 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 06/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505803 BYP, s. r. o. 36437263 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505365 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DUGE CATERING, s. r. o. Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505117 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505355 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505126 GÜDE, s.r.o. 36408786 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505530 GÜDE, s.r.o. 36408786 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 206.13 0 0 19 23 0 47.41 0 253.54 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 253.54 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.66040848 ks 206.1300 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.33959152 ks 206.1300 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505125 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505439 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202504899 Hoško, a.s. 31640168 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202504920 M + M PREFA s.r.o. 36385786 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202504921 M + M PREFA s.r.o. 36385786 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505517 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 142 0 0 19 23 0 32.66 0 174.66 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174.66 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 142.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505518 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505733 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 195 0 0 19 23 0 44.85 0 239.85 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 239.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 195.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202504935 Obec Liptovská Porúbka 17061229 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505190 Obec Liptovská Porúbka 17061229 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504937 Obec Liptovský Peter 00620581 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Martinčekova ulica 100/42 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovský Peter Martinčekova ulica 100/42 03301 Liptovský Peter 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202504947 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 149.37 0 0 19 23 0 34.36 0 183.73 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505760 VITALIS spol. s r.o. 31595944 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice - mestská časť Juh Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VITALIS spol. s r.o. Jilemnického 22 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202504974 TPC s.r.o. 31575986 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 192 0 0 19 23 0 44.16 0 236.16 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 236.16 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť Životné prostredie 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 06/2025 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202504946 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 320 0 0 19 23 0 73.6 0 393.6 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 393.6 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202504977 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505072 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505056 SYSTHERM SK s.r.o. 36409375 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 66.39 0 0 19 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SYSTHERM SK s.r.o. J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505648 BELIDEA SERVICES, s. r.o. 36430935 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 132 0 0 19 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BELIDEA SERVICES, s. r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505001 BOTTLING PRINTING, s.r.o. 36383457 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BOTTLING PRINTING, s.r.o. Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505002 BOTTLING PRINTING, s.r.o. 36383457 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BOTTLING PRINTING, s.r.o. Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505713 NPL-LH s. r. o. 45545367 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505714 NPL-LH s. r. o. 45545367 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505112 F- Motel, s. r. o. 45902267 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 F- Motel, s. r. o. Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505113 F- Motel, s. r. o. 45902267 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 F- Motel, s. r. o. Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504870 Fibris, s. r. o. 36420212 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202504903 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202504905 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202504906 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505159 KOVMAX, spol. s r.o. 31638325 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVMAX, spol. s r.o. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505160 KOVMAX, spol. s r.o. 31638325 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVMAX, spol. s r.o. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505016 PDMM PROJEKT, s.r.o. 36758817 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Krivá 1 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Penzión DRAK Demänovská 478 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505017 PDMM PROJEKT, s.r.o. 36758817 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Krivá 1 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Penzión DRAK Demänovská 478 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505025 PPS Bobrovec, s.r.o. 36391042 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 129.46 0 0 19 23 0 29.78 0 159.24 0 OF OF Jalovec 405 032 21 Jalovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PPS Bobrovec, s.r.o. Jalovec 405 032 21 Jalovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505645 RR CAR, s. r. o. 44337477 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RR CAR, s. r. o. Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202504963 STIV Čertovica, s.r.o. 36438944 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STIV Čertovica, s.r.o. Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505647 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR 14220776 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 126 0 0 19 23 0 28.98 0 154.98 0 OF OF Žiar 110 03205 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.98 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR Žiar 110 03205 Žiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505074 UROB SI SÁM - LH s. r. o. 44222424 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Hviezdoslavova 162 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UROB SI SÁM - LH s. r. o. Hviezdoslavova 162 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202504979 VIETOR, s.r.o. 36419150 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505202 VIETOR, s.r.o. 36419150 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1 polrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504980 VITALIT s.r.o. 36399825 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505069 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31936717 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Štefana Rysuľu 341 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štefana Rysuľu 341 03261 Važec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505070 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31936717 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Štefana Rysuľu 341 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štefana Rysuľu 341 03261 Važec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505475 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505476 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505102 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505425 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202504872 FIVING, s.r.o. 31571778 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505324 FIVING, s.r.o. 31571778 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 115 0 0 19 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202504871 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIVING Therm, s.r.o. Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505118 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIVING Therm, s.r.o. Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202504932 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 106.22 0 0 19 23 0 24.43 0 130.65 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe ZML č. 0395/ 2010 a objednávky č.:4500249209 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.65 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP 06/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 06/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202504941 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505823 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš 00222011 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505048 STAVPAL s.r.o. 31561152 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 78 0 0 19 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STAVPAL s.r.o. Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202504975 TREOS s.r.o. 36398667 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505075 VISSIM s.r.o. 48232513 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505471 VISSIM s.r.o. 48232513 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505472 VISSIM s.r.o. 48232513 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 88 0 0 19 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 88.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 88.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202504982 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505079 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505494 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202504983 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 53.11 0 0 19 23 0 12.22 0 65.33 0 OF OF Chata Třinec Žiar 222 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.33 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 222 032 05 Žiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO 06/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505081 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Žiar 222 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 222 032 05 Žiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505443 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 97.01 0 0 19 23 0 22.31 0 119.32 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 25.01.2011 s Dodatkami č.1,2 a 3 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 97.0100 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505809 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 219.91 0 0 19 23 0 50.58 0 270.49 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám na základe MZ zo dňa 04.03.2011 s Dohodami o zmene č. 1 a 2 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 270.49 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,revízie HP za 06/2025 0.75808285 ks 219.9100 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,revízie HP za 06/2025 0.24191715 ks 219.9100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202504995 AUTOMATICA s. r. o. 44523556 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AUTOMATICA s. r. o. Revolučná 11 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202504996 AUTOMATICA s. r. o. 44523556 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AUTOMATICA s. r. o. Revolučná 11 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202504997 BeA Slovensko, spol. s r.o. 36381195 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF ul. M. Pišúta 4002 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BeA Slovensko, spol. s r.o. ul. M. Pišúta 4002 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505008 Ceragon Networks s.r.o. 36867667 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Okoličianska 191/2 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ceragon Networks s.r.o. Okoličianska 191/2 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505005 CENTRUM spol. s r.o. 31614230 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CENTRUM spol. s r.o. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505006 CENTRUM spol. s r.o. 31614230 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CENTRUM spol. s r.o. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505098 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. 36400459 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 81 0 0 19 23 0 18.63 0 99.63 0 OF OF Dúbrava 317 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.63 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. 1. mája 4541, predajňa ALES 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 81.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505302 DEMS, spol. s r.o. 36464881 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DEMS, spol. s r.o. Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202504892 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 177 0 0 19 23 0 40.71 0 217.71 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 217.71 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 2 štvrťrok/2025 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202504894 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 06/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505419 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505165 MA-MI PUB s. r. o. 45618810 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Veterná Poruba 110 031 04 Veterná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MA-MI PUB s. r. o. Veterná Poruba 110 031 04 Veterná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505164 LAS - IMEX spol. s r.o. 36368253 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Palugyaya 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LAS - IMEX spol. s r.o. Palugyaya 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505095 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Chránené dielne, s. r. o. Belopotockého 2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505096 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Chránené dielne, s. r. o. Belopotockého 2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505183 MMBOXX, s.r.o. 36439151 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MMBOXX, s.r.o. Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505184 NICOLAUS LEDER, s.r.o. 31564097 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NICOLAUS LEDER, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505186 Obec Bobrovec 00315117 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Bobrovec 90 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505187 Obec Bobrovec 00315117 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bobrovec 90 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202504936 Obec Liptovský Ján 00315486 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505191 Obec Liptovský Ján 00315486 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505037 Salaš - Žiar s.r.o. 47039370 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Žiar 217 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Salaš - Žiar s.r.o. Žiar 217 032 05 Žiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505131 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. 45942498 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 140 0 0 19 23 0 32.2 0 172.2 0 OF OF Superfly tunel Pribinova 25 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. Pribinova 25 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505132 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. 45942498 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Superfly tunel Pribinova 25 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. Pribinova 25 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505058 TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. 36372901 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Garbiarska 2583 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202504967 TASA - SK s. r. o. 45383561 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505067 UNICAR, s. r. o. 36409022 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505068 UNICAR, s. r. o. 36409022 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505071 UNIDOM, s.r.o. 36415707 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UNIDOM, s.r.o. 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505201 UNIDOM, s.r.o. 36415707 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UNIDOM, s.r.o. 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1. polrok 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505024 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 30231604 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Liptovský Trnovec 174 03222 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci Liptovský Trnovec 174 03222 Liptovský Trnovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505269 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 349 0 0 19 23 0 80.27 0 429.27 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 429.27 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 349.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505101 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505421 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 230 0 0 19 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202504908 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505143 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505039 SKI KOLIESKO, s.r.o. 35809191 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Zámocká 18 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKI KOLIESKO, s.r.o. Zámocká 18 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505040 SKI KOLIESKO, s.r.o. 35809191 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Zámocká 18 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKI KOLIESKO, s.r.o. Zámocká 18 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505094 ŽIARCE, a.s. 36386235 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 73.03 0 0 19 23 0 16.8 0 89.83 0 OF OF Pavčina Lehota 395 031 01 Pavčina Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.83 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ŽIARCE, a.s. Pavčina Lehota 395 03101 Pavčina Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 73.0300 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505922 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 202 0 0 19 23 0 46.46 0 248.46 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 248.46 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 202.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202504856 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 82.98 0 0 19 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504857 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 06/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202504858 ESOX, spol. s r.o. 31603262 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 82.98 0 0 19 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504859 ESOX, spol. s r.o. 31603262 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505353 ESOX, spol. s r.o. 31603262 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Vyhradené technické zariadenia za 06/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R01 9202504939 Obec Závažná Poruba 00315915 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 06/2025 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 06/2025 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504938 Obec Podtureň 00315699 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504952 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505073 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505651 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504896 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 00893528 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505130 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 00893528 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202504986 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49.79 0 0 19 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505149 JJ dent s.r.o. 47594756 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Alexyho 1817/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JJ dent s.r.o. Alexyho 1817/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505170 Materská škola Komenského 42066298 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Komenského 13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Komenského Komenského 13 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505172 Materská škola Palučanská 42066280 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Palúčanská 22 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Palučanská Palúčanská 22 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505171 Materská škola Ondrašovská 42066271 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Ondrašovská 55 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Ondrašovská Ondrašovská 55 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504923 Materská škola Kláštorná 42066301 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505169 MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o. 36442577 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Ulica 1. mája 2044/180 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o. Ulica 1. mája 2044/180 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505173 Materská škola Stodolova 37810537 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Stodolova Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505441 Materská škola, Agátová 637, Liptovský Mikuláš 37810511 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 129 0 0 19 23 0 29.67 0 158.67 0 OF OF Agátová 637 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 158.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Agátová 637, Liptovský Mikuláš Agátová 637 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 129.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504924 Materská škola Vranovská 37972049 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505189 Obec Kráľova Lehota 00315338 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Kráľova Lehota 39 03233 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Kráľova Lehota Kráľova Lehota 39 03233 Kráľova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505203 Obec Hybe 00315231 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Hybe 2 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Hybe Hybe 2 03231 Hybe 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505015 PANLUX SK s. r. o. 44646879 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Pálenická 476/1 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PANLUX SK s. r. o. Pálenická 476/1 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505053 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893170 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 249 0 0 19 23 0 57.27 0 306.27 0 OF OF J. Kollára 536/1 03315 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 306.27 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536 03315 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 249.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505259 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 37982559 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 88.11 0 0 19 23 0 20.27 0 108.38 0 OF OF J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 88.1100 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504966 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján 42224233 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kúpeľná 97/97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505913 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján 42224233 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kúpeľná 97/97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján Kúpeľná 97/97 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť CO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202505007 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 00151882 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 99.58 0 0 19 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Lamačská cesta 7315/8A 84005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.615/CVPISR/2014 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Lamačská cesta 8/A 84005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505168 Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591/14, Liptovský Hrádok 37906526 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 76.2 0 0 19 23 0 17.53 0 93.73 0 OF OF J. D. Matejovie 591/14 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.73 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591/14, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 591/14 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 76.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505089 Základná umelecká škola J. L. Bellu 37810545 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF M.M. Hodžu 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná umelecká škola J. L. Bellu M.M. Hodžu 5 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505416 Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš 42434858 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Okoličianska 404/8C 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš Okoličianska 404/8C 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202504985 Základná škola Bobrovec 37810375 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Bobrovec 490 03221 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504987 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505086 Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 37810618 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 119.5 0 0 19 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Svätý Kríž 184 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Svätý Kríž 184 03211 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505087 Základná škola s materskou školou v Ľubeli 37810413 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Ľubeľa 161 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou v Ľubeli Ľubeľa 161 03214 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505085 Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 37810405 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 102 0 0 19 23 0 23.46 0 125.46 0 OF OF Partizánska Ľupča 419 03215 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 125.46 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 Partizánska Ľupča 419 03215 Partizánska Ľupča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 102.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505084 Základná škola s Materskou školou Dúbrava 37814109 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Dúbrava 191 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s Materskou školou Dúbrava Dúbrava 191 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504988 Základná škola Východná 37810596 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505167 Základná škola s materskou školou Hybe 42388139 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Hybe 691 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Hybe Hybe 691 03231 Hybe 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505088 Základná škola s materskou školou Važec 37810600 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Školská 339 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Važec Školská 339 03261 Važec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504984 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505082 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 48 0 0 19 23 0 11.04 0 59.04 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.04 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Zabezpečenie CO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202505080 Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš 37810421 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Žiarska 679/13 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.402/2018 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš Žiarska 679/13 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504841 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 00163121 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF ZŠ Mojšová Lúčka Liptovský Jamník 42 03301 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42 03301 Jamník 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505083 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 00163121 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Liptovský Jamník 42 03301 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42 03301 Jamník 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505090 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš 37980513 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505055 Stredná zdravotnícka škola LM 00607037 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Vrbická 632 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná zdravotnícka škola Vrbická 632 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505188 Obec Dúbrava 00315176 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Dúbrava 191 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Dúbrava Dúbrava 191 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202504901 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.30000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.70000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202504846 EQA, s.r.o. 45923264 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EQA, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505703 EUROSPECTRUM, s.r.o. 36417220 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EUROSPECTRUM, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202504873 Garnet Peers, s.r.o. 36410144 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Garnet Peers, s.r.o. Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505120 Golden Apple Cinema s.r.o. 46760482 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Golden Apple Cinema s.r.o. Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505153 Lege Artis Capital, s.r.o. 45922811 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Tatranská Lomnica 138 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lege Artis Capital, s.r.o. Námestie sv. Egídia 55 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2025 0.34000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2025 0.66000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505032 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505822 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505192 Obec Svätý Kríž 00315508 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 34 0 0 19 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505436 Obec Svätý Kríž 00315508 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám na základe MZ V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505044 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš 00416070 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505574 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš 00416070 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505046 SQUASH LIPTOV s.r.o. 36397717 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF J.V. Starohorského 4083/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SQUASH LIPTOV s.r.o. J.V. Starohorského 4083/1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505704 SPIRIT s.r.o. 36390984 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Strojárska 215/21 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SPIRIT s.r.o. Strojárska 215/21 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505553 VBA Slovakia, s.r.o. 46954244 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Belopotockého 2619 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VBA Slovakia, s.r.o. Belopotockého 2619 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505091 ZMVZ, s. r. o. 45263710 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505092 ZMVZ, s. r. o. 45263710 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505362 Bliss-Bret, a.s. 36420671 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 109.44 0 0 19 23 0 25.17 0 134.61 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.61 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 109.4400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505376 Bliss-Bret, a.s. 36420671 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505377 Bliss-Bret, a.s. 36420671 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505378 Bliss-Bret, a.s. 36420671 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 23.7 0 0 19 23 0 5.45 0 29.15 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 29.15 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 06/2025 0.71392405 ks 23.7000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 06/2025 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 06/2025 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505363 HACO, a.s. 34114661 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 244.38 0 0 19 23 0 56.21 0 300.59 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 244.3800 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505374 HACO, a.s. 34114661 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 153 0 0 19 23 0 35.19 0 188.19 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 188.19 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505375 HACO, a.s. 34114661 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 160 0 0 19 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505380 HACO, a.s. 34114661 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 47 0 0 19 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 06/2025 0.71446809 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 06/2025 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 06/2025 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505798 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 79.2 0 0 19 23 0 18.22 0 97.42 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 79.2000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505799 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 46.2 0 0 19 23 0 10.63 0 56.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 46.2000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505371 SACA, a. s. 44547081 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505372 SACA, a. s. 44547081 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505373 SACA, a. s. 44547081 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505379 SACA, a. s. 44547081 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 8.3 0 0 19 23 0 1.91 0 10.21 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 10.21 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 06/2025 0.71325301 ks 8.3000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 06/2025 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 06/2025 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202504928 MIPEK s.r.o. 36385913 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505720 MIPEK s.r.o. 36385913 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505108 Evanjelická spojená škola 37975650 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Evanjelická spojená škola Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505109 Evanjelická spojená škola 37975650 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Evanjelická spojená škola Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505141 J.M.H. s.r.o. 36391701 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J.M.H. s.r.o. Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202504964 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok 37811291 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505395 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 53.1 0 0 19 23 0 12.21 0 65.31 0 OF OF Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.31 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505054 Stredná odborná škola stavebná 00695092 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 210 0 0 19 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF Školská 8 03145 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná odborná škola stavebná Školská 8 03145 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505179 MI-PAL s.r.o. 46745700 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MI-PAL s.r.o. A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505180 MI-PAL s.r.o. 46745700 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MI-PAL s.r.o. A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505128 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. 36428213 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505129 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. 36428213 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202504953 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505036 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505280 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Faktrurujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504840 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505104 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505835 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504961 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504948 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za základe Mandátnej zmluvy V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505027 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505417 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 214.5 0 0 19 23 0 49.34 0 263.84 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 263.84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 214.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504945 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 06/2025 0.66670000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 06/2025 0.33330000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505258 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202504943 Poľnohospodárske družstvo 00195693 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP 06/2025 0.69170000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP 06/2025 0.30830000 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202504944 Poľnohospodárske družstvo 00195693 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 06/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202504917 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 52 0 0 19 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504820 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505010 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505157 LK1 s. r. o. 47190655 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Černyševského 26 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LK1 s. r. o. Černyševského 26 851 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505163 L.K.L. Partners, s.r.o. 36402605 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 149.37 0 0 19 23 0 34.36 0 183.73 0 OF OF Šoltésovej 4887 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 L.K.L. Partners, s.r.o. Šoltésovej 4887 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504916 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505513 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202504933 NORDIA, s.r.o. 31622593 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 41.5 0 0 19 23 0 9.55 0 51.05 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504934 NORDIA, s.r.o. 31622593 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 34.85 0 0 19 23 0 8.02 0 42.87 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 06/2025 1.00000000 ks 34.8500 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505337 LUSJA, s.r.o. 36766372 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Textilná 23 034 05 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUSJA, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505018 PELCKO s.r.o. 46584676 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505019 PELCKO s.r.o. 46584676 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 139.41 0 0 19 23 0 32.06 0 171.47 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505057 ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o. 45624453 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o. Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504998 BELIDEA, s.r.o. 35810971 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BELIDEA, s.r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505110 EXPRESS MD, s. r. o. 46466991 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EXPRESS MD, s. r. o. Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505111 EXPRESS MD, s. r. o. 46466991 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EXPRESS MD, s. r. o. Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505062 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36028738 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505063 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36028738 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505761 Liptovské múzeum 35993154 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 175 0 0 19 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Námestie Š. N. Hýroša 1370/10 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptovské múzeum Námestie Š. N. Hýroša 1370/10 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.75000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.25000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505825 CREATIVE SCREAM, s.r.o. 36372200 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CREATIVE SCREAM, s.r.o. Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 06/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505135 I.V.K., spol. s r.o. 36403474 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Liptovská Kokava 202 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 I.V.K., spol. s r.o. Liptovská Kokava 202 032 44 Liptovská Kokava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202504989 A3S správcovská, s. r. o. 45565023 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A3S správcovská, s. r. o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202504914 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505162 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505011 Obec Vavrišovo 00315834 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Tatranská ulica 40/121 03242 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Vavrišovo Tatranská ulica 40/121 03242 Vavrišovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505066 Ultima Ratio, s.r.o. 46862439 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Belopotockého 2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ultima Ratio, s.r.o. Belopotockého 2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505308 A3S s. r. o. 43822312 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 237 0 0 19 23 0 54.51 0 291.51 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 291.51 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A3S s. r. o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 237.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505775 meander invest s.r.o. 44820313 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 91 0 0 19 23 0 20.93 0 111.93 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 111.93 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 91.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505776 meander invest s.r.o. 44820313 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505042 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505321 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 85 0 0 19 23 0 19.55 0 104.55 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202504836 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504845 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 250 0 0 19 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504907 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505142 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505193 Obec Švošov 00315788 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Školská 70 03491 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Švošov Školská 70 03491 Švošov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505196 Obec Švošov 00315788 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Školská 70 03491 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Švošov Školská 70 03491 Švošov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1.polrok /2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202504740 ABEJA s.r.o. 45987190 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Priemyselná 4725/40 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ABEJA s.r.o. Priemyselná 4725/40 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505905 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFIX RD, s.r.o. Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505906 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 76 0 0 19 23 0 17.48 0 93.48 0 OF OF Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.48 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFIX RD, s.r.o. Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.65789474 ks 76.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.34210526 ks 76.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505009 Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok 17059844 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Dončova 1444/7 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok Dončova 1444/7 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505292 STRACHAN, s. r. o. 45326533 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505293 STRACHAN, s. r. o. 45326533 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505093 ZOOKONTAKT, s.r.o. 36416835 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Jakubovany 189 032 04 Jakubovany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZOOKONTAKT, s.r.o. Jakubovany 189 032 04 Jakubovany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505030 PROTEIN SLOVAKIA a.s. 47595701 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROTEIN SLOVAKIA a.s. Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505031 PROTEIN SLOVAKIA a.s. 47595701 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROTEIN SLOVAKIA a.s. Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505000 BOŠKO s.r.o. 47534966 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 160 0 0 19 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF Dlhá Lúka 208 032 23 Kvačany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BOŠKO s.r.o. Dlhá Lúka 208 032 23 Kvačany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505107 Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš 50796267 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Komenského 3938 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vá V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš Komenského 3938 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202504965 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202504835 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505041 SKZ group, s.r.o. 47591323 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Ždiar 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKZ group, s.r.o. Ždiar 530 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505278 SKZ group, s.r.o. 47591323 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Ždiar 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKZ group, s.r.o. Ždiar 530 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505119 GALIA SLOVAKIA s.r.o. 36406023 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Vlachy 142 032 13 Vlachy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GALIA SLOVAKIA s.r.o. Vlachy 142 032 13 Vlachy 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505907 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 84 0 0 19 23 0 19.32 0 103.32 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 103.32 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 84.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 84.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505908 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202504956 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505569 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 279.05 0 0 19 23 0 64.18 0 343.23 0 OF OF Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 343.23 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Velehradská 33 821 08 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.33000000 ks 279.0500 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.67000000 ks 279.0500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505415 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 450 0 0 19 23 0 103.5 0 553.5 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 553.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505752 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 176 0 0 19 23 0 40.48 0 216.48 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 176.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505194 KLEREKO, s.r.o. 46934669 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie Osloboditeľov 65/6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KLEREKO, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 65/6 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1 polrok 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505181 HAMAM STOMATOLÓGIA, s.r.o. 46431462 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1212 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HAMAM STOMATOLÓGIA, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1212 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1 polrok 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505195 Obec Uhorská Ves 00315818 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1.polrok 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505232 Obec Uhorská Ves 00315818 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505197 PROLAB Mgr. Adamčíková Viera, spol. s r.o. 47579820 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Nová 184 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROLAB Mgr. Adamčíková Viera, spol. s r.o. Nová 184 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1.polrok2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505103 ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedze- ným Poprad 31658024 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Kollárova 1141/57 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedze- ným Poprad Budatínska 69 851 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505198 Sama Plus, s.r.o. 36260444 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sama Plus, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1.polrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505282 Sama Plus, s.r.o. 36260444 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sama Plus, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505599 Pro Designe, s.r.o. 36257095 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pro Designe, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505139 INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. 46779841 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF M.Pišúta 1119/23 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. M.Pišúta 1119/23 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505004 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok 00634786 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Hviezdoslavova 149/19 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 149/19 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505045 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, pozem. spol. 14224607 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Podbiel 470 02742 Podbiel Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel Zámostie 02742 Podbiel 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505026 PRALINKA+ s.r.o. 47019107 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRALINKA+ s.r.o. Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505498 PRALINKA+ s.r.o. 47019107 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRALINKA+ s.r.o. Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505199 SIGPUMP s.r.o. 46703667 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SIGPUMP s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1. polrok 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505047 STAMI RK, s. r. o. 44444265 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Liptovská Teplá 2 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STAMI RK, s. r. o. Liptovská Teplá 2 034 83 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505413 DREVONAEXPORT s.r.o. 44966873 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 210 0 0 19 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF M.M. Hodžu 1399/10 960 01 Zvolen Fakturuje Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DREVONAEXPORT s.r.o. M.M. Hodžu 1399/10 960 01 Zvolen 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202504661 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505295 MixFood s.r.o. 46689362 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 234.6 0 0 19 23 0 53.96 0 288.56 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 234.6000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202504823 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 130.32 0 0 19 23 0 29.97 0 160.29 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 160.29 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D INVEST HOLDING a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 06/2025 0.25322284 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 06/2025 0.66812462 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 503 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 06/2025 0.07865255 ks 130.3200 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202504712 WALS, spol. s r.o. 36026760 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WALS, spol. s r.o. Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202504869 WALS, spol. s r.o. 36026760 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WALS, spol. s r.o. Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504777 IT-Development Slovakia s. r. o. 43930727 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IT-Development Slovakia s. r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202504778 IT-Development Slovakia s. r. o. 43930727 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IT-Development Slovakia s. r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504806 Sunmass spol. s r.o. 36453820 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Hraničná 26 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sunmass spol. s r.o. Hraničná 26 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202504742 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505410 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505750 EVPÚ a.s. 31562507 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 230 0 0 19 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.66669565 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.33330435 ks 230.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505751 EVPÚ a.s. 31562507 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 360 0 0 19 23 0 82.8 0 442.8 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 442.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504658 GODUR, s.r.o. 31594441 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 56 0 0 19 23 0 12.88 0 68.88 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 68.88 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/25 0.20000000 ks 56.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 06/25 0.20000000 ks 56.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 06/25 0.60000000 ks 56.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505763 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504884 PURUS, spol. s r.o. 31643451 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1. polrok 2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505254 PURUS, spol. s r.o. 31643451 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 121.43 0 0 19 23 0 27.93 0 149.36 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 149.36 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 06/2025 0.67059211 ks 121.4300 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 06/2025 ks 121.4300 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 06/2025 0.32940789 ks 121.4300 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202504700 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504701 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202504702 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 06/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505686 A3 Soft s.r.o. 36337960 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 315 0 0 19 23 0 72.45 0 387.45 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 387.45 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.54545455 ks 198.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.45454545 ks 198.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.34000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202504744 BIODIAL, spol. s r.o. 36315516 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 99.58 0 0 19 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BIODIAL, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202504752 DENTUR L, spol. s r.o. 31643272 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Štefánikova 810 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DENTUR L, spol. s r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202504885 DENTUR L, spol. s r.o. 31643272 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Štefánikova 810 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DENTUR L, spol. s r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1. polrok 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505251 DENTUR L, spol. s r.o. 31643272 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Štefánikova 810 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DENTUR L, spol. s r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť životné prostredie za 1.polrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202504882 D E N T U R spol. s r.o. 31563422 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D E N T U R spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202504886 D E N T U R spol. s r.o. 31563422 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D E N T U R spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1. polrok 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505252 D E N T U R spol. s r.o. 31563422 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D E N T U R spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť životné prostredie za 1.polrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505391 FYBAREH, s.r.o. 36349160 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FYBAREH, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202504767 FM Consulting, spol. s r. o. 36342696 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Ružová 1779/9 020 01 Púchov Fakturuje Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FM Consulting, spol. s r. o. Ružová 1779/9 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202504773 Gymnázium Púchov 00160768 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 119.5 0 0 19 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Ul. 1. mája 905 02015 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gymnázium Púchov Ul. 1. mája 905 02015 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505409 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 31632157 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 99.58 0 0 19 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505890 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 31613314 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.61111111 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.38888889 ks 90.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202504796 M&Z Partners spol. s r.o. 36331554 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 99.58 0 0 19 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M&Z Partners spol. s r.o. Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504758 VS Elektroservis, s. r. o. 44483180 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49.79 0 0 19 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VS Elektroservis, s. r. o. Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504649 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49.79 0 0 19 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505462 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505507 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505668 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505717 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 19 0 0 19 23 0 4.37 0 23.37 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 23.37 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504887 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1. polrok 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505255 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.59183673 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.40816327 ks 49.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202504794 Obec Lysá pod Makytou 00317471 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504805 Obec Lysá pod Makytou 00317471 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504754 DK TRADE, s.r.o. 31638201 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DK TRADE, s.r.o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504763 Farmet, s. r. o. 44442271 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Farmet, s. r. o. Robotnícka 288 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504818 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 31637655 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF ulica Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504819 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 31637655 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 750 0 0 19 23 0 172.5 0 922.5 0 OF OF ulica Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 922.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505550 PEGO Slovakia, s.r.o. 36333123 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Sládkovičova 638 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PEGO Slovakia, s.r.o. Sládkovičova 638 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504861 VRBATA s.r.o. 36346837 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Robotnícka 4465 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VRBATA s.r.o. Robotnícka 4465 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504793 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504808 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504816 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 79.67 0 0 19 23 0 18.32 0 97.99 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504637 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202504638 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504837 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 42276551 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 20 0 0 19 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Dvory 1933/20 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov Dvory 1933/20 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504838 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 42276551 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Dvory 1933/20 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov Dvory 1933/20 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505641 Gabor spol. s r.o. 36322067 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 750 0 0 19 23 0 172.5 0 922.5 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 922.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 750.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202504667 JFS, s. r. o. 44646372 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504668 JFS, s. r. o. 44646372 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 20 0 0 19 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504737 ANAJ SLOVAKIA s.r.o. 36345750 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ANAJ SLOVAKIA s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504739 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 17327539 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Kuneradská 145 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AT POVAŽIE, spol. s r.o. Bzince pod Javorinou 419 916 11 Bzince pod Javorinou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504741 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 17327539 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Kuneradská 145 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AT POVAŽIE, spol. s r.o. Bzince pod Javorinou 419 916 11 Bzince pod Javorinou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504639 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504738 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504757 ELERO, s.r.o. 36659444 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Považská Teplá 28 017 05 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELERO, s.r.o. Považská Teplá 28 017 05 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202504664 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504766 FITA CARSYSTEM, s. r. o. 36710920 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Partizánska 1061/133 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FITA CARSYSTEM, s. r. o. Partizánska 1061/133 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504660 Gymnázium Bytča 00160555 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504772 Gymnázium Bytča 00160555 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505674 Gymnázium Bytča 00160555 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Civilná obrana 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202504662 HORDEX spol. s r. o. 44262248 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504769 KATRIMEX, s.r.o. 36004057 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Nádražna 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KATRIMEX, s.r.o. Nádražna 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504650 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Hollého 180/40 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DeutschMann Transport s.r.o. Hollého 180/40 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504817 MEPURA spol. s r.o. 31577075 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Bystrická 136 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEPURA spol. s r.o. Bystrická 136 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504824 MRC - KOVO, s. r. o. 46160540 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Pšurnovická 1070 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MRC - KOVO, s. r. o. Pšurnovická 1070 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504810 Obec Čičmany 00321206 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Čičmany 166 01315 Čičmany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Čičmany Čičmany 166 01315 Čičmany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505387 Obec Fačkov 00321265 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Fačkov 69 01315 Fačkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Fačkov Fačkov 69 01315 Fačkov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504832 Obec Zbyňov 00321788 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Zbyňov 19/1 01319 Zbyňov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Zbyňov Zbyňov 19/1 01319 Zbyňov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504852 STAVEBNINY MIX, s.r.o. 43899854 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Rajecká cesta 6 013 13 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STAVEBNINY MIX, s.r.o. Rajecká cesta 6 013 13 Konská 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504692 PASAO, s. r. o. 36703699 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504879 Združenie obcí Rajecká dolina 37805533 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Združenie obcí Rajecká dolina Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504880 Združenie obcí Rajecká dolina 37805533 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Združenie obcí Rajecká dolina Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504721 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504875 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505535 A2B, s.r.o. 36010057 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 220 0 0 19 23 0 50.6 0 270.6 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 270.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.07000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.08000000 ks 220.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.85000000 ks 220.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504644 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 132.78 0 0 19 23 0 30.54 0 163.32 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 163.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505828 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 300 0 0 19 23 0 69 0 369 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 369 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504663 HT- design, s.r.o. 36422452 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505239 HT- design, s.r.o. 36422452 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 267.13 0 0 19 23 0 61.44 0 328.57 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 328.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 267.1300 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504704 ROFIS, s.r.o. 36440523 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504709 Stredná priemyselná škola technická 00161578 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504747 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina 37810961 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Kuzmányho 105 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina Kuzmányho 105 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504748 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504749 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505827 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 20 0 0 19 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504755 Auxilium, n. o. 45739927 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auxilium, n. o. Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504756 Auxilium, n. o. 45739927 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 76 0 0 19 23 0 17.48 0 93.48 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.48 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auxilium, n. o. Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 76.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504762 HT-design Central Europe, s.r.o. 44668864 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HT-design Central Europe, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504688 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504821 MONTA Žilina, s.r.o. 45978484 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Dlhá 586/101 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MONTA Žilina, s.r.o. Dlhá 586/101 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504797 Materská škola Študentská 37905201 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Študentská 15/3 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Študentská Študentská 15/3 01003 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504687 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504686 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504812 Materská škola Gemerská 37905198 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 99.58 0 0 19 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Gemerská 1772 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Gemerská Gemerská 1772 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504811 Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 37904981 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nám.Janka Borodáča 6 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 Nám.Janka Borodáča 6 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504681 Materská škola Borodáča 37904965 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504690 Obchodná akadémia 00162078 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Bernolákova 2 03637 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obchodná akadémia Bernolákova 2 03637 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504827 Nasaform s.r.o. 45960445 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Fatranská 3100/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Nasaform s.r.o. Fatranská 3100/3 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504828 Nasaform s.r.o. 45960445 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Fatranská 3100/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Nasaform s.r.o. Fatranská 3100/3 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504864 TES Media, s. r. o. 36781657 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504867 TES Media, s. r. o. 36781657 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 15 0 0 19 23 0 3.45 0 18.45 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505794 TES Media, s. r. o. 36781657 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202504785 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 31608655 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504865 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 31608655 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 15 0 0 19 23 0 3.45 0 18.45 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505333 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina 37813013 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 270 0 0 19 23 0 62.1 0 332.1 0 OF OF Karpatská 8063/11 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 332.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina Karpatská 8063/11 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 270.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504726 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504874 Základná škola, Lichardova 24, Žilina 37812891 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Lichardova 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504877 Základná škola, Lichardova 24, Žilina 37812891 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 119.5 0 0 19 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Lichardova 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504814 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina 37810901 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 119.5 0 0 19 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Školská 49 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina Školská 49 01004 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504815 Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove 37811118 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 119.5 0 0 19 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Školská 248 01341 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove Školská 248 01341 Dolný Hričov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504878 Základná škola, V. Javorku 32, Žilina 37812904 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 119.5 0 0 19 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF V. Javorku 32 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, V. Javorku 32, Žilina V. Javorku 32 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504801 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 37905066 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dedinská 1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504813 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 37905066 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Dedinská 1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504839 Penzión Púček, s.r.o. 45521000 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Penzión Púček, s.r.o. Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505769 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 37813064 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 68 0 0 19 23 0 15.64 0 83.64 0 OF OF Ulica sv. Gorazda 1/1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 83.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Ulica sv. Gorazda 1/1 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504881 VARmet, s.r.o. 31639453 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 99 0 0 19 23 0 22.77 0 121.77 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VARmet, s.r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504889 VARmet, s.r.o. 31639453 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VARmet, s.r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1. polrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504802 Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina 37811762 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Dolná Trnovská 36 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina Dolná Trnovská 36 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504897 Základná škola s materskou školou Hôrky 37814508 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Hôrky 200 01004 Hôrky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Hôrky Hôrky 200 01004 Hôrky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 1.polrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504759 Základná umelecká škola Ladislava Árvaya 37813358 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 189.21 0 0 19 23 0 43.52 0 232.73 0 OF OF Dolný Val 12 01142 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 232.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná umelecká škola Ladislava Árvaya Dolný Val 12 01142 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 189.2100 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505285 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 69.79 0 0 19 23 0 16.05 0 85.84 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.84 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DOMARK, spol. s r.o. Hôrky 207 01004 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504697 POINT a.s. Žilina 31569706 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504717 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 53.87 0 0 19 23 0 12.39 0 66.26 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.26 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 29.8700 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 24.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504725 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504724 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504636 ALUMIX, s. r. o. 43793771 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504764 FERROINVENT ROLL, spol. s r.o. 31678831 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 199.16 0 0 19 23 0 45.81 0 244.97 0 OF OF Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 244.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FERROINVENT ROLL, spol. s r.o. Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 199.1600 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504783 KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. 36421065 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Kamenná 4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. Kamenná 4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505886 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 42.9 0 0 19 23 0 9.87 0 52.77 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 42.9000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505383 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina 37904957 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Čajakova 4A 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina Čajakova 4A 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504798 Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, Žilina 37905058 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Kultúrna ulica 284/11 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Zástranie Zástranie 284 01003 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504685 Materská škola Stavbárska 37905074 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504684 Materská škola Limbová 37905384 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504680 Materská škola Bajzova 37905082 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504682 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504825 M-Š, s.r.o. 36390160 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 99.58 0 0 19 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Hviezdoslavova 8945/40A 010 02 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M-Š, s.r.o. Hviezdoslavova 26 010 02 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504842 ROSTRADE, s.r.o. 46580468 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Obežná 8564/6 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROSTRADE, s.r.o. Obežná 8564/6 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504720 Základná škola Lietava 37813196 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504855 Základná škola Lietava 37813196 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504765 TRIFIT-ZA, s.r.o. 31611494 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Republiky 1049/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRIFIT-ZA, s.r.o. Republiky 1049/16 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504791 SKY Invest s.r.o. 47964031 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 22.5 0 0 19 23 0 5.18 0 27.68 0 OF OF Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 27.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKY Invest s.r.o. Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 22.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504848 SKY Invest s.r.o. 47964031 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKY Invest s.r.o. Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504862 Vrátna Dolina, s.r.o. 36402168 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Vrátna 59 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vrátna Dolina, s.r.o. Vrátna 59 013 06 Terchová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504863 Vrátna Dolina, s.r.o. 36402168 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Vrátna 59 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vrátna Dolina, s.r.o. Vrátna 59 013 06 Terchová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504703 RELECON s.r.o. 45552894 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504727 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504800 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504723 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 54 0 0 19 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504708 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504850 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504722 Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru, Športovcov 342, Stráňavy 37813382 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Športovcov 342/342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504734 Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru, Športovcov 342, Stráňavy 37813382 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Športovcov 342/342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504719 Základná škola Dolná Tižina 37812700 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504851 Základná škola, Gaštanová ulica 37810898 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 189.2 0 0 19 23 0 43.52 0 232.72 0 OF OF Gaštanová ulica 56 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 232.72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Gaštanová ulica Gaštanová ulica 56 01007 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 189.2000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504876 Základná škola, Jarná 20, Žilina 37813277 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 129.46 0 0 19 23 0 29.78 0 159.24 0 OF OF Jarná 20 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Jarná 20, Žilina Jarná 20 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504750 CoreTel s.r.o. 47744731 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF K cintorínu 64 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CoreTel s.r.o. K cintorínu 64 010 04 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504751 CoreTel s.r.o. 47744731 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF K cintorínu 64 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CoreTel s.r.o. K cintorínu 64 010 04 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504645 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 30.06.2025 29.08.2025 30.06.2025 0 855 0 0 19 23 0 196.65 0 1051.65 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1051.65 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 06/25 0.81944444 ks 720.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 06/25 0.18055556 ks 720.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505509 GLOBESY, s.r.o. 36407275 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.50000000 ks 75.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.50000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505510 GLOBESY, s.r.o. 36407275 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 145 0 0 19 23 0 33.35 0 178.35 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.35 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.33000000 ks 145.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.33500000 ks 145.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.33500000 ks 145.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505607 GLOBESY, s.r.o. 36407275 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP - odpady - za 06/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505440 Kinekus, s.r.o. 51967472 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 417 0 0 19 23 0 95.91 0 512.91 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 512.91 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kinekus, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 0.23200000 ks 417.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 0.20000000 ks 417.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 0.23200000 ks 417.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 0.11600000 ks 417.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 0.22000000 ks 417.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505914 Kinekus, s.r.o. 51967472 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 359.97 0 0 19 23 0 82.79 0 442.76 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 442.76 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kinekus, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 0.20800000 ks 359.9700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 0.32000000 ks 359.9700 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 0.20800000 ks 359.9700 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 0.10400000 ks 359.9700 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 0.16000000 ks 359.9700 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504922 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 253.34 0 0 19 23 0 58.27 0 311.61 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 311.61 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 06/2025 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 06/2025 0.15999684 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 06/2025 0.21332912 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 06/2025 0.10666456 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 06/2025 0.05333228 ks 253.3400 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 06/2025 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 06/2025 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 06/2025 0.31795216 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504891 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 0.60000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 0.40000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504910 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.30000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504972 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 06/2025 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 06/2025 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504973 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 220.74 0 0 19 23 0 50.77 0 271.51 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 271.51 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.33000000 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.33500000 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.33500000 ks 220.7400 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504718 XENEX, s.r.o. 36416291 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504761 XENEX, s.r.o. 36416291 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505360 XENEX, s.r.o. 36416291 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202504746 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504671 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504672 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 165 0 0 19 23 0 37.95 0 202.95 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 202.95 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 06/25 0.60606061 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 06/25 0.39393939 ks 165.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202504635 alfa natur, s.r.o. 31630456 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504736 alfa natur, s.r.o. 31630456 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504669 Kaliareň, s.r.o. 36298522 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 06/25 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202504844 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505700 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504781 K&L TRADE, s.r.o. 44287232 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Hollého 859/2 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 K&L TRADE, s.r.o. Hollého 859/2 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 2.kvartál 2025-Námestie Slobody 1618,Púchov 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202504883 Trifid Automation, s. r. o. 44898967 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Trifid Automation, s. r. o. Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1.polrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504893 Trifid Automation, s. r. o. 44898967 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Trifid Automation, s. r. o. Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 1.polrok 2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202504653 ELV PRODUKT a.s. 34110135 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 598.19 0 0 19 23 0 137.58 0 735.77 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 735.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202504677 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 06/25 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202504705 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505211 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504659 GRSystem s.r.o. 50660781 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504780 Jungheinrich spol. s r.o. 35706678 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 417 0 0 19 23 0 95.91 0 512.91 0 OF OF Diaľničná cesta 17 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 512.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jungheinrich spol. s r.o. Diaľničná cesta 17 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 417.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202504656 Full services, s. r. o. 36690643 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504657 Full services, s. r. o. 36690643 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504706 Sestrička, s.r.o. 36435627 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505331 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 37812980 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202504670 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Nerudova 5 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Účtovná a poradenská kancelária,s.r.o. Lichnerova 8/A 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504646 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 145 0 0 19 23 0 33.35 0 178.35 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 145.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505214 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505215 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 400 0 0 19 23 0 92 0 492 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 492 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202504834 Spanner SK, k.s. 36348287 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Robotnícka 4352 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spanner SK, k.s. Robotnícka 4352 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504911 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.50000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.09000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.20000000 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.21000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505158 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 0.60000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 2 štvrťrok 2025 0.40000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202504831 Obec Predmier 00321567 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Predmier 169 01351 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Predmier Predmier 169 01351 Predmier 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025-ZOS+ZPS 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504647 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505788 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 500 0 0 19 23 0 115 0 615 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 615 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.80000000 ks 500.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.20000000 ks 500.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202504888 Základná škola Hany Zelinovej Vrútky 37811681 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Čachovský rad 34 03861 Vrútky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Hany Zelinovej Vrútky Čachovský rad 34 03861 Vrútky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 1. polrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504770 Základná škola, Limbová 30, Žilina 37810880 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Limbová 30 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Limbová 30, Žilina Limbová 30 01007 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504673 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202504788 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504830 Obec Petrovice 00321541 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Petrovice 80 01353 Petrovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Petrovice Petrovice 80 01353 Petrovice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505347 PSW, a.s. 36317276 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Továrenská 4069/44 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PSW, a.s. Továrenská 4069/44 018 41 Dubnica nad Váhom 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505533 COFFEE TOUCH, s. r. o. 36804550 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COFFEE TOUCH, s. r. o. F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505156 LiptovTravel, s.r.o. 36713881 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Pribylina 1435 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LiptovTravel, s.r.o. Pribylina 1435 03242 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202504895 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202504640 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 155 0 0 19 23 0 35.65 0 190.65 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 190.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 155.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504641 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/25 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202504642 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504643 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 59.5 0 0 19 23 0 13.69 0 73.19 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.19 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202504678 M Motors SK s.r.o. 35908238 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 19 0 0 19 23 0 4.37 0 23.37 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 23.37 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/25 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202504803 Materská škola Sľažany 42337071 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Sľažany 321 95171 Sľažany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Sľažany Sľažany 321 95171 Sľažany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202504822 Willmont s. r. o. 36864935 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Bradáčova 1 851 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Willmont s. r. o. Bradáčova 1 851 02 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202504728 Modrá Sova, o.z. 42262771 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Park 396/1 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505281 MOBYTY s. r. o. 50366513 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 06/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504912 KOUEX s.r.o. 51749700 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Družstevná 2216/15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505185 NOTHEGGER Slovakia, s.r.o. 36579459 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 600 0 0 19 23 0 138 0 738 0 OF OF kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 738 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NOTHEGGER Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 2.kvartál 2025 0.66666667 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 2.kvartál 2025 0.33333333 ks 600.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505343 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 238.25 0 0 19 23 0 54.8 0 293.05 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 293.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 238.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505657 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202504992 ALIMER Slovakia s. r. o. 44121130 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Pizzeria Podtureň 527 033 01 Podtureň Podtureň 527 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALIMER Slovakia s. r. o. Podtureň 527 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505418 SlovShore, s.r.o. 35953713 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505888 TENEX, spol. s r.o. 31399011 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ružová dolina 8 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TENEX, spol. s r.o. Ružová dolina 8 821 09 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505679 ZÁBAVNÁ, s.r.o. 47377909 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 69.66 0 0 19 23 0 16.02 0 85.68 0 OF OF Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZÁBAVNÁ, s.r.o. Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 69.6600 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505105 ENERGA s.r.o. 50778501 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 126 0 0 19 23 0 28.98 0 154.98 0 OF OF Hviezdoslavova 6 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.98 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ENERGA s.r.o. Bystrická cesta 5646/55B 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504652 EK Reality a.s. 36335584 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 06/25 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504854 Základná škola Lietavská Lúčka 37813048 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Skalka 34 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Lietavská Lúčka Skalka 34 01311 Lietavská Lúčka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504683 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202504940 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505680 KASTELING, s.r.o. 36429911 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 581 0 0 19 23 0 133.63 0 714.63 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 714.63 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KASTELING, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.11250000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.15000000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.48750000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.05000000 ks 581.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.20000000 ks 581.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505407 OZ za zdravší život 42255171 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Komárnická 16955/11 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OZ za zdravší život Plavisko 107 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504926 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505708 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STR Slovakia, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202504976 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505644 Obec Veterná Poruba 00315869 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505731 S&I Technology, s.r.o. 47192909 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505732 S&I Technology, s.r.o. 47192909 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP, PO za 06/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202504648 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 30.06.2025 29.08.2025 30.06.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202504786 ALES a. s. 36293440 30.06.2025 29.08.2025 30.06.2025 0 103 0 0 19 23 0 23.69 0 126.69 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126.69 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202504665 ICZ Slovakia a. s. 36328057 30.06.2025 29.08.2025 30.06.2025 0 103 0 0 19 23 0 23.69 0 126.69 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126.69 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 0.60000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 0.40000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505013 Odontologia, s.r.o. 51928531 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Námestie Mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Odontologia, s.r.o. Námestie Mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505556 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 54 0 0 19 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF 1. mája 4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Shiji Slovakia s.r.o. 1. mája 4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202504969 TECHLES, s. r. o. 46233946 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TECHLES, s. r. o. Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202504735 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 296.1 0 0 19 23 0 68.1 0 364.2 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 364.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.16000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505570 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. 46969462 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 184 0 0 19 23 0 42.32 0 226.32 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 226.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 184.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505422 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 182.58 0 0 19 23 0 41.99 0 224.57 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 224.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 182.5800 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202504698 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505889 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kultúrne centrum Liptovský Ján Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505910 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kultúrne centrum Liptovský Ján Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505596 Obec Liptovský Trnovec 00315541 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 186 0 0 19 23 0 42.78 0 228.78 0 OF OF Liptovský Trnovec 160 03101 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228.78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 03101 Liptovský Trnovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 186.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505894 NILIO, s. r. o. 50163655 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NILIO, s. r. o. Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505895 NILIO, s. r. o. 50163655 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NILIO, s. r. o. Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505580 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Bakossova 3786/60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 3786/60 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202504787 Kinekus VO s.r.o. 51119595 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Rosinská 8449/13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kinekus VO s.r.o. Rosinská 8449/13 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505140 INVEST - K, s.r.o. 51967367 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 240 0 0 19 23 0 55.2 0 295.2 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 295.2 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INVEST - K, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 0.30600000 ks 240.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 0.66000000 ks 240.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 2 štvrťrok 2025 0.03400000 ks 240.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202504732 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504731 Základná škola s materskou školou 31202411 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504729 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202504730 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 06/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202504950 PROFI CATERING s.r.o. 47721707 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 email QR code Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFI CATERING s.r.o. Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505210 Smile agency s.r.o. 48178390 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Smile agency s.r.o. Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP a PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505204 REMPSK s. r. o. 51677920 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 REMPSK s. r. o. Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505205 REMPSK s. r. o. 51677920 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 REMPSK s. r. o. Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505692 INREST, s. r. o. 44637896 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 222 0 0 19 23 0 51.06 0 273.06 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 273.06 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.58558559 ks 222.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.41441441 ks 222.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505483 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou 37865374 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 43 0 0 19 23 0 9.89 0 52.89 0 OF OF Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202505912 Materská škola, Sokolská 494, Strečno 37813447 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Sokolská 494 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Sokolská 494, Strečno Sokolská 494 01324 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505217 AGRO-SILVA, s.r.o. 47586451 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-SILVA, s.r.o. Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505563 AAF International s.r.o. 36342297 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 849 0 0 19 23 0 195.27 0 1044.27 0 OF OF Bratislavská 849 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1044.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AAF International s.r.o. Bratislavská 849 911 05 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 359.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505212 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Ul.Matúšku 2278 03105 Liptovská Ondrašová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505268 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Matušku 2278 03105 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505216 Obec Liptovská Sielnica 00315419 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovská Sielnica Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505219 LUDOSS, s. r. o. 44567057 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40.5 0 0 19 23 0 9.32 0 49.82 0 OF OF Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUDOSS, s. r. o. Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505218 BODOS, s.r.o. 36470279 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40.5 0 0 19 23 0 9.32 0 49.82 0 OF OF Tatranská Lomnica 139 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BODOS, s.r.o. P.O.BOX 167 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505512 MERK s.r.o. 47506733 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 133 0 0 19 23 0 30.59 0 163.59 0 OF OF Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 163.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MERK s.r.o. Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 133.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505320 BUPPI, s. r. o. 36655457 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BUPPI, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505220 4STINGER, s. r. o. 47420898 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 4STINGER, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505221 SWEES, s. r. o. 47430303 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Šintavská 10 851 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SWEES, s. r. o. Šintavská 10 851 05 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505437 NP PATISSERIE s.r.o. 52106209 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 99 0 0 19 23 0 22.77 0 121.77 0 OF OF Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NP PATISSERIE s.r.o. Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505222 MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK 42326061 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Jasovská 74/A 04011 Košice - mestská časť Pereš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK Jasovská 74/A 04011 Košice - mestská časť Pereš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505225 HJH Invest s. r. o. 52212165 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Moravská 1633/15 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 klasická pošta+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HJH Invest s. r. o. Moravská 1633/15 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 06/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505226 AlfaPro spol. s r.o. 36659363 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505227 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 00614050 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 200 951 43 Čakajovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 200 951 43 Čakajovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505228 VLAD & Co, s.r.o. 48289761 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Moyzesova 1A/4978 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VLAD & Co, s.r.o. Moyzesova 1A/4978 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505229 MaxLaw, s.r.o. 36419834 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MaxLaw, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505230 MaxAudit, s.r.o. 36668362 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MaxAudit, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505238 DUCHO, s.r.o. 36393738 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Mostová 22 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DUCHO, s.r.o. Bellova 696/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505237 BD 3, s. r. o. 43845061 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 72.67 0 0 19 23 0 16.71 0 89.38 0 OF OF Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BD 3, s. r. o. Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 06/2025 1.00000000 ks 72.6700 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505429 UNI - TECH, s. r. o. 36357723 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 170 0 0 19 23 0 39.1 0 209.1 0 OF OF Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 209.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UNI - TECH, s. r. o. Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 170.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505246 Barona FINLAND s.r.o. 36728721 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Jozefská 7 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Barona FINLAND s.r.o. Jozefská 7 811 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505247 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok 37910485 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 67.2 0 0 19 23 0 15.46 0 82.66 0 OF OF J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 67.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505301 FBS-SK s. r. o. 46075968 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FBS-SK s. r. o. Demänovská Dolina 200 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505240 Den Braven SK s. r. o. 35740141 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 385.64 0 0 19 23 0 88.7 0 474.34 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 474.34 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.17850000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.32000000 ks 385.6400 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.17850000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.15300000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505241 Den Braven SK s. r. o. 35740141 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 74.2 0 0 19 23 0 17.07 0 91.27 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 74.2000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505242 Den Braven SK s. r. o. 35740141 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 97.3 0 0 19 23 0 22.38 0 119.68 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.68 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.40000000 ks 97.3000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.60000000 ks 97.3000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505243 COLLER KLÍMA, s.r.o. 35912936 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39.2 0 0 19 23 0 9.02 0 48.22 0 OF OF Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.22 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 39.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505244 AU - TRADE, s.r.o. 47785161 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AU - TRADE, s.r.o. Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505245 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. 36372498 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Kamenná 45 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. Kamenná 45 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505248 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505534 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 247 0 0 19 23 0 56.81 0 303.81 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 303.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 247.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505249 Základná škola Kvačany 37813455 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Kvačany 227 03224 Kvačany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Kvačany Kvačany 227 03224 Kvačany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505250 WEGA LH, s.r.o. 36389561 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505256 KMT Group, s. r. o. 52775623 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KMT Group, s. r. o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.75000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.25000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505261 Obec Ľubeľa 00315567 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Ľubeľa Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505253 ODEKO manažment s. r. o. 36442097 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ODEKO manažment s. r. o. M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505257 POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. 31562761 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF 1. mája 1849 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. 1. mája 1849 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505262 TRI SESTRY s. r. o. 52891470 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 62.1 0 0 19 23 0 14.28 0 76.38 0 OF OF Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 76.38 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRI SESTRY s. r. o. Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 06/2025 1.00000000 ks 62.1000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505260 VIA JASNA, s. r. o. 36048968 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VIA JASNA, s. r. o. Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505277 ZORLAND, s.r.o. 47594501 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF 695 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZORLAND, s.r.o. 695 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505264 GYNIVA s. r. o. 43890849 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505265 GYNIVA s. r. o. 43890849 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202505709 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 98.5 0 0 19 23 0 22.66 0 121.16 0 OF OF Diaľničná cesta 6366/22A 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.16 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TERRASTROJ spol. s r.o. Diaľničná cesta 22A 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.68000000 ks 98.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.32000000 ks 98.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505710 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 297.4 0 0 19 23 0 68.4 0 365.8 0 OF OF Diaľničná cesta 6366/22A 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 365.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TERRASTROJ spol. s r.o. Diaľničná cesta 22A 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.36000000 ks 297.4000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.28800000 ks 297.4000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.19200000 ks 297.4000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505266 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou 36129771 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505514 BRASK, s. r. o. 48261874 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505687 BRASK, s. r. o. 48261874 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 82 0 0 19 23 0 18.86 0 100.86 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 100.86 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.70000000 ks 82.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.30000000 ks 82.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505271 Dexfinity s.r.o. 47801379 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Gagarinova 7/A 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dexfinity s.r.o. Gagarinova 7/A 82101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505270 AU - STAV, s.r.o 36328294 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505577 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505578 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505272 RP HUJO spol. s r.o. 36378241 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 480 0 0 19 23 0 110.4 0 590.4 0 OF OF Bytča - Mikšová 122 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 590.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RP HUJO spol. s r.o. 122 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.75000000 ks 480.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.12500000 ks 480.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.12500000 ks 480.0000 V 602 100 LMBTS ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505273 QEM s. r. o. 45662860 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 QEM s. r. o. J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505274 KIDO Centrum s. r. o. 52699871 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Martinčekova 786/30 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KIDO Centrum s. r. o. Technická 7 821 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505275 AS INVESTMENT s. r. o. 52482022 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AS INVESTMENT s. r. o. Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505276 Materská škola Lietava 37903152 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Lietava 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Lietava Lietava 01318 Lietava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505558 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 30.06.2025 14.08.2025 30.06.2025 0 7900 0 0 19 23 0 1817 0 9717 0 OF OF P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy:2023/1200/5810 CPA:74900 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 9717 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.11750000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.04700000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.47000000 ks 7900.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 145 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 179 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 186 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMVTZ BTS 189 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.01920000 ks 7900.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.18800000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.11750000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202505283 DAMADENT, s. r. o. 52602516 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAMADENT, s. r. o. Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505284 Roľnícke družstvo Dovalovo 00633437 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 53.1 0 0 19 23 0 12.21 0 65.31 0 OF OF Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.31 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Roľnícke družstvo Dovalovo Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505693 C2 s. r. o. 52549232 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 234 0 0 19 23 0 53.82 0 287.82 0 OF OF Moyzesova 1909 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 287.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 C2 s. r. o. Moyzesova 1909 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 234.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505286 FERMIKA s.r.o. 36436089 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hlinené 238 023 54 Turzovka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FERMIKA s.r.o. Hlinené 238 023 54 Turzovka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505289 ER Co. a.s. 52709230 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 31.2 0 0 19 23 0 7.18 0 38.38 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 38.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ER Co. a.s. Plavisko 390/107 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 31.2000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505288 DCBA s.r.o. 45427585 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 139.19 0 0 19 23 0 32.01 0 171.2 0 OF OF Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DCBA s.r.o. Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505290 Gentlejam s. r. o. 47850272 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Horný Val 12/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gentlejam s. r. o. Horný Val 12/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505291 Maladinovo s.r.o. 52758290 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Maladinovo s.r.o. Palúčanská 680/97 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505545 Maladinovo s.r.o. 52758290 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 84 0 0 19 23 0 19.32 0 103.32 0 OF OF Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 103.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Maladinovo s.r.o. Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 84.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505531 VORMED s. r. o. 53054954 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 37 0 0 19 23 0 8.51 0 45.51 0 OF OF A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.51 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VORMED s. r. o. A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 37.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505294 Obec Strečno 00321648 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Sokolská 487 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Strečno Sokolská 487 01324 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505296 Davies s. r. o. 50855042 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Davies s. r. o. Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505297 AGRO-HL, s. r. o. 53038312 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 300 0 0 19 23 0 69 0 369 0 OF OF Janova Lehota 274 966 24 Janova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 369 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-HL, s. r. o. Janova Lehota 274 966 24 Janova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505299 AGROPARK LIPTOV, s.r.o. 50629212 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 140 0 0 19 23 0 32.2 0 172.2 0 OF OF Priemyselná 4527/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGROPARK LIPTOV, s.r.o. Priemyselná 4527/36 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505300 ENVIRA, s. r. o. 36422592 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 66 0 0 19 23 0 15.18 0 81.18 0 OF OF 110 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.18 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ENVIRA, s. r. o. 110 032 12 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505405 TOBAT, s.r.o. 36837326 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 17.4 0 0 19 23 0 4 0 21.4 0 OF OF Cintorínska 22 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 21.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOBAT, s.r.o. Cintorínska 22 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 17.4000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505305 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 78 0 0 19 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505306 ADG GROUP, s. r. o. 50970283 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Demänovská cesta 558/54A 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ADG GROUP, s. r. o. Demänovská cesta 558/54A 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505303 INVENTIVE technologies s.r.o. 50654021 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INVENTIVE technologies s.r.o. Pri železnici 50 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505304 Futureplastix a. s. 52640434 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Futureplastix a. s. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505307 Lodenica - LM, s. r. o. 36388360 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nábrežie Janka Kráľa 1482 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lodenica - LM, s. r. o. Nábrežie Janka Kráľa 1482 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505309 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 36439266 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Sokolská 487 013 24 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. Sokolská 487 013 24 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505310 TESScontrol, s. r. o. 47716363 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 245.7 0 0 19 23 0 56.51 0 302.21 0 OF OF Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 302.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESScontrol, s. r. o. Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 245.7000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505311 Obec Hôrky 00321303 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Lipová 111/31 01004 Hôrky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Hôrky Lipová 111/31 01004 Hôrky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505312 DMH Fitness, s. r. o. 51880806 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 131.1 0 0 19 23 0 30.15 0 161.25 0 OF OF Demänová 163/5 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 161.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DMH Fitness, s. r. o. Demänová 163/5 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 131.1000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505497 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava 17058597 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Dúbrava 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava Dúbrava 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505313 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505314 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505315 VISIBILITY s. r. o. 44927991 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Karadžičova 14 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VISIBILITY s. r. o. Karadžičova 14 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505316 sMäskom s. r. o. 53096622 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF 1. mája 463/55 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 sMäskom s. r. o. 1. mája 463/55 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505454 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 149 0 0 19 23 0 34.27 0 183.27 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe č.z SK-2020-D038 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.27 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.30000000 ks 149.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.70000000 ks 149.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505455 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 335 0 0 19 23 0 77.05 0 412.05 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe č.z.SK-2020-D037 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 412.05 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.12000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.14328358 ks 335.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.09313433 ks 335.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.12000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.24000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.28358209 ks 335.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505808 Norvinga s.r.o. 52755061 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 816 0 0 19 23 0 187.68 0 1003.68 0 OF OF Záhradná 337/18 058 01 Gánovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1003.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Norvinga s.r.o. Záhradná 337/18 058 01 Gánovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 1.polrok/2025 1.00000000 ks 816.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505317 A DEO MEDICAL s.r.o. 50516426 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Námestie Martina Benku 26 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A DEO MEDICAL s.r.o. Oščadnica 236 02301 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505318 MEDMEDICAL GROUP a. s. 48050334 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL GROUP a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505325 VIVENT s. r. o. 36832758 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Martinčekova 30 821 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KIDO Centrum Technická 7 821 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505323 EKO KALIBRA, s.r.o. 46355987 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 194 013 54 Kolárovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EKO KALIBRA, s.r.o. 194 013 54 Kolárovice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505326 Hedin IT Slovakia s. r. o. 35809655 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 10 0 0 19 23 0 2.3 0 12.3 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 12.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin IT Slovakia s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 10.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505327 Hedin Automotive Bratislava s. r. o. 35873647 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Tuhovská 7 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin Automotive Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505328 LEAS.SK, s.r.o. 35849142 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 20 0 0 19 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LEAS.SK, s.r.o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505791 Hedin Automotive Slovakia s. r. o. 35828161 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 360 0 0 19 23 0 82.8 0 442.8 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 442.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin Automotive Slovakia s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505329 ABM Servis, s.r.o. 47243601 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505330 ABM Servis, s.r.o. 47243601 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505332 DREVO-LIPTOV, s. r. o. 53255909 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Ulica pod Sečnom 433/2 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DREVO-LIPTOV, s. r. o. Ulica pod Sečnom 433/2 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505635 Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 42263051 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 156 0 0 19 23 0 35.88 0 191.88 0 OF OF Mlynské nivy 7788/12 82109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám KRRZ/Z/2023/64 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 191.88 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Mlynské nivy 7788/12 82109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 156.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505815 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 149 0 0 19 23 0 34.27 0 183.27 0 OF OF Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 149.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202505334 ALLOGI s.r.o. 50683942 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Obchodná 1/B 955 01 Topoľčany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALLOGI s.r.o. Stummerova 1941/6 955 01 Topoľčany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505335 KB Components DKI s.r.o. 35855282 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 149.5 0 0 19 23 0 34.39 0 183.89 0 OF OF Mobis ulica 519/6 013 02 Gbeľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KB Components DKI s.r.o. Mobis ulica 519/6 01302 Gbeľany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 149.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505336 Meza, s.r.o. 48240001 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 708 032 15 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Meza, s.r.o. 708 032 15 Partizánska Ľupča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505593 UCED Slovensko a. s. 47257814 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 157 0 0 19 23 0 36.11 0 193.11 0 OF OF Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 193.11 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GGE a. s. Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.41401274 ks 157.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.41401274 ks 157.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.17197452 ks 157.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505594 ELGAS, s.r.o. 36314242 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 109 0 0 19 23 0 25.07 0 134.07 0 OF OF Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.07 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.41284404 ks 109.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.41284404 ks 109.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.17431193 ks 109.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505339 ALUDOS, s. r. o. 44408544 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505340 ALUDOS, s. r. o. 44408544 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505338 Roľnícke družstvo Hybe 00195561 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 210 0 0 19 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF 693 032 31 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Roľnícke družstvo Hybe 693 032 31 Hybe 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505341 SOAR sk, a.s. 50442201 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505342 SOAR sk, a.s. 50442201 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505344 evocom s. r. o. 50824414 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Strojárska 332/7B 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 evocom s. r. o. Strojárska 332/7B 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505345 Mateso s. r. o. 46096477 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 65.4 0 0 19 23 0 15.04 0 80.44 0 OF OF Hliny 1371/194 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 80.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mateso s. r. o. Robotnícka 4539 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 65.4000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505346 Mateso s. r. o. 46096477 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hliny 1371/194 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mateso s. r. o. Robotnícka 4539 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505348 kus torty s. r. o. 53523415 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Bellova 1755 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 kus torty s. r. o. Bellova 1755 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505349 GEJDÁK, s. r. o. 45975426 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GEJDÁK, s. r. o. Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505350 DYHATECH s. r. o. 53337697 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF 42 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DYHATECH s. r. o. 42 032 33 Kráľova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505351 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 21 0 0 19 23 0 4.83 0 25.83 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 25.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 21.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505352 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505354 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505697 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 118 0 0 19 23 0 27.14 0 145.14 0 OF OF Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 145.14 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 118.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505706 Obec Prosiek 00315729 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Prosiek 57 03223 Prosiek Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Prosiek Prosiek 57 03223 Prosiek 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505841 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Poprad - Moyzesova 7400056283 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202505842 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Skalica 7400056284 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505843 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Trnava 7400056285 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505844 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Považská Bystrica 7400056286 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505845 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Žilina 7400056287 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505846 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Tvrdošín 7400056288 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505847 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Trenčín 7400056289 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505848 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Trenčín 2 7400056290 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505849 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Ružomberok 7400056291 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505850 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Bratislava Bory 7400056292 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505851 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Bratislava - Petržalka 7400056293 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505852 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Bratislava - Rača 7400056294 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505853 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-BA Záhorská 7400056295 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505854 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Bratislava - Nové Mesto 7400056296 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505855 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Liptovský Mikuláš 7400056297 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505856 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Martin 2 (1630) 7400055695 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505857 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Martin 7400056298 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505858 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Bratislava Danubia 7400056299 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505859 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Piešťany 7400056300 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505860 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Trnava 3 7400056301 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505861 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Spišská Nová Ves 7400056302 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202505862 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Hlohovec 7400056303 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505863 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Dubnica nad Váhom 7400056304 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505864 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Bratislava - Pod. Biskupice 7400056305 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505865 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Nové Mesto nad Váhom 7400056306 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505866 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Bratislava - Patrónka 7400056307 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505867 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Malacky 7400056308 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505868 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Čadca 7400056309 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505869 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Púchov 7400056310 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505870 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Senica 7400056311 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505871 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Stará Ľubovňa 7400056312 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202505872 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Kežmarok 7400056313 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202505873 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Pezinok 7400056314 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505874 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Bratislava - Dúbravka 7400056315 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505875 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Dolný Kubín 7400056316 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505876 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Poprad - Jiřího Wolkera 7400056317 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202505877 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Trnava - Trstínska 7400056318 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505878 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Bratislava - Avion 7400056319 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505879 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 160 0 0 19 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Centrála BA 7400056281 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505880 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 840 0 0 19 23 0 193.2 0 1033.2 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1033.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-CS Ilava 7400056282 0.60000000 ks 840.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-CS Ilava 7400056282 0.40000000 ks 840.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202505883 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Bytča 7400060233 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505356 JOYLY s.r.o. 48186597 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 91.8 0 0 19 23 0 21.11 0 112.91 0 OF OF Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 112.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JOYLY s.r.o. Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 91.8000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505357 Financie Complet a.s. 36567418 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Financie Complet a.s. Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505359 WWF Slovensko 52204430 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WWF Slovensko Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505384 INCOM TRADE s.r.o. 51159082 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 207 0 0 19 23 0 47.61 0 254.61 0 OF OF Šancová 11C 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 254.61 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INCOM TRADE s.r.o. Šancová 11C 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 207.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505385 INCOM TRADE s.r.o. 51159082 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Šancová 11C 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INCOM TRADE s.r.o. Šancová 11C 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505503 PROTECT SK s.r.o. 48139726 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 83.6 0 0 19 23 0 19.23 0 102.83 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.83 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROTECT SK s.r.o. Diaľničná cesta 10C 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.83000000 ks 83.6000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.17000000 ks 83.6000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505504 PROTECT SK s.r.o. 48139726 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 198.6 0 0 19 23 0 45.68 0 244.28 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 244.28 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROTECT SK s.r.o. Diaľničná cesta 10C 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.21000000 ks 198.6000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.40000000 ks 198.6000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.39000000 ks 198.6000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505361 SlovZink, a.s. 35772204 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 442 0 0 19 23 0 101.66 0 543.66 0 OF OF Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 543.66 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SlovZink, a.s. Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 0.70000000 ks 442.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 06/2025 0.30000000 ks 442.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505381 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 97.2 0 0 19 23 0 22.36 0 119.56 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.56 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505382 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 206.4 0 0 19 23 0 47.47 0 253.87 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 253.87 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505543 IMAFEX, s. r. o. 36414778 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 246 0 0 19 23 0 56.58 0 302.58 0 OF OF Belopotockého 4253/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 302.58 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IMAFEX, s. r. o. Belopotockého 4253/4 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 0.53000000 ks 246.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 0.47000000 ks 246.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505544 IMAFEX, s. r. o. 36414778 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Belopotockého 4253/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IMAFEX, s. r. o. Belopotockého 4253/4 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505364 FREEM, a. s. 36441538 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FREEM, a. s. Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505820 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 691 0 0 19 23 0 158.93 0 849.93 0 OF OF Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 849.93 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 691.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505562 Bluefin Payment Systems Slovakia s. r. o.; 35976519 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 46.8 0 0 19 23 0 10.76 0 57.56 0 OF OF Palisády 729/36 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bluefin Payment Systems Slovakia s. r. o.; Palisády 729/36 811 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 46.8000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505366 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. 53407296 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.68571429 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.31428571 ks 35.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505367 LES-WOOD s.r.o. 45896615 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505368 LES-WOOD s.r.o. 45896615 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505386 Consultee, s.r.o. 47443537 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Consultee, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505724 KÁMO PLUS s. r. o. 53619188 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KÁMO PLUS s. r. o. Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505725 KÁMO PLUS s. r. o. 53619188 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KÁMO PLUS s. r. o. Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505388 TBAU, s. r. o. 52429822 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Kragujevská 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TBAU, s. r. o. Kragujevská 1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505389 ELEMA s.r.o. 46655247 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Jablonové 183 013 52 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELEMA s.r.o. Jablonové 183 013 52 Jablonové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202505390 KINOX.SK s. r. o. 46287531 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KINOX.SK s. r. o. Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505527 iconiX SE 51157250 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Pionierska 1587/13 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 iconiX SE Pionierska 1587/13 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505392 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. /skrátene TSMR, s. r. o./ 53708725 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505394 ROOFMAST s. r. o. 53936094 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Malá Čierna 137 015 01 Malá Čierna Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROOFMAST s. r. o. Bystrická 1152/68 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505397 Evžen company s.r.o. 48126055 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Huszova 4994/6 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Evžen company s.r.o. Huszova 4994/6 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505650 Evžen company s.r.o. 48126055 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 285 0 0 19 23 0 65.55 0 350.55 0 OF OF Huszova 4994/6 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 350.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Evžen company s.r.o. Huszova 4994/6 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 285.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505536 Transtema Mobile s. r. o. 54015057 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nová 8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Transtema Mobile s.r.o. Nová 8 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.34000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505398 Rožák, s. r. o. 53619986 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Hollého 859/2 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rožák, s. r. o. Hollého 859/2 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505400 SARDIS TRADE s. r. o. 53995520 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Lermontovova 3 811 05 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SARDIS TRADE s. r. o. Palugyayho 40/1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505401 COPPER PLUS, s.r.o. 36675857 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 52 0 0 19 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COPPER PLUS, s.r.o. Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505412 COPPER PLUS, s.r.o. 36675857 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COPPER PLUS, s.r.o. Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505813 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 85 0 0 19 23 0 19.55 0 104.55 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505814 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 199 0 0 19 23 0 45.77 0 244.77 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 244.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 199.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505403 FOODMANIA, s. r. o. 53523229 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 108 0 0 19 23 0 24.84 0 132.84 0 OF OF Majeríkova 741/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132.84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FOODMANIA, s. r. o. Majeríkova 741/1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 108.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505404 Health & Pharmacy s. r. o. 53770668 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 187.16 0 0 19 23 0 43.05 0 230.21 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 230.21 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Health & Pharmacy s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.66680915 ks 187.1600 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.33319085 ks 187.1600 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505406 Health & Pharmacy s. r. o. 53770668 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 13 0 0 19 23 0 2.99 0 15.99 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 15.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Health & Pharmacy s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 13.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505749 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 501.5 0 0 19 23 0 115.35 0 616.85 0 OF OF Žellova 2 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 616.85 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.24000000 ks 501.5000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.08000000 ks 501.5000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.26000000 ks 501.5000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.16800000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.12600000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.12600000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505787 Porsche Finance Slovakia s. r. o. 31341438 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 109 0 0 19 23 0 25.07 0 134.07 0 OF OF Digital Park II, Einsteinova 3754/23 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.07 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 06/2025 0.88073394 ks 109.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 06/2025 0.11926606 ks 109.0000 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202505408 Glycanostics, s.r.o. 51249651 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 54 0 0 19 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Glycanostics, s.r.o. Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505759 Glycanostics, s.r.o. 51249651 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Glycanostics, s.r.o. Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505675 OK AMBULANCIA, a. s. 52214192 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 160 0 0 19 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF Horná 116 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OK AMBULANCIA, a. s. Horná 116 022 01 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.30000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.40000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.30000000 ks 160.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202505676 OK AMBULANCIA, a. s. 52214192 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 116 0 0 19 23 0 26.68 0 142.68 0 OF OF Horná 116 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 142.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OK AMBULANCIA, a. s. Horná 116 022 01 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 116.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505411 MDkovovýroba s.r.o. 54136962 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 48 0 0 19 23 0 11.04 0 59.04 0 OF OF Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.04 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MDkovovýroba s.r.o. Martina Martinčeka 4701/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505426 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 306.9 0 0 19 23 0 70.59 0 377.49 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 377.49 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 306.9000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505427 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 130.5 0 0 19 23 0 30.02 0 160.52 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 160.52 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 130.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505887 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Register právnych predpisov - služba BOZP, OPP, ŽP 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP BTS 192 -2 3 A1 R01 9202505821 LEONTEUS, s. r. o. 45256764 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LEONTEUS, s. r. o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505420 LUNA CAR s. r. o. 52778053 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUNA CAR s. r. o. Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505423 S.M.S., spol. s r.o. 36373745 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Borbisova 654/37 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S.M.S., spol. s r.o. Jura Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505705 Základná škola s materskou školou, Turie 394 54286816 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Turie 394 01312 Turie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Turie 394 Turie 394 01312 Turie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505428 Neomedica s. r. o. 50546279 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Ružová dolina 7 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Neomedica s. r. o. Ružová dolina 7 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505466 ALN - Construct, s.r.o. 53882938 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Dyčka 261 952 01 Vráble Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALN - Construct, s.r.o. Dyčka 261 952 01 Vráble 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202505430 LIPTOVWOOD TRANS, s.r.o. 47148519 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pod horou 1683/3 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIPTOVWOOD TRANS, s.r.o. Pod horou 1683/3 034 84 Liptovské Sliače 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505431 Vikona, s. r. o. 54196426 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Podhorie 2136 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vikona, s. r. o. Podhorie 2136 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505432 TRUCK SERVICE PU s.r.o. 52775941 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Streženice 36 020 01 Streženice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRUCK SERVICE PU s.r.o. Streženice 36 020 01 Streženice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505433 WARRIOR spol., s. r. o. 47358211 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 115 0 0 19 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Belopotockého 720/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WARRIOR spol., s. r. o. Belopotockého 720/2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505434 FurCar s. r. o. 54085373 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 88 0 0 19 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF 185 038 42 Rakovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FurCar s. r. o. 185 038 42 Rakovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.79545455 ks 88.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.20454545 ks 88.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505840 ProValues s. r. o. 54436192 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Podmanín 192 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ProValues s. r. o. Podmanín 192 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505435 HTT s.r.o. 44307331 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Hodžova 19 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HTT s.r.o. Hodžova 19 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.60000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.40000000 ks 80.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505438 RENT TECHNOLOGY, s. r. o. 44991274 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Žiar 500 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RENT TECHNOLOGY, s. r. o. Žiar 500 032 05 Žiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505442 Dom - MAX, s.r.o. 36422347 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dom - MAX, s.r.o. Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505450 Relax Hotel s.r.o. 46780131 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 157 0 0 19 23 0 36.11 0 193.11 0 OF OF Jánska dolina 2224 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 193.11 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Relax Hotel s.r.o. Jánska dolina 2224 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Galanto,FIM 1.00000000 ks 111.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025-Horec 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505445 PROFI +, a.s. 52623181 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rosinská cesta 8 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFI +, a.s. Rosinská cesta 8 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505508 PROFI +, a.s. 52623181 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Rosinská cesta 8 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFI +, a.s. Rosinská cesta 8 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505451 Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. 47036885 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 184.86 0 0 19 23 0 42.52 0 227.38 0 OF OF Veľké Leváre 1113 908 73 Veľké Leváre Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 227.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. Veľké Leváre 1113 908 73 Veľké Leváre 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 184.8600 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505505 MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o. 53460456 30.06.2025 02.08.2025 30.06.2025 0 516 0 0 19 23 0 118.68 0 634.68 0 OF OF Námestovo 1304 029 01 Námestovo Fakturujeme Vám na základe obj.č.4700051998/W/50 MITS02/2022 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 634.68 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o. Námestovo 1304 029 01 Námestovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 203.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.85303514 ks 313.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.14696486 ks 313.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505452 CG industry SLOVAKIA s.r.o. 51047039 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 138 0 0 19 23 0 31.74 0 169.74 0 OF OF Hvozdnica 53 013 56 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 169.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CG industry SLOVAKIA s.r.o. Hvozdnica 53 013 56 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 138.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505453 CG industry SLOVAKIA s.r.o. 51047039 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Hvozdnica 53 013 56 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CG industry SLOVAKIA s.r.o. Hvozdnica 53 013 56 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505459 4Home CEE, s. r. o. 54379431 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 139.19 0 0 19 23 0 32.01 0 171.2 0 OF OF Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505463 4Home CEE, s. r. o. 54379431 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 67.15 0 0 19 23 0 15.44 0 82.59 0 OF OF Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 67.1500 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505456 FALCON GROUP, a.s. 36235148 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FALCON GROUP, a.s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505457 ELESKO Trading a. s. 45947741 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 12 0 0 19 23 0 2.76 0 14.76 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.76 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELESKO Trading a. s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 12.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505458 Land Trading a.s. 43863876 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 12 0 0 19 23 0 2.76 0 14.76 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.76 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Land Trading a.s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 12.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505460 COBA Automotive, s.r.o. 36399329 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 250 0 0 19 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COBA Automotive, s.r.o. Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505461 ELESKO a. s. 31365370 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 176 0 0 19 23 0 40.48 0 216.48 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELESKO a. s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 176.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505743 Tetra Pak, a.s. 36219274 30.06.2025 29.08.2025 30.06.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám :č.obj 927519483 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Tetra Pak, a.s. Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505464 MEDMEDICAL ZP s. r. o. 48088846 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL ZP s. r. o. 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505465 MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. 48070661 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505467 KLAR plus s.r.o. 51805472 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF 1. mája 1741/117 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KLAR plus s.r.o. 1. mája 1741/117 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505468 Axians Slovakia s.r.o. 35897686 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 280 0 0 19 23 0 64.4 0 344.4 0 OF OF Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 344.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Axians Slovakia s.r.o. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505469 Imperiál salón s. r. o. 54381797 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Orechová 955/15 900 26 Slovenský Grob Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Imperiál salón s. r. o. Orechová 955/15 90026 Slovenský Grob 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505480 Prima Stavebniny, s. r. o. 54231558 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Stavebniny, s. r. o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505481 Prima Stavebniny, s. r. o. 54231558 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Stavebniny, s. r. o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505473 Fantázia Liptov Park s. r. o. 53118251 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fantázia Liptov Park s. r. o. Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505831 Klim-trade s. r. o. 47124148 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Jána Hollého 884/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Klim-trade s. r. o. Jána Hollého 884/16 911 05 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202505474 INSTEL, s. r. o. 44702639 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Považské Podhradie 122 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INSTEL, s. r. o. Považské Podhradie 122 017 04 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505477 Gallen s. r. o. 53149955 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Cesta na Klanec 4775/60C 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gallen s. r. o. Cesta na Klanec 4775/60C 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505478 annie claire s.r.o. 45638942 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF 139 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 annie claire s.r.o. 139 032 04 Liptovský Ondrej 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505484 BTCS Slovakia s. r. o. 54384575 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BTCS Slovakia s. r. o. Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505495 BTCS Slovakia s. r. o. 54384575 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BTCS Slovakia s. r. o. Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505489 RK Ademma s.r.o. 50871200 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 47 0 0 19 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF Ludrová 454 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RK Ademma s.r.o. Ludrová 454 034 71 Ludrová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505485 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Nová 133 017 46 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 46 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505486 United Resources Business Solutions s. r. o. 52373533 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Business Solutions s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505487 United Resources Business Solutions s. r. o. 52373533 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Business Solutions s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505482 WAKAMA s.r.o. 54608236 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Muškátová ulica 1667/37 930 41 Hviezdoslavov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WAKAMA s.r.o. Muškátová ulica 1667/37 93041 Hviezdoslavov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505488 EHS, s.r.o. 36254002 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EHS, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505490 AXA BAKERY SYSTÉM spol. s r. o. 36392421 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 132 0 0 19 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Dlhá 88 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AXA BAKERY SYSTÉM spol. s r. o. Dlhá 88 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505496 ATM Medic, s.r.o. 52880061 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 37.4 0 0 19 23 0 8.6 0 46 0 OF OF 1. mája 1207 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ATM Medic, s.r.o. 1. mája 1207 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 37.4000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505784 3PACK group a. s. 36843555 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 300 0 0 19 23 0 69 0 369 0 OF OF Kopčianska 92 852 03 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 369 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 3PACK group a. s. Kopčianska 92 852 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 300.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.25000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.25000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505499 Modrá Mrkva s.r.o. 54862051 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pongrácovská 73/7 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Modrá Mrkva s.r.o. Pongrácovská 73/7 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505501 Dentan, s.r.o. 45682437 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dentan, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505736 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 54874220 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF 23 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 23 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505737 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 54874220 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 28 0 0 19 23 0 6.44 0 34.44 0 OF OF 23 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 23 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505502 TibTin spol. s r.o. 36841803 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Balkánska 115/1243 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TibTin spol. s r.o. Balkánska 115/1243 851 10 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505506 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš 36139246 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Hollého 2030/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš Hollého 2030/4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505696 TOP-MEDICA, s. r. o. 54761956 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF SNP 544 039 01 Turčianske Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOP-MEDICA, s. r. o. SNP 544 039 01 Turčianske Teplice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505716 iPIC solutions s. r. o. 53493630 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Ferienčíkova 6874/2 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 iPIC solutions s. r. o. Ferienčíkova 6874/2 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505515 Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. 50070509 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 390 0 0 19 23 0 89.7 0 479.7 0 OF OF Partizánska 916/73 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 479.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. Partizánska 916/73 957 01 Bánovce nad Bebravou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 390.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202505903 TONEX stavby s.r.o. 50110195 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TONEX stavby s.r.o. Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505904 TONEX stavby s.r.o. 50110195 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TONEX stavby s.r.o. Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505516 NebelX, s. r. o. 48137715 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Prečín 454 018 15 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NebelX, s.r.o. Prečín 454 018 15 Prečín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505560 Rezort pri jazere Podbanské, s. r. o. 50327925 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 74 0 0 19 23 0 17.02 0 91.02 0 OF OF Pribylina 1319 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.02 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rezort pri jazere Podbanské, s. r. o. Pribylina 1319 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 74.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505522 Maroš SK s. r. o. 53011929 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Kopčianska 10 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vila Maroš Pavčina Lehota 169 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505523 Lucy Dent s.r.o. 54838606 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Udiča 761 018 01 Udiča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lucy Dent s.r.o. Udiča 761 018 01 Udiča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505524 Lucy Dent s.r.o. 54838606 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Udiča 761 018 01 Udiča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lucy Dent s.r.o. Udiča 761 018 01 Udiča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505541 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 36145220 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Štúrova 56 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Štúrova 56 03180 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505525 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 530 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505526 MORGAN, s.r.o. 47568356 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Nešporova 2 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MORGAN, s.r.o. Nešporova 2 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505795 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 55122302 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Hurbanova 1218/6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Hurbanova 1218/6 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505528 SEVYT s.r.o. 36410471 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Starohorského 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEVYT s.r.o. Starohorského 10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505532 ZIVKA group s.r.o. 54627338 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 126 0 0 19 23 0 28.98 0 154.98 0 OF OF Hlavná 550 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.98 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZIVKA group s.r.o. Hlavná 550 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505588 DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. 54998778 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 268 0 0 19 23 0 61.64 0 329.64 0 OF OF Demänovská dolina 555 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 329.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. Demänovská Dolina 555 03101 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 268.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505537 NESIA Production, s.r.o. 36056201 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NESIA Production, s.r.o. Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202505538 NESIA Production, s.r.o. 36056201 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NESIA Production, s.r.o. Brezová 2826/4B 969 01 Banská Štiavnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505539 RUNA Medic s.r.o. 54670543 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Štúrova 846 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RUNA Medic s.r.o. Štúrova 846 019 01 Ilava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505540 Liptov Sport Institute s. r. o. 52614271 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Komenského 1317/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptov Sport Institute s. r. o. Komenského 1317/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505919 Invest - consult, s. r. o. 43966691 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF M.R.Štefánika 167/16 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Invest - consult, s. r. o. M.R.Štefánika 167/16 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.60000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.40000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505548 Okresný súd 00165701 30.06.2025 21.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Piaristická 27 91180 Trenčín Fakturujeme Vám na základe zmluvy: Spr 241/23 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 email+dopíš prevádzku Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pracovisko Považská Bystrica Školská 226 01701 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202505549 Volavka s.r.o. 52060756 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Miletičova 25 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Volavka s.r.o. Miletičova 25 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505640 Labant Log s.r.o. 54158052 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Labant Log s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505554 AJ LAND s.r.o. 54158192 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AJ LAND s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505557 HÔRKY s.r.o. 52006387 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HÔRKY s.r.o. Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505559 BnS, s.r.o. 52662756 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BnS, s.r.o. SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505566 BnS, s.r.o. 52662756 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BnS, s.r.o. SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505564 Lempac s. r. o. 55268293 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lempac s. r. o. Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505565 Lempac s. r. o. 55268293 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lempac s. r. o. Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505568 ZAMA Welding s. r. o. 51850125 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Valaská Dubová 46 034 96 Valaská Dubová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZAMA Welding s. r. o. Valaská Dubová 46 034 96 Valaská Dubová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505571 Rigger, s. r. o. 51489473 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 500 0 0 19 23 0 115 0 615 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 615 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rigger, s. r. o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 1.polrok /2025 1.00000000 ks 500.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505572 Marine Mat s.r.o. 54770131 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marine Mat s.r.o. Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 06/2025 0.66666667 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 06/2025 0.33333333 ks 120.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505573 Marine Mat s.r.o. 54770131 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marine Mat s.r.o. Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505579 IKEA Industry Slovakia s. r. o. 31354572 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Továrenská 2614/19 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IKEA Industry Slovakia s. r. o. Továrenská 2614/19 901 01 Malacky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202505611 InspireIT s. r. o. 54959934 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Borinka 508 900 32 Borinka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 email QR code Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InspireIT s. r. o. Geríb 488/34 941 43 Dolný Ohaj 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505576 HYDRO-ENERGY a.s. 35859628 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF 25 027 42 Oravský Biely Potok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HYDRO-ENERGY a.s. 25 027 42 Oravský Biely Potok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.33000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.33500000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.33500000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202505581 ZAJAC s.r.o. 46869832 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 108 0 0 19 23 0 24.84 0 132.84 0 OF OF Žiar 169 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132.84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZAJAC s.r.o. Žiar 169 032 05 Smrečany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 108.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505683 SWINGPNEU, s.r.o. 51915782 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 165 0 0 19 23 0 37.95 0 202.95 0 OF OF Topoľčianky 1264 951 93 Topoľčianky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 202.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SWINGPNEU, s.r.o. Topoľčianky 1264 951 93 Topoľčianky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505584 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 53 0 0 19 23 0 12.19 0 65.19 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.19 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AQUAMIN, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 53.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505585 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AQUAMIN, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505595 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. 36300683 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 314 0 0 19 23 0 72.22 0 386.22 0 OF OF Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 386.22 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.53503185 ks 314.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.35668790 ks 314.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.10828025 ks 314.0000 V 602 100 BABTS ŽP 527 -2 3 A1 R01 9202505582 Deal machine s. r. o. 55209971 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hlboká cesta 1418/42 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Deal machine s. r. o. Hlboká cesta 1418/42 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505583 Lucas Trans Group s. r. o. 54027471 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Na Záhumní 798/2 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lucas Trans Group s. r. o. Na Záhumní 798/2 01901 Ilava - Klobušice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505665 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. 31384072 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505666 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. 31384072 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505586 Sabris Consulting SK s.r.o. 44118821 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sabris Consulting SK s.r.o. Krasovského 3986/14 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505587 Sabris Consulting SK s.r.o. 44118821 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sabris Consulting SK s.r.o. Krasovského 3986/14 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505589 KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. 48176613 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505591 IFM, a. s. 44643560 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám na základe objednávky 2120240008 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IFM, a. s. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.84745763 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.15254237 ks 59.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505621 Kedzo, s. r. o. 47442140 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kedzo, s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505622 Kedzo, s. r. o. 47442140 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kedzo, s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505605 Estampada SK s. r. o. 55704310 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Estampada SK s. r. o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505606 Estampada SK s. r. o. 55704310 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Estampada SK s. r. o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505590 Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. 54345987 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Mierové nám. 1/2 91101 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. Mierové nám. 1/2 91101 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505625 Teplo GGE s. r. o. 36012424 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025-Považská Bystrica 1.00000000 ks 68.6000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025-Považská Bystrica ks 68.6000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025-Devinska Nova Ves 1.00000000 ks 42.8000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025-Devinska Nova Ves ks 42.8000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025-Želiezovce 1.00000000 ks 34.3000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025-Želiezovce ks 34.3000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025-Snina 1.00000000 ks 34.3000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025-Snina ks 34.3000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505592 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Partizánska Ľupča 31902693 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Partizánska Ľupča 425 03215 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Partizánska Ľupča Partizánska Ľupča 425 03215 Partizánska Ľupča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202505756 Mesto Liptovský Mikuláš 00315524 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám : MZ 649/2024/ORG V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202505597 GGE distribúcia, s. r. o. 36849901 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 99 0 0 19 23 0 22.77 0 121.77 0 OF OF Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica Fakturujeme Vám na základe č. objednávky 4220250019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.77 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GGE distribúcia, s. r. o. Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.80808081 ks 99.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.19191919 ks 99.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505796 Snina Energy, s. r. o. 46857249 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 140 0 0 19 23 0 32.2 0 172.2 0 OF OF Strojárska 4455/89A 069 01 Snina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Snina Energy, s. r. o. Strojárska 4455/89A 069 01 Snina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.77142857 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.08571429 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.12857143 ks 140.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.01428571 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS ŽP 509 -2 3 A1 R01 9202505608 TENERGO Slovensko, s.r.o. 36757136 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 79 0 0 19 23 0 18.17 0 97.17 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám objednávka č.1120240038 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.17 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TENERGO Slovensko, s.r.o. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.88607595 ks 79.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.11392405 ks 79.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505609 Energetika Sereď, s.r.o. 47067578 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď Fakturujeme Vám podľa objednávky:5420250018 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Energetika Sereď, s.r.o. Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.80898876 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.08988764 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.10112360 ks 89.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505634 Person-steel s.r.o. 53655168 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Fatranská cesta 1951/9A 038 52 Sučany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Person-steel s.r.o. Fatranská cesta 1951/9A 038 52 Sučany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505633 Yunex, s. r. o. 53684141 30.06.2025 14.08.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám na základe objednávky:9500695460 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Yunex, s. r. o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505598 Obec Kalameny 00315303 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kalameny 70 03482 Kalameny Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Kalameny Kalameny 70 03482 Kalameny 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505612 Gardenzio s. r. o. 53506294 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gardenzio s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505613 Gardenzio s. r. o. 53506294 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gardenzio s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505637 L car Service s. r. o. 45567131 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Brvnište 281 018 12 Brvnište Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 L car Service s. r. o. Brvnište 281 018 12 Brvnište 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505669 L car Service s. r. o. 45567131 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 88 0 0 19 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF Brvnište 281 018 12 Brvnište Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 L car Service s. r. o. Brvnište 281 018 12 Brvnište 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.56818182 ks 88.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.43181818 ks 88.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505722 Omega ct, s.r.o. 36437751 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Medze 518/18 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Omega ct, s.r.o. Medze 518/18 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505638 TESLA Assembly & Innovation a.s. 43991467 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Assembly & Innovation a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505738 TESLA Assembly & Innovation a.s. 43991467 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Assembly & Innovation a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505642 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka 46020187 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Trenčianska 39 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka Trenčianska 39 821 09 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505643 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka 46020187 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Trenčianska 39 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka Trenčianska 39 821 09 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505603 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arkance Systems SK s. r. o. Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505604 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arkance Systems SK s. r. o. Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505629 SmartBase s. r. o. 47348071 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Zimná 14181/2 974 05 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SmartBase s. r. o. Zimná 14181/2 974 05 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505615 Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 1. mája 1255 02302 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Krásno nad Kysucou 1. mája 1255 02302 Krásno nad Kysucou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505626 Concept SCM s. r. o. 54242541 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Jablonové 468 900 54 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Concept SCM s. r. o. Jablonové 468 900 54 Jablonové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505627 Concept SCM s. r. o. 54242541 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Jablonové 468 900 54 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Concept SCM s. r. o. Jablonové 468 900 54 Jablonové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505670 Steelproduct s. r. o. 55822011 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 230 0 0 19 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Steelproduct s. r. o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.66086957 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.33913043 ks 230.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505671 Steelproduct s. r. o. 55822011 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Steelproduct s. r. o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505614 Fitak s. r. o. 45629901 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Liptovský Ján 2079 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fitak s. r. o. Liptovský Ján 2079 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505616 Fitak s. r. o. 45629901 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Liptovský Ján 2079 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fitak s. r. o. Liptovský Ján 2079 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505639 FRH RKM, k.s. 50980378 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Partizánska cesta 580/19 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FRH RKM, k.s. Partizánska cesta 580/19 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505618 LogisIT, s. r. o. 55598536 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Borinka 508 900 32 Borinka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LogisIT, s. r. o. Borinka 508 900 32 Borinka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505619 Najsport zone s. r. o. 53678648 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Najsport zone s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.50000000 ks 58.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 0.50000000 ks 58.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505620 Najsport zone s. r. o. 53678648 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 78 0 0 19 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Najsport zone s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.25500000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.24500000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505632 NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. 31636225 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Priemyselná 392 027 42 Podbiel Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. Priemyselná 392 027 42 Podbiel 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505623 United Resources Group s. r. o. 50866222 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Group s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505624 United Resources Group s. r. o. 50866222 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Group s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505628 TLS Group, s. r. o. 54632951 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TLS Group, s. r. o. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505630 TQM Machine s.r.o. 51800926 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TQM Machine s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505631 TQM Machine s.r.o. 51800926 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TQM Machine s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505646 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada 37812831 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Školská 57/57 03473 Liptovská Osada Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada Školská 57/57 03473 Liptovská Osada 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505649 Raab Rent, s. r. o. 54716870 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Raab Rent, s. r. o. Jána Milca 807/1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505662 MARGO print, s. r. o. 55372147 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Limbová 3057/14 010 07 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MARGO print, s. r. o. Limbová 3057/14 010 07 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505663 MARGO print, s. r. o. 55372147 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 34 0 0 19 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Limbová 3057/14 010 07 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MARGO print, s. r. o. Limbová 3057/14 010 07 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505659 ZANA centrum s.r.o. 55907849 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZANA centrum s.r.o. Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505660 ZANA centrum s.r.o. 55907849 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 34 0 0 19 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZANA centrum s.r.o. Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505661 CARSTORE Slovakia, s. r. o. 55649505 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CARSTORE Slovakia, s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505655 DAVLIN, s.r.o. 46969543 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAVLIN, s.r.o. Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505656 DAVLIN, s.r.o. 46969543 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAVLIN, s.r.o. Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505653 Raňajkovo s. r. o. 53064453 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF J. D. Matejovie 542 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Raňajkovo s. r. o. J. D. Matejovie 542 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505652 GATE SHOP, s. r. o. 53957393 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505654 GATE SHOP, s. r. o. 53957393 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505664 ADUSJUH s. r. o. 35907738 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Dr. Daniela Fischera 2231 060 01 Kežmarok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ADUSJUH s. r. o. Dr. Daniela Fischera 2231 060 01 Kežmarok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505658 MONT IRP Žilina, spol. s.r.o. 36414735 30.06.2025 13.09.2025 30.06.2025 0 1385 0 0 19 23 0 318.55 0 1703.55 0 OF OF Celulózka 3494 011 61 Žilina Fakturujeme Vám : OO-0836-24 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1703.55 príloha+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MONT IRP Žilina, spol. s r.o. Celulózka 3494 011 61 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 vyhradené TZ -06/2025 1.00000000 ks 1385.0000 V 602 100 LMVTZ VTZ 511 -2 3 A1 R01 9202505681 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike 30845696 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Pekná cesta 2458/17 83152 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike Pekná cesta 2458/17 83152 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505672 GMD Metal, s. r. o. 43810314 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Hlavná 35/15 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GMD Metal, s. r. o. Hlavná 35/15 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505701 Realitná kancelária RED, s.r.o. 36418498 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie A. Hlinku 3/816 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Realitná kancelária RED, s.r.o. Námestie A. Hlinku 3/816 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505689 Obec Gbeľany 00321273 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Urbárska 366/3 01302 Gbeľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Gbeľany Urbárska 366/3 01302 Gbeľany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505678 Pivný dom Liptova, s. r. o. 52231640 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 125.19 0 0 19 23 0 28.79 0 153.98 0 OF OF Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 153.98 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pivný dom Liptova, s. r. o. Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 125.1900 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505677 BORA REAL a. s. 46930752 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám :č.z. VZ/52/2020 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BORA REAL a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505685 MDDr. Filip Langer, s. r. o. 46019715 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 52 0 0 19 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Jamník 181 033 01 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MDDr. Filip Langer, s. r. o. Jamník 181 033 01 Jamník 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505682 AQUA-GLASS s. r. o. 55948499 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Senická 626/7 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AQUA-GLASS s. r. o. Senická 626/7 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505723 Bellinda Slovakia s. r. o. 31566669 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 132 0 0 19 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Kollárova ul. 12 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bellinda Slovakia s. r. o. Kollárova ul. 12 902 01 Pezinok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202505727 KVARTÍR, s.r.o. 36418986 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Rekovo 399 027 21 Žaškov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KVARTÍR, s.r.o. Rekovo 399 027 21 Žaškov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505688 Edmar s.r.o. 54705410 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Bakossova 14464/3C 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Edmar s.r.o. Bakossova 14464/3C 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505694 Agro Sina, s.r.o. 47024241 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Agro Sina, s.r.o. Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505695 Agro Sina, s.r.o. 47024241 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Agro Sina, s.r.o. Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505690 like, s. r. o. 46417362 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF J. D. Matejovie 545/15 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 like, s. r. o. J. D. Matejovie 545/15 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505699 CERISA s. r. o. 55000461 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Nábrežná 992/3 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CERISA s. r. o. Nábrežná 992/3 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505698 BIOMIN, a.s. 00681725 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 540 0 0 19 23 0 124.2 0 664.2 0 OF OF Potočná 1/1 919 43 Cífer Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 664.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BIOMIN, a.s. Potočná 1/1 919 43 Cífer 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 540.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505829 MTBIKER s. r. o. 46972111 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 247 0 0 19 23 0 56.81 0 303.81 0 OF OF Svätoplukova 2A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 303.81 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MTBIKER s. r. o. Svätoplukova 2A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.15000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.20000000 ks 247.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.30000000 ks 247.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.15000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 0.20000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505715 AB MOTORS SK s.r.o. 54784573 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Vajnorská 178 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AB MOTORS SK s.r.o. Vajnorská 178 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505707 Zemský raj s.r.o. 47539089 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zemský raj s.r.o. Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505730 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. 36316989 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 1512 0 0 19 23 0 347.76 0 1859.76 0 OF OF Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1859.76 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.59047619 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.11428571 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.05714286 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 06/2025 0.23809524 ks 1512.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505742 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. 36316989 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 144 0 0 19 23 0 33.12 0 177.12 0 OF OF Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 177.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 144.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505711 Na Verande, s. r. o. 56169744 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Demänovská cesta 529/8D 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Na Verande, s. r. o. Demänovská cesta 529/8D 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202505712 Na Verande, s. r. o. 56169744 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Demänovská cesta 529/8D 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Na Verande, s. r. o. Demänovská cesta 529/8D 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505753 Ravello s. r. o. 47240202 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Na Varte 4A 831 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ravello s. r. o. Na Varte 4A 831 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202505770 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. 35968044 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505771 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. 35968044 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505721 PRADE s.r.o. 45393176 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Komenského 501/18 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRADE s.r.o. Komenského 501/18 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505744 auditori.it, s.r.o. 53566114 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 auditori.it, s.r.o. Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202505739 TESLA ENERGY SOLUTIONS a.s. 54988888 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA ENERGY SOLUTIONS a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505790 Slovenský metrologický ústav 30810701 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 259 0 0 19 23 0 59.57 0 318.57 0 OF OF Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 318.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenský metrologický ústav Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 259.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505792 Slovenský metrologický ústav 30810701 30.06.2025 30.07.2025 30.06.2025 0 530 0 0 19 23 0 121.9 0 651.9 0 OF OF Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 651.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenský metrologický ústav Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 06/2025 0.66667925 ks 530.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 06/2025 0.33332075 ks 530.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202505764 TATRY VYSOKE s.r.o. 54316260 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF 24 059 56 Tatranská Javorina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TATRY VYSOKE s.r.o. 24 059 56 Tatranská Javorina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505754 SUMA Consulting, s.r.o. 31382614 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Černyševského 12 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SUMA Consulting, s.r.o. Černyševského 12 851 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202505789 SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. 36347884 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 4000 0 0 19 23 0 920 0 4920 0 OF OF Robotnícka 1 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 4920 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. Robotnícka 1 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 06/2025 0.74375000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 06/2025 0.13125000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 06/2025 0.08750000 ks 4000.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 06/2025 0.03750000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS CO 520 -2 3 A1 R01 9202505777 Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok 30232953 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Scota Viatora 4/4 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok Scota Viatora 4/4 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505755 Cyllium SK, s.r.o. 55278507 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cyllium SK, s.r.o. Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202505735 Elesko Forest s.r.o. 36659321 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 15.5 0 0 19 23 0 3.57 0 19.07 0 OF OF Františkánska 1 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 19.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Elesko Forest s.r.o. Františkánska 1 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 15.5000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505783 BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. 31383475 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 210 0 0 19 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF Rybničná 40 835 54 Bratislava Fakturujeme Vám na základe objednávky:PO: B05 / 4500036524 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Rybničná 40 835 54 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202505748 DAKVO, s.r.o. 36410772 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 210 0 0 19 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF Klincová 37 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAKVO, s.r.o. Klincová 37 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505762 Energo - Eko - Služby 56342144 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Komenského 2622/48 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Energo – Eko – Služby Komenského 48 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505785 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. 52222438 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505786 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. 52222438 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505757 EN DANIELI spol. s. r. o. 51705192 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Palugyayho 866/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EN DANIELI spol. s. r. o. Palugyayho 866/1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505909 MEDCENT JA, s.r.o. 47868392 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 170.93 0 0 19 23 0 39.31 0 210.24 0 OF OF Palisády 23 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 210.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDCENT JA, s.r.o. Palisády 23 811 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 170.9300 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505758 BMK rent s.r.o. 53004175 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 162 0 0 19 23 0 37.26 0 199.26 0 OF OF Osiková 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.26 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BMK rent s.r.o. Osiková 15 900 31 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 162.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505778 ROZHÝB TO SERVICES, s.r.o. 56283512 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROZHÝB TO SERVICES, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505779 RHT partners, s.r.o. 56389230 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RHT partners, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505780 RHT partners, s.r.o. 56389230 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RHT partners, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505774 LOVITECH, s.r.o. 47122757 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1585/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LOVITECH, s.r.o. Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1585/21 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505772 Poľnoobchod LM s.r.o. 45983364 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF 307 032 04 Beňadiková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnoobchod LM s.r.o. 307 032 04 Beňadiková 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505765 KOMTECH - Správa budov, s. r. o. 54969239 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Žilinská cesta 559 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559 013 11 Lietavská Lúčka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505773 Obec Malužiná 00315621 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Malužiná 53 03234 Malužiná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Malužiná Malužiná 53 03234 Malužiná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505830 TESTAROSA, s.r.o. 50801643 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Pribylinská 12 831 04 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESTAROSA, s.r.o. Pribylinská 12 831 04 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505811 TZMO Slovakia s. r. o. 36546127 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 175 0 0 19 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Diaľničná cesta 5600/29 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TZMO Slovakia s. r. o. Diaľničná cesta 5600/29 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 125.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505836 Liptov Consulting s.r.o. 36422711 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Československej brigády 1078/25 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptov Consulting s.r.o. Československej brigády 1078/25 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505915 ENVIROTECH spol. s r.o. 35809515 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Račianska 61 831 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ENVIROTECH spol. s r.o. Račianska 61 831 02 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202505804 PERFECT SHINE s. r. o. 56540957 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Priemyselná 1921 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PERFECT SHINE s. r. o. Priemyselná 1921 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 06/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202505800 ICAUTOSERVIS s. r. o. 54828236 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF 1. mája 4648/130 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ICAUTOSERVIS s. r. o. 1. mája 4648/130 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505807 ESMEDES s. r. o. 56559992 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri Rajčianke 9063/47 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESMEDES s. r. o. Pri Rajčianke 9063/47 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505824 Trust MMF, s.r.o. 31645607 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Trust MMF, s.r.o. Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505805 Dattec, s.r.o. 52098893 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dattec, s.r.o. Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505806 Dattec, s.r.o. 52098893 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dattec, s.r.o. Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R01 9202505818 Große-Vehne Assembly s.r.o. 45914541 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Große-Vehne Assembly s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505819 Große-Vehne Assembly s.r.o. 45914541 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Große-Vehne Assembly s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202505802 SLOGER, j.s.a. 51804506 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Čsl. Armády 6 934 01 Levice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SLOGER, j.s.a. Čsl. Armády 6 934 01 Levice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505801 TESLA Energy Storage SK a.s. 54643082 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Viedenská cesta 5 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Energy Storage SK a.s. Viedenská cesta 5 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505810 CEDA Group s. r. o. 46391541 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CEDA Group s. r. o. Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 06/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505817 Baruch, družstvo 54779839 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Vrbická 1948/7B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Baruch, družstvo Vrbická 1948/7B 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 06/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505896 DRYADA garden, s.r.o. 46475869 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Oravské Veselé č.d.379 029 62 Oravské Veselé Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DRYADA garden, s.r.o. Oravské Veselé č.d.379 029 62 Oravské Veselé 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202505900 SHINABRO s. r. o. 48090140 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF M.R. Štefánika 157/45 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SHINABRO s. r. o. M.R. Štefánika 157/45 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505901 EURO GAS, s. r. o. 53450183 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 345 0 0 19 23 0 79.35 0 424.35 0 OF OF Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 424.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EURO GAS, s. r. o. Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 345.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505834 LIMITLESS, s. r. o. 56685327 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 47 0 0 19 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF Rybníky 2763/25 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIMITLESS, s. r. o. Rybníky 2763/25 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 47.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505839 CVI Group, s. r. o. 35968672 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CVI Group, s. r. o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505881 Yuza s. r. o. 55540864 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 132 0 0 19 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Mateja Linčovského 964/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Yuza s. r. o. Mateja Linčovského 964/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202505899 MD-MAX s. r. o. 46564667 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Robotnícka 4357 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MD-MAX s. r. o. Robotnícka 4357 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 06/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505884 Sociálny podnik Štiavnik, s.r.o. 56619715 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 78 0 0 19 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Zberný dvor 1379 013 55 Štiavnik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sociálny podnik Štiavnik, s.r.o. Zberný dvor 1379 013 55 Štiavnik 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505891 AGROCHOV LIPTOV, s.r.o. 36417173 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 79 0 0 19 23 0 18.17 0 97.17 0 OF OF 46 032 21 Liptovské Beharovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGROCHOV LIPTOV, s.r.o. 46 032 21 Liptovské Beharovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 79.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202505897 Arch Caffe LM, s. r. o. 56730772 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF 85 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arch Caffe LM, s. r. o. 85 032 04 Konská 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202505898 Arch Caffe LM, s. r. o. 56730772 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF 85 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arch Caffe LM, s. r. o. 85 032 04 Konská 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202505892 Mäso Liptov SHOP s. r. o. 56572654 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 78.4 0 0 19 23 0 18.03 0 96.43 0 OF OF Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96.43 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mäso Liptov SHOP s. r. o. Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 78.4000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505893 Mäso Liptov SHOP s. r. o. 56572654 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 34.5 0 0 19 23 0 7.94 0 42.44 0 OF OF Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mäso Liptov SHOP s. r. o. Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 34.5000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202505917 SEVYTECH, s. r. o. 46116516 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Dolina 225 027 05 Zázrivá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEVYTECH, s. r. o. Dolina 225 027 05 Zázrivá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505918 SEVYTECH, s. r. o. 46116516 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dolina 225 027 05 Zázrivá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEVYTECH, s. r. o. Dolina 225 027 05 Zázrivá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505923 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Medvedzie 136 02744 Tvrdošín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum sociálnych služieb ORAVA Medvedzie 136 02744 Tvrdošín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť CO za 06/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202505902 C.RENT, s.r.o. 36397423 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Zelená 10888/1A 036 08 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 C.RENT, s.r.o. Zelená 10888/1A 036 08 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202505911 Hedin Distribution CEE s. r. o. 51477742 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin Distribution CEE s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505916 kanjan, s. r. o. 46958479 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Kuzmányho 3999/16 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 kanjan, s. r. o. Kuzmányho 3999/16 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202505920 SORRAM, s.r.o. 51911914 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF 415 034 01 Štiavnička Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SORRAM, s.r.o. 415 034 01 Štiavnička 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202505921 GOURMENT GROUP s. r. o. 56725001 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Lenčova 8996/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GOURMENT GROUP s. r. o. Lenčova 8996/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505924 SpeakAndLearn-Twinkle s. r. o. 46777091 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 132 0 0 19 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Agátová 24/5323 900 27 Bernolákovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SpeakAndLearn-Twinkle s. r. o. Agátová 24/5323 900 27 Bernolákovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202505925 SpeakAndLearn s. r. o. 47512792 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 132 0 0 19 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Agátova 24/5323 900 27 Bernolákovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SpeakAndLearn s. r. o. Agátova 24/5323 900 27 Bernolákovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202505926 SpeakAndPlay s. r. o. 54205981 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 132 0 0 19 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Agátová 24 900 27 Bernolákovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SpeakAndPlay s. r. o. Agátová 24 900 27 Bernolákovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 2.kvartál 2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202505929 EcoGlobal Group, a. s. 45924261 30.06.2025 14.07.2025 30.06.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hrachová 41 821 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EcoGlobal Group, a. s. Hrachová 41 821 05 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 06/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1