R00 T01 R01 9202505930 AIO tech, s.r.o. 44712006 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505931 alfa natur, s.r.o. 31630456 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505932 ALUMIX, s. r. o. 43793771 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505933 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202505934 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505935 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505936 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 155 0 0 19 23 0 35.65 0 190.65 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 190.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 155.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505937 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/25 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505938 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505939 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 59.5 0 0 19 23 0 13.69 0 73.19 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.19 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505940 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 132.78 0 0 19 23 0 30.54 0 163.32 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 163.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505941 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 31.07.2025 29.09.2025 31.07.2025 0 855 0 0 19 23 0 196.65 0 1051.65 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1051.65 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 07/25 0.81944444 ks 720.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 07/25 0.18055556 ks 720.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505942 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 145 0 0 19 23 0 33.35 0 178.35 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 145.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505943 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505944 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 31.07.2025 29.09.2025 31.07.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202505945 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49.79 0 0 19 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505946 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Hollého 180/40 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DeutschMann Transport s.r.o. Hollého 180/40 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505947 DI Consulting s. r. o. 44015160 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505948 EK Reality a.s. 36335584 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 07/25 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505949 ELV PRODUKT a.s. 34110135 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 598.19 0 0 19 23 0 137.58 0 735.77 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 735.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202505950 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202505951 Full services, s. r. o. 36690643 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505952 Full services, s. r. o. 36690643 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505953 GODUR, s.r.o. 31594441 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 56 0 0 19 23 0 12.88 0 68.88 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 68.88 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/25 0.20000000 ks 56.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 07/25 0.20000000 ks 56.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 07/25 0.60000000 ks 56.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505954 GRSystem s.r.o. 50660781 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505955 Gymnázium Bytča 00160555 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505956 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202505957 HORDEX spol. s r. o. 44262248 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505958 HT- design, s.r.o. 36422452 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505959 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505960 ICZ Slovakia a. s. 36328057 31.07.2025 29.09.2025 31.07.2025 0 103 0 0 19 23 0 23.69 0 126.69 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126.69 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 0.60000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 0.40000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505961 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505962 JFS, s. r. o. 44646372 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202505963 JFS, s. r. o. 44646372 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 20 0 0 19 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505964 Kaliareň, s.r.o. 36298522 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 07/25 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505965 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Nerudova 5 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Účtovná a poradenská kancelária,s.r.o. Lichnerova 8/A 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505966 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505967 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 165 0 0 19 23 0 37.95 0 202.95 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 202.95 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 07/25 0.60606061 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 07/25 0.39393939 ks 165.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505968 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505969 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 480 0 0 19 23 0 110.4 0 590.4 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 590.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505970 LABANT, spol. s r.o. 36331503 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 07/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505971 Lenka Hajná 46232401 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202505972 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 07/25 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505973 M Motors SK s.r.o. 35908238 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 19 0 0 19 23 0 4.37 0 23.37 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 23.37 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/25 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505974 Matej Hrošovský M+L 43465056 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505975 Materská škola Bajzova 37905082 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505976 Materská škola Borodáča 37904965 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505977 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505978 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505979 Materská škola Limbová 37905384 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505980 Materská škola Stavbárska 37905074 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505981 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505982 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505983 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505984 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505985 Obchodná akadémia 00162078 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Bernolákova 2 03637 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obchodná akadémia Bernolákova 2 03637 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505986 Pannonia real a. s. 50584537 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202505987 PASAO, s. r. o. 36703699 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505988 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 33.19 0 0 19 23 0 7.63 0 40.82 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.82 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202505989 PENSER ENGINEERING, s. r. o. 50375105 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202505990 PMO, s. r. o. 36411221 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505991 PMO, s. r. o. 36411221 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202505992 POINT a.s. Žilina 31569706 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202505993 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202505994 PRO-GRAPHICS, spol. s r.o. 31576621 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Imatra 2445/1 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202505995 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202505996 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202505997 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 07/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202505998 RELECON s.r.o. 45552894 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202505999 ROFIS, s.r.o. 36440523 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506000 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506001 Sestrička, s.r.o. 36435627 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506002 Stanislav Raab 33338264 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506003 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506004 Stredná priemyselná škola technická 00161578 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506005 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506006 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506007 WALS, spol. s r.o. 36026760 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WALS, spol. s r.o. Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506008 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506009 EURONEX, a.s. 50019015 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EURONEX, a.s. Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506010 XENEX design, s.r.o. 47721685 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506011 XENEX design, s.r.o. 47721685 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506012 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 53.87 0 0 19 23 0 12.39 0 66.26 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.26 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 29.8700 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 24.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506013 XENEX, s.r.o. 36416291 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506014 Základná škola Dolná Tižina 37812700 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506015 Základná škola Lietava 37813196 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506016 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202506017 Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru, Športovcov 342, Stráňavy 37813382 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Športovcov 342/342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506018 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 54 0 0 19 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506019 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506020 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506021 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506022 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506023 Modrá Sova, o.z. 42262771 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Park 396/1 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506024 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506025 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506026 Základná škola s materskou školou 31202411 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506027 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/25 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506028 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 296.1 0 0 19 23 0 68.1 0 364.2 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 364.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.16000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506029 ABEJA s.r.o. 45987190 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Priemyselná 4725/40 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ABEJA s.r.o. Priemyselná 4725/40 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506030 AF-CAR, s.r.o. 36399621 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 107 0 0 19 23 0 24.61 0 131.61 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 131.61 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 07/2025 0.71962617 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 07/2025 0.28037383 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506031 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 248.95 0 0 19 23 0 57.26 0 306.21 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 306.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506032 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť Životné prostredie 07/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506033 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 07/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506034 ALES a. s. 36293440 31.07.2025 29.09.2025 31.07.2025 0 103 0 0 19 23 0 23.69 0 126.69 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126.69 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202506035 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506036 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506037 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506038 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 130.32 0 0 19 23 0 29.97 0 160.29 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 160.29 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D INVEST HOLDING a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 07/2025 0.25322284 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 07/2025 0.66812462 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 503 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 07/2025 0.07865255 ks 130.3200 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202506039 DELTECH, a.s. 30225582 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.80000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506040 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506041 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506042 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506043 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 250 0 0 19 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506044 EQA, s.r.o. 45923264 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EQA, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506045 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 82.98 0 0 19 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506046 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 07/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506047 ESOX, spol. s r.o. 31603262 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 82.98 0 0 19 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506048 ESOX, spol. s r.o. 31603262 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506049 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pod Stráňami 1299/47 03105 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506050 FERMONT, s.r.o. 36403717 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, HP 07/2025 0.94166667 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, HP 07/2025 0.05833333 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202506051 Fibris, s. r. o. 36420212 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506052 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIVING Therm, s.r.o. Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506053 FIVING, s.r.o. 31571778 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506054 Garnet Peers, s.r.o. 36410144 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Garnet Peers, s.r.o. Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506055 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 07/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506056 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506057 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 00893528 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506058 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 33.19 0 0 19 23 0 7.63 0 40.82 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506059 Hoško, a.s. 31640168 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506060 Igor Danaj 14175509 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506061 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.30000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.70000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506062 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506063 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506064 InterTechnic s. r. o. 45538697 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 350 0 0 19 23 0 80.5 0 430.5 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť GM SPIDER 07/2025 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 07/2025 0.83334286 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 07/2025 0.16665714 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 61 -2 3 A1 R01 9202506065 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506066 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506067 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506068 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506069 Ján Hanula - HATEX 33026530 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506070 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.30000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506071 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.50000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.09000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.20000000 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.21000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506072 KOUEX s.r.o. 51749700 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Družstevná 2216/15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506073 KOVUM, s.r.o. 36399159 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 66.39 0 0 19 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506074 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506075 LIBETO a.s. 31562418 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 190 0 0 19 23 0 43.7 0 233.7 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 233.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506076 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506077 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 52 0 0 19 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506078 LZK s.r.o. 51115212 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506079 LZK s.r.o. 51115212 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506080 M + M PREFA s.r.o. 36385786 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506081 M + M PREFA s.r.o. 36385786 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506082 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 253.34 0 0 19 23 0 58.27 0 311.61 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 311.61 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 07/2025 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 07/2025 0.15999684 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 07/2025 0.21332912 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 07/2025 0.10666456 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 07/2025 0.05333228 ks 253.3400 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 07/2025 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 07/2025 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 07/2025 0.31795216 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506083 Materská škola Kláštorná 42066301 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506084 Materská škola Vranovská 37972049 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506085 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 66.39 0 0 19 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506086 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506087 Mikulášska chata, s.r.o. 31596886 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Demänovská Dolina 75 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506088 MIPEK s.r.o. 36385913 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506089 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506090 MK alarm, s.r.o. 36370606 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506091 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506092 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 106.22 0 0 19 23 0 24.43 0 130.65 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe ZML č. 0395/ 2010 a objednávky č.:4500249209 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.65 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP 07/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 07/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506093 NORDIA, s.r.o. 31622593 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 41.5 0 0 19 23 0 9.55 0 51.05 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506094 NORDIA, s.r.o. 31622593 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 34.85 0 0 19 23 0 8.02 0 42.87 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 07/2025 1.00000000 ks 34.8500 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506095 Obec Liptovská Porúbka 17061229 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506096 Obec Liptovský Ján 00315486 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506097 Obec Liptovský Peter 00620581 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Martinčekova ulica 100/42 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovský Peter Martinčekova ulica 100/42 03301 Liptovský Peter 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506098 Obec Podtureň 00315699 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506099 Obec Závažná Poruba 00315915 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 07/2025 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 07/2025 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506100 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506101 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506102 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506103 Poľnohospodárske družstvo 00195693 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP 07/2025 0.69170000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP 07/2025 0.30830000 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506104 Poľnohospodárske družstvo 00195693 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 07/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506105 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 07/2025 0.66670000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 07/2025 0.33330000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506106 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 320 0 0 19 23 0 73.6 0 393.6 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 393.6 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506107 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 149.37 0 0 19 23 0 34.36 0 183.73 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506108 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za základe Mandátnej zmluvy V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202506109 PROCAR, a.s. 36384992 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 178 0 0 19 23 0 40.94 0 218.94 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 218.94 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 prevádzka L.Mikuláš 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 prevádzka Zvolen 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 prevádzka Žilina 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506110 PROFI CATERING s.r.o. 47721707 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 email QR code Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFI CATERING s.r.o. Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506111 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 127.5 0 0 19 23 0 29.33 0 156.83 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 156.83 * klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 07/2025 0.35294118 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 07/2025 0.40000000 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 503 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 07/2025 0.24705882 ks 127.5000 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202506112 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506113 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506114 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Okoličianska 741/69 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506115 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 63 0 0 19 23 0 14.49 0 77.49 0 OF OF Okoličianska 741/69 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 77.49 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť Životné prostredie 07/2025 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506116 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506117 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 82.98 0 0 19 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Školská 121/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506118 SNICO, s.r.o. 35900717 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 96.26 0 0 19 23 0 22.14 0 118.4 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO 07/2025 0.80000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 07/2025 0.20000000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506119 SNICO, s.r.o. 35900717 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP 07/2025 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 07/2025 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506120 SNICO, s.r.o. 35900717 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 07/2025 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 07/2025 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506121 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506122 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 139.41 0 0 19 23 0 32.06 0 171.47 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.47 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506123 STIV Čertovica, s.r.o. 36438944 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STIV Čertovica, s.r.o. Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506124 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok 37811291 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506125 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506126 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján 42224233 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kúpeľná 97/97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506127 TASA - SK s. r. o. 45383561 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506128 TATRA-TRADE, s.r.o. 36377805 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506129 TECHLES, s. r. o. 46233946 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TECHLES, s. r. o. Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506130 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 190 0 0 19 23 0 43.7 0 233.7 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 233.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť Životné prostredie 07/2025 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506131 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 250 0 0 19 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 07/2025 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506132 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 07/2025 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 07/2025 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506133 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 220.74 0 0 19 23 0 50.77 0 271.51 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 271.51 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.33000000 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.33500000 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.33500000 ks 220.7400 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506134 TPC s.r.o. 31575986 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 192 0 0 19 23 0 44.16 0 236.16 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 236.16 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť Životné prostredie 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 07/2025 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506135 TREOS s.r.o. 36398667 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506136 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506137 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506138 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 598.28 0 0 19 23 0 137.6 0 735.88 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 735.88 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.20000000 ks 430.2800 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.10000000 ks 430.2800 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.25000000 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.25000000 ks 430.2800 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.10000000 ks 430.2800 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.05000000 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 0.05000000 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 168.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506139 VIETOR, s.r.o. 36419150 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506140 VITALIT s.r.o. 36399825 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506141 Vladimír Maliarik 47559527 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506142 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506143 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 53.11 0 0 19 23 0 12.22 0 65.33 0 OF OF Chata Třinec Žiar 222 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.33 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 222 032 05 Žiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO 07/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506144 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506145 Základná škola Bobrovec 37810375 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Bobrovec 490 03221 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506146 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49.79 0 0 19 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506147 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506148 Základná škola Východná 37810596 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 07/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506149 PROFI@NET, s.r.o. 47037768 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 81.32 0 0 19 23 0 18.7 0 100.02 0 OF OF Hurbanova 1372/2 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 100.02 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFI@NET, s.r.o. Hurbanova 1372/2 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za rok 2025 1.00000000 ks 81.3200 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506150 GATE, a.s. 36417742 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 468 0 0 19 23 0 107.64 0 575.64 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 575.64 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 07/2025 0.60000000 ks 468.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 07/2025 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 07/2025 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R01 9202506151 Marta Kučerová 45371466 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marta Kučerová Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 07/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506152 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506153 Smile agency s.r.o. 48178390 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Smile agency s.r.o. Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP a PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506154 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506155 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Ul.Matúšku 2278 03105 Liptovská Ondrašová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506156 JL aréna s.r.o. 47243121 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JL aréna s.r.o. Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506157 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506158 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 400 0 0 19 23 0 92 0 492 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 492 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506159 Obec Liptovská Sielnica 00315419 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovská Sielnica Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506160 AGRO-SILVA, s.r.o. 47586451 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-SILVA, s.r.o. Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506161 BODOS, s.r.o. 36470279 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40.5 0 0 19 23 0 9.32 0 49.82 0 OF OF Tatranská Lomnica 139 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BODOS, s.r.o. P.O.BOX 167 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506162 LUDOSS, s. r. o. 44567057 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40.5 0 0 19 23 0 9.32 0 49.82 0 OF OF Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUDOSS, s. r. o. Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506163 4STINGER, s. r. o. 47420898 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 4STINGER, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506164 SWEES, s. r. o. 47430303 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Šintavská 10 851 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SWEES, s. r. o. Šintavská 10 851 05 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506165 Pavol Kočí - BOKO 36992721 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pavol Kočí - BOKO Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506166 CBA VEREX, a.s. 31645704 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Priemyselná 4606 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť životné prostredie za 07/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506167 HJH Invest s. r. o. 52212165 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Moravská 1633/15 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 klasická pošta+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HJH Invest s. r. o. Moravská 1633/15 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506168 AlfaPro spol. s r.o. 36659363 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506169 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 00614050 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 200 951 43 Čakajovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 200 951 43 Čakajovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506170 MaxLaw, s.r.o. 36419834 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MaxLaw, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506171 MaxAudit, s.r.o. 36668362 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MaxAudit, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506172 Obec Uhorská Ves 00315818 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506173 Anton Vyšňan 17792266 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506174 Anton Vyšňan 17792266 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506175 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506176 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506177 BD 3, s. r. o. 43845061 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 72.67 0 0 19 23 0 16.71 0 89.38 0 OF OF Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BD 3, s. r. o. Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 72.6700 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506178 HT- design, s.r.o. 36422452 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 267.13 0 0 19 23 0 61.44 0 328.57 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 328.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 267.1300 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506179 Den Braven SK s. r. o. 35740141 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 385.64 0 0 19 23 0 88.7 0 474.34 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 474.34 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.17850000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.32000000 ks 385.6400 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.17850000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.15300000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506180 Den Braven SK s. r. o. 35740141 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 74.2 0 0 19 23 0 17.07 0 91.27 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 74.2000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506181 Den Braven SK s. r. o. 35740141 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 97.3 0 0 19 23 0 22.38 0 119.68 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.68 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.40000000 ks 97.3000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.60000000 ks 97.3000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506182 COLLER KLÍMA, s.r.o. 35912936 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39.2 0 0 19 23 0 9.02 0 48.22 0 OF OF Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.22 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 39.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506183 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. 36372498 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Kamenná 45 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. Kamenná 45 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506184 Barona FINLAND s.r.o. 36728721 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Jozefská 7 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Barona FINLAND s.r.o. Jozefská 7 811 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506185 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok 37910485 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 67.2 0 0 19 23 0 15.46 0 82.66 0 OF OF J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 67.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506186 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506187 Základná škola Kvačany 37813455 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Kvačany 227 03224 Kvačany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Kvačany Kvačany 227 03224 Kvačany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506188 WEGA LH, s.r.o. 36389561 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506189 ODEKO manažment s. r. o. 36442097 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ODEKO manažment s. r. o. M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506190 PURUS, spol. s r.o. 31643451 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 121.43 0 0 19 23 0 27.93 0 149.36 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 149.36 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 07/2025 0.67059211 ks 121.4300 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 07/2025 ks 121.4300 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 07/2025 0.32940789 ks 121.4300 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506191 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.59183673 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.40816327 ks 49.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506192 KMT Group, s. r. o. 52775623 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KMT Group, s. r. o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.75000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.25000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506193 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506194 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 37982559 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 88.11 0 0 19 23 0 20.27 0 108.38 0 OF OF J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 88.1100 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506195 VIA JASNA, s. r. o. 36048968 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VIA JASNA, s. r. o. Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506196 Obec Ľubeľa 00315567 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Ľubeľa Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506197 TRI SESTRY s. r. o. 52891470 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 62.1 0 0 19 23 0 14.28 0 76.38 0 OF OF Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 76.38 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRI SESTRY s. r. o. Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 62.1000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506198 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50.15 0 0 19 23 0 11.53 0 61.68 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturueme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.1500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506199 GYNIVA s. r. o. 43890849 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506200 GYNIVA s. r. o. 43890849 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202506201 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou 36129771 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506203 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Matušku 2278 03105 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506204 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 349 0 0 19 23 0 80.27 0 429.27 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 429.27 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 349.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506205 AU - STAV, s.r.o 36328294 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506206 Dexfinity s.r.o. 47801379 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Gagarinova 7/A 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dexfinity s.r.o. Gagarinova 7/A 82101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506207 RP HUJO spol. s r.o. 36378241 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 480 0 0 19 23 0 110.4 0 590.4 0 OF OF Bytča - Mikšová 122 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 590.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RP HUJO spol. s r.o. 122 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.75000000 ks 480.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.12500000 ks 480.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.12500000 ks 480.0000 V 602 100 LMBTS ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506208 QEM s. r. o. 45662860 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 QEM s. r. o. J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506209 KIDO Centrum s. r. o. 52699871 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Martinčekova 786/30 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KIDO Centrum s. r. o. Technická 7 821 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506210 AS INVESTMENT s. r. o. 52482022 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AS INVESTMENT s. r. o. Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506211 Materská škola Lietava 37903152 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Lietava 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Lietava Lietava 01318 Lietava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506212 AIO tech, s.r.o. 44712006 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506213 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Faktrurujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506214 MOBYTY s. r. o. 50366513 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506215 Sama Plus, s.r.o. 36260444 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sama Plus, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506216 DAMADENT, s. r. o. 52602516 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAMADENT, s. r. o. Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506217 Roľnícke družstvo Dovalovo 00633437 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 53.1 0 0 19 23 0 12.21 0 65.31 0 OF OF Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.31 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Roľnícke družstvo Dovalovo Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506218 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 69.79 0 0 19 23 0 16.05 0 85.84 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.84 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DOMARK, spol. s r.o. Hôrky 207 01004 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506219 FERMIKA s.r.o. 36436089 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hlinené 238 023 54 Turzovka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FERMIKA s.r.o. Hlinené 238 023 54 Turzovka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506220 Ivan Zelina 46448292 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ivan Zelina Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506221 DCBA s.r.o. 45427585 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 139.19 0 0 19 23 0 32.01 0 171.2 0 OF OF Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DCBA s.r.o. Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506222 ER Co. a.s. 52709230 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 31.2 0 0 19 23 0 7.18 0 38.38 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 38.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ER Co. a.s. Plavisko 390/107 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 31.2000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506223 Gentlejam s. r. o. 47850272 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Horný Val 12/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gentlejam s. r. o. Horný Val 12/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506224 Maladinovo s.r.o. 52758290 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Maladinovo s.r.o. Palúčanská 680/97 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506225 STRACHAN, s. r. o. 45326533 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506226 STRACHAN, s. r. o. 45326533 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506227 Obec Strečno 00321648 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Sokolská 487 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Strečno Sokolská 487 01324 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506228 MixFood s.r.o. 46689362 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 234.6 0 0 19 23 0 53.96 0 288.56 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 234.6000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506229 Davies s. r. o. 50855042 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Davies s. r. o. Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506230 Lukáš Tabaček 46749691 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 43 0 0 19 23 0 9.89 0 52.89 0 OF OF Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lukáš Tabaček Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506231 ENVIRA, s. r. o. 36422592 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 66 0 0 19 23 0 15.18 0 81.18 0 OF OF 110 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.18 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ENVIRA, s. r. o. 110 032 12 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506232 FBS-SK s. r. o. 46075968 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FBS-SK s. r. o. Demänovská Dolina 200 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506233 DEMS, spol. s r.o. 36464881 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DEMS, spol. s r.o. Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506234 INVENTIVE technologies s.r.o. 50654021 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INVENTIVE technologies s.r.o. Pri železnici 50 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506235 Futureplastix a. s. 52640434 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Futureplastix a. s. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506236 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 78 0 0 19 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506237 ADG GROUP, s. r. o. 50970283 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Demänovská cesta 558/54A 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ADG GROUP, s. r. o. Demänovská cesta 558/54A 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506238 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 36439266 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Sokolská 487 013 24 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. Sokolská 487 013 24 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506239 TESScontrol, s. r. o. 47716363 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 245.7 0 0 19 23 0 56.51 0 302.21 0 OF OF Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 302.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESScontrol, s. r. o. Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 245.7000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506240 Obec Hôrky 00321303 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Lipová 111/31 01004 Hôrky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Hôrky Lipová 111/31 01004 Hôrky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506241 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506242 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506243 VISIBILITY s. r. o. 44927991 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Karadžičova 14 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VISIBILITY s. r. o. Karadžičova 14 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506244 sMäskom s. r. o. 53096622 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF 1. mája 463/55 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 sMäskom s. r. o. 1. mája 463/55 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202506245 A DEO MEDICAL s.r.o. 50516426 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Námestie Martina Benku 26 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A DEO MEDICAL s.r.o. Oščadnica 236 02301 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506246 MEDMEDICAL GROUP a. s. 48050334 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL GROUP a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506247 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45.5 0 0 19 23 0 10.47 0 55.97 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 45.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506248 BUPPI, s. r. o. 36655457 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BUPPI, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506249 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 85 0 0 19 23 0 19.55 0 104.55 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506250 EKO KALIBRA, s.r.o. 46355987 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 194 013 54 Kolárovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EKO KALIBRA, s.r.o. 194 013 54 Kolárovice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506251 FIVING, s.r.o. 31571778 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 115 0 0 19 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506252 VIVENT s. r. o. 36832758 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Martinčekova 30 821 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KIDO Centrum Technická 7 821 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506253 Hedin IT Slovakia s. r. o. 35809655 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 10 0 0 19 23 0 2.3 0 12.3 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 12.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin IT Slovakia s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 10.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506254 Hedin Automotive Bratislava s. r. o. 35873647 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Tuhovská 7 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin Automotive Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506255 LEAS.SK, s.r.o. 35849142 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 20 0 0 19 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LEAS.SK, s.r.o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506256 ABM Servis, s.r.o. 47243601 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506257 ABM Servis, s.r.o. 47243601 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506258 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 37812980 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506259 ALLOGI s.r.o. 50683942 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Obchodná 1/B 955 01 Topoľčany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALLOGI s.r.o. Stummerova 1941/6 955 01 Topoľčany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506260 KB Components DKI s.r.o. 35855282 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 149.5 0 0 19 23 0 34.39 0 183.89 0 OF OF Mobis ulica 519/6 013 02 Gbeľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KB Components DKI s.r.o. Mobis ulica 519/6 01302 Gbeľany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 149.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506261 LUSJA, s.r.o. 36766372 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Textilná 23 034 05 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUSJA, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506262 ALUDOS, s. r. o. 44408544 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506263 ALUDOS, s. r. o. 44408544 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506264 SOAR sk, a.s. 50442201 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506265 SOAR sk, a.s. 50442201 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506266 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 238.25 0 0 19 23 0 54.8 0 293.05 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 293.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 238.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506267 Mateso s. r. o. 46096477 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 65.4 0 0 19 23 0 15.04 0 80.44 0 OF OF Hliny 1371/194 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 80.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mateso s. r. o. Robotnícka 4539 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 65.4000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506268 Mateso s. r. o. 46096477 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hliny 1371/194 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mateso s. r. o. Robotnícka 4539 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506269 GEJDÁK, s. r. o. 45975426 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GEJDÁK, s. r. o. Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506270 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 21 0 0 19 23 0 4.83 0 25.83 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 25.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 21.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506271 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506272 ESOX, spol. s r.o. 31603262 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Vyhradené technické zariadenia za 07/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R01 9202506273 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506274 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506275 JOYLY s.r.o. 48186597 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 91.8 0 0 19 23 0 21.11 0 112.91 0 OF OF Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 112.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JOYLY s.r.o. Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 91.8000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506276 Financie Complet a.s. 36567418 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Financie Complet a.s. Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506277 MEDINOS s.r.o. 47946504 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDINOS s.r.o. Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506278 WWF Slovensko 52204430 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WWF Slovensko Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506279 XENEX, s.r.o. 36416291 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506280 SlovZink, a.s. 35772204 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 442 0 0 19 23 0 101.66 0 543.66 0 OF OF Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 543.66 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SlovZink, a.s. Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 0.70000000 ks 442.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 07/2025 0.30000000 ks 442.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506281 Bliss-Bret, a.s. 36420671 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 109.44 0 0 19 23 0 25.17 0 134.61 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.61 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 109.4400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506282 HACO, a.s. 34114661 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 244.38 0 0 19 23 0 56.21 0 300.59 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 244.3800 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506283 FREEM, a. s. 36441538 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FREEM, a. s. Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506284 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DUGE CATERING, s. r. o. Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506285 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. 53407296 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.68571429 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.31428571 ks 35.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506286 LES-WOOD s.r.o. 45896615 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506287 LES-WOOD s.r.o. 45896615 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506288 FIRE PREVENTION s.r.o. 50075667 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 34 0 0 19 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIRE PREVENTION s.r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506289 LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 77 0 0 19 23 0 17.71 0 94.71 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 94.71 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LAST MILE, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506290 SACA, a. s. 44547081 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506291 SACA, a. s. 44547081 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506292 SACA, a. s. 44547081 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506293 HACO, a.s. 34114661 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 153 0 0 19 23 0 35.19 0 188.19 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 188.19 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506294 HACO, a.s. 34114661 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 160 0 0 19 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506295 Bliss-Bret, a.s. 36420671 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506296 Bliss-Bret, a.s. 36420671 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506297 Bliss-Bret, a.s. 36420671 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 23.7 0 0 19 23 0 5.45 0 29.15 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 29.15 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 07/2025 0.71392405 ks 23.7000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 07/2025 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 07/2025 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506298 SACA, a. s. 44547081 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 8.3 0 0 19 23 0 1.91 0 10.21 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 10.21 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 07/2025 0.71325301 ks 8.3000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 07/2025 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 07/2025 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506299 HACO, a.s. 34114661 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 47 0 0 19 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 07/2025 0.71446809 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 07/2025 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 07/2025 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506300 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 97.2 0 0 19 23 0 22.36 0 119.56 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.56 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506301 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 206.4 0 0 19 23 0 47.47 0 253.87 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 253.87 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506302 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina 37904957 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Čajakova 4A 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina Čajakova 4A 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506303 Consultee, s.r.o. 47443537 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Consultee, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506304 TBAU, s. r. o. 52429822 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Kragujevská 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TBAU, s. r. o. Kragujevská 1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506305 ELEMA s.r.o. 46655247 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Jablonové 183 013 52 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELEMA s.r.o. Jablonové 183 013 52 Jablonové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202506306 KINOX.SK s. r. o. 46287531 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KINOX.SK s. r. o. Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506307 FYBAREH, s.r.o. 36349160 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FYBAREH, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506308 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. /skrátene TSMR, s. r. o./ 53708725 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202506309 ROOFMAST s. r. o. 53936094 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Malá Čierna 137 015 01 Malá Čierna Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROOFMAST s. r. o. Bystrická 1152/68 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202506310 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 53.1 0 0 19 23 0 12.21 0 65.31 0 OF OF Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.31 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506311 ISO & spol, s.r.o. 36368521 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 88.25 0 0 19 23 0 20.3 0 108.55 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 88.2500 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506312 Ing.Monika Fapšová 36128180 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing.Monika Fapšová M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506313 COPPER PLUS, s.r.o. 36675857 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 52 0 0 19 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COPPER PLUS, s.r.o. Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506314 Health & Pharmacy s. r. o. 53770668 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 187.16 0 0 19 23 0 43.05 0 230.21 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 230.21 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Health & Pharmacy s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.66680915 ks 187.1600 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.33319085 ks 187.1600 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506315 TOBAT, s.r.o. 36837326 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 17.4 0 0 19 23 0 4 0 21.4 0 OF OF Cintorínska 22 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 21.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOBAT, s.r.o. Cintorínska 22 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 17.4000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506316 Health & Pharmacy s. r. o. 53770668 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 13 0 0 19 23 0 2.99 0 15.99 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 15.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Health & Pharmacy s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 13.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506317 Glycanostics, s.r.o. 51249651 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 54 0 0 19 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Glycanostics, s.r.o. Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506318 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506319 MDkovovýroba s.r.o. 54136962 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 48 0 0 19 23 0 11.04 0 59.04 0 OF OF Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.04 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MDkovovýroba s.r.o. Martina Martinčeka 4701/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506320 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 450 0 0 19 23 0 103.5 0 553.5 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 553.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506321 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 214.5 0 0 19 23 0 49.34 0 263.84 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 263.84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 214.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506322 SlovShore, s.r.o. 35953713 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506323 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506324 LUNA CAR s. r. o. 52778053 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUNA CAR s. r. o. Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506325 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 230 0 0 19 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506326 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 182.58 0 0 19 23 0 41.99 0 224.57 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 224.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 182.5800 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506327 S.M.S., spol. s r.o. 36373745 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Borbisova 654/37 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S.M.S., spol. s r.o. Jura Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506328 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506329 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506330 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 306.9 0 0 19 23 0 70.59 0 377.49 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 377.49 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 306.9000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506331 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 130.5 0 0 19 23 0 30.02 0 160.52 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 160.52 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 130.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506332 Neomedica s. r. o. 50546279 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Ružová dolina 7 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Neomedica s. r. o. Ružová dolina 7 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506333 UNI - TECH, s. r. o. 36357723 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 170 0 0 19 23 0 39.1 0 209.1 0 OF OF Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 209.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UNI - TECH, s. r. o. Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 170.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506334 LIPTOVWOOD TRANS, s.r.o. 47148519 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pod horou 1683/3 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIPTOVWOOD TRANS, s.r.o. Pod horou 1683/3 034 84 Liptovské Sliače 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506335 Vikona, s. r. o. 54196426 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Podhorie 2136 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vikona, s. r. o. Podhorie 2136 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506336 TRUCK SERVICE PU s.r.o. 52775941 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Streženice 36 020 01 Streženice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRUCK SERVICE PU s.r.o. Streženice 36 020 01 Streženice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506337 WARRIOR spol., s. r. o. 47358211 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 115 0 0 19 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Belopotockého 720/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WARRIOR spol., s. r. o. Belopotockého 720/2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506338 FurCar s. r. o. 54085373 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 88 0 0 19 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF 185 038 42 Rakovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FurCar s. r. o. 185 038 42 Rakovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.79545455 ks 88.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.20454545 ks 88.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506339 HTT s.r.o. 44307331 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Hodžova 19 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HTT s.r.o. Hodžova 19 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.60000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.40000000 ks 80.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506340 NP PATISSERIE s.r.o. 52106209 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 99 0 0 19 23 0 22.77 0 121.77 0 OF OF Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NP PATISSERIE s.r.o. Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506341 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506342 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 97.01 0 0 19 23 0 22.31 0 119.32 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 25.01.2011 s Dodatkami č.1,2 a 3 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 97.0100 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506343 Natacha Pacal 40226565 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Natacha Pacal Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506344 PROFI +, a.s. 52623181 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rosinská cesta 8 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFI +, a.s. Rosinská cesta 8 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506345 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 mail-ekonom@hotelchopok.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Wellnes hotel Chopok 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506346 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy z 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 mail-olga.kebisova@pannoniareal.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Kamenné pole 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506347 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 362.41 0 0 19 23 0 83.35 0 445.76 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 445.76 * email-ekonom@hotelchopok.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 07/2025-Hotel Chopok 0.42438123 ks 362.4100 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 07/2025-Hotel Chopok 0.16928341 ks 362.4100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 07/2025-Hotel Chopok 0.24380122 ks 362.4100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 07/2025-Hotel Chopok 0.16253415 ks 362.4100 V 602 100 PBVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202506348 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 117.17 0 0 19 23 0 26.95 0 144.12 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 144.12 * email-olga.kebisova@pannoniarel.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť EZ,HP za 07/2025- Kamenné pole,LM 0.81863958 ks 117.1700 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP za 07/2025- Kamenné pole,LM 0.18136042 ks 117.1700 V 602 100 LMHP HP 189 -2 3 A1 R01 9202506349 Relax Hotel s.r.o. 46780131 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 157 0 0 19 23 0 36.11 0 193.11 0 OF OF Jánska dolina 2224 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 193.11 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Relax Hotel s.r.o. Jánska dolina 2224 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Galanto,FIM 1.00000000 ks 111.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Horec 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506350 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 149 0 0 19 23 0 34.27 0 183.27 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe č.z SK-2020-D038 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.27 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.30000000 ks 149.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.70000000 ks 149.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506351 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 335 0 0 19 23 0 77.05 0 412.05 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe č.z.SK-2020-D037 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 412.05 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.12000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.14328358 ks 335.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.09313433 ks 335.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.12000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.24000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.28358209 ks 335.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506352 FALCON GROUP, a.s. 36235148 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FALCON GROUP, a.s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506353 ELESKO Trading a. s. 45947741 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 12 0 0 19 23 0 2.76 0 14.76 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.76 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELESKO Trading a. s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 12.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506354 Land Trading a.s. 43863876 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 12 0 0 19 23 0 2.76 0 14.76 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.76 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Land Trading a.s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 12.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506355 4Home CEE, s. r. o. 54379431 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 139.19 0 0 19 23 0 32.01 0 171.2 0 OF OF Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506356 COBA Automotive, s.r.o. 36399329 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 250 0 0 19 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COBA Automotive, s.r.o. Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506357 ELESKO a. s. 31365370 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 176 0 0 19 23 0 40.48 0 216.48 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELESKO a. s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 176.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506358 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506359 4Home CEE, s. r. o. 54379431 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 67.15 0 0 19 23 0 15.44 0 82.59 0 OF OF Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 67.1500 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506360 MEDMEDICAL ZP s. r. o. 48088846 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL ZP s. r. o. 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506361 MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. 48070661 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506362 ALN - Construct, s.r.o. 53882938 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Dyčka 261 952 01 Vráble Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALN - Construct, s.r.o. Dyčka 261 952 01 Vráble 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506363 KLAR plus s.r.o. 51805472 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF 1. mája 1741/117 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KLAR plus s.r.o. 1. mája 1741/117 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506364 Axians Slovakia s.r.o. 35897686 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 280 0 0 19 23 0 64.4 0 344.4 0 OF OF Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 344.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Axians Slovakia s.r.o. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506365 Imperiál salón s. r. o. 54381797 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Orechová 955/15 900 26 Slovenský Grob Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Imperiál salón s. r. o. Orechová 955/15 90026 Slovenský Grob 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506366 GATE, a.s. 36417742 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 953 0 0 19 23 0 219.19 0 1172.19 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1172.19 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.07700000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.09800000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.17500000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.23500000 ks 953.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.09000000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.17500000 ks 953.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.04500000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.04500000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.06000000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506367 VISSIM s.r.o. 48232513 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506368 VISSIM s.r.o. 48232513 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 88 0 0 19 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 88.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 88.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202506369 Fantázia Liptov Park s. r. o. 53118251 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fantázia Liptov Park s. r. o. Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506370 INSTEL, s. r. o. 44702639 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Považské Podhradie 122 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INSTEL, s. r. o. Považské Podhradie 122 017 04 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506371 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506372 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506373 Gallen s. r. o. 53149955 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Cesta na Klanec 4775/60C 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gallen s. r. o. Cesta na Klanec 4775/60C 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506374 annie claire s.r.o. 45638942 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF 139 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 annie claire s.r.o. 139 032 04 Liptovský Ondrej 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506375 MUDr. Jozef Čajka 52590241 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF J. D. Matejovie 542 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MUDr. Jozef Čajka J. D. Matejovie 542 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506376 Prima Stavebniny, s. r. o. 54231558 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Stavebniny, s. r. o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506377 Prima Stavebniny, s. r. o. 54231558 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Stavebniny, s. r. o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506378 WAKAMA s.r.o. 54608236 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Muškátová ulica 1667/37 930 41 Hviezdoslavov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WAKAMA s.r.o. Muškátová ulica 1667/37 93041 Hviezdoslavov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506379 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou 37865374 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 43 0 0 19 23 0 9.89 0 52.89 0 OF OF Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506380 BTCS Slovakia s. r. o. 54384575 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BTCS Slovakia s. r. o. Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506381 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Nová 133 017 46 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 46 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506382 United Resources Business Solutions s. r. o. 52373533 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Business Solutions s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506383 United Resources Business Solutions s. r. o. 52373533 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Business Solutions s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506384 EHS, s.r.o. 36254002 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EHS, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506385 RK Ademma s.r.o. 50871200 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 47 0 0 19 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF Ludrová 454 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RK Ademma s.r.o. Ludrová 454 034 71 Ludrová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506386 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 350 0 0 19 23 0 80.5 0 430.5 0 OF OF Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506387 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM 33360880 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Platanová 16 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM Platanová 16 01007 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506388 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 33.75 0 0 19 23 0 7.76 0 41.51 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.51 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.75000000 ks 33.7500 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.25000000 ks 33.7500 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506389 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506390 BTCS Slovakia s. r. o. 54384575 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BTCS Slovakia s. r. o. Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506391 ATM Medic, s.r.o. 52880061 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 37.4 0 0 19 23 0 8.6 0 46 0 OF OF 1. mája 1207 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ATM Medic, s.r.o. 1. mája 1207 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 37.4000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506392 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava 17058597 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Dúbrava 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava Dúbrava 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506393 PRALINKA+ s.r.o. 47019107 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRALINKA+ s.r.o. Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506394 Modrá Mrkva s.r.o. 54862051 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pongrácovská 73/7 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Modrá Mrkva s.r.o. Pongrácovská 73/7 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506395 Mesto Rajec 00321575 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 71.67 0 0 19 23 0 16.48 0 88.15 0 OF OF Námestie SNP 2/2 01522 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 88.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Rajec Námestie SNP 2/2 01522 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 71.6700 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202506396 Dentan, s.r.o. 45682437 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dentan, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506397 TibTin spol. s r.o. 36841803 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Balkánska 115/1243 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TibTin spol. s r.o. Balkánska 115/1243 851 10 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506398 PROTECT SK s.r.o. 48139726 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 83.6 0 0 19 23 0 19.23 0 102.83 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.83 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROTECT SK s.r.o. Diaľničná cesta 10C 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.83000000 ks 83.6000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.17000000 ks 83.6000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506399 PROTECT SK s.r.o. 48139726 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 198.6 0 0 19 23 0 45.68 0 244.28 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 244.28 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROTECT SK s.r.o. Diaľničná cesta 10C 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.21000000 ks 198.6000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.40000000 ks 198.6000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.39000000 ks 198.6000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202506400 MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o. 53460456 31.07.2025 02.09.2025 31.07.2025 0 516 0 0 19 23 0 118.68 0 634.68 0 OF OF Námestovo 1304 029 01 Námestovo Fakturujeme Vám na základe obj.č.4700051998/W/50 MITS02/2022 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 634.68 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o. Námestovo 1304 029 01 Námestovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 203.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.85303514 ks 313.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.14696486 ks 313.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506401 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš 36139246 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Hollého 2030/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš Hollého 2030/4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506402 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506403 PROFI +, a.s. 52623181 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Rosinská cesta 8 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFI +, a.s. Rosinská cesta 8 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506404 GLOBESY, s.r.o. 36407275 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.50000000 ks 75.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.50000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506405 GLOBESY, s.r.o. 36407275 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 145 0 0 19 23 0 33.35 0 178.35 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.35 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.33000000 ks 145.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.33500000 ks 145.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.33500000 ks 145.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506406 Marián Paška PKP 46408754 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 438 91611 Bzince pod Javorinou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marián Paška PKP 438 91611 Bzince pod Javorinou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202506407 MERK s.r.o. 47506733 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 133 0 0 19 23 0 30.59 0 163.59 0 OF OF Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 163.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MERK s.r.o. Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 133.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506408 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506409 BRASK, s. r. o. 48261874 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506410 Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. 50070509 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 390 0 0 19 23 0 89.7 0 479.7 0 OF OF Partizánska 916/73 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 479.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. Partizánska 916/73 957 01 Bánovce nad Bebravou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 390.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202506411 NebelX, s. r. o. 48137715 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Prečín 454 018 15 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NebelX, s.r.o. Prečín 454 018 15 Prečín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506412 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 142 0 0 19 23 0 32.66 0 174.66 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174.66 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 142.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506413 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506414 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 760 0 0 19 23 0 174.8 0 934.8 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe : č. 325-E.4/2022 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 934.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311/57 02216 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.70000000 ks 760.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.30000000 ks 760.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506415 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Ulica Mozartova 6329/9 91708 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506416 Lucy Dent s.r.o. 54838606 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Udiča 761 018 01 Udiča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lucy Dent s.r.o. Udiča 761 018 01 Udiča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506417 Lucy Dent s.r.o. 54838606 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Udiča 761 018 01 Udiča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lucy Dent s.r.o. Udiča 761 018 01 Udiča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506418 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 530 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506419 SEVYT s.r.o. 36410471 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Starohorského 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEVYT s.r.o. Starohorského 10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506420 GÜDE, s.r.o. 36408786 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 206.13 0 0 19 23 0 47.41 0 253.54 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 253.54 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.66040848 ks 206.1300 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.33959152 ks 206.1300 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506421 VORMED s. r. o. 53054954 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 37 0 0 19 23 0 8.51 0 45.51 0 OF OF A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.51 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VORMED s. r. o. A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 37.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506422 COFFEE TOUCH, s. r. o. 36804550 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COFFEE TOUCH, s. r. o. F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506423 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 247 0 0 19 23 0 56.81 0 303.81 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 303.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 247.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506424 A2B, s.r.o. 36010057 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 220 0 0 19 23 0 50.6 0 270.6 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 270.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.07000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.08000000 ks 220.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.85000000 ks 220.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506425 Transtema Mobile s. r. o. 54015057 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nová 8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Transtema Mobile s.r.o. Nová 8 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.34000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202506426 RUNA Medic s.r.o. 54670543 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Štúrova 846 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RUNA Medic s.r.o. Štúrova 846 019 01 Ilava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506427 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 36145220 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Štúrova 56 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Štúrova 56 03180 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506428 Maladinovo s.r.o. 52758290 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 84 0 0 19 23 0 19.32 0 103.32 0 OF OF Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 103.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Maladinovo s.r.o. Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 84.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506429 Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA 45292931 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA J. Kráľa 1076/16 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506430 SAKER, s.r.o. 36391361 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 600 0 0 19 23 0 138 0 738 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 738 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.30000000 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.11000000 ks 600.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.15000000 ks 600.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.44000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506431 Andrej Labant 22853855 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203/2 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Andrej Labant Pod Lachovcom 1203/2 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506432 Jozef Labant 10881077 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jozef Labant Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506433 AJ LAND s.r.o. 54158192 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AJ LAND s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506434 LABANT, spol. s r.o. 36331503 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LABANT, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506435 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 54 0 0 19 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF 1. mája 4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Shiji Slovakia s.r.o. 1. mája 4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506436 HÔRKY s.r.o. 52006387 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HÔRKY s.r.o. Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506437 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 31.07.2025 14.09.2025 31.07.2025 0 7900 0 0 19 23 0 1817 0 9717 0 OF OF P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy:2023/1200/5810 CPA:74900 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 9717 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.11750000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.04700000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.47000000 ks 7900.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 145 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 179 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 186 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMVTZ BTS 189 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.01920000 ks 7900.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.18800000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.11750000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202506438 BnS, s.r.o. 52662756 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF M. R. Štefánika 157/45 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BnS, s.r.o. SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506439 Rezort pri jazere Podbanské, s. r. o. 50327925 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 74 0 0 19 23 0 17.02 0 91.02 0 OF OF Pribylina 1319 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.02 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rezort pri jazere Podbanské, s. r. o. Pribylina 1319 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 74.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506440 Bluefin Payment Systems Slovakia s. r. o.; 35976519 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 46.8 0 0 19 23 0 10.76 0 57.56 0 OF OF Palisády 729/36 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bluefin Payment Systems Slovakia s. r. o.; Palisády 729/36 811 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 46.8000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506441 AAF International s.r.o. 36342297 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 849 0 0 19 23 0 195.27 0 1044.27 0 OF OF Bratislavská 849 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1044.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AAF International s.r.o. Bratislavská 849 911 05 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 359.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506442 Lempac s. r. o. 55268293 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lempac s. r. o. Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506443 Lempac s. r. o. 55268293 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lempac s. r. o. Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506444 BnS, s.r.o. 52662756 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF M. R. Štefánika 157/45 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BnS, s.r.o. SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506445 ZAMA Welding s. r. o. 51850125 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Valaská Dubová 46 034 96 Valaská Dubová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZAMA Welding s. r. o. Valaská Dubová 46 034 96 Valaská Dubová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506446 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 279.05 0 0 19 23 0 64.18 0 343.23 0 OF OF Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 343.23 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Velehradská 33 821 08 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.33000000 ks 279.0500 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.67000000 ks 279.0500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506447 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. 46969462 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 184 0 0 19 23 0 42.32 0 226.32 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 226.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 184.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506448 Marine Mat s.r.o. 54770131 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marine Mat s.r.o. Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 07/2025 0.66666667 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 07/2025 0.33333333 ks 120.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506449 Marine Mat s.r.o. 54770131 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marine Mat s.r.o. Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506450 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš 00416070 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506451 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 170 0 0 19 23 0 39.1 0 209.1 0 OF OF Tomášikova 5 03133 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 209.1 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03133 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 170.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 170.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506452 HYDRO-ENERGY a.s. 35859628 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF 25 027 42 Oravský Biely Potok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HYDRO-ENERGY a.s. 25 027 42 Oravský Biely Potok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.33000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.33500000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.33500000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506453 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506454 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506455 IKEA Industry Slovakia s. r. o. 31354572 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Továrenská 2614/19 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IKEA Industry Slovakia s. r. o. Továrenská 2614/19 901 01 Malacky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506456 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Bakossova 3786/60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 3786/60 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202506457 Deal machine s. r. o. 55209971 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hlboká cesta 1418/42 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Deal machine s. r. o. Hlboká cesta 1418/42 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506458 Lucas Trans Group s. r. o. 54027471 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Na Záhumní 798/2 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lucas Trans Group s. r. o. Na Záhumní 798/2 01901 Ilava - Klobušice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506459 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 53 0 0 19 23 0 12.19 0 65.19 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.19 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AQUAMIN, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 53.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506460 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AQUAMIN, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506461 Sabris Consulting SK s.r.o. 44118821 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sabris Consulting SK s.r.o. Krasovského 3986/14 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506462 Sabris Consulting SK s.r.o. 44118821 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sabris Consulting SK s.r.o. Krasovského 3986/14 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506463 DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. 54998778 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 268 0 0 19 23 0 61.64 0 329.64 0 OF OF Demänovská dolina 555 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 329.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. Demänovská Dolina 555 03101 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 268.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506464 KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. 48176613 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506465 Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. 54345987 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Mierové nám. 1/2 91101 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. Mierové nám. 1/2 91101 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506466 IFM, a. s. 44643560 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám na základe objednávky 2120240008 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IFM, a. s. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.84745763 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.15254237 ks 59.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506467 UCED Slovensko a. s. 47257814 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 157 0 0 19 23 0 36.11 0 193.11 0 OF OF Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 193.11 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GGE a. s. Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.41401274 ks 157.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.41401274 ks 157.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.17197452 ks 157.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506468 ELGAS, s.r.o. 36314242 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 109 0 0 19 23 0 25.07 0 134.07 0 OF OF Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.07 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.41284404 ks 109.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.41284404 ks 109.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.17431193 ks 109.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506469 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. 36300683 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 314 0 0 19 23 0 72.22 0 386.22 0 OF OF Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 386.22 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.53503185 ks 314.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.35668790 ks 314.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.10828025 ks 314.0000 V 602 100 BABTS ŽP 527 -2 3 A1 R01 9202506470 GGE distribúcia, s. r. o. 36849901 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 99 0 0 19 23 0 22.77 0 121.77 0 OF OF Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica Fakturujeme Vám na základe č. objednávky 4220250019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.77 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GGE distribúcia, s. r. o. Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.80808081 ks 99.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.19191919 ks 99.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506471 Obec Kalameny 00315303 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kalameny 70 03482 Kalameny Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Kalameny Kalameny 70 03482 Kalameny 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506472 Pro Designe, s.r.o. 36257095 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pro Designe, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506473 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506474 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506475 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506476 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arkance Systems SK s. r. o. Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506477 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arkance Systems SK s. r. o. Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506478 Estampada SK s. r. o. 55704310 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Estampada SK s. r. o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202506479 Estampada SK s. r. o. 55704310 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Estampada SK s. r. o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506480 GLOBESY, s.r.o. 36407275 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP - odpady - za 07/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506481 TENERGO Slovensko, s.r.o. 36757136 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 79 0 0 19 23 0 18.17 0 97.17 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám objednávka č.1120240038 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.17 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TENERGO Slovensko, s.r.o. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.88607595 ks 79.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.11392405 ks 79.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506482 Energetika Sereď, s.r.o. 47067578 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď Fakturujeme Vám podľa objednávky:5420250018 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Energetika Sereď, s.r.o. Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.80898876 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.08988764 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.10112360 ks 89.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506483 InspireIT s. r. o. 54959934 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Borinka 508 900 32 Borinka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 email QR code Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InspireIT s. r. o. Geríb 488/34 941 43 Dolný Ohaj 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506484 Gardenzio s. r. o. 53506294 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gardenzio s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506485 Gardenzio s. r. o. 53506294 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gardenzio s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506486 Fitak s. r. o. 45629901 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Liptovský Ján 2079 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fitak s. r. o. Liptovský Ján 2079 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506487 Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 1. mája 1255 02302 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Krásno nad Kysucou 1. mája 1255 02302 Krásno nad Kysucou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506488 Fitak s. r. o. 45629901 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Liptovský Ján 2079 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fitak s. r. o. Liptovský Ján 2079 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506489 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506490 LogisIT, s. r. o. 55598536 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Borinka 508 900 32 Borinka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LogisIT, s. r. o. Borinka 508 900 32 Borinka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506491 Najsport zone s. r. o. 53678648 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Najsport zone s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.50000000 ks 58.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.50000000 ks 58.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506492 Najsport zone s. r. o. 53678648 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 78 0 0 19 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Najsport zone s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.25500000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.24500000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506493 Kedzo, s. r. o. 47442140 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kedzo, s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506494 Kedzo, s. r. o. 47442140 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kedzo, s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506495 United Resources Group s. r. o. 50866222 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Group s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506496 United Resources Group s. r. o. 50866222 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Group s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506497 Teplo GGE s. r. o. 36012424 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025-Považská Bystrica 1.00000000 ks 68.6000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025-Považská Bystrica ks 68.6000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025-Devinska Nova Ves 1.00000000 ks 42.8000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025-Devinska Nova Ves ks 42.8000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025-Želiezovce 1.00000000 ks 34.3000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025-Želiezovce ks 34.3000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025-Snina 1.00000000 ks 34.3000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025-Snina ks 34.3000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506498 Concept SCM s. r. o. 54242541 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Jablonové 468 900 54 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Concept SCM s. r. o. Jablonové 468 900 54 Jablonové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506499 Concept SCM s. r. o. 54242541 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Jablonové 468 900 54 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Concept SCM s. r. o. Jablonové 468 900 54 Jablonové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506500 TLS Group, s. r. o. 54632951 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TLS Group, s. r. o. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202506501 SmartBase s. r. o. 47348071 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Zimná 14181/2 974 05 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SmartBase s. r. o. Zimná 14181/2 974 05 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506502 TQM Machine s.r.o. 51800926 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TQM Machine s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506503 TQM Machine s.r.o. 51800926 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TQM Machine s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506504 NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. 31636225 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Priemyselná 392 027 42 Podbiel Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. Priemyselná 392 027 42 Podbiel 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506505 Yunex, s. r. o. 53684141 31.07.2025 14.09.2025 31.07.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám na základe objednávky:9500695460 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Yunex, s. r. o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506506 Person-steel s.r.o. 53655168 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Fatranská cesta 1951/9A 038 52 Sučany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Person-steel s.r.o. Fatranská cesta 1951/9A 038 52 Sučany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506507 Lukáš Ivaniš AUTOSERVIS 55894674 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 62 0 0 19 23 0 14.26 0 76.26 0 OF OF 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 76.26 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lukáš Ivaniš AUTOSERVIS Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 62.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506508 L car Service s. r. o. 45567131 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Brvnište 281 018 12 Brvnište Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 L car Service s. r. o. Brvnište 281 018 12 Brvnište 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506509 TESLA Assembly & Innovation a.s. 43991467 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Assembly & Innovation a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506510 FRH RKM, k.s. 50980378 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Partizánska cesta 580/19 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FRH RKM, k.s. Partizánska cesta 580/19 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506511 Labant Log s.r.o. 54158052 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Labant Log s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506512 Gabor spol. s r.o. 36322067 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 750 0 0 19 23 0 172.5 0 922.5 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 922.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 750.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202506513 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka 46020187 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Trenčianska 39 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka Trenčianska 39 821 09 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506514 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka 46020187 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Trenčianska 39 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka Trenčianska 39 821 09 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506515 Obec Veterná Poruba 00315869 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506516 RR CAR, s. r. o. 44337477 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RR CAR, s. r. o. Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506517 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada 37812831 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Školská 57/57 03473 Liptovská Osada Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada Školská 57/57 03473 Liptovská Osada 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506518 Raab Rent, s. r. o. 54716870 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Raab Rent, s. r. o. Jána Milca 807/1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506519 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506520 GATE SHOP, s. r. o. 53957393 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506521 Raňajkovo s. r. o. 53064453 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF J. D. Matejovie 542 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Raňajkovo s. r. o. J. D. Matejovie 542 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506522 GATE SHOP, s. r. o. 53957393 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506523 DAVLIN, s.r.o. 46969543 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAVLIN, s.r.o. Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506524 DAVLIN, s.r.o. 46969543 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAVLIN, s.r.o. Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506525 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506526 MONT IRP Žilina, spol. s.r.o. 36414735 31.07.2025 14.10.2025 31.07.2025 0 1385 0 0 19 23 0 318.55 0 1703.55 0 OF OF Celulózka 3494 011 61 Žilina Fakturujeme Vám : OO-0836-24 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1703.55 príloha+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MONT IRP Žilina, spol. s r.o. Celulózka 3494 011 61 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 vyhradené TZ -07/2025 1.00000000 ks 1385.0000 V 602 100 LMVTZ VTZ 511 -2 3 A1 R01 9202506527 ZANA centrum s.r.o. 55907849 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZANA centrum s.r.o. Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506528 ZANA centrum s.r.o. 55907849 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 34 0 0 19 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZANA centrum s.r.o. Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506529 CARSTORE Slovakia, s. r. o. 55649505 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CARSTORE Slovakia, s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506530 MARGO print, s. r. o. 55372147 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Limbová 3057/14 010 07 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MARGO print, s. r. o. Limbová 3057/14 010 07 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506531 MARGO print, s. r. o. 55372147 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 34 0 0 19 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Limbová 3057/14 010 07 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MARGO print, s. r. o. Limbová 3057/14 010 07 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506532 ADUSJUH s. r. o. 35907738 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Dr. Daniela Fischera 2231 060 01 Kežmarok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ADUSJUH s. r. o. Dr. Daniela Fischera 2231 060 01 Kežmarok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506533 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. 31384072 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506534 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. 31384072 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506535 GeLiMa, a.s. 31623182 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 1196.76 0 0 19 23 0 275.25 0 1472.01 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám :57218 OP V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1472.01 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 vyhradené TZ -07/2025 0.54000000 ks 667.8000 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 vyhradené TZ -07/2025 0.46000000 ks 667.8000 V 602 100 LMVTZ VTZ 511 -2 3 A1 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506536 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506537 L car Service s. r. o. 45567131 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 88 0 0 19 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF Brvnište 281 018 12 Brvnište Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 L car Service s. r. o. Brvnište 281 018 12 Brvnište 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.56818182 ks 88.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.43181818 ks 88.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506538 Steelproduct s. r. o. 55822011 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 230 0 0 19 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Steelproduct s. r. o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.66086957 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.33913043 ks 230.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506539 Steelproduct s. r. o. 55822011 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Steelproduct s. r. o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506540 GMD Metal, s. r. o. 43810314 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Hlavná 35/15 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GMD Metal, s. r. o. Hlavná 35/15 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506541 Gymnázium Bytča 00160555 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Civilná obrana 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202506542 OK AMBULANCIA, a. s. 52214192 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 160 0 0 19 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF Horná 116 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OK AMBULANCIA, a. s. Horná 116 022 01 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.30000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.40000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.30000000 ks 160.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506543 OK AMBULANCIA, a. s. 52214192 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 116 0 0 19 23 0 26.68 0 142.68 0 OF OF Horná 116 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 142.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OK AMBULANCIA, a. s. Horná 116 022 01 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 116.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506544 BORA REAL a. s. 46930752 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám :č.z. VZ/52/2020 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BORA REAL a. s. Panenská 13 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506545 KASTELING, s.r.o. 36429911 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 581 0 0 19 23 0 133.63 0 714.63 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 714.63 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KASTELING, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.11250000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.15000000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.48750000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.05000000 ks 581.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.20000000 ks 581.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506546 AQUA-GLASS s. r. o. 55948499 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Senická 626/7 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AQUA-GLASS s. r. o. Senická 626/7 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506547 MDDr. Filip Langer, s. r. o. 46019715 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 52 0 0 19 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Jamník 181 033 01 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MDDr. Filip Langer, s. r. o. Jamník 181 033 01 Jamník 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506548 A3 Soft s.r.o. 36337960 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 315 0 0 19 23 0 72.45 0 387.45 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 387.45 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.54545455 ks 198.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.45454545 ks 198.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.34000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202506549 BRASK, s. r. o. 48261874 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 82 0 0 19 23 0 18.86 0 100.86 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 100.86 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.70000000 ks 82.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.30000000 ks 82.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506550 Edmar s.r.o. 54705410 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Bakossova 14464/3C 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Edmar s.r.o. Bakossova 14464/3C 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506551 Obec Gbeľany 00321273 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Urbárska 366/3 01302 Gbeľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Gbeľany Urbárska 366/3 01302 Gbeľany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506552 like, s. r. o. 46417362 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF J. D. Matejovie 545/15 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 like, s. r. o. J. D. Matejovie 545/15 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506553 Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca 31034250 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506554 INREST, s. r. o. 44637896 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 222 0 0 19 23 0 51.06 0 273.06 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 273.06 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.58558559 ks 222.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.41441441 ks 222.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506555 Agro Sina, s.r.o. 47024241 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Agro Sina, s.r.o. Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506556 Agro Sina, s.r.o. 47024241 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Agro Sina, s.r.o. Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506557 TOP-MEDICA, s. r. o. 54761956 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF SNP 544 039 01 Turčianske Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOP-MEDICA, s. r. o. SNP 544 039 01 Turčianske Teplice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202506558 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 118 0 0 19 23 0 27.14 0 145.14 0 OF OF Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 145.14 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 118.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506559 CERISA s. r. o. 55000461 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Nábrežná 992/3 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CERISA s. r. o. Nábrežná 992/3 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506560 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506561 Realitná kancelária RED, s.r.o. 36418498 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie A. Hlinku 3/816 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Realitná kancelária RED, s.r.o. Námestie A. Hlinku 3/816 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506562 EUROSPECTRUM, s.r.o. 36417220 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EUROSPECTRUM, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506563 SPIRIT s.r.o. 36390984 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Strojárska 215/21 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SPIRIT s.r.o. Strojárska 215/21 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506564 Obec Prosiek 00315729 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Prosiek 57 03223 Prosiek Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Prosiek Prosiek 57 03223 Prosiek 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506565 Zemský raj s.r.o. 47539089 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zemský raj s.r.o. Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506566 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STR Slovakia, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506567 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 98.5 0 0 19 23 0 22.66 0 121.16 0 OF OF Diaľničná cesta 6366/22A 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.16 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TERRASTROJ spol. s r.o. Diaľničná cesta 22A 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.68000000 ks 98.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.32000000 ks 98.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506568 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 297.4 0 0 19 23 0 68.4 0 365.8 0 OF OF Diaľničná cesta 6366/22A 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 365.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TERRASTROJ spol. s r.o. Diaľničná cesta 22A 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.36000000 ks 297.4000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.28800000 ks 297.4000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.19200000 ks 297.4000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506569 NPL-LH s. r. o. 45545367 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506570 NPL-LH s. r. o. 45545367 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506571 AB MOTORS SK s.r.o. 54784573 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Vajnorská 178 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AB MOTORS SK s.r.o. Vajnorská 178 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506572 iPIC solutions s. r. o. 53493630 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Ferienčíkova 6874/2 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 iPIC solutions s. r. o. Ferienčíkova 6874/2 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506573 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 19 0 0 19 23 0 4.37 0 23.37 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 23.37 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506574 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506575 Ing. Zsolt Pauer - BÓDOG 32359560 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sládkovičovská 414/20 92522 Veľké Úľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ravello s. r. o. Na Varte 4A 831 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506576 MIPEK s.r.o. 36385913 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506577 PRADE s.r.o. 45393176 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Komenského 501/18 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRADE s.r.o. Komenského 501/18 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506578 Omega ct, s.r.o. 36437751 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Medze 518/18 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Omega ct, s.r.o. Medze 518/18 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506579 KÁMO PLUS s. r. o. 53619188 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KÁMO PLUS s. r. o. Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506580 KÁMO PLUS s. r. o. 53619188 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KÁMO PLUS s. r. o. Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506581 KVARTÍR, s.r.o. 36418986 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Rekovo 399 027 21 Žaškov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KVARTÍR, s.r.o. Rekovo 399 027 21 Žaškov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506582 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506583 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506584 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. 36316989 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 1512 0 0 19 23 0 347.76 0 1859.76 0 OF OF Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1859.76 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.59047619 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.11428571 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.05714286 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.23809524 ks 1512.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506585 S&I Technology, s.r.o. 47192909 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506586 S&I Technology, s.r.o. 47192909 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506587 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 195 0 0 19 23 0 44.85 0 239.85 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 239.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 195.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506588 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Panenská 13 811 03 Bratislava Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.7.2024 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 kebisova,hotel chopok Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-chaty Lúčky 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506589 Elesko Forest s.r.o. 36659321 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 15.5 0 0 19 23 0 3.57 0 19.07 0 OF OF Františkánska 1 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 19.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Elesko Forest s.r.o. Františkánska 1 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 15.5000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506590 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 54874220 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF 23 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 23 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506591 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 54874220 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 28 0 0 19 23 0 6.44 0 34.44 0 OF OF 23 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 23 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506592 TESLA Assembly & Innovation a.s. 43991467 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Assembly & Innovation a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506593 TESLA ENERGY SOLUTIONS a.s. 54988888 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA ENERGY SOLUTIONS a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506594 InterTechnic s. r. o. 45538697 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 175 0 0 19 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506595 InterTechnic s. r. o. 45538697 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 115 0 0 19 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506596 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. 36316989 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 144 0 0 19 23 0 33.12 0 177.12 0 OF OF Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 177.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 144.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506597 Tetra Pak, a.s. 36219274 31.07.2025 29.09.2025 31.07.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám :č.obj 927519483 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Tetra Pak, a.s. Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506598 auditori.it, s.r.o. 53566114 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 auditori.it, s.r.o. Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506599 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby 17938228 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 66 0 0 19 23 0 15.18 0 81.18 0 OF OF Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.18 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 0.50000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 07/2025 0.50000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506600 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 267 0 0 19 23 0 61.41 0 328.41 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 328.41 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506601 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202506602 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 501.5 0 0 19 23 0 115.35 0 616.85 0 OF OF Žellova 2 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 616.85 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.24000000 ks 501.5000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.14300000 ks 501.5000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.26000000 ks 501.5000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.16800000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.06300000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.12600000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506603 EVPÚ a.s. 31562507 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 230 0 0 19 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.66669565 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.33330435 ks 230.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506604 EVPÚ a.s. 31562507 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 360 0 0 19 23 0 82.8 0 442.8 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 442.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506605 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 176 0 0 19 23 0 40.48 0 216.48 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 176.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506606 Ravello s. r. o. 47240202 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Na Varte 4A 831 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ravello s. r. o. Na Varte 4A 831 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506607 SUMA Consulting, s.r.o. 31382614 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Černyševského 12 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SUMA Consulting, s.r.o. Černyševského 12 851 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506608 Cyllium SK, s.r.o. 55278507 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cyllium SK, s.r.o. Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506609 Mesto Liptovský Mikuláš 00315524 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám : MZ 649/2024/ORG V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202506610 EN DANIELI spol. s. r. o. 51705192 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Palugyayho 866/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EN DANIELI spol. s. r. o. Palugyayho 866/1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506611 Glycanostics, s.r.o. 51249651 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Glycanostics, s.r.o. Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506612 Liptovské múzeum 35993154 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 175 0 0 19 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Námestie Š. N. Hýroša 1370/10 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptovské múzeum Námestie Š. N. Hýroša 1370/10 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.75000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.25000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506613 Energo - Eko - Služby 56342144 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Komenského 2622/48 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Energo – Eko – Služby Komenského 48 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506614 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506615 TATRY VYSOKE s.r.o. 54316260 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF 24 059 56 Tatranská Javorina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TATRY VYSOKE s.r.o. 24 059 56 Tatranská Javorina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506616 KOMTECH - Správa budov, s. r. o. 54969239 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Žilinská cesta 559 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559 013 11 Lietavská Lúčka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506617 Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš 56418515 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Nešporova ulica 1942/27 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš Nešporova ulica 1942/27 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506618 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec 56362684 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Lipová 155/2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec Lipová 155/2 01501 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202506619 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec 56362684 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lipová 155/2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec Lipová 155/2 01501 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506620 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 37813064 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 68 0 0 19 23 0 15.64 0 83.64 0 OF OF Ulica sv. Gorazda 1/1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 83.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Ulica sv. Gorazda 1/1 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506621 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. 35968044 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506622 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. 35968044 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506623 Poľnoobchod LM s.r.o. 45983364 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF 307 032 04 Beňadiková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnoobchod LM s.r.o. 307 032 04 Beňadiková 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506624 Obec Malužiná 00315621 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Malužiná 53 03234 Malužiná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Malužiná Malužiná 53 03234 Malužiná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506625 LOVITECH, s.r.o. 47122757 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1585/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LOVITECH, s.r.o. Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1585/21 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506626 meander invest s.r.o. 44820313 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 91 0 0 19 23 0 20.93 0 111.93 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 111.93 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 91.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506627 meander invest s.r.o. 44820313 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506628 Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok 30232953 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Scota Viatora 4/4 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok Scota Viatora 4/4 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506629 ROZHÝB TO SERVICES, s.r.o. 56283512 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROZHÝB TO SERVICES, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506630 RHT partners, s.r.o. 56389230 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RHT partners, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506631 RHT partners, s.r.o. 56389230 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RHT partners, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506632 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zetor Engineering Slovakia, a.s. Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506633 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme V8m V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zetor Engineering Slovakia, a.s. Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506634 BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. 31383475 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 210 0 0 19 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF Rybničná 40 835 54 Bratislava Fakturujeme Vám na základe objednávky:PO: B05 / 4500036524 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Rybničná 40 835 54 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202506635 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. 52222438 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506636 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. 52222438 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506637 Porsche Finance Slovakia s. r. o. 31341438 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 109 0 0 19 23 0 25.07 0 134.07 0 OF OF Digital Park II, Einsteinova 3754/23 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.07 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 07/2025 0.88073394 ks 109.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 07/2025 0.11926606 ks 109.0000 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202506638 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 500 0 0 19 23 0 115 0 615 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 615 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.80000000 ks 500.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.20000000 ks 500.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506639 SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. 36347884 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 4000 0 0 19 23 0 920 0 4920 0 OF OF Robotnícka 1 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 4920 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. Robotnícka 1 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 07/2025 0.74375000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 07/2025 0.13125000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 07/2025 0.08750000 ks 4000.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 07/2025 0.03750000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS CO 520 -2 3 A1 R01 9202506640 Slovenský metrologický ústav 30810701 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 259 0 0 19 23 0 59.57 0 318.57 0 OF OF Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 318.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenský metrologický ústav Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 259.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506641 Hedin Automotive Slovakia s. r. o. 35828161 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 360 0 0 19 23 0 82.8 0 442.8 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 442.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin Automotive Slovakia s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506642 Slovenský metrologický ústav 30810701 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 530 0 0 19 23 0 121.9 0 651.9 0 OF OF Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 651.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenský metrologický ústav Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 07/2025 0.66667925 ks 530.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 07/2025 0.33332075 ks 530.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202506643 KOVAL SYSTEMS, a. s. 31602029 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 1483.5 0 0 19 23 0 341.21 0 1824.71 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1824.71 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVAL SYSTEMS, a. s. Krížna 950/10 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.67412201 ks 1483.5000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.32587799 ks 1483.5000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506644 TES Media, s. r. o. 36781657 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506645 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 55122302 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Hurbanova 1218/6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Hurbanova 1218/6 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506646 Snina Energy, s. r. o. 46857249 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 140 0 0 19 23 0 32.2 0 172.2 0 OF OF Strojárska 4455/89A 069 01 Snina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Snina Energy, s. r. o. Strojárska 4455/89A 069 01 Snina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.77142857 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.08571429 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.12857143 ks 140.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.01428571 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS ŽP 509 -2 3 A1 R01 9202506647 ISO & spol, s.r.o. 36368521 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506648 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 79.2 0 0 19 23 0 18.22 0 97.42 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 79.2000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506649 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 46.2 0 0 19 23 0 10.63 0 56.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 46.2000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506650 ICAUTOSERVIS s. r. o. 54828236 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF 1. mája 4648/130 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ICAUTOSERVIS s. r. o. 1. mája 4648/130 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506651 TESLA Energy Storage SK a.s. 54643082 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Viedenská cesta 5 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Energy Storage SK a.s. Viedenská cesta 5 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506652 SLOGER, j.s.a. 51804506 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Čsl. Armády 6 934 01 Levice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SLOGER, j.s.a. Čsl. Armády 6 934 01 Levice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506653 BYP, s. r. o. 36437263 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506654 PERFECT SHINE s. r. o. 56540957 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Priemyselná 1921 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PERFECT SHINE s. r. o. Priemyselná 1921 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506655 Dattec, s.r.o. 52098893 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dattec, s.r.o. Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506656 Dattec, s.r.o. 52098893 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dattec, s.r.o. Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R01 9202506657 ESMEDES s. r. o. 56559992 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri Rajčianke 9063/47 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESMEDES s. r. o. Pri Rajčianke 9063/47 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506658 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 219.91 0 0 19 23 0 50.58 0 270.49 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám na základe MZ zo dňa 04.03.2011 s Dohodami o zmene č. 1 a 2 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 270.49 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,revízie HP za 07/2025 0.75808285 ks 219.9100 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,revízie HP za 07/2025 0.24191715 ks 219.9100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202506659 CEDA Group s. r. o. 46391541 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CEDA Group s. r. o. Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506660 TZMO Slovakia s. r. o. 36546127 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 175 0 0 19 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Diaľničná cesta 5600/29 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TZMO Slovakia s. r. o. Diaľničná cesta 5600/29 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 125.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506661 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Liptovský Hrádok a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506662 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 85 0 0 19 23 0 19.55 0 104.55 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506663 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 199 0 0 19 23 0 45.77 0 244.77 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 244.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 199.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506664 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 149 0 0 19 23 0 34.27 0 183.27 0 OF OF Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 149.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202506665 Marianna Chládeková - Kamenná chata pod Chopkom 51767139 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF 1.mája 1296/43 95301 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marianna Chládeková - Kamenná chata pod Chopkom 1.mája 1296/43 95301 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506666 Baruch, družstvo 54779839 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Vrbická 1948/7B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Baruch, družstvo Vrbická 1948/7B 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506667 Große-Vehne Assembly s.r.o. 45914541 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Große-Vehne Assembly s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506668 Große-Vehne Assembly s.r.o. 45914541 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Große-Vehne Assembly s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506669 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 691 0 0 19 23 0 158.93 0 849.93 0 OF OF Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 849.93 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 691.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506670 LEONTEUS, s. r. o. 45256764 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LEONTEUS, s. r. o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506671 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506672 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš 00222011 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506673 Trust MMF, s.r.o. 31645607 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Trust MMF, s.r.o. Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506674 CREATIVE SCREAM, s.r.o. 36372200 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CREATIVE SCREAM, s.r.o. Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506675 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 20 0 0 19 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506676 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 300 0 0 19 23 0 69 0 369 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 369 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hyundam Slovakia, s. r. o. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506677 MTBIKER s. r. o. 46972111 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 247 0 0 19 23 0 56.81 0 303.81 0 OF OF Svätoplukova 2A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 303.81 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MTBIKER s. r. o. Svätoplukova 2A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.15000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.20000000 ks 247.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.30000000 ks 247.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.15000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.20000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506678 TESTAROSA, s.r.o. 50801643 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Pribylinská 12 831 04 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESTAROSA, s.r.o. Pribylinská 12 831 04 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506679 Klim-trade s. r. o. 47124148 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Jána Hollého 884/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Klim-trade s. r. o. Jána Hollého 884/16 911 05 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202506680 LIMITLESS, s. r. o. 56685327 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 47 0 0 19 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF Rybníky 2763/25 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIMITLESS, s. r. o. Rybníky 2763/25 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 47.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506681 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506682 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202506683 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506684 CVI Group, s. r. o. 35968672 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CVI Group, s. r. o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506685 ProValues s. r. o. 54436192 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Podmanín 192 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ProValues s. r. o. Podmanín 192 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506686 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Poprad - Moyzesova 7400056283 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202506687 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Skalica 7400056284 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506688 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Trnava 7400056285 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506689 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Považská Bystrica 7400056286 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506690 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Žilina 7400056287 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506691 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Tvrdošín 7400056288 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506692 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Trenčín 7400056289 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506693 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Trenčín 2 7400056290 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506694 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Ružomberok 7400056291 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506695 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Bratislava Bory 7400056292 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506696 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Bratislava - Petržalka 7400056293 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506697 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Bratislava - Rača 7400056294 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506698 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-BA Záhorská 7400056295 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506699 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Bratislava - Nové Mesto 7400056296 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506700 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Liptovský Mikuláš 7400056297 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506701 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Martin 2 (1630) 7400055695 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506702 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Martin 7400056298 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506703 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Bratislava Danubia 7400056299 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506704 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Piešťany 7400056300 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506705 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Trnava 3 7400056301 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506706 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Spišská Nová Ves 7400056302 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202506707 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Hlohovec 7400056303 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506708 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Dubnica nad Váhom 7400056304 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506709 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Bratislava - Pod. Biskupice 7400056305 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506710 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Nové Mesto nad Váhom 7400056306 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506711 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Bratislava - Patrónka 7400056307 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506712 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Malacky 7400056308 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506713 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Čadca 7400056309 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506714 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Púchov 7400056310 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506715 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Senica 7400056311 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506716 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Stará Ľubovňa 7400056312 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202506717 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Kežmarok 7400056313 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202506718 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Pezinok 7400056314 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506719 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Bratislava - Dúbravka 7400056315 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506720 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Dolný Kubín 7400056316 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506721 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Poprad - Jiřího Wolkera 7400056317 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202506722 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Trnava - Trstínska 7400056318 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506723 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Bratislava - Avion 7400056319 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506724 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 160 0 0 19 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Centrála BA 7400056281 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202506725 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 840 0 0 19 23 0 193.2 0 1033.2 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1033.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-CS Ilava 7400056282 0.60000000 ks 840.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-CS Ilava 7400056282 0.40000000 ks 840.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202506726 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 1315 0 0 19 23 0 302.45 0 1617.45 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1617.45 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 1315.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202506727 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 31.07.2025 30.08.2025 31.07.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025-Bytča 7400060233 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506728 Sociálny podnik Štiavnik, s.r.o. 56619715 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 78 0 0 19 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Zberný dvor 1379 013 55 Štiavnik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sociálny podnik Štiavnik, s.r.o. Zberný dvor 1379 013 55 Štiavnik 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202506729 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17336163 31.07.2025 29.09.2025 31.07.2025 0 1974 0 0 19 23 0 454.02 0 2428.02 0 OF OF Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 2428.02 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.20000000 ks 1974.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 07/2025 0.80000000 ks 1974.0000 V 602 100 LMAMB PZS 182 -2 3 A1 R01 9202506730 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 42.9 0 0 19 23 0 9.87 0 52.77 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 42.9000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202506731 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Register právnych predpisov - služba BOZP, OPP, ŽP 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP BTS 192 -2 3 A1 R01 9202506732 TENEX, spol. s r.o. 31399011 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ružová dolina 8 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TENEX, spol. s r.o. Ružová dolina 8 821 09 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202506733 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kultúrne centrum Liptovský Ján Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506734 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 31613314 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.61111111 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.38888889 ks 90.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506735 AGROCHOV LIPTOV, s.r.o. 36417173 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 79 0 0 19 23 0 18.17 0 97.17 0 OF OF 46 032 21 Liptovské Beharovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGROCHOV LIPTOV, s.r.o. 46 032 21 Liptovské Beharovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 79.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506736 Mäso Liptov SHOP s. r. o. 56572654 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 78.4 0 0 19 23 0 18.03 0 96.43 0 OF OF Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96.43 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mäso Liptov SHOP s. r. o. Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 78.4000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506737 Mäso Liptov SHOP s. r. o. 56572654 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 34.5 0 0 19 23 0 7.94 0 42.44 0 OF OF Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mäso Liptov SHOP s. r. o. Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 34.5000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506738 NILIO, s. r. o. 50163655 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NILIO, s. r. o. Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506739 NILIO, s. r. o. 50163655 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NILIO, s. r. o. Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506740 DRYADA garden, s.r.o. 46475869 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Oravské Veselé č.d.379 029 62 Oravské Veselé Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DRYADA garden, s.r.o. Oravské Veselé č.d.379 029 62 Oravské Veselé 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202506741 Arch Caffe LM, s. r. o. 56730772 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF 85 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arch Caffe LM, s. r. o. 85 032 04 Konská 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506742 Arch Caffe LM, s. r. o. 56730772 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF 85 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arch Caffe LM, s. r. o. 85 032 04 Konská 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506743 MD-MAX s. r. o. 46564667 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Robotnícka 4357 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MD-MAX s. r. o. Robotnícka 4357 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202506744 SHINABRO s. r. o. 48090140 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF M.R. Štefánika 157/45 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SHINABRO s. r. o. M.R. Štefánika 157/45 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202506745 C.RENT, s.r.o. 36397423 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Zelená 10888/1A 036 08 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 C.RENT, s.r.o. Zelená 10888/1A 036 08 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202506746 TONEX stavby s.r.o. 50110195 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TONEX stavby s.r.o. Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506747 TONEX stavby s.r.o. 50110195 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TONEX stavby s.r.o. Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506748 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFIX RD, s.r.o. Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506749 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 76 0 0 19 23 0 17.48 0 93.48 0 OF OF Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.48 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFIX RD, s.r.o. Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.65789474 ks 76.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 07/2025 0.34210526 ks 76.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506750 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 84 0 0 19 23 0 19.32 0 103.32 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 103.32 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 84.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 84.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506751 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 07/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202506752 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kultúrne centrum Liptovský Ján Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202506753 Hedin Distribution CEE s. r. o. 51477742 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin Distribution CEE s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202506754 Materská škola, Sokolská 494, Strečno 37813447 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Sokolská 494 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Sokolská 494, Strečno Sokolská 494 01324 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506755 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján 42224233 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kúpeľná 97/97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján Kúpeľná 97/97 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť CO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202506756 ENVIROTECH spol. s r.o. 35809515 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Račianska 61 831 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ENVIROTECH spol. s r.o. Račianska 61 831 02 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202506757 kanjan, s. r. o. 46958479 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Kuzmányho 3999/16 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 kanjan, s. r. o. Kuzmányho 3999/16 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202506758 SEVYTECH, s. r. o. 46116516 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Dolina 225 027 05 Zázrivá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEVYTECH, s. r. o. Dolina 225 027 05 Zázrivá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202506759 SEVYTECH, s. r. o. 46116516 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dolina 225 027 05 Zázrivá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEVYTECH, s. r. o. Dolina 225 027 05 Zázrivá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506760 Invest - consult, s. r. o. 43966691 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF M.R.Štefánika 167/16 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Invest - consult, s. r. o. M.R.Štefánika 167/16 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.60000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.40000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202506761 SORRAM, s.r.o. 51911914 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF 415 034 01 Štiavnička Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SORRAM, s.r.o. 415 034 01 Štiavnička 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202506762 GOURMENT GROUP s. r. o. 56725001 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Lenčova 8996/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GOURMENT GROUP s. r. o. Lenčova 8996/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202506763 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 202 0 0 19 23 0 46.46 0 248.46 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 248.46 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 202.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202506764 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Medvedzie 136 02744 Tvrdošín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum sociálnych služieb ORAVA Medvedzie 136 02744 Tvrdošín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť CO za 07/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202506765 TURON GASTRO s. r. o. 43812481 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Starohorského 4328/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TURON GASTRO s. r. o. Starohorského 4328/3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202506766 EcoGlobal Group, a. s. 45924261 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hrachová 41 821 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EcoGlobal Group, a. s. Hrachová 41 821 05 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202506767 3PACK group a. s. 36843555 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 240 0 0 19 23 0 55.2 0 295.2 0 OF OF Kopčianska 92 852 03 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 295.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 3PACK group a. s. Kopčianska 92 852 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 240.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202506768 ORTHOFIN, spol. s.r.o. 36711853 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kuzmányho 940 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ORTHOFIN, spol. s.r.o. Kuzmányho 940 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202506769 MEDBAY s.r.o. 54973767 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Kmeťova 26 949 11 Nitra Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDBAY s.r.o. Kmeťova 26 949 11 Nitra 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202506770 ZMVZ, s. r. o. 45263710 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 37.5 0 0 19 23 0 8.63 0 46.13 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.13 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 07/2025 1.00000000 ks 37.5000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202506771 ZMVZ, s. r. o. 45263710 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506772 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrovec 31920641 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Bobrovec 78 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrovec Bobrovec 78 03221 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 07/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202506773 DADA trade s. r. o. 46760601 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Pod hájom 1363/157 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DADA trade s. r. o. Pod hájom 1363/157 018 41 Dubnica nad Váhom 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 07/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R01 9202506774 PROFIMOTO SK s.r.o. 52495655 31.07.2025 14.08.2025 31.07.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rozkvet 2072/154 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFIMOTO SK s.r.o. Rozkvet 2072/154 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 07/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1