R00 T01 R01 9202508715 Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš 56418515 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Nešporova ulica 1942/27 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš Nešporova ulica 1942/27 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508716 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec 56362684 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Lipová 155/2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec Lipová 155/2 01501 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202508717 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec 56362684 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lipová 155/2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec Lipová 155/2 01501 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508016 Simona Piovarčiová - SIMAP 34842641 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Priemyselná 4599 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Simona Piovarčiová - SIMAP Priemyselná 4599 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202507884 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508569 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202507998 Peter Mrázik KARTONEX 43200907 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 66.39 0 0 19 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám na základe MZ zo dňa 20.6.2006 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Peter Mrázik KARTONEX Svätý Kríž 121 03211 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508111 Ing. Jiří Povolný AUTOP 30518164 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Rachmaninovo námestie 3529/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Jiří Povolný AUTOP Rachmaninovo námestie 3529/1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202507882 Igor Danaj 14175509 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508516 Miroslav Fenik ČALUNNÍCTVO 36994146 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kostolná 553 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Miroslav Fenik ČALUNNÍCTVO Kostolná 553 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508782 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508783 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508522 Martin Piatka 32597754 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Kostolná 553 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Martin Piatka Kostolná 553 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202507858 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pod Stráňami 1299/47 03105 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508112 Ing. Jozef Gallo GALLA-Penzión 14175673 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Pod Stráňami 2289 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Jozef Gallo GALLA-Penzión Pod Stráňami 2289 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202507890 Ján Hanula - HATEX 33026530 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507910 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508669 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508128 Karol Gejdoš Galia 32590491 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 179 0 0 19 23 0 41.17 0 220.17 0 OF OF Dúbrava 490 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 220.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Karol Gejdoš Galia Dúbrava 490 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 179.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508121 Jaroslav Urban -GOFEX 17792479 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 79.67 0 0 19 23 0 18.32 0 97.99 0 OF OF Dúbrava 559 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.99 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jaroslav Urban -GOFEX Dúbrava 559 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508122 Jaroslav Urban -GOFEX 17792479 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 72 0 0 19 23 0 16.56 0 88.56 0 OF OF Dúbrava 559 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 88.56 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jaroslav Urban -GOFEX Dúbrava 559 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508113 Ing. Rastislav Štepita 31088228 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Matúškova 120/7 03105 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Rastislav Štepita Matúškova 120/7 03105 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508054 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK 35164948 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508055 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK 35164948 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vladimír Nemec - TATRAN - VINK Podtatranského 1641/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508081 Ervín Riegel - Autodoprava 30518491 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Liptovská Porúbka 256 03234 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ervín Riegel - Autodoprava Liptovská Porúbka 256 03234 Liptovská Porúbka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508118 Ján Mlynček 47109408 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Chata Opalisko Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508119 Ján Mlynček 47109408 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Chata Opalisko Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202507962 Vladimír Maliarik 47559527 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vladimír Maliarik Hollého 1350/9 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508120 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508225 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50.15 0 0 19 23 0 11.53 0 61.68 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturueme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.1500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202507660 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202507802 Remišová Danica - REMAT - opravárensko obchodné služby 34971793 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Mládežnícka 2210 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Remišová Danica - REMAT - opravárensko obchodné služby Mládežnícka 2210 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 Životné prostredie za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202507768 Ing. Michal Crkoň 44000332 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 24.9 0 0 19 23 0 5.73 0 30.63 0 OF OF Moravská 1884/9 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.63 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Michal Crkoň Moravská 1884/9 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 24.9000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202507753 Vladimír Svitek - ELEKTROSERVIS 34970169 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49.79 0 0 19 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Horný Moštenec 126 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vladimír Svitek - ELEKTROSERVIS Horný Moštenec 126 01701 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202507767 Ing. Anton Velič 34365788 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 69.71 0 0 19 23 0 16.03 0 85.74 0 OF OF Horný Moštenec 204 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Anton Velič Horný Moštenec 204 01701 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 69.7100 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202507686 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 33.19 0 0 19 23 0 7.63 0 40.82 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.82 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507761 Igor Magdech 46041141 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Šebešťanová 202 01704 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Igor Magdech Šebešťanová 202 01704 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202507683 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507800 Vilma Balážová 45387401 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ďurčiná 44 01501 Ďurčiná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vilma Balážová Ďurčiná 44 01501 Ďurčiná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507670 Lenka Hajná 46232401 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202507673 Matej Hrošovský M+L 43465056 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507783 Matej Hrošovský M+L 43465056 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508140 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 184.37 0 0 19 23 0 42.41 0 226.78 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 226.78 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.33000000 ks 184.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.67000000 ks 184.3700 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508280 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45.5 0 0 19 23 0 10.47 0 55.97 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 45.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507769 Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS 17866375 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Rosinská 8449/13 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS Rosinská 8449/13 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507836 Radoslav Bitušiak B + B 40945642 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49.79 0 0 19 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Višňové 116 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Radoslav Bitušiak B + B Višňové 116 01323 Višňové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507700 Stanislav Raab 33338264 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508696 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby 17938228 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 66 0 0 19 23 0 15.18 0 81.18 0 OF OF Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.18 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 0.50000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 09/2025 0.50000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508172 Marta Kučerová 45371466 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marta Kučerová Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508403 Natacha Pacal 40226565 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Natacha Pacal Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508187 Pavol Kočí - BOKO 36992721 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pavol Kočí - BOKO Hviezdoslavova 140/1 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508197 Anton Vyšňan 17792266 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508198 Anton Vyšňan 17792266 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508248 Ivan Zelina 46448292 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ivan Zelina Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508259 Lukáš Tabaček 46749691 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 43 0 0 19 23 0 9.89 0 52.89 0 OF OF Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lukáš Tabaček Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508354 Vladimír Pitoňák 53146191 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 115 0 0 19 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Liptovská Porúbka 429 03301 Liptovská Porúbka Fakurujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vladimír Pitoňák Liptovská Porúbka 429 03301 Liptovská Porúbka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508360 Ing.Monika Fapšová 36128180 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing.Monika Fapšová M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508363 Jozef Šišila - VILLA BIANCA 35160543 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 93.6 0 0 19 23 0 21.53 0 115.13 0 OF OF Bernolákova 4378/3 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 115.13 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jozef Šišila - VILLA BIANCA Bernolákova 4378/3 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 93.6000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508438 MUDr. Jozef Čajka 52590241 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF J. D. Matejovie 542 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MUDr. Jozef Čajka J. D. Matejovie 542 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508451 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM 33360880 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Platanová 16 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM Platanová 16 01007 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508470 Marián Paška PKP 46408754 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 438 91611 Bzince pod Javorinou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marián Paška PKP 438 91611 Bzince pod Javorinou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202508479 Martin Beňo 50872982 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Rázusova 1821/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Apartmány Pod Chopkom Pavčina Lehota 155 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za - 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508501 Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA 45292931 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA J. Kráľa 1076/16 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508642 Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca 31034250 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508506 Andrej Labant 22853855 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203/2 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Andrej Labant Pod Lachovcom 1203/2 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508507 Jozef Labant 10881077 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jozef Labant Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508635 Mgr. Michal Adamec - SWING 35103167 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 123 0 0 19 23 0 28.29 0 151.29 0 OF OF Ľ. Podjavorinskej 1832/82 95301 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 151.29 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mgr. Michal Adamec - SWING Ľ. Podjavorinskej 1832/82 95301 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 123.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508588 Lukáš Ivaniš AUTOSERVIS 55894674 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 62 0 0 19 23 0 14.26 0 76.26 0 OF OF 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 76.26 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lukáš Ivaniš AUTOSERVIS Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 62.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508670 Ing. Zsolt Pauer - BÓDOG 32359560 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sládkovičovská 414/20 92522 Veľké Úľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ravello s. r. o. Na Varte 4A 831 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508763 Marianna Chládeková - Kamenná chata pod Chopkom 51767139 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF 1.mája 1296/43 95301 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marianna Chládeková - Kamenná chata pod Chopkom 1.mája 1296/43 95301 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508903 MUDr. MDDr. Peter Kopcík 53565096 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF SNP 1425/3 01707 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MUDr. MDDr. Peter Kopcík SNP 1425/3 01707 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508037 TOMIRTECH, s. r. o. 36369365 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Demänovská 867 031 06 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOMIRTECH, s. r. o. Demänovská 867 031 06 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202507738 Bistro Beluša, s. r. o. 43939031 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Ul. Dr. Clementisa 1825/25 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bistro Beluša, sro Dr. Clementisa 1825/25 01861 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508653 PMB Slovakia, s. r. o. 36698458 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 832 0 0 19 23 0 191.36 0 1023.36 0 OF OF Novonosická 503/5 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1023.36 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PMB Slovakia, s. r. o. Novonosická 503/5 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,PZS za 3.kvartál/2025 0.80769231 ks 832.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,PZS za 3.kvartál/2025 0.19230769 ks 832.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508099 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF J. Kačku 6 034 95 Likavka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Grenstave, sro J. Kačku 6 03495 Likavka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507669 LABANT, spol. s r.o. 36331503 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 09/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508510 LABANT, spol. s r.o. 36331503 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LABANT, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507687 PENSER ENGINEERING, s. r. o. 50375105 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 0.50000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 0.50000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508124 JL aréna s.r.o. 47243121 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JL aréna, sro Vajanského 4631/13B 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508177 JL aréna s.r.o. 47243121 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JL aréna s.r.o. Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202507852 Tauricon, s.r.o. 44765487 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Trenčianska 1279 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Tauricon, s.r.o. Trenčianska 1279 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508553 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508554 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508555 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.25000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.25000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507908 Mikulášska chata, s.r.o. 31596886 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Demänovská Dolina 75 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508152 Mikulášska chata, s.r.o. 31596886 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Demänovská Dolina 75 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202507982 Centrum Kramáre, spol. s r.o. 36842079 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Limbová 22 831 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum Kramáre, sro Limbova 22 83101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507896 LIBETO a.s. 31562418 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 190 0 0 19 23 0 43.7 0 233.7 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 233.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508075 DREVONA PRODUCTION s. r. o. 50351796 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF Výhonská 1 835 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Drevona Production, sro Malužiná 20 032 34 Malužiná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508000 Podkrivánske polia a pasienky s.r.o. 44130643 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Podkrivánske polia a pasienky s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508827 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 1315 0 0 19 23 0 302.45 0 1617.45 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1617.45 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 1315.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202507971 AGRONOVA EKO, s.r.o. 36862223 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Bobrovník 106 032 23 Bobrovník Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRONOVA EKO, sro Bobrovník 106 032 23 Liptovská Sielnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202507845 TAMEL, s.r.o. 47387548 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Rašov 46 013 51 Maršová-Rašov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TAMEL, s.r.o. Rašov 46 013 51 Maršová-Rašov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202507706 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507792 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507840 R-SYS, s.r.o. 36014061 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Rybárska 7389 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 R-SYS, s.r.o. Rybárska 7389 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508011 R-SYS, s.r.o. 36014061 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF Rybárska 7389 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 R-SYS, s.r.o. Rybárska 7389 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.17000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.66000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.17000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202507668 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 480 0 0 19 23 0 110.4 0 590.4 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 590.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508478 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 760 0 0 19 23 0 174.8 0 934.8 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe : č. 325-E.4/2022 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 934.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311/57 02216 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.70000000 ks 760.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.30000000 ks 760.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507628 AIO tech, s.r.o. 44712006 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508240 AIO tech, s.r.o. 44712006 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508096 Grafon, sro 50076094 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Grafon, sro Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508097 Grafon, sro 50076094 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Grafon, sro Vajanského 1238/13 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202507736 B-W-T plus, sro 31377637 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Ružová dolina 16648/8 82109 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 B-W-T plus, sro Ružová dolina 16648/8 82109 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202507935 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Okoličianska 741/69 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202507936 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 63 0 0 19 23 0 14.49 0 77.49 0 OF OF Okoličianska 741/69 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 77.49 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť Životné prostredie 09/2025 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202507819 M - TINKER, s. r. o. 45927324 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Clementisova 1825 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M-TINKER, s.r.o. Clementisova 1825 01861 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202507708 XENEX design, s.r.o. 47721685 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507709 XENEX design, s.r.o. 47721685 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507991 Obec Važec 00315842 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Na Harte 19 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Važec Na Harte 19 03261 Važec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507797 M-mat, s.r.o. 46084991 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Veľká Okružná 2134/78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M-mat, sro Veľká Okružná 2134/78 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508170 GATE, a.s. 36417742 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 468 0 0 19 23 0 107.64 0 575.64 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 575.64 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 09/2025 0.60000000 ks 468.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 09/2025 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 09/2025 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R01 9202508171 GATE, a.s. 36417742 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 1040 0 0 19 23 0 239.2 0 1279.2 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1279.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 ks 1040.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 0.13000000 ks 1040.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 0.87000000 ks 1040.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508429 GATE, a.s. 36417742 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 953 0 0 19 23 0 219.19 0 1172.19 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1172.19 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.07700000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.09800000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.17500000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.23500000 ks 953.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.09000000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.17500000 ks 953.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.04500000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.04500000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.06000000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507782 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202507785 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202507974 ALIP SK s.r.o. 48085201 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Ľubeľa 176 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALIP SK s.r.o. Ľubeľa 176 032 14 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508529 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 170 0 0 19 23 0 39.1 0 209.1 0 OF OF Tomášikova 5 03133 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 209.1 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03133 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 170.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 170.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508027 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508028 STAVPLEX, s.r.o. 50064304 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STAVPLEX, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1190/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508872 TURON GASTRO s. r. o. 43812481 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Starohorského 4328/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TURON GASTRO s. r. o. Starohorského 4328/3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507923 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202507972 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o. 36426300 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 351 0 0 19 23 0 80.73 0 431.73 0 OF OF Jánska dolina 2190 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 431.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, sro Jánska dolina 2190 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 351.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202507684 Pannonia real a. s. 50584537 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202507826 Pannonia real a. s. 50584537 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF polyfunkčný objekt Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa 1.3.2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508098 GREEN AUDIT a.s. 48175439 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Lesnícka 672 962 37 Kováčová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GREEN AUDIT as Lesnícka 444/1 96237 Kováčová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508730 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zetor Engineering Slovakia, a.s. Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508731 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme V8m V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zetor Engineering Slovakia, a.s. Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507707 EURONEX, a.s. 50019015 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EURONEX, a.s. Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508677 EURONEX, a.s. 50019015 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 417 0 0 19 23 0 95.91 0 512.91 0 OF OF Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 512.91 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EURONEX, a.s. Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 0.70000000 ks 417.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 0.30000000 ks 417.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508013 RUKO s.r.o. 35810424 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Sládkovičova 8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RUKO s.r.o. Sládkovičova 8 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507649 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508173 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202507688 PMO, s. r. o. 36411221 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507689 PMO, s. r. o. 36411221 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507703 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507704 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507645 DI Consulting s. r. o. 44015160 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202507746 DI Consulting s. r. o. 44015160 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508777 EET, s. r. o. 47464658 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Prečín 192 018 15 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EET, s. r. o. Prečín 192 018 15 Prečín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508778 EET, s. r. o. 47464658 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Prečín 192 018 15 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EET, s. r. o. Prečín 192 018 15 Prečín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507949 TATRA-TRADE, s.r.o. 36377805 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508036 TATRA-TRADE, s.r.o. 36377805 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202507975 AMALCA DEVELOPMENT a. s. 46498184 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 178.95 0 0 19 23 0 41.16 0 220.11 0 OF OF Rezidenčný objekt Panenská 5 811 03 Bratislava - Staré mesto Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe MZ č.02/2017, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 220.11 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AMALCA DEVELOPMENT a. s. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 3 štvrťrok 2025 0.58675608 ks 178.9500 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ za 3 štvrťrok 2025 0.41324392 ks 178.9500 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202508195 Púchov servis s. r. o. 44040610 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 190 0 0 19 23 0 43.7 0 233.7 0 OF OF Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 233.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Púchov servis s. r. o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508319 MEDINOS s.r.o. 47946504 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDINOS s.r.o. Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508283 Soletanche Bachy Slovensko, s. r. o. 31343236 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Tomášikova 64 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Soletanche Bachy Slovensko, s. r. o. Tomášikova 64 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507764 AF-CAR, s.r.o. 36399621 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 107 0 0 19 23 0 24.61 0 131.61 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 131.61 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 09/2025 0.71962617 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 09/2025 0.28037383 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202507822 DELTECH, a.s. 30225582 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.80000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508619 GeLiMa, a.s. 31623182 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 1196.76 0 0 19 23 0 275.25 0 1472.01 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám :57218 OP V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1472.01 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 vyhradené TZ -09/2025 0.54000000 ks 667.8000 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 vyhradené TZ -09/2025 0.46000000 ks 667.8000 V 602 100 LMVTZ VTZ 511 -2 3 A1 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508697 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 267 0 0 19 23 0 61.41 0 328.41 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 328.41 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508102 HAKO, a. s. 36378186 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 140 0 0 19 23 0 32.2 0 172.2 0 OF OF Štefánikova 1361/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HAKO, a.s. Štefánikova 1361/4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 3.kvartál/2025 0.77785714 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 3.kvartál/2025 0.22214286 ks 140.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202508151 MIBERAS, s. r. o. 44816065 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Podtatranského 680 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIBERAS, s. r. o. Podtatranského 680 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507930 PROCAR, a.s. 36384992 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 178 0 0 19 23 0 40.94 0 218.94 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 218.94 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 prevádzka L.Mikuláš 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 prevádzka Zvolen 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 prevádzka Žilina 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508006 PROCAR, a.s. 36384992 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202507932 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 127.5 0 0 19 23 0 29.33 0 156.83 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 156.83 * klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2025 0.35294118 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2025 0.40000000 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 503 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 09/2025 0.24705882 ks 127.5000 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202508007 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Wellnes hotel Chopok Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508405 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 mail-ekonom@hotelchopok.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Wellnes hotel Chopok 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508406 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy z 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 mail-olga.kebisova@pannoniareal.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Kamenné pole 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508407 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 362.41 0 0 19 23 0 83.35 0 445.76 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 445.76 * email-ekonom@hotelchopok.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 09/2025-Hotel Chopok 0.42438123 ks 362.4100 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 09/2025-Hotel Chopok 0.16928341 ks 362.4100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 09/2025-Hotel Chopok 0.24380122 ks 362.4100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 09/2025-Hotel Chopok 0.16253415 ks 362.4100 V 602 100 PBVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202508408 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 117.17 0 0 19 23 0 26.95 0 144.12 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 144.12 * email-olga.kebisova@pannoniarel.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť EZ,HP za 09/2025- Kamenné pole,LM 0.81863958 ks 117.1700 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP za 09/2025- Kamenné pole,LM 0.18136042 ks 117.1700 V 602 100 LMHP HP 189 -2 3 A1 R01 9202508685 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.7.2024 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 kebisova,hotel chopok Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-chaty Lúčky 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202507938 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 82.98 0 0 19 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Školská 121/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508021 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Školská 121/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202507939 SNICO, s.r.o. 35900717 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 96.26 0 0 19 23 0 22.14 0 118.4 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO 09/2025 0.80000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 09/2025 0.20000000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202507940 SNICO, s.r.o. 35900717 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP 09/2025 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 09/2025 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202507941 SNICO, s.r.o. 35900717 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 09/2025 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 09/2025 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507943 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 139.41 0 0 19 23 0 32.06 0 171.47 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.47 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508038 TRANOSCIUS, a.s. 00179159 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRANOSCIUS, a.s. Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508830 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17336163 30.09.2025 29.11.2025 30.09.2025 0 1974 0 0 19 23 0 454.02 0 2428.02 0 OF OF Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 2428.02 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.20000000 ks 1974.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.80000000 ks 1974.0000 V 602 100 LMAMB PZS 182 -2 3 A1 R01 9202508383 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508882 TRAPPER SK s.r.o. 47855347 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 195 0 0 19 23 0 44.85 0 239.85 0 OF OF Čadečka 5138 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 239.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRAPPER SK s.r.o. Čadečka 5138 022 01 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 195.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508497 Jibstar Distribution s. r. o. 45867054 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Demänovská Dolina 203 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jibstar Distribution s. r. o. Demänovská Dolina 203 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508129 Koliba Bešeňovka, s.r.o. 46255079 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Františka Klimeša 686/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Koliba Bešeňovka sro Františka Klimeša 686/14 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508125 KAMIT, s.r.o. 36370118 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 129.46 0 0 19 23 0 29.78 0 159.24 0 OF OF Bellova 696 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.24 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KAMIT, sro Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508126 KAMIT, s.r.o. 36370118 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bellova 696 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KAMIT, sro Bellova 696 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508374 Daniarik s. r. o. 36433195 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Cintorínska 187/11 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Daniarik s. r. o. Cintorínska 187/11 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202507726 KOVAL SYSTEMS, a. s. 31602029 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 300 0 0 19 23 0 69 0 369 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 369 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVAL SYSTEMS, as Krížna 950/10 01861 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Činnosť koordinátora za 3.kvartar 2025 0.50000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 Činnosť koordinátora za 3.kvartar 2025 0.50000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508741 KOVAL SYSTEMS, a. s. 31602029 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 1483.5 0 0 19 23 0 341.21 0 1824.7 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1824.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVAL SYSTEMS, a. s. Krížna 950/10 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.33706100 ks 1483.5000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.33706100 ks 1483.5000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.32587799 ks 1483.5000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508053 Vincentis, spol. s r. o. 46460888 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Majoránová 64 821 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VINCENTIS, spol. s.r.o Marojánová 64 821 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202507951 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 190 0 0 19 23 0 43.7 0 233.7 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 233.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť Životné prostredie 09/2025 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202507952 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 250 0 0 19 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 09/2025 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508759 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Liptovský Hrádok a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202507692 PRO-GRAPHICS, spol. s r.o. 31576621 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Imatra 2445/1 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202507860 FERMONT, s.r.o. 36403717 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, HP 09/2025 0.94166667 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, HP 09/2025 0.05833333 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202508091 FERMONT, s.r.o. 36403717 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507788 LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LAST MILE, sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 BAPZS PZS 522 -2 3 A1 R01 9202508331 LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 77 0 0 19 23 0 17.71 0 94.71 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 94.71 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LAST MILE, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202507648 FIRE PREVENTION s.r.o. 50075667 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIRE PREVENTION sro Cesta na Senec 2/A 82104 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 522 -2 3 A1 R01 9202508330 FIRE PREVENTION s.r.o. 50075667 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 34 0 0 19 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIRE PREVENTION s.r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508450 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 350 0 0 19 23 0 80.5 0 430.5 0 OF OF Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508041 TS Autoservis s.r.o. 50729632 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TS Autoservis s.r.o. Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508042 TS Autoservis s.r.o. 50729632 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 280 0 0 19 23 0 64.4 0 344.4 0 OF OF Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 344.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TS Autoservis s.r.o. Železničná 2/9 034 91 Ľubochňa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 3.kvartál 2025 0.75000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,ŽP za 3.kvartál 2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508188 CBA VEREX, a.s. 31645704 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Priemyselná 4606 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť životné prostredie za 09/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202507899 LZK s.r.o. 51115212 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507900 LZK s.r.o. 51115212 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202507886 InterTechnic s. r. o. 45538697 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 350 0 0 19 23 0 80.5 0 430.5 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť GM SPIDER 09/2025 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 09/2025 0.83334286 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 09/2025 0.16665714 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 61 -2 3 A1 R01 9202508691 InterTechnic s. r. o. 45538697 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 175 0 0 19 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508692 InterTechnic s. r. o. 45538697 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 115 0 0 19 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508679 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508680 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508459 Mesto Rajec 00321575 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 71.67 0 0 19 23 0 16.48 0 88.15 0 OF OF Námestie SNP 2/2 01522 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 88.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Rajec Námestie SNP 2/2 01522 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 71.6700 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202508030 Stopercentná účtovná, s.r.o. 36388050 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 79.67 0 0 19 23 0 18.32 0 97.99 0 OF OF M. Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stopercentná účtovná, s.r.o. M. Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 79.6700 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202507978 BK staving, s.r.o. 36419745 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 210 0 0 19 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BK staving, s.r.o. Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508001 Pozemkové spoločenstvo Babky 42061288 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pavlova Ves 26 03221 Pavlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pozemkové spoločenstvo Babky Pavlova Ves 26 03221 Pavlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202507894 KOVUM, s.r.o. 36399159 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 66.39 0 0 19 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508135 KOVUM, s.r.o. 36399159 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3. štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508148 Materská škola, Nábr. 4. apríla 1936 37810529 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nábr. 4. apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Nábr. 4. apríla 1936 Nábr. 4. apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202507999 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. 36382353 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF 1.mája 485 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. 1.mája 485 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508012 RTC, s.r.o. 36430757 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RTC, s.r.o. Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508029 Stopercentná daňová, s. r. o. 36392693 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bernolákova 1054/14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stopercentná daňová, s.r.o. M.Pišúta 937/14 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202507959 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 598.28 0 0 19 23 0 137.6 0 735.88 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 735.88 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.20000000 ks 430.2800 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.10000000 ks 430.2800 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.25000000 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.25000000 ks 430.2800 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.10000000 ks 430.2800 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.05000000 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.05000000 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.60000000 ks 168.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.40000000 ks 168.0000 V 602 100 BAPZS PZS 522 -2 3 A1 R01 9202508452 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 33.75 0 0 19 23 0 7.76 0 41.51 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.51 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.75000000 ks 33.7500 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.25000000 ks 33.7500 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508698 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202508089 FDK, s.r.o. 36359092 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 230 0 0 19 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF FDK, s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FDK s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508090 FDK, s.r.o. 36359092 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF FDK, s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 01 Liptovský Mikuláš Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FDK s.r.o. Priemyselná zóna 527 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508502 SAKER, s.r.o. 36391361 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 600 0 0 19 23 0 138 0 738 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 738 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.30000000 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.11000000 ks 600.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.15000000 ks 600.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.44000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507880 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 33.19 0 0 19 23 0 7.63 0 40.82 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507906 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 66.39 0 0 19 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508108 Husqvarna Slovensko s.r.o. 36437115 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 165 0 0 19 23 0 37.95 0 202.95 0 OF OF ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 202.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Husqvarna Slovensko s.r.o. ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508109 Husqvarna Slovensko s.r.o. 36437115 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 85 0 0 19 23 0 19.55 0 104.55 0 OF OF ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Husqvarna Slovensko s.r.o. ul. kpt. Nálepku 1927/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202507911 MK alarm, s.r.o. 36370606 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508155 MK alarm, s.r.o. 36370606 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202507912 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508199 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508200 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508357 ISO & spol, s.r.o. 36368521 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 88.25 0 0 19 23 0 20.3 0 108.55 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 88.2500 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508745 ISO & spol, s.r.o. 36368521 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508072 CSBC spol. s r.o. 35797592 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 82.98 0 0 19 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Roľnícka 10 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CSBC spol. s r.o. Zgutha Vrbického 4291/20 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508074 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Domov pre seniorov Golden Age Mincová 5 031 05 Liptovská Ondrašová Ulica Mozartova 6329/9 91708 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Mincova 5 03105 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508480 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Ulica Mozartova 6329/9 91708 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508149 METAL STEEL FORMING s.r.o. 46807179 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 METAL STEEL FORMING s.r.o. Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508150 METAL STEEL FORMING s.r.o. 46807179 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 172 0 0 19 23 0 39.56 0 211.56 0 OF OF Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 211.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 METAL STEEL FORMING s.r.o. Družstevná 6 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 172.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508875 ORTHOFIN, spol. s.r.o. 36711853 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kuzmányho 940 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ORTHOFIN, spol. s.r.o. Kuzmányho 940 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202507772 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 248.95 0 0 19 23 0 57.26 0 306.21 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 306.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507775 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť Životné prostredie 09/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202507777 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 09/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508751 BYP, s. r. o. 36437263 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508326 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DUGE CATERING, s. r. o. Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508092 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508316 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508101 GÜDE, s.r.o. 36408786 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508488 GÜDE, s.r.o. 36408786 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 206.13 0 0 19 23 0 47.41 0 253.54 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 253.54 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.66040848 ks 206.1300 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.33959152 ks 206.1300 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508100 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508398 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507881 Hoško, a.s. 31640168 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507901 M + M PREFA s.r.o. 36385786 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507902 M + M PREFA s.r.o. 36385786 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508476 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 142 0 0 19 23 0 32.66 0 174.66 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174.66 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 142.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508477 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508684 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 195 0 0 19 23 0 44.85 0 239.85 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 239.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 195.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507916 Obec Liptovská Porúbka 17061229 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508163 Obec Liptovská Porúbka 17061229 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507918 Obec Liptovský Peter 00620581 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Martinčekova ulica 100/42 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovský Peter Martinčekova ulica 100/42 03301 Liptovský Peter 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507928 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 149.37 0 0 19 23 0 34.36 0 183.73 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507955 TPC s.r.o. 31575986 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 192 0 0 19 23 0 44.16 0 236.16 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 236.16 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť Životné prostredie 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 09/2025 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202507927 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 320 0 0 19 23 0 73.6 0 393.6 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 393.6 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202507958 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508049 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508033 SYSTHERM SK s.r.o. 36409375 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 66.39 0 0 19 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SYSTHERM SK s.r.o. J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508600 BELIDEA SERVICES, s. r.o. 36430935 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 132 0 0 19 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BELIDEA SERVICES, s. r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507980 BOTTLING PRINTING, s.r.o. 36383457 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BOTTLING PRINTING, s.r.o. Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507981 BOTTLING PRINTING, s.r.o. 36383457 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BOTTLING PRINTING, s.r.o. Priemyselná, Podtureň-Roveň 221/6 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508664 NPL-LH s. r. o. 45545367 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508665 NPL-LH s. r. o. 45545367 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508087 F- Motel, s. r. o. 45902267 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 F- Motel, s. r. o. Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508088 F- Motel, s. r. o. 45902267 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 F- Motel, s. r. o. Podtureň Roveň 304 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507862 Fibris, s. r. o. 36420212 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507885 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507887 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507888 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508133 KOVMAX, spol. s r.o. 31638325 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVMAX, spol. s r.o. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508134 KOVMAX, spol. s r.o. 31638325 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVMAX, spol. s r.o. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507994 PDMM PROJEKT, s.r.o. 36758817 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Krivá 1 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Penzión DRAK Demänovská 478 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507995 PDMM PROJEKT, s.r.o. 36758817 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Krivá 1 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Penzión DRAK Demänovská 478 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508003 PPS Bobrovec, s.r.o. 36391042 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 129.46 0 0 19 23 0 29.78 0 159.24 0 OF OF Jalovec 405 032 21 Jalovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PPS Bobrovec, s.r.o. Jalovec 405 032 21 Jalovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508597 RR CAR, s. r. o. 44337477 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RR CAR, s. r. o. Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507944 STIV Čertovica, s.r.o. 36438944 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STIV Čertovica, s.r.o. Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508599 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR 14220776 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 126 0 0 19 23 0 28.98 0 154.98 0 OF OF Žiar 110 03205 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.98 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR Žiar 110 03205 Žiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508051 UROB SI SÁM - LH s. r. o. 44222424 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Hviezdoslavova 162 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UROB SI SÁM - LH s. r. o. Hviezdoslavova 162 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507960 VIETOR, s.r.o. 36419150 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507961 VITALIT s.r.o. 36399825 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508046 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31936717 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Štefana Rysuľu 341 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štefana Rysuľu 341 03261 Važec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508047 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31936717 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Štefana Rysuľu 341 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štefana Rysuľu 341 03261 Važec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508434 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508435 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508077 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508384 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202507864 FIVING, s.r.o. 31571778 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508285 FIVING, s.r.o. 31571778 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 115 0 0 19 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202507863 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIVING Therm, s.r.o. Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508093 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIVING Therm, s.r.o. Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202507913 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 106.22 0 0 19 23 0 24.43 0 130.65 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe ZML č. 0395/ 2010 a objednávky č.:4500249209 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.65 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP 09/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 09/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202507922 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508769 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš 00222011 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508026 STAVPAL s.r.o. 31561152 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 78 0 0 19 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STAVPAL s.r.o. Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202507956 TREOS s.r.o. 36398667 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508052 VISSIM s.r.o. 48232513 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508430 VISSIM s.r.o. 48232513 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508431 VISSIM s.r.o. 48232513 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 88 0 0 19 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 88.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 88.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202507963 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508056 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508453 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202507964 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 53.11 0 0 19 23 0 12.22 0 65.33 0 OF OF Chata Třinec Žiar 222 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.33 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 222 032 05 Žiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO 09/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508058 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Žiar 222 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 222 032 05 Žiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508402 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 97.01 0 0 19 23 0 22.31 0 119.32 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 25.01.2011 s Dodatkami č.1,2 a 3 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 97.0100 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508756 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 219.91 0 0 19 23 0 50.58 0 270.49 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám na základe MZ zo dňa 04.03.2011 s Dohodami o zmene č. 1 a 2 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 270.49 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,revízie HP za 09/2025 0.75808285 ks 219.9100 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,revízie HP za 09/2025 0.24191715 ks 219.9100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202508879 AUTOMATICA s. r. o. 44523556 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 114 0 0 19 23 0 26.22 0 140.22 0 OF OF Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 140.22 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AUTOMATICA s. r. o. Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 114.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508880 AUTOMATICA s. r. o. 44523556 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 168 0 0 19 23 0 38.64 0 206.64 0 OF OF Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 206.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AUTOMATICA s. r. o. Vrbická 1883/36 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 168.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202507976 BeA Slovensko, spol. s r.o. 36381195 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF ul. M. Pišúta 4002 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BeA Slovensko, spol. s r.o. ul. M. Pišúta 4002 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202507987 Ceragon Networks s.r.o. 36867667 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Okoličianska 191/2 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ceragon Networks s.r.o. Okoličianska 191/2 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202507984 CENTRUM spol. s r.o. 31614230 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CENTRUM spol. s r.o. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202507985 CENTRUM spol. s r.o. 31614230 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CENTRUM spol. s r.o. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508073 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. 36400459 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 81 0 0 19 23 0 18.63 0 99.63 0 OF OF Dúbrava 317 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 99.63 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. 1. mája 4541, predajňa ALES 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 81.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508263 DEMS, spol. s r.o. 36464881 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DEMS, spol. s r.o. Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202507876 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 177 0 0 19 23 0 40.71 0 217.71 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 217.71 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 3 štvrťrok/2025 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202507877 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 09/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508379 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508139 MA-MI PUB s. r. o. 45618810 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Veterná Poruba 110 031 04 Veterná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MA-MI PUB s. r. o. Veterná Poruba 110 031 04 Veterná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508138 LAS - IMEX spol. s r.o. 36368253 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Palugyaya 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LAS - IMEX spol. s r.o. Palugyaya 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508070 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Chránené dielne, s. r. o. Belopotockého 2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508071 Chránené dielne, s. r. o. 45506434 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Náb. J. Kráľa 4344/13a 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Chránené dielne, s. r. o. Belopotockého 2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508156 MMBOXX, s.r.o. 36439151 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MMBOXX, s.r.o. Družstevná 4 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508157 NICOLAUS LEDER, s.r.o. 31564097 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NICOLAUS LEDER, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508159 Obec Bobrovec 00315117 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Bobrovec 90 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508160 Obec Bobrovec 00315117 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bobrovec 90 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202507917 Obec Liptovský Ján 00315486 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508164 Obec Liptovský Ján 00315486 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508015 Salaš - Žiar s.r.o. 47039370 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Žiar 217 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Salaš - Žiar s.r.o. Žiar 217 032 05 Žiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508106 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. 45942498 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 140 0 0 19 23 0 32.2 0 172.2 0 OF OF Superfly tunel Pribinova 25 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. Pribinova 25 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508107 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. 45942498 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Superfly tunel Pribinova 25 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hurricane Factory Tatralandia s. r. o. Pribinova 25 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508035 TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. 36372901 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Garbiarska 2583 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202507948 TASA - SK s. r. o. 45383561 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508044 UNICAR, s. r. o. 36409022 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508045 UNICAR, s. r. o. 36409022 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508048 UNIDOM, s.r.o. 36415707 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UNIDOM, s.r.o. 1. mája 2044 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508002 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 30231604 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Liptovský Trnovec 174 03222 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci Liptovský Trnovec 174 03222 Liptovský Trnovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508230 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 349 0 0 19 23 0 80.27 0 429.27 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 429.27 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 349.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508076 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508380 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 230 0 0 19 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202507889 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508117 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508017 SKI KOLIESKO, s.r.o. 35809191 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Zámocká 18 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKI KOLIESKO, s.r.o. Zámocká 18 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508018 SKI KOLIESKO, s.r.o. 35809191 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Zámocká 18 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKI KOLIESKO, s.r.o. Zámocká 18 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508069 ŽIARCE, a.s. 36386235 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 73.03 0 0 19 23 0 16.8 0 89.83 0 OF OF Pavčina Lehota 395 031 01 Pavčina Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.83 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ŽIARCE, a.s. Pavčina Lehota 395 03101 Pavčina Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 73.0300 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508867 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 202 0 0 19 23 0 46.46 0 248.46 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 248.46 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 202.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202507848 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 82.98 0 0 19 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507849 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 09/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202507850 ESOX, spol. s r.o. 31603262 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 82.98 0 0 19 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507851 ESOX, spol. s r.o. 31603262 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508314 ESOX, spol. s r.o. 31603262 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Vyhradené technické zariadenia za 09/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R01 9202507920 Obec Závažná Poruba 00315915 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 09/2025 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 09/2025 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507919 Obec Podtureň 00315699 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507933 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508050 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508603 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507879 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 00893528 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508105 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 00893528 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202507967 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49.79 0 0 19 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508123 JJ dent s.r.o. 47594756 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Alexyho 1817/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JJ dent s.r.o. Alexyho 1817/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508144 Materská škola Komenského 42066298 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Komenského 13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Komenského Komenského 13 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508146 Materská škola Palučanská 42066280 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Palúčanská 22 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Palučanská Palúčanská 22 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508145 Materská škola Ondrašovská 42066271 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Ondrašovská 55 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Ondrašovská Ondrašovská 55 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507904 Materská škola Kláštorná 42066301 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508143 MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o. 36442577 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Ulica 1. mája 2044/180 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o. Ulica 1. mája 2044/180 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508147 Materská škola Stodolova 37810537 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Stodolova Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508400 Materská škola, Agátová 637, Liptovský Mikuláš 37810511 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 129 0 0 19 23 0 29.67 0 158.67 0 OF OF Agátová 637 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 158.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Agátová 637, Liptovský Mikuláš Agátová 637 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 129.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507905 Materská škola Vranovská 37972049 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508162 Obec Kráľova Lehota 00315338 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Kráľova Lehota 39 03233 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Kráľova Lehota Kráľova Lehota 39 03233 Kráľova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508167 Obec Hybe 00315231 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Hybe 2 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Hybe Hybe 2 03231 Hybe 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507993 PANLUX SK s. r. o. 44646879 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Pálenická 476/1 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PANLUX SK s. r. o. Pálenická 476/1 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508031 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893170 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 249 0 0 19 23 0 57.27 0 306.27 0 OF OF J. Kollára 536/1 03315 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 306.27 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536 03315 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 249.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508221 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 37982559 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 88.11 0 0 19 23 0 20.27 0 108.38 0 OF OF J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 88.1100 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507947 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján 42224233 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kúpeľná 97/97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508858 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján 42224233 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kúpeľná 97/97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján Kúpeľná 97/97 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť CO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202507986 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 00151882 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 99.58 0 0 19 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Lamačská cesta 7315/8A 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.615/CVPISR/2014 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Lamačská cesta 8A 81104 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508142 Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591/14, Liptovský Hrádok 37906526 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 76.2 0 0 19 23 0 17.53 0 93.73 0 OF OF J. D. Matejovie 591/14 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.73 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591/14, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 591/14 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 76.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508066 Základná umelecká škola J. L. Bellu 37810545 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF M.M. Hodžu 5 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná umelecká škola J. L. Bellu M.M. Hodžu 5 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508376 Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš 42434858 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Okoličianska 404/8C 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš Okoličianska 404/8C 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202507966 Základná škola Bobrovec 37810375 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Bobrovec 490 03221 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507968 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508063 Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 37810618 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 119.5 0 0 19 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Svätý Kríž 184 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Svätý Kríž 184 03211 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508064 Základná škola s materskou školou v Ľubeli 37810413 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Ľubeľa 161 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou v Ľubeli Ľubeľa 161 03214 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508062 Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 37810405 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 102 0 0 19 23 0 23.46 0 125.46 0 OF OF Partizánska Ľupča 419 03215 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 125.46 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 Partizánska Ľupča 419 03215 Partizánska Ľupča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 102.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508061 Základná škola s Materskou školou Dúbrava 37814109 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Dúbrava 191 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s Materskou školou Dúbrava Dúbrava 191 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507969 Základná škola Východná 37810596 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508141 Základná škola s materskou školou Hybe 42388139 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Hybe 691 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Hybe Hybe 691 03231 Hybe 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508065 Základná škola s materskou školou Važec 37810600 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Školská 339 03261 Važec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Važec Školská 339 03261 Važec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507965 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508059 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 48 0 0 19 23 0 11.04 0 59.04 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.04 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Zabezpečenie CO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202508057 Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš 37810421 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Žiarska 679/13 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.402/2018 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš Žiarska 679/13 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507834 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 00163121 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF ZŠ Mojšová Lúčka Liptovský Jamník 42 03301 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42 03301 Jamník 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508060 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 00163121 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Liptovský Jamník 42 03301 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42 03301 Jamník 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508067 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš 37980513 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Palúčanská 219 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508032 Stredná zdravotnícka škola LM 00607037 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Vrbická 632 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná zdravotnícka škola Vrbická 632 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508161 Obec Dúbrava 00315176 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Dúbrava 191 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Dúbrava Dúbrava 191 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202507883 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.30000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.70000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202507839 EQA, s.r.o. 45923264 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EQA, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508654 EUROSPECTRUM, s.r.o. 36417220 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EUROSPECTRUM, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202507865 Garnet Peers, s.r.o. 36410144 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Garnet Peers, s.r.o. Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508095 Golden Apple Cinema s.r.o. 46760482 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Golden Apple Cinema s.r.o. Kamenné pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508127 Lege Artis Capital, s.r.o. 45922811 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Tatranská Lomnica 138 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lege Artis Capital, s.r.o. Námestie sv. Egídia 55 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2025 0.34000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2025 0.66000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508010 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508768 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508165 Obec Svätý Kríž 00315508 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 34 0 0 19 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508395 Obec Svätý Kríž 00315508 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž Fakturujeme Vám na základe MZ V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 03211 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508022 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš 00416070 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508528 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš 00416070 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508024 SQUASH LIPTOV s.r.o. 36397717 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF J.V. Starohorského 4083/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SQUASH LIPTOV s.r.o. J.V. Starohorského 4083/1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508655 SPIRIT s.r.o. 36390984 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Strojárska 215/21 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SPIRIT s.r.o. Strojárska 215/21 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508508 VBA Slovakia, s.r.o. 46954244 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Belopotockého 2619 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VBA Slovakia, s.r.o. Belopotockého 2619 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508877 ZMVZ, s. r. o. 45263710 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 37.5 0 0 19 23 0 8.63 0 46.13 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.13 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 37.5000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508878 ZMVZ, s. r. o. 45263710 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508323 Bliss-Bret, a.s. 36420671 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 109.44 0 0 19 23 0 25.17 0 134.61 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.61 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 109.4400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508337 Bliss-Bret, a.s. 36420671 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508338 Bliss-Bret, a.s. 36420671 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508339 Bliss-Bret, a.s. 36420671 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 23.7 0 0 19 23 0 5.45 0 29.15 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 29.15 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 09/2025 0.71392405 ks 23.7000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 09/2025 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 09/2025 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508324 HACO, a.s. 34114661 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 244.38 0 0 19 23 0 56.21 0 300.59 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 244.3800 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508335 HACO, a.s. 34114661 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 153 0 0 19 23 0 35.19 0 188.19 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 188.19 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508336 HACO, a.s. 34114661 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 160 0 0 19 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508341 HACO, a.s. 34114661 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 47 0 0 19 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 09/2025 0.71446809 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 09/2025 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 09/2025 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508746 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 79.2 0 0 19 23 0 18.22 0 97.42 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 79.2000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508747 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 46.2 0 0 19 23 0 10.63 0 56.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 46.2000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508332 SACA, a. s. 44547081 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508333 SACA, a. s. 44547081 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508334 SACA, a. s. 44547081 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508340 SACA, a. s. 44547081 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 8.3 0 0 19 23 0 1.91 0 10.21 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 10.21 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 09/2025 0.71325301 ks 8.3000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 09/2025 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 09/2025 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202507909 MIPEK s.r.o. 36385913 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508671 MIPEK s.r.o. 36385913 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508083 Evanjelická spojená škola 37975650 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Evanjelická spojená škola Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508084 Evanjelická spojená škola 37975650 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Evanjelická spojená škola Komenského 10 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508116 J.M.H. s.r.o. 36391701 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J.M.H. s.r.o. Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202507945 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok 37811291 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508356 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 53.1 0 0 19 23 0 12.21 0 65.31 0 OF OF Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.31 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508153 MI-PAL s.r.o. 46745700 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MI-PAL s.r.o. A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508154 MI-PAL s.r.o. 46745700 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MI-PAL s.r.o. A. Bernoláka 14 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508103 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. 36428213 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508104 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. 36428213 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Bernolákova 14 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202507934 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508014 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508241 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Faktrurujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507833 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508079 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508780 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507942 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507929 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za základe Mandátnej zmluvy V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202508005 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508377 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 214.5 0 0 19 23 0 49.34 0 263.84 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 263.84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 214.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507926 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 09/2025 0.66670000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 09/2025 0.33330000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508220 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202507924 Poľnohospodárske družstvo 00195693 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP 09/2025 0.69170000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP 09/2025 0.30830000 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202507925 Poľnohospodárske družstvo 00195693 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 09/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202507898 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 52 0 0 19 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507813 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507989 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508131 LK1 s. r. o. 47190655 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Černyševského 26 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LK1 s. r. o. Černyševského 26 851 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508137 L.K.L. Partners, s.r.o. 36402605 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 149.37 0 0 19 23 0 34.36 0 183.73 0 OF OF Šoltésovej 4887 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 L.K.L. Partners, s.r.o. Šoltésovej 4887 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507897 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508472 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202507914 NORDIA, s.r.o. 31622593 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 41.5 0 0 19 23 0 9.55 0 51.05 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507915 NORDIA, s.r.o. 31622593 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 34.85 0 0 19 23 0 8.02 0 42.87 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 09/2025 1.00000000 ks 34.8500 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508298 LUSJA, s.r.o. 36766372 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Textilná 23 034 05 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUSJA, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507996 PELCKO s.r.o. 46584676 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202507997 PELCKO s.r.o. 46584676 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 139.41 0 0 19 23 0 32.06 0 171.47 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508034 ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o. 45624453 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o. Nábr. J. Kráľa 4359 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507977 BELIDEA, s.r.o. 35810971 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bobrovec 909 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BELIDEA, s.r.o. Bobrovec 909 032 21 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508085 EXPRESS MD, s. r. o. 46466991 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EXPRESS MD, s. r. o. Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508086 EXPRESS MD, s. r. o. 46466991 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EXPRESS MD, s. r. o. Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508039 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36028738 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508040 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36028738 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202508711 Liptovské múzeum 35993154 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 175 0 0 19 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Námestie Š. N. Hýroša 1370/10 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptovské múzeum Námestie Š. N. Hýroša 1370/10 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.75000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.25000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508771 CREATIVE SCREAM, s.r.o. 36372200 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CREATIVE SCREAM, s.r.o. Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508110 I.V.K., spol. s r.o. 36403474 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Liptovská Kokava 202 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 I.V.K., spol. s r.o. Liptovská Kokava 202 032 44 Liptovská Kokava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202507970 A3S správcovská, s. r. o. 45565023 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A3S správcovská, s. r. o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202507895 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508136 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202507990 Obec Vavrišovo 00315834 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Tatranská ulica 40/121 03242 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Vavrišovo Tatranská ulica 40/121 03242 Vavrišovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508043 Ultima Ratio, s.r.o. 46862439 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Belopotockého 2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ultima Ratio, s.r.o. Belopotockého 2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508269 TATRY HOTELS s. r. o. 43822312 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 237 0 0 19 23 0 54.51 0 291.51 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 291.51 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TATRY HOTELS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 237.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508724 meander invest s.r.o. 44820313 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 91 0 0 19 23 0 20.93 0 111.93 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 111.93 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 91.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508725 meander invest s.r.o. 44820313 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508020 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508282 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 85 0 0 19 23 0 19.55 0 104.55 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202507829 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507838 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 250 0 0 19 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508891 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508892 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508166 Obec Švošov 00315788 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Školská 70 03491 Švošov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Švošov Školská 70 03491 Švošov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507733 ABEJA s.r.o. 45987190 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Priemyselná 4725/40 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ABEJA s.r.o. Priemyselná 4725/40 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508850 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFIX RD, s.r.o. Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508851 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 76 0 0 19 23 0 17.48 0 93.48 0 OF OF Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.48 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFIX RD, s.r.o. Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.65789474 ks 76.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.34210526 ks 76.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202507988 Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok 17059844 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Dončova 1444/7 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok Dončova 1444/7 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508253 STRACHAN, s. r. o. 45326533 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508254 STRACHAN, s. r. o. 45326533 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508068 ZOOKONTAKT, s.r.o. 36416835 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Jakubovany 189 032 04 Jakubovany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZOOKONTAKT, s.r.o. Jakubovany 189 032 04 Jakubovany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508008 PROTEIN SLOVAKIA a.s. 47595701 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROTEIN SLOVAKIA a.s. Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508009 PROTEIN SLOVAKIA a.s. 47595701 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROTEIN SLOVAKIA a.s. Žiarska 603/5 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202507979 BOŠKO s.r.o. 47534966 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 160 0 0 19 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF Dlhá Lúka 208 032 23 Kvačany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BOŠKO s.r.o. Dlhá Lúka 208 032 23 Kvačany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508082 Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš 50796267 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Komenského 3938 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vá V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš Komenského 3938 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202507946 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202507828 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508019 SKZ group, s.r.o. 47591323 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Ždiar 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKZ group, s.r.o. Ždiar 530 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508239 SKZ group, s.r.o. 47591323 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Ždiar 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKZ group, s.r.o. Ždiar 530 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508094 GALIA SLOVAKIA s.r.o. 36406023 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Vlachy 142 032 13 Vlachy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GALIA SLOVAKIA s.r.o. Vlachy 142 032 13 Vlachy 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508852 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 84 0 0 19 23 0 19.32 0 103.32 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 103.32 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 84.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 84.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508853 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202507937 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508524 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 279.05 0 0 19 23 0 64.18 0 343.23 0 OF OF Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 343.23 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Velehradská 33 821 08 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.33000000 ks 279.0500 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.67000000 ks 279.0500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508375 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 450 0 0 19 23 0 103.5 0 553.5 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 553.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508703 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 176 0 0 19 23 0 40.48 0 216.48 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 176.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508196 Obec Uhorská Ves 00315818 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508078 ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedze- ným Poprad 31658024 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Kollárova 1141/57 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedze- ným Poprad Budatínska 69 851 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508243 Sama Plus, s.r.o. 36260444 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sama Plus, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508552 Pro Designe, s.r.o. 36257095 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pro Designe, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508114 INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. 46779841 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF M.Pišúta 1119/23 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. M.Pišúta 1119/23 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202507983 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok 00634786 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Hviezdoslavova 149/19 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 149/19 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508023 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, pozem. spol. 14224607 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Podbiel 470 02742 Podbiel Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel Zámostie 02742 Podbiel 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508004 PRALINKA+ s.r.o. 47019107 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRALINKA+ s.r.o. Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508457 PRALINKA+ s.r.o. 47019107 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRALINKA+ s.r.o. Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508025 STAMI RK, s. r. o. 44444265 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Liptovská Teplá 2 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STAMI RK, s. r. o. Liptovská Teplá 2 034 83 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508373 DREVONAEXPORT s.r.o. 44966873 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 210 0 0 19 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF M.M. Hodžu 1399/10 960 01 Zvolen Fakturuje Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DREVONAEXPORT s.r.o. M.M. Hodžu 1399/10 960 01 Zvolen 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202507655 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508256 MixFood s.r.o. 46689362 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 234.6 0 0 19 23 0 53.96 0 288.56 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 234.6000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202507816 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 130.32 0 0 19 23 0 29.97 0 160.29 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 160.29 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D INVEST HOLDING a. s. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 09/2025 0.25322284 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 09/2025 0.66812462 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 503 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 09/2025 0.07865255 ks 130.3200 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202507705 WALS, spol. s r.o. 36026760 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WALS, spol. s r.o. Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202507861 WALS, spol. s r.o. 36026760 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WALS, spol. s r.o. Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507770 IT-Development Slovakia s. r. o. 43930727 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IT-Development Slovakia s. r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202507771 IT-Development Slovakia s. r. o. 43930727 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IT-Development Slovakia s. r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507799 Sunmass spol. s r.o. 36453820 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Hraničná 26 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sunmass spol. s r.o. Hraničná 26 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202507735 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508370 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508701 EVPÚ a.s. 31562507 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 230 0 0 19 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.33334783 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.33334783 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.33330435 ks 230.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508702 EVPÚ a.s. 31562507 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 360 0 0 19 23 0 82.8 0 442.8 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 442.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507652 GODUR, s.r.o. 31594441 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 56 0 0 19 23 0 12.88 0 68.88 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 68.88 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/25 0.20000000 ks 56.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 09/25 0.20000000 ks 56.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 09/25 0.60000000 ks 56.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508712 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508216 PURUS, spol. s r.o. 31643451 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 121.43 0 0 19 23 0 27.93 0 149.36 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 149.36 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 09/2025 0.67059211 ks 121.4300 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 09/2025 ks 121.4300 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 09/2025 0.32940789 ks 121.4300 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202507693 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507694 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202507695 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 09/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508637 A3 Soft s.r.o. 36337960 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 315 0 0 19 23 0 72.45 0 387.45 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 387.45 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.54545455 ks 198.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.45454545 ks 198.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.34000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202507737 BIODIAL, spol. s r.o. 36315516 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 99.58 0 0 19 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BIODIAL, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202507745 DENTUR L, spol. s r.o. 31643272 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Štefánikova 810 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DENTUR L, spol. s r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202507874 D E N T U R spol. s r.o. 31563422 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D E N T U R spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508352 FYBAREH, s.r.o. 36349160 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FYBAREH, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202507760 FM Consulting, spol. s r. o. 36342696 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Ružová 1779/9 020 01 Púchov Fakturuje Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FM Consulting, spol. s r. o. Ružová 1779/9 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202507766 Gymnázium Púchov 00160768 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 119.5 0 0 19 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Ul. 1. mája 905 02015 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gymnázium Púchov Ul. 1. mája 905 02015 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508369 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 31632157 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 99.58 0 0 19 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508835 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 31613314 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.61111111 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.38888889 ks 90.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202507789 M&Z Partners spol. s r.o. 36331554 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 99.58 0 0 19 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M&Z Partners spol. s r.o. Robotnícka 378 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202507751 VS Elektroservis, s. r. o. 44483180 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49.79 0 0 19 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VS Elektroservis, s. r. o. Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202507643 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49.79 0 0 19 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508421 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508466 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508620 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508668 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 19 0 0 19 23 0 4.37 0 23.37 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 23.37 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508217 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.59183673 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.40816327 ks 49.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202507787 Obec Lysá pod Makytou 00317471 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507798 Obec Lysá pod Makytou 00317471 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 1 02054 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.50000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.50000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507747 DK TRADE, s.r.o. 31638201 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DK TRADE, s.r.o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202507756 Farmet, s. r. o. 44442271 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Robotnícka 4334 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Farmet, s. r. o. Robotnícka 288 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202507811 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 31637655 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF ulica Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507812 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 31637655 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 750 0 0 19 23 0 172.5 0 922.5 0 OF OF ulica Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 922.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508505 PEGO Slovakia, s.r.o. 36333123 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Sládkovičova 638 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PEGO Slovakia, s.r.o. Sládkovičova 638 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202507853 VRBATA s.r.o. 36346837 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Robotnícka 4465 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VRBATA s.r.o. Robotnícka 4465 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202507786 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507801 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2025 0.50000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2025 0.50000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507809 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 31202471 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 79.67 0 0 19 23 0 18.32 0 97.99 0 OF OF Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.99 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44 02054 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.50000000 ks 79.6700 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.50000000 ks 79.6700 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507631 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202507632 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507830 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 42276551 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 20 0 0 19 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Dvory 1933/20 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov Dvory 1933/20 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507831 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 42276551 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Dvory 1933/20 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov Dvory 1933/20 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.50000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.50000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508593 Gabor spol. s r.o. 36322067 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 750 0 0 19 23 0 172.5 0 922.5 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 922.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 750.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202507661 JFS, s. r. o. 44646372 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202507662 JFS, s. r. o. 44646372 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 20 0 0 19 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507730 ANAJ SLOVAKIA s.r.o. 36345750 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ANAJ SLOVAKIA s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507732 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 17327539 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Kuneradská 145 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AT POVAŽIE, spol. s r.o. Bzince pod Javorinou 419 916 11 Bzince pod Javorinou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507734 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 17327539 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Kuneradská 145 013 13 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AT POVAŽIE, spol. s r.o. Bzince pod Javorinou 419 916 11 Bzince pod Javorinou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507633 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507731 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507750 ELERO, s.r.o. 36659444 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Považská Teplá 28 017 05 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELERO, s.r.o. Považská Teplá 28 017 05 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202507658 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507759 FITA CARSYSTEM, s. r. o. 36710920 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Partizánska 1061/133 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FITA CARSYSTEM, s. r. o. Partizánska 1061/133 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507654 Gymnázium Bytča 00160555 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507765 Gymnázium Bytča 00160555 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508625 Gymnázium Bytča 00160555 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Civilná obrana 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202507656 HORDEX spol. s r. o. 44262248 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507762 KATRIMEX, s.r.o. 36004057 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Nádražna 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KATRIMEX, s.r.o. Nádražna 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507644 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Hollého 180/40 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DeutschMann Transport s.r.o. Hollého 180/40 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507810 MEPURA spol. s r.o. 31577075 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Bystrická 136 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEPURA spol. s r.o. Bystrická 136 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507817 MRC - KOVO, s. r. o. 46160540 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Pšurnovická 1070 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MRC - KOVO, s. r. o. Pšurnovická 1070 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507803 Obec Čičmany 00321206 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Čičmany 166 01315 Čičmany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Čičmany Čičmany 166 01315 Čičmany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202508348 Obec Fačkov 00321265 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Fačkov 69 01315 Fačkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Fačkov Fačkov 69 01315 Fačkov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507825 Obec Zbyňov 00321788 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Zbyňov 19/1 01319 Zbyňov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Zbyňov Zbyňov 19/1 01319 Zbyňov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507844 STAVEBNINY MIX, s.r.o. 43899854 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Rajecká cesta 6 013 13 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STAVEBNINY MIX, s.r.o. Rajecká cesta 6 013 13 Konská 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507685 PASAO, s. r. o. 36703699 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507871 Združenie obcí Rajecká dolina 37805533 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Združenie obcí Rajecká dolina Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507872 Združenie obcí Rajecká dolina 37805533 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Združenie obcí Rajecká dolina Námestie SNP 29/1 01313 Rajecké Teplice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507714 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507867 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508492 A2B, s.r.o. 36010057 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 220 0 0 19 23 0 50.6 0 270.6 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 270.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.07000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.08000000 ks 220.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.42500000 ks 220.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.42500000 ks 220.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507638 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 132.78 0 0 19 23 0 30.54 0 163.32 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 163.32 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 0.50000000 ks 132.7800 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 0.50000000 ks 132.7800 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508773 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 300 0 0 19 23 0 69 0 369 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 369 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hyundam Slovakia, s. r. o. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507657 HT- design, s.r.o. 36422452 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508203 HT- design, s.r.o. 36422452 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 267.13 0 0 19 23 0 61.44 0 328.57 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 328.57 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 267.1300 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 267.1300 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507697 ROFIS, s.r.o. 36440523 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507702 Stredná priemyselná škola technická 00161578 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507740 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina 37810961 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Kuzmányho 105 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina Kuzmányho 105 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507741 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507742 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508772 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 20 0 0 19 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507748 Auxilium, n. o. 45739927 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auxilium, n. o. Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507749 Auxilium, n. o. 45739927 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 76 0 0 19 23 0 17.48 0 93.48 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.48 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auxilium, n. o. Jozefa Martinčeka 108/50 01303 Varín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 76.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507755 HT-design Central Europe, s.r.o. 44668864 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HT-design Central Europe, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507682 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 0.50000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 0.50000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507814 MONTA Žilina, s.r.o. 45978484 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Dlhá 586/101 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MONTA Žilina, s.r.o. Dlhá 586/101 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507790 Materská škola Študentská 37905201 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Študentská 15/3 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Študentská Študentská 15/3 01003 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507681 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507680 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507805 Materská škola Gemerská 37905198 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 99.58 0 0 19 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Gemerská 1772 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Gemerská Gemerská 1772 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507804 Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 37904981 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nám.Janka Borodáča 6 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 Nám.Janka Borodáča 6 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507675 Materská škola Borodáča 37904965 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507820 Nasaform s.r.o. 45960445 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Fatranská 3100/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Nasaform s.r.o. Fatranská 3100/3 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507821 Nasaform s.r.o. 45960445 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Fatranská 3100/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Nasaform s.r.o. Fatranská 3100/3 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507856 TES Media, s. r. o. 36781657 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507859 TES Media, s. r. o. 36781657 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 15 0 0 19 23 0 3.45 0 18.45 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508742 TES Media, s. r. o. 36781657 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202507778 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 31608655 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507857 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 31608655 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 15 0 0 19 23 0 3.45 0 18.45 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 18.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 15.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508294 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina 37813013 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 270 0 0 19 23 0 62.1 0 332.1 0 OF OF Karpatská 8063/11 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 332.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina Karpatská 8063/11 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 270.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507719 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507866 Základná škola, Lichardova 24, Žilina 37812891 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Lichardova 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507869 Základná škola, Lichardova 24, Žilina 37812891 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 119.5 0 0 19 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Lichardova 24 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507807 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina 37810901 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 119.5 0 0 19 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Školská 49 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina Školská 49 01004 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507808 Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove 37811118 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 119.5 0 0 19 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF Školská 248 01341 Dolný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove Školská 248 01341 Dolný Hričov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507870 Základná škola, V. Javorku 32, Žilina 37812904 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 119.5 0 0 19 23 0 27.49 0 146.99 0 OF OF V. Javorku 32 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 146.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, V. Javorku 32, Žilina V. Javorku 32 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 119.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507794 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 37905066 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dedinská 1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507806 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 37905066 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Dedinská 1 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507832 Penzión Púček, s.r.o. 45521000 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Penzión Púček, s.r.o. Jozefa Martinčeka 108/50 013 03 Varín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508718 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 37813064 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 68 0 0 19 23 0 15.64 0 83.64 0 OF OF Ulica sv. Gorazda 1/1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 83.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Ulica sv. Gorazda 1/1 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507873 VARmet, s.r.o. 31639453 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 99 0 0 19 23 0 22.77 0 121.77 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VARmet, s.r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507795 Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina 37811762 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Dolná Trnovská 36 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina Dolná Trnovská 36 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507752 Základná umelecká škola Ladislava Árvaya 37813358 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 189.21 0 0 19 23 0 43.52 0 232.73 0 OF OF Dolný Val 12 01142 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 232.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná umelecká škola Ladislava Árvaya Dolný Val 12 01142 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 189.2100 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508246 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 69.79 0 0 19 23 0 16.05 0 85.84 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.84 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DOMARK, spol. s r.o. Hôrky 207 01004 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507690 POINT a.s. Žilina 31569706 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507710 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 53.87 0 0 19 23 0 12.39 0 66.26 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.26 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 29.8700 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 24.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507718 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507717 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507630 ALUMIX, s. r. o. 43793771 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507757 FERROINVENT ROLL, spol. s r.o. 31678831 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 199.16 0 0 19 23 0 45.81 0 244.97 0 OF OF Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 244.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FERROINVENT ROLL, spol. s r.o. Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 199.1600 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507776 KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. 36421065 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Kamenná 4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. Kamenná 4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508831 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 42.9 0 0 19 23 0 9.87 0 52.77 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 42.9000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508344 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina 37904957 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Čajakova 4A 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina Čajakova 4A 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507791 Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, Žilina 37905058 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Kultúrna ulica 284/11 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Zástranie Zástranie 284 01003 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507679 Materská škola Stavbárska 37905074 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507678 Materská škola Limbová 37905384 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507674 Materská škola Bajzova 37905082 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507676 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507818 M-Š, s.r.o. 36390160 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 99.58 0 0 19 23 0 22.9 0 122.48 0 OF OF Hviezdoslavova 8945/40A 010 02 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 122.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M-Š, s.r.o. Hviezdoslavova 26 010 02 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 99.5800 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507835 ROSTRADE, s.r.o. 46580468 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Obežná 8564/6 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROSTRADE, s.r.o. Obežná 8564/6 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507713 Základná škola Lietava 37813196 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507847 Základná škola Lietava 37813196 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507758 TRIFIT-ZA, s.r.o. 31611494 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Republiky 1049/16 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRIFIT-ZA, s.r.o. Republiky 1049/16 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507784 SKY Invest s.r.o. 47964031 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 22.5 0 0 19 23 0 5.18 0 27.68 0 OF OF Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 27.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKY Invest s.r.o. Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 22.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507841 SKY Invest s.r.o. 47964031 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKY Invest s.r.o. Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507854 Vrátna Dolina, s.r.o. 36402168 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Vrátna 59 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vrátna Dolina, s.r.o. Vrátna 59 013 06 Terchová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507855 Vrátna Dolina, s.r.o. 36402168 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Vrátna 59 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vrátna Dolina, s.r.o. Vrátna 59 013 06 Terchová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507696 RELECON s.r.o. 45552894 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507720 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507793 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507716 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 54 0 0 19 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507701 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507842 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507715 Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru, Športovcov 342, Stráňavy 37813382 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Športovcov 342/342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507727 Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru, Športovcov 342, Stráňavy 37813382 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Športovcov 342/342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507712 Základná škola Dolná Tižina 37812700 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507843 Základná škola, Gaštanová ulica 37810898 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 189.2 0 0 19 23 0 43.52 0 232.72 0 OF OF Gaštanová ulica 56 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 232.72 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Gaštanová ulica Gaštanová ulica 56 01007 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 189.2000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507868 Základná škola, Jarná 20, Žilina 37813277 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 129.46 0 0 19 23 0 29.78 0 159.24 0 OF OF Jarná 20 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Jarná 20, Žilina Jarná 20 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 129.4600 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507743 CoreTel s.r.o. 47744731 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF K cintorínu 64 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CoreTel s.r.o. K cintorínu 64 010 04 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507744 CoreTel s.r.o. 47744731 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF K cintorínu 64 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CoreTel s.r.o. K cintorínu 64 010 04 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507639 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 30.09.2025 29.11.2025 30.09.2025 0 855 0 0 19 23 0 196.65 0 1051.65 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1051.65 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 09/25 0.81944444 ks 720.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 09/25 0.18055556 ks 720.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508468 GLOBESY, s.r.o. 36407275 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.50000000 ks 75.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.50000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508469 GLOBESY, s.r.o. 36407275 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 145 0 0 19 23 0 33.35 0 178.35 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.35 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.33000000 ks 145.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.33500000 ks 145.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.33500000 ks 145.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508560 GLOBESY, s.r.o. 36407275 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP - odpady - za 09/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508399 Kinekus, s.r.o. 51967472 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 417 0 0 19 23 0 95.91 0 512.91 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 512.91 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kinekus, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 0.23200000 ks 417.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 0.20000000 ks 417.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 0.23200000 ks 417.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 0.11600000 ks 417.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 0.22000000 ks 417.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508859 Kinekus, s.r.o. 51967472 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 537 0 0 19 23 0 123.51 0 660.51 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 660.51 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kinekus, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 0.20800000 ks 537.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 0.32000000 ks 537.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 0.20800000 ks 537.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 0.10400000 ks 537.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 0.16000000 ks 537.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507903 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 253.34 0 0 19 23 0 58.27 0 311.61 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 311.61 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 09/2025 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 09/2025 0.15999684 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 09/2025 0.21332912 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 09/2025 0.10666456 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 09/2025 0.05333228 ks 253.3400 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 09/2025 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 09/2025 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 09/2025 0.31795216 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507875 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 0.60000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 0.40000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507891 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.30000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507953 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 09/2025 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 09/2025 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507954 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 220.74 0 0 19 23 0 50.77 0 271.51 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 271.51 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.33000000 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.33500000 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.33500000 ks 220.7400 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507711 XENEX, s.r.o. 36416291 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507754 XENEX, s.r.o. 36416291 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508321 XENEX, s.r.o. 36416291 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202507739 BUILDING SK, s.r.o. 46291121 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BUILDING SK, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 23 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507665 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507666 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 165 0 0 19 23 0 37.95 0 202.95 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 202.95 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 09/25 0.60606061 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 09/25 0.39393939 ks 165.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202507629 alfa natur, s.r.o. 31630456 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507729 alfa natur, s.r.o. 31630456 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507663 Kaliareň, s.r.o. 36298522 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 09/25 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202507837 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508651 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202507774 K&L TRADE, s.r.o. 44287232 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Hollého 859/2 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 K&L TRADE, s.r.o. Hollého 859/2 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 3.kvartál 2025-Námestie Slobody 1618,Púchov 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202507647 ELV PRODUKT a.s. 34110135 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 598.19 0 0 19 23 0 137.58 0 735.77 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 735.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202507671 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 09/25 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202507698 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508175 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507653 GRSystem s.r.o. 50660781 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202507773 Jungheinrich spol. s r.o. 35706678 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 417 0 0 19 23 0 95.91 0 512.91 0 OF OF Diaľničná cesta 17 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 512.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jungheinrich spol. s r.o. Diaľničná cesta 17 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 417.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202507650 Full services, s. r. o. 36690643 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507651 Full services, s. r. o. 36690643 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507699 Sestrička, s.r.o. 36435627 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508292 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 37812980 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507664 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Nerudova 5 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Účtovná a poradenská kancelária,s.r.o. Lichnerova 8/A 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507640 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 145 0 0 19 23 0 33.35 0 178.35 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 145.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508178 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508179 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 400 0 0 19 23 0 92 0 492 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 492 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202507827 Spanner SK, k.s. 36348287 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Robotnícka 4352 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spanner SK, k.s. Robotnícka 4352 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507892 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.50000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.09000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.20000000 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.21000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508132 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 0.60000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 3 štvrťrok 2025 0.40000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202507824 Obec Predmier 00321567 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Predmier 169 01351 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Predmier Predmier 169 01351 Predmier 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025-ZOS+ZPS 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507641 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508736 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 500 0 0 19 23 0 115 0 615 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 615 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.80000000 ks 500.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.20000000 ks 500.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202507763 Základná škola, Limbová 30, Žilina 37810880 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Limbová 30 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Limbová 30, Žilina Limbová 30 01007 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507667 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202507781 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507823 Obec Petrovice 00321541 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Petrovice 80 01353 Petrovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Petrovice Petrovice 80 01353 Petrovice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508308 PSW, a.s. 36317276 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Továrenská 4069/44 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PSW, a.s. Továrenská 4069/44 018 41 Dubnica nad Váhom 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508895 COFFEE TOUCH, s. r. o. 36804550 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COFFEE TOUCH, s. r. o. F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508130 LiptovTravel, s.r.o. 36713881 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Pribylina 1435 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LiptovTravel, s.r.o. Pribylina 1435 03242 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202507878 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202507634 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 155 0 0 19 23 0 35.65 0 190.65 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 190.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 155.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507635 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/25 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202507636 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507637 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 59.5 0 0 19 23 0 13.69 0 73.19 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.19 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202507672 M Motors SK s.r.o. 35908238 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 19 0 0 19 23 0 4.37 0 23.37 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 23.37 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/25 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202507796 Materská škola Sľažany 42337071 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Sľažany 321 95171 Sľažany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Sľažany Sľažany 321 95171 Sľažany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202507815 Willmont s. r. o. 36864935 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Bradáčova 1 851 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Willmont s. r. o. Bradáčova 1 851 02 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202507721 Modrá Sova, o.z. 42262771 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Park 396/1 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508242 MOBYTY s. r. o. 50366513 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 0.50000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť PO za 09/2025 0.50000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507893 KOUEX s.r.o. 51749700 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Družstevná 2216/15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508158 NOTHEGGER Slovakia, s.r.o. 36579459 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 600 0 0 19 23 0 138 0 738 0 OF OF kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 738 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NOTHEGGER Slovakia, s.r.o. kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 3.kvartál 2025 0.66666667 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP,PZS za 3.kvartál 2025 0.33333333 ks 600.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508304 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 238.25 0 0 19 23 0 54.8 0 293.05 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 293.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 238.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508609 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202507973 ALIMER Slovakia s. r. o. 44121130 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Pizzeria Podtureň 527 033 01 Podtureň Podtureň 527 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALIMER Slovakia s. r. o. Podtureň 527 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508378 SlovShore, s.r.o. 35953713 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508833 TENEX, spol. s r.o. 31399011 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ružová dolina 8 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TENEX, spol. s r.o. Ružová dolina 8 821 09 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508630 ZÁBAVNÁ, s.r.o. 47377909 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 69.66 0 0 19 23 0 16.02 0 85.68 0 OF OF Palúčanská 371/54 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZÁBAVNÁ, s.r.o. Palúčanská 371/54 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 69.6600 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508080 ENERGA s.r.o. 50778501 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 126 0 0 19 23 0 28.98 0 154.98 0 OF OF Hviezdoslavova 6 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.98 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ENERGA s.r.o. Bystrická cesta 5646/55B 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507646 EK Reality a.s. 36335584 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 09/25 0.50000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO za 09/25 0.50000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507846 Základná škola Lietavská Lúčka 37813048 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Skalka 34 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Lietavská Lúčka Skalka 34 01311 Lietavská Lúčka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507677 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202507921 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508631 KASTELING, s.r.o. 36429911 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 581 0 0 19 23 0 133.63 0 714.63 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 714.63 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KASTELING, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.11250000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.15000000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.48750000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.05000000 ks 581.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.20000000 ks 581.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202507907 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508659 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STR Slovakia, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202507957 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508596 Obec Veterná Poruba 00315869 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508682 S&I Technology, s.r.o. 47192909 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508683 S&I Technology, s.r.o. 47192909 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202507642 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 30.09.2025 29.11.2025 30.09.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202507779 ALES a. s. 36293440 30.09.2025 29.11.2025 30.09.2025 0 103 0 0 19 23 0 23.69 0 126.69 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126.69 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202507659 ICZ Slovakia a. s. 36328057 30.09.2025 29.11.2025 30.09.2025 0 103 0 0 19 23 0 23.69 0 126.69 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126.69 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 0.60000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 0.40000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202507992 Odontologia, s.r.o. 51928531 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Námestie Mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Odontologia, s.r.o. Námestie Mieru 1994/1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508511 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 54 0 0 19 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF 1. mája 4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Shiji Slovakia s.r.o. 1. mája 4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202507950 TECHLES, s. r. o. 46233946 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TECHLES, s. r. o. Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202507728 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 296.1 0 0 19 23 0 68.1 0 364.2 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 364.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.16000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508525 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. 46969462 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 184 0 0 19 23 0 42.32 0 226.32 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 226.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 184.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508381 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 182.58 0 0 19 23 0 41.99 0 224.57 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 224.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 182.5800 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202507691 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508834 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kultúrne centrum Liptovský Ján Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508855 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kultúrne centrum Liptovský Ján Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508549 Obec Liptovský Trnovec 00315541 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 186 0 0 19 23 0 42.78 0 228.78 0 OF OF Liptovský Trnovec 160 03101 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 228.78 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 03101 Liptovský Trnovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 186.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508839 NILIO, s. r. o. 50163655 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NILIO, s. r. o. Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508840 NILIO, s. r. o. 50163655 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NILIO, s. r. o. Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508534 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Bakossova 3786/60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 3786/60 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202507780 Kinekus VO s.r.o. 51119595 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Rosinská 8449/13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kinekus VO s.r.o. Rosinská 8449/13 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508115 INVEST - K, s.r.o. 51967367 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 240 0 0 19 23 0 55.2 0 295.2 0 OF OF Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 295.2 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INVEST - K, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 0.30600000 ks 240.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 0.66000000 ks 240.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP za 3 štvrťrok 2025 0.03400000 ks 240.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202507725 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507724 Základná škola s materskou školou 31202411 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507722 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202507723 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 09/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202507931 PROFI CATERING s.r.o. 47721707 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 email QR code Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFI CATERING s.r.o. Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508174 Smile agency s.r.o. 48178390 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Smile agency s.r.o. Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP a PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508168 REMPSK s. r. o. 51677920 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 REMPSK s. r. o. Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508169 REMPSK s. r. o. 51677920 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 REMPSK s. r. o. Podmanín 185 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508643 INREST, s. r. o. 44637896 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 222 0 0 19 23 0 51.06 0 273.06 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 273.06 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.58558559 ks 222.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.41441441 ks 222.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508442 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou 37865374 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 43 0 0 19 23 0 9.89 0 52.89 0 OF OF Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508857 Materská škola, Sokolská 494, Strečno 37813447 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Sokolská 494 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Sokolská 494, Strečno Sokolská 494 01324 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508181 AGRO-SILVA, s.r.o. 47586451 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-SILVA, s.r.o. Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508518 AAF International s.r.o. 36342297 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 849 0 0 19 23 0 195.27 0 1044.27 0 OF OF Bratislavská 849 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1044.27 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AAF International s.r.o. Bratislavská 849 911 05 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 359.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 360.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 360.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508176 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Ul.Matúšku 2278 03105 Liptovská Ondrašová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508229 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Matušku 2278 03105 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508180 Obec Liptovská Sielnica 00315419 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovská Sielnica Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508183 LUDOSS, s. r. o. 44567057 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40.5 0 0 19 23 0 9.32 0 49.82 0 OF OF Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUDOSS, s. r. o. Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508182 BODOS, s.r.o. 36470279 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40.5 0 0 19 23 0 9.32 0 49.82 0 OF OF Tatranská Lomnica 139 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BODOS, s.r.o. P.O.BOX 167 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508471 MERK s.r.o. 47506733 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 133 0 0 19 23 0 30.59 0 163.59 0 OF OF Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 163.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MERK s.r.o. Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 133.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508281 BUPPI, s. r. o. 36655457 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BUPPI, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508184 4STINGER, s. r. o. 47420898 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 4STINGER, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508185 SWEES, s. r. o. 47430303 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Šintavská 10 851 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SWEES, s. r. o. Šintavská 10 851 05 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508396 NP PATISSERIE s.r.o. 52106209 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 99 0 0 19 23 0 22.77 0 121.77 0 OF OF Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NP PATISSERIE s.r.o. Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508186 MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK 42326061 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Jasovská 74/A 04011 Košice - mestská časť Pereš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK Jasovská 74/A 04011 Košice - mestská časť Pereš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508189 HJH Invest s. r. o. 52212165 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Moravská 1633/15 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 klasická pošta+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HJH Invest s. r. o. Moravská 1633/15 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508190 AlfaPro spol. s r.o. 36659363 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508191 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 00614050 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 200 951 43 Čakajovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 200 951 43 Čakajovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508192 VLAD & Co, s.r.o. 48289761 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Moyzesova 1A/4978 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VLAD & Co, s.r.o. Moyzesova 1A/4978 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508193 MaxLaw, s.r.o. 36419834 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MaxLaw, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508194 MaxAudit, s.r.o. 36668362 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 * Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MaxAudit, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508202 DUCHO, s.r.o. 36393738 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Mostová 22 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DUCHO, s.r.o. Bellova 696/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508201 BD 3, s. r. o. 43845061 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 72.67 0 0 19 23 0 16.71 0 89.38 0 OF OF Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BD 3, s. r. o. Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 72.6700 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508388 UNI - TECH, s. r. o. 36357723 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 170 0 0 19 23 0 39.1 0 209.1 0 OF OF Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 209.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UNI - TECH, s. r. o. Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 170.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508210 Barona FINLAND s.r.o. 36728721 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Jozefská 7 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Barona FINLAND s.r.o. Jozefská 7 811 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508211 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok 37910485 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 67.2 0 0 19 23 0 15.46 0 82.66 0 OF OF J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 67.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508262 FBS-SK s. r. o. 46075968 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FBS-SK s. r. o. Demänovská Dolina 200 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508204 Den Braven SK s. r. o. 35740141 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 385.64 0 0 19 23 0 88.7 0 474.34 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 474.34 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.05100000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.32000000 ks 385.6400 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.17850000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.15300000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.12750000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508205 Den Braven SK s. r. o. 35740141 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 74.2 0 0 19 23 0 17.07 0 91.27 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 74.2000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508206 Den Braven SK s. r. o. 35740141 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 97.3 0 0 19 23 0 22.38 0 119.68 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.68 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.40000000 ks 97.3000 V 602 100 BAPZS PZS 522 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.60000000 ks 97.3000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508207 COLLER KLÍMA, s.r.o. 35912936 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39.2 0 0 19 23 0 9.02 0 48.22 0 OF OF Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.22 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 39.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508208 AU - TRADE, s.r.o. 47785161 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 147 0 0 19 23 0 33.81 0 180.81 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 180.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AU - TRADE, s.r.o. Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 147.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508209 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. 36372498 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Kamenná 45 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. Kamenná 45 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508212 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508491 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 247 0 0 19 23 0 56.81 0 303.81 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 303.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 247.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508213 Základná škola Kvačany 37813455 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Kvačany 227 03224 Kvačany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Kvačany Kvačany 227 03224 Kvačany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508214 WEGA LH, s.r.o. 36389561 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508218 KMT Group, s. r. o. 52775623 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KMT Group, s. r. o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.75000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.25000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508223 Obec Ľubeľa 00315567 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Ľubeľa Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508215 ODEKO manažment s. r. o. 36442097 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ODEKO manažment s. r. o. M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508219 POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. 31562761 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF 1. mája 1849 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. 1. mája 1849 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508224 TRI SESTRY s. r. o. 52891470 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 62.1 0 0 19 23 0 14.28 0 76.38 0 OF OF Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 76.38 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRI SESTRY s. r. o. Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 62.1000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508222 VIA JASNA, s. r. o. 36048968 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VIA JASNA, s. r. o. Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508238 ZORLAND, s.r.o. 47594501 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF 695 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZORLAND, s.r.o. 695 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508226 GYNIVA s. r. o. 43890849 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508227 GYNIVA s. r. o. 43890849 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202508660 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 98.5 0 0 19 23 0 22.66 0 121.16 0 OF OF Diaľničná cesta 6366/22A 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.16 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TERRASTROJ spol. s r.o. Diaľničná cesta 22A 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.68000000 ks 98.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.32000000 ks 98.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508661 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 297.4 0 0 19 23 0 68.4 0 365.8 0 OF OF Diaľničná cesta 6366/22A 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 365.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TERRASTROJ spol. s r.o. Diaľničná cesta 22A 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.36000000 ks 297.4000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.28800000 ks 297.4000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.19200000 ks 297.4000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508228 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou 36129771 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508473 BRASK, s. r. o. 48261874 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508638 BRASK, s. r. o. 48261874 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 82 0 0 19 23 0 18.86 0 100.86 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 100.86 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.70000000 ks 82.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.30000000 ks 82.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508232 Dexfinity s.r.o. 47801379 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Gagarinova 7/A 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dexfinity s.r.o. Gagarinova 7/A 82101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508231 AU - STAV, s.r.o 36328294 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508531 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508532 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508233 RP HUJO spol. s r.o. 36378241 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 480 0 0 19 23 0 110.4 0 590.4 0 OF OF Bytča - Mikšová 122 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 590.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RP HUJO spol. s r.o. 122 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.75000000 ks 480.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.12500000 ks 480.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.12500000 ks 480.0000 V 602 100 LMBTS ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508234 QEM s. r. o. 45662860 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 QEM s. r. o. J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508235 KIDO Centrum s. r. o. 52699871 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Martinčekova 786/30 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KIDO Centrum s. r. o. Technická 7 821 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508236 AS INVESTMENT s. r. o. 52482022 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AS INVESTMENT s. r. o. Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508237 Materská škola Lietava 37903152 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Lietava 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Lietava Lietava 01318 Lietava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508513 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 30.09.2025 14.11.2025 30.09.2025 0 7900 0 0 19 23 0 1817 0 9717 0 OF OF P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy:2023/1200/5810 CPA:74900 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 9717 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.11750000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.04700000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.47000000 ks 7900.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 145 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 179 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 186 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMVTZ BTS 189 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.01920000 ks 7900.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.18800000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.11750000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202508244 DAMADENT, s. r. o. 52602516 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAMADENT, s. r. o. Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508245 Roľnícke družstvo Dovalovo 00633437 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 53.1 0 0 19 23 0 12.21 0 65.31 0 OF OF Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.31 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Roľnícke družstvo Dovalovo Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508644 C2 s. r. o. 52549232 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 234 0 0 19 23 0 53.82 0 287.82 0 OF OF Moyzesova 1909 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 287.82 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 C2 s. r. o. Moyzesova 1909 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 0.50000000 ks 234.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 0.50000000 ks 234.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508247 FERMIKA s.r.o. 36436089 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hlinené 238 023 54 Turzovka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FERMIKA s.r.o. Hlinené 238 023 54 Turzovka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508250 ER Co. a.s. 52709230 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 31.2 0 0 19 23 0 7.18 0 38.38 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 38.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ER Co. a.s. Plavisko 390/107 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 31.2000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508249 DCBA s.r.o. 45427585 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 139.19 0 0 19 23 0 32.01 0 171.2 0 OF OF Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DCBA s.r.o. Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508251 Gentlejam s. r. o. 47850272 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Horný Val 12/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gentlejam s. r. o. Horný Val 12/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508252 Maladinovo s.r.o. 52758290 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Maladinovo s.r.o. Palúčanská 680/97 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508500 Maladinovo s.r.o. 52758290 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 84 0 0 19 23 0 19.32 0 103.32 0 OF OF Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 103.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Maladinovo s.r.o. Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 84.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508489 VORMED s. r. o. 53054954 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 37 0 0 19 23 0 8.51 0 45.51 0 OF OF A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.51 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VORMED s. r. o. A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 37.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508255 Obec Strečno 00321648 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Sokolská 487 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Strečno Sokolská 487 01324 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508257 Davies s. r. o. 50855042 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Davies s. r. o. Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508258 AGRO-HL, s. r. o. 53038312 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 300 0 0 19 23 0 69 0 369 0 OF OF Janova Lehota 274 966 24 Janova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 369 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-HL, s. r. o. Janova Lehota 274 966 24 Janova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508260 AGROPARK LIPTOV, s.r.o. 50629212 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 140 0 0 19 23 0 32.2 0 172.2 0 OF OF Priemyselná 4527/36 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGROPARK LIPTOV, s.r.o. Priemyselná 4527/36 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508261 ENVIRA, s. r. o. 36422592 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 66 0 0 19 23 0 15.18 0 81.18 0 OF OF 110 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.18 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ENVIRA, s. r. o. 110 032 12 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508366 TOBAT, s.r.o. 36837326 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 17.4 0 0 19 23 0 4 0 21.4 0 OF OF Cintorínska 22 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 21.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOBAT, s.r.o. Cintorínska 22 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 17.4000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508266 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 78 0 0 19 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508267 ADG GROUP, s. r. o. 50970283 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Demänovská cesta 558/54A 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ADG GROUP, s. r. o. Demänovská cesta 558/54A 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508264 INVENTIVE technologies s.r.o. 50654021 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INVENTIVE technologies s.r.o. Pri železnici 50 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508265 Futureplastix a. s. 52640434 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Futureplastix a. s. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508268 Lodenica - LM, s. r. o. 36388360 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nábrežie Janka Kráľa 1482 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lodenica - LM, s. r. o. Nábrežie Janka Kráľa 1482 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508270 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 36439266 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Sokolská 487 013 24 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. Sokolská 487 013 24 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508271 TESScontrol, s. r. o. 47716363 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 245.7 0 0 19 23 0 56.51 0 302.21 0 OF OF Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 302.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESScontrol, s. r. o. Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 245.7000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508272 Obec Hôrky 00321303 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Lipová 111/31 01004 Hôrky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Hôrky Lipová 111/31 01004 Hôrky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508273 DMH Fitness, s. r. o. 51880806 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 131.1 0 0 19 23 0 30.15 0 161.25 0 OF OF Demänová 163/5 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 161.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DMH Fitness, s. r. o. Demänová 163/5 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 131.1000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508456 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava 17058597 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Dúbrava 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava Dúbrava 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508274 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508275 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508276 VISIBILITY s. r. o. 44927991 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Karadžičova 14 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VISIBILITY s. r. o. Karadžičova 14 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508277 sMäskom s. r. o. 53096622 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF 1. mája 463/55 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 sMäskom s. r. o. 1. mája 463/55 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202508413 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 149 0 0 19 23 0 34.27 0 183.27 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe č.z SK-2020-D038 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.27 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.30000000 ks 149.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.70000000 ks 149.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508414 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 335 0 0 19 23 0 77.05 0 412.05 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe č.z.SK-2020-D037 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 412.05 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.12000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.14328358 ks 335.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.09313433 ks 335.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.12000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.24000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.28358209 ks 335.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508278 A DEO MEDICAL s.r.o. 50516426 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Námestie Martina Benku 26 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A DEO MEDICAL s.r.o. Oščadnica 236 02301 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508279 MEDMEDICAL GROUP a. s. 48050334 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL GROUP a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508286 VIVENT s. r. o. 36832758 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Martinčekova 30 821 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KIDO Centrum Technická 7 821 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508284 EKO KALIBRA, s.r.o. 46355987 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 194 013 54 Kolárovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EKO KALIBRA, s.r.o. 194 013 54 Kolárovice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508287 Hedin IT Slovakia s. r. o. 35809655 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 10 0 0 19 23 0 2.3 0 12.3 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 12.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin IT Slovakia s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 10.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508288 Hedin Automotive Bratislava s. r. o. 35873647 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Tuhovská 7 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin Automotive Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508289 LEAS.SK, s.r.o. 35849142 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 20 0 0 19 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LEAS.SK, s.r.o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508739 Hedin Automotive Slovakia s. r. o. 35828161 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 360 0 0 19 23 0 82.8 0 442.8 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 442.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin Automotive Slovakia s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508290 ABM Servis, s.r.o. 47243601 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508291 ABM Servis, s.r.o. 47243601 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508293 DREVO-LIPTOV, s. r. o. 53255909 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Ulica pod Sečnom 433/2 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DREVO-LIPTOV, s. r. o. Ulica pod Sečnom 433/2 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508587 Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 42263051 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 156 0 0 19 23 0 35.88 0 191.88 0 OF OF Mlynské nivy 7788/12 82109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám KRRZ/Z/2023/64 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 191.88 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Mlynské nivy 7788/12 82109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 156.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508762 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 149 0 0 19 23 0 34.27 0 183.27 0 OF OF Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 149.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202508295 ALLOGI s.r.o. 50683942 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Obchodná 1/B 955 01 Topoľčany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALLOGI s.r.o. Stummerova 1941/6 955 01 Topoľčany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508296 KB Components DKI s.r.o. 35855282 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 149.5 0 0 19 23 0 34.39 0 183.89 0 OF OF Mobis ulica 519/6 013 02 Gbeľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KB Components DKI s.r.o. Mobis ulica 519/6 01302 Gbeľany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 149.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508297 Meza, s.r.o. 48240001 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 708 032 15 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Meza, s.r.o. 708 032 15 Partizánska Ľupča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508546 UCED Slovensko a. s. 47257814 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 157 0 0 19 23 0 36.11 0 193.11 0 OF OF Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 193.11 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UCED Slovensko a. s. Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.41401274 ks 157.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.41401274 ks 157.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.17197452 ks 157.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508547 ELGAS, s.r.o. 36314242 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 109 0 0 19 23 0 25.07 0 134.07 0 OF OF Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.07 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.41284404 ks 109.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.41284404 ks 109.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.17431193 ks 109.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508300 ALUDOS, s. r. o. 44408544 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508301 ALUDOS, s. r. o. 44408544 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508299 Roľnícke družstvo Hybe 00195561 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 210 0 0 19 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF 693 032 31 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Roľnícke družstvo Hybe 693 032 31 Hybe 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508302 SOAR sk, a.s. 50442201 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508303 SOAR sk, a.s. 50442201 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508305 evocom s. r. o. 50824414 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Strojárska 332/7B 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 evocom s. r. o. Strojárska 332/7B 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508306 Mateso s. r. o. 46096477 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 65.4 0 0 19 23 0 15.04 0 80.44 0 OF OF Hliny 1371/194 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 80.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mateso s. r. o. Robotnícka 4539 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 65.4000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508307 Mateso s. r. o. 46096477 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hliny 1371/194 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mateso s. r. o. Robotnícka 4539 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508309 kus torty s. r. o. 53523415 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 105 0 0 19 23 0 24.15 0 129.15 0 OF OF Bellova 1755 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 129.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 kus torty s. r. o. Bellova 1755 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 105.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508310 GEJDÁK, s. r. o. 45975426 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GEJDÁK, s. r. o. Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508311 DYHATECH s. r. o. 53337697 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF 42 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DYHATECH s. r. o. 42 032 33 Kráľova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508312 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 21 0 0 19 23 0 4.83 0 25.83 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 25.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 21.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508313 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508315 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508648 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 118 0 0 19 23 0 27.14 0 145.14 0 OF OF Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 145.14 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 118.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508657 Obec Prosiek 00315729 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Prosiek 57 03223 Prosiek Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Prosiek Prosiek 57 03223 Prosiek 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508786 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Poprad - Moyzesova 7400056283 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202508787 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Skalica 7400056284 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508788 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Trnava 7400056285 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508789 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Považská Bystrica 7400056286 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508790 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Žilina 7400056287 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508791 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Tvrdošín 7400056288 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508792 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Trenčín 7400056289 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508793 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Trenčín 2 7400056290 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508794 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Ružomberok 7400056291 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508795 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Bratislava Bory 7400056292 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508796 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Bratislava - Petržalka 7400056293 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508797 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Bratislava - Rača 7400056294 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508798 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-BA Záhorská 7400056295 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508799 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Bratislava - Nové Mesto 7400056296 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508800 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Liptovský Mikuláš 7400056297 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508801 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Martin 2 (1630) 7400055695 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508802 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Martin 7400056298 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508803 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Bratislava Danubia 7400056299 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508804 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Piešťany 7400056300 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508805 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Trnava 3 7400056301 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508806 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Spišská Nová Ves 7400056302 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202508807 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Hlohovec 7400056303 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508808 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Dubnica nad Váhom 7400056304 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508809 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Bratislava - Pod. Biskupice 7400056305 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508810 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Nové Mesto nad Váhom 7400056306 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508811 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Bratislava - Patrónka 7400056307 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508812 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Malacky 7400056308 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508813 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Čadca 7400056309 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508814 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Púchov 7400056310 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508815 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Senica 7400056311 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508816 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Stará Ľubovňa 7400056312 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202508817 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Kežmarok 7400056313 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202508818 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Pezinok 7400056314 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508819 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Bratislava - Dúbravka 7400056315 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508820 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Dolný Kubín 7400056316 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508821 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Poprad - Jiřího Wolkera 7400056317 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202508822 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Trnava - Trstínska 7400056318 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508823 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Bratislava - Avion 7400056319 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508824 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 160 0 0 19 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Centrála BA 7400056281 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508825 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 840 0 0 19 23 0 193.2 0 1033.2 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1033.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-CS Ilava 7400056282 0.60000000 ks 840.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-CS Ilava 7400056282 0.40000000 ks 840.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202508828 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Bytča 7400060233 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508317 JOYLY s.r.o. 48186597 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 91.8 0 0 19 23 0 21.11 0 112.91 0 OF OF Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 112.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JOYLY s.r.o. Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 91.8000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508318 Financie Complet a.s. 36567418 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Financie Complet a.s. Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508320 WWF Slovensko 52204430 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WWF Slovensko Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508345 INCOM TRADE s.r.o. 51159082 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 207 0 0 19 23 0 47.61 0 254.61 0 OF OF Šancová 11C 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 254.61 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INCOM TRADE s.r.o. Šancová 11C 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 207.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508346 INCOM TRADE s.r.o. 51159082 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Šancová 11C 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INCOM TRADE s.r.o. Šancová 11C 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508462 PROTECT SK s.r.o. 48139726 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 83.6 0 0 19 23 0 19.23 0 102.83 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.83 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROTECT SK s.r.o. Diaľničná cesta 10C 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.83000000 ks 83.6000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.17000000 ks 83.6000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508463 PROTECT SK s.r.o. 48139726 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 198.6 0 0 19 23 0 45.68 0 244.28 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 244.28 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROTECT SK s.r.o. Diaľničná cesta 10C 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.21000000 ks 198.6000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.20000000 ks 198.6000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.39000000 ks 198.6000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.20000000 ks 198.6000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508322 SlovZink, a.s. 35772204 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 442 0 0 19 23 0 101.66 0 543.66 0 OF OF Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 543.66 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SlovZink, a.s. Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 0.70000000 ks 442.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 09/2025 0.30000000 ks 442.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508342 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 97.2 0 0 19 23 0 22.36 0 119.56 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.56 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508343 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 206.4 0 0 19 23 0 47.47 0 253.87 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 253.87 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508498 IMAFEX, s. r. o. 36414778 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 246 0 0 19 23 0 56.58 0 302.58 0 OF OF Belopotockého 4253/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 302.58 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IMAFEX, s. r. o. Belopotockého 4253/4 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 0.53000000 ks 246.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 0.47000000 ks 246.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202508499 IMAFEX, s. r. o. 36414778 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Belopotockého 4253/4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IMAFEX, s. r. o. Belopotockého 4253/4 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202508325 FREEM, a. s. 36441538 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FREEM, a. s. Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508767 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 691 0 0 19 23 0 158.93 0 849.93 0 OF OF Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 849.93 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 691.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508517 Bluefin Payment Systems Slovakia s. r. o.; 35976519 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 46.8 0 0 19 23 0 10.76 0 57.56 0 OF OF Palisády 729/36 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bluefin Payment Systems Slovakia s. r. o.; Palisády 729/36 811 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 46.8000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508327 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. 53407296 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.68571429 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.31428571 ks 35.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508328 LES-WOOD s.r.o. 45896615 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508329 LES-WOOD s.r.o. 45896615 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508347 Consultee, s.r.o. 47443537 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Consultee, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508675 KÁMO PLUS s. r. o. 53619188 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KÁMO PLUS s. r. o. Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508676 KÁMO PLUS s. r. o. 53619188 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KÁMO PLUS s. r. o. Mierové námestie 93/26 019 01 Ilava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508349 TBAU, s. r. o. 52429822 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Kragujevská 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TBAU, s. r. o. Kragujevská 1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508350 ELEMA s.r.o. 46655247 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Jablonové 183 013 52 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELEMA s.r.o. Jablonové 183 013 52 Jablonové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202508351 KINOX.SK s. r. o. 46287531 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KINOX.SK s. r. o. Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508486 iconiX SE 51157250 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Pionierska 1587/13 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 iconiX SE Pionierska 1587/13 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508353 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. /skrátene TSMR, s. r. o./ 53708725 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202508355 ROOFMAST s. r. o. 53936094 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Malá Čierna 137 015 01 Malá Čierna Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROOFMAST s. r. o. Bystrická 1152/68 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202508358 Evžen company s.r.o. 48126055 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Huszova 4994/6 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Evžen company s.r.o. Huszova 4994/6 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508602 Evžen company s.r.o. 48126055 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 285 0 0 19 23 0 65.55 0 350.55 0 OF OF Huszova 4994/6 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 350.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Evžen company s.r.o. Huszova 4994/6 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 285.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508493 Transtema Mobile s. r. o. 54015057 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nová 8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Transtema Mobile s.r.o. Nová 8 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.34000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202508359 Rožák, s. r. o. 53619986 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Hollého 859/2 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rožák, s. r. o. Hollého 859/2 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508361 SARDIS TRADE s. r. o. 53995520 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Lermontovova 3 811 05 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SARDIS TRADE s. r. o. Palugyayho 40/1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508362 COPPER PLUS, s.r.o. 36675857 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 52 0 0 19 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COPPER PLUS, s.r.o. Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508372 COPPER PLUS, s.r.o. 36675857 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COPPER PLUS, s.r.o. Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508760 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 85 0 0 19 23 0 19.55 0 104.55 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508761 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 199 0 0 19 23 0 45.77 0 244.77 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 244.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 199.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508364 FOODMANIA, s. r. o. 53523229 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 108 0 0 19 23 0 24.84 0 132.84 0 OF OF Majeríkova 741/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 132.84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FOODMANIA, s. r. o. Majeríkova 741/1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 108.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508365 Health & Pharmacy s. r. o. 53770668 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 187.16 0 0 19 23 0 43.05 0 230.21 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 230.21 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Health & Pharmacy s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.66680915 ks 187.1600 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.33319085 ks 187.1600 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508367 Health & Pharmacy s. r. o. 53770668 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 13 0 0 19 23 0 2.99 0 15.99 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 15.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Health & Pharmacy s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 13.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508700 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 501.5 0 0 19 23 0 115.35 0 616.85 0 OF OF Žellova 2 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 616.85 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.24000000 ks 501.5000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.14300000 ks 501.5000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.26000000 ks 501.5000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.16800000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.06300000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.12600000 ks 501.5000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508735 Porsche Finance Slovakia s. r. o. 31341438 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 109 0 0 19 23 0 25.07 0 134.07 0 OF OF Digital Park II, Einsteinova 3754/23 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.07 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 09/2025 0.88073394 ks 109.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 09/2025 0.11926606 ks 109.0000 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202508368 Glycanostics, s.r.o. 51249651 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 54 0 0 19 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Glycanostics, s.r.o. Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508710 Glycanostics, s.r.o. 51249651 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Glycanostics, s.r.o. Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508626 OK AMBULANCIA, a. s. 52214192 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 160 0 0 19 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF Horná 116 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OK AMBULANCIA, a. s. Horná 116 022 01 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.30000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.40000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.30000000 ks 160.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508627 OK AMBULANCIA, a. s. 52214192 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 116 0 0 19 23 0 26.68 0 142.68 0 OF OF Horná 116 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 142.68 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OK AMBULANCIA, a. s. Horná 116 022 01 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.75000000 ks 116.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.25000000 ks 116.0000 V 602 100 BAPZS PZS 522 -2 3 A1 R01 9202508371 MDkovovýroba s.r.o. 54136962 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 48 0 0 19 23 0 11.04 0 59.04 0 OF OF Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.04 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MDkovovýroba s.r.o. Martina Martinčeka 4701/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508385 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 306.9 0 0 19 23 0 70.59 0 377.49 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 377.49 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 306.9000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508386 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 130.5 0 0 19 23 0 30.02 0 160.52 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 160.52 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 130.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508832 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Register právnych predpisov - služba BOZP, OPP, ŽP 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP BTS 192 -2 3 A1 R01 9202508890 LUNA CAR s. r. o. 52778053 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUNA CAR s. r. o. Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508893 LUNA CAR s. r. o. 52778053 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUNA CAR s. r. o. Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508382 S.M.S., spol. s r.o. 36373745 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Borbisova 654/37 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S.M.S., spol. s r.o. Jura Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508656 Základná škola s materskou školou, Turie 394 54286816 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Turie 394 01312 Turie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Turie 394 Turie 394 01312 Turie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 0.50000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508387 Neomedica s. r. o. 50546279 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Ružová dolina 7 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Neomedica s. r. o. Ružová dolina 7 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508425 ALN - Construct, s.r.o. 53882938 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Dyčka 261 952 01 Vráble Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALN - Construct, s.r.o. Dyčka 261 952 01 Vráble 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508389 LIPTOVWOOD TRANS, s.r.o. 47148519 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pod horou 1683/3 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIPTOVWOOD TRANS, s.r.o. Pod horou 1683/3 034 84 Liptovské Sliače 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508390 Vikona, s. r. o. 54196426 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Podhorie 2136 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vikona, s. r. o. Podhorie 2136 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508391 TRUCK SERVICE PU s.r.o. 52775941 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Streženice 36 020 01 Streženice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRUCK SERVICE PU s.r.o. Streženice 36 020 01 Streženice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508392 WARRIOR spol., s. r. o. 47358211 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 115 0 0 19 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Belopotockého 720/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WARRIOR spol., s. r. o. Belopotockého 720/2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508393 FurCar s. r. o. 54085373 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 88 0 0 19 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF 185 038 42 Rakovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FurCar s. r. o. 185 038 42 Rakovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.79545455 ks 88.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.20454545 ks 88.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508785 ProValues s. r. o. 54436192 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Podmanín 192 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ProValues s. r. o. Podmanín 192 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508394 HTT s.r.o. 44307331 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Hodžova 19 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HTT s.r.o. Hodžova 19 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.60000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.40000000 ks 80.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508397 RENT TECHNOLOGY, s. r. o. 44991274 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Žiar 500 032 05 Žiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RENT TECHNOLOGY, s. r. o. Žiar 500 032 05 Žiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508401 Dom - MAX, s.r.o. 36422347 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dom - MAX, s.r.o. Kuzmányho 3999 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508409 Relax Hotel s.r.o. 46780131 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 157 0 0 19 23 0 36.11 0 193.11 0 OF OF Jánska dolina 2224 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 193.11 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Relax Hotel s.r.o. Jánska dolina 2224 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Galanto,FIM 1.00000000 ks 111.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025-Horec 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508404 PROFI +, a.s. 52623181 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rosinská cesta 8 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFI +, a.s. Rosinská cesta 8 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508467 PROFI +, a.s. 52623181 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Rosinská cesta 8 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFI +, a.s. Rosinská cesta 8 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508410 Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. 47036885 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 184.86 0 0 19 23 0 42.52 0 227.38 0 OF OF Veľké Leváre 1113 908 73 Veľké Leváre Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 227.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. Veľké Leváre 1113 908 73 Veľké Leváre 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 184.8600 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508464 MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o. 53460456 30.09.2025 02.11.2025 30.09.2025 0 516 0 0 19 23 0 118.68 0 634.68 0 OF OF Námestovo 1304 029 01 Námestovo Fakturujeme Vám na základe obj.č.4700051998/W/50 MITS02/2022 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 634.68 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o. Námestovo 1304 029 01 Námestovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 203.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.85303514 ks 313.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.14696486 ks 313.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508411 CG industry SLOVAKIA s.r.o. 51047039 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 138 0 0 19 23 0 31.74 0 169.74 0 OF OF Hvozdnica 53 013 56 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 169.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CG industry SLOVAKIA s.r.o. Hvozdnica 53 013 56 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 138.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508412 CG industry SLOVAKIA s.r.o. 51047039 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 87 0 0 19 23 0 20.01 0 107.01 0 OF OF Hvozdnica 53 013 56 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 107.01 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CG industry SLOVAKIA s.r.o. Hvozdnica 53 013 56 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 87.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508418 4Home CEE, s. r. o. 54379431 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 139.19 0 0 19 23 0 32.01 0 171.2 0 OF OF Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508422 4Home CEE, s. r. o. 54379431 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 67.15 0 0 19 23 0 15.44 0 82.59 0 OF OF Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 67.1500 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508415 FALCON GROUP, a.s. 36235148 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FALCON GROUP, a.s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508416 ELESKO Trading a. s. 45947741 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 12 0 0 19 23 0 2.76 0 14.76 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.76 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELESKO Trading a. s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 12.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508417 Land Trading a.s. 43863876 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 12 0 0 19 23 0 2.76 0 14.76 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.76 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Land Trading a.s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 12.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508419 COBA Automotive, s.r.o. 36399329 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 250 0 0 19 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COBA Automotive, s.r.o. Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 250.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 250.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508420 ELESKO a. s. 31365370 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 176 0 0 19 23 0 40.48 0 216.48 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELESKO a. s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 176.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508694 Tetra Pak, a.s. 36219274 30.09.2025 29.11.2025 30.09.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám :č.obj 927519483 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Tetra Pak, a.s. Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508423 MEDMEDICAL ZP s. r. o. 48088846 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL ZP s. r. o. 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508424 MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. 48070661 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508426 KLAR plus s.r.o. 51805472 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF 1. mája 1741/117 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KLAR plus s.r.o. 1. mája 1741/117 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508427 Axians Slovakia s.r.o. 35897686 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 280 0 0 19 23 0 64.4 0 344.4 0 OF OF Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 344.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Axians Slovakia s.r.o. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508428 Imperiál salón s. r. o. 54381797 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Orechová 955/15 900 26 Slovenský Grob Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Imperiál salón s. r. o. Orechová 955/15 90026 Slovenský Grob 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508439 Prima Stavebniny, s. r. o. 54231558 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Stavebniny, s. r. o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508440 Prima Stavebniny, s. r. o. 54231558 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Stavebniny, s. r. o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508432 Fantázia Liptov Park s. r. o. 53118251 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fantázia Liptov Park s. r. o. Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508776 Klim-trade s. r. o. 47124148 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Jána Hollého 884/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Klim-trade s. r. o. Jána Hollého 884/16 911 05 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202508433 INSTEL, s. r. o. 44702639 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Považské Podhradie 122 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INSTEL, s. r. o. Považské Podhradie 122 017 04 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508436 Gallen s. r. o. 53149955 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Cesta na Klanec 4775/60C 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gallen s. r. o. Cesta na Klanec 4775/60C 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508437 annie claire s.r.o. 45638942 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF 139 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 annie claire s.r.o. 139 032 04 Liptovský Ondrej 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508443 BTCS Slovakia s. r. o. 54384575 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BTCS Slovakia s. r. o. Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508454 BTCS Slovakia s. r. o. 54384575 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BTCS Slovakia s. r. o. Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508448 RK Ademma s.r.o. 50871200 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 47 0 0 19 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF Ludrová 454 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RK Ademma s.r.o. Ludrová 454 034 71 Ludrová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508444 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Nová 133 017 46 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 46 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 09/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508445 United Resources Business Solutions s. r. o. 52373533 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Business Solutions s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508446 United Resources Business Solutions s. r. o. 52373533 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Business Solutions s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508441 WAKAMA s.r.o. 54608236 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Muškátová ulica 1667/37 930 41 Hviezdoslavov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WAKAMA s.r.o. Muškátová ulica 1667/37 93041 Hviezdoslavov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508447 EHS, s.r.o. 36254002 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EHS, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508449 AXA BAKERY SYSTÉM spol. s r. o. 36392421 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 132 0 0 19 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Dlhá 88 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AXA BAKERY SYSTÉM spol. s r. o. Dlhá 88 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508455 ATM Medic, s.r.o. 52880061 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 37.4 0 0 19 23 0 8.6 0 46 0 OF OF 1. mája 1207 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ATM Medic, s.r.o. 1. mája 1207 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 37.4000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508874 3PACK group a. s. 36843555 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 240 0 0 19 23 0 55.2 0 295.2 0 OF OF Kopčianska 92 852 03 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 295.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 3PACK group a. s. Kopčianska 92 852 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 240.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508458 Modrá Mrkva s.r.o. 54862051 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pongrácovská 73/7 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Modrá Mrkva s.r.o. Pongrácovská 73/7 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508460 Dentan, s.r.o. 45682437 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dentan, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508687 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 54874220 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF 23 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 23 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508688 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 54874220 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 28 0 0 19 23 0 6.44 0 34.44 0 OF OF 23 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 23 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508461 TibTin spol. s r.o. 36841803 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Balkánska 115/1243 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TibTin spol. s r.o. Balkánska 115/1243 851 10 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508465 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš 36139246 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Hollého 2030/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš Hollého 2030/4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508647 TOP-MEDICA, s. r. o. 54761956 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF SNP 544 039 01 Turčianske Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOP-MEDICA, s. r. o. SNP 544 039 01 Turčianske Teplice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202508667 iPIC solutions s. r. o. 53493630 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Ferienčíkova 6874/2 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 iPIC solutions s. r. o. Ferienčíkova 6874/2 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508474 Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. 50070509 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 390 0 0 19 23 0 89.7 0 479.7 0 OF OF Partizánska 916/73 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 479.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. Partizánska 916/73 957 01 Bánovce nad Bebravou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 390.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202508848 TONEX stavby s.r.o. 50110195 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TONEX stavby s.r.o. Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508849 TONEX stavby s.r.o. 50110195 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TONEX stavby s.r.o. Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508475 NebelX, s. r. o. 48137715 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Prečín 454 018 15 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NebelX, s.r.o. Prečín 454 018 15 Prečín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508515 Rezort pri jazere Podbanské, s. r. o. 50327925 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 74 0 0 19 23 0 17.02 0 91.02 0 OF OF Pribylina 1319 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.02 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rezort pri jazere Podbanské, s. r. o. Pribylina 1319 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 74.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508481 Maroš SK s. r. o. 53011929 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Kopčianska 10 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vila Maroš Pavčina Lehota 169 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508482 Lucy Dent s.r.o. 54838606 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Udiča 761 018 01 Udiča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lucy Dent s.r.o. Udiča 761 018 01 Udiča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508483 Lucy Dent s.r.o. 54838606 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Udiča 761 018 01 Udiča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lucy Dent s.r.o. Udiča 761 018 01 Udiča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508496 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 36145220 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Štúrova 56 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Štúrova 56 03180 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508484 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 530 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508485 MORGAN, s.r.o. 47568356 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Nešporova 2 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MORGAN, s.r.o. Nešporova 2 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508743 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 55122302 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Hurbanova 1218/6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Hurbanova 1218/6 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508487 SEVYT s.r.o. 36410471 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Starohorského 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEVYT s.r.o. Starohorského 10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508490 ZIVKA group s.r.o. 54627338 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 126 0 0 19 23 0 28.98 0 154.98 0 OF OF Hlavná 550 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 154.98 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZIVKA group s.r.o. Hlavná 550 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 126.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508541 DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. 54998778 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 268 0 0 19 23 0 61.64 0 329.64 0 OF OF Demänovská dolina 555 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 329.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. Demänovská Dolina 555 03101 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 268.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508494 RUNA Medic s.r.o. 54670543 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Štúrova 846 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RUNA Medic s.r.o. Štúrova 846 019 01 Ilava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508495 Liptov Sport Institute s. r. o. 52614271 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Komenského 1317/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptov Sport Institute s. r. o. Komenského 1317/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508864 Invest - consult, s. r. o. 43966691 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF M.R.Štefánika 167/16 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Invest - consult, s. r. o. M.R.Štefánika 167/16 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.60000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.40000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508503 Okresný súd 00165701 30.09.2025 21.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Piaristická 27 91180 Trenčín Fakturujeme Vám na základe zmluvy: Spr 241/23 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 email+dopíš prevádzku Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pracovisko Považská Bystrica Školská 226 01701 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202508504 Volavka s.r.o. 52060756 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Miletičova 25 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Volavka s.r.o. Miletičova 25 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508592 Labant Log s.r.o. 54158052 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Labant Log s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508509 AJ LAND s.r.o. 54158192 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AJ LAND s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508512 HÔRKY s.r.o. 52006387 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HÔRKY s.r.o. Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508514 BnS, s.r.o. 52662756 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF M. R. Štefánika 157/45 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BnS, s.r.o. SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508521 BnS, s.r.o. 52662756 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF M. R. Štefánika 157/45 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BnS, s.r.o. SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508519 Lempac s. r. o. 55268293 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lempac s. r. o. Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508520 Lempac s. r. o. 55268293 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lempac s. r. o. Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508523 ZAMA Welding s. r. o. 51850125 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Valaská Dubová 46 034 96 Valaská Dubová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZAMA Welding s. r. o. Valaská Dubová 46 034 96 Valaská Dubová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508526 Marine Mat s.r.o. 54770131 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marine Mat s.r.o. Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 09/2025 0.33333333 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 09/2025 0.33333333 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 09/2025 0.33333333 ks 120.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508527 Marine Mat s.r.o. 54770131 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marine Mat s.r.o. Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508533 IKEA Industry Slovakia s. r. o. 31354572 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Továrenská 2614/19 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IKEA Industry Slovakia s. r. o. Továrenská 2614/19 901 01 Malacky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202508563 InspireIT s. r. o. 54959934 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Borinka 508 900 32 Borinka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 email QR code Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InspireIT s. r. o. Geríb 488/34 941 43 Dolný Ohaj 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508530 HYDRO-ENERGY a.s. 35859628 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF 25 027 42 Oravský Biely Potok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HYDRO-ENERGY a.s. 25 027 42 Oravský Biely Potok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.33000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.33500000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.33500000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508634 SWINGPNEU, s.r.o. 51915782 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 165 0 0 19 23 0 37.95 0 202.95 0 OF OF Topoľčianky 1264 951 93 Topoľčianky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 202.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SWINGPNEU, s.r.o. Topoľčianky 1264 951 93 Topoľčianky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 165.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508537 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 53 0 0 19 23 0 12.19 0 65.19 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.19 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AQUAMIN, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 53.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 53.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508538 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AQUAMIN, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508548 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. 36300683 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 314 0 0 19 23 0 72.22 0 386.22 0 OF OF Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 386.22 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.53503185 ks 314.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.35668790 ks 314.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.10828025 ks 314.0000 V 602 100 BABTS ŽP 527 -2 3 A1 R01 9202508535 Deal machine s. r. o. 55209971 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hlboká cesta 1418/42 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Deal machine s. r. o. Hlboká cesta 1418/42 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508536 Lucas Trans Group s. r. o. 54027471 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Na Záhumní 798/2 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lucas Trans Group s. r. o. Na Záhumní 798/2 01901 Ilava - Klobušice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508617 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. 31384072 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508618 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. 31384072 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508539 Sabris Consulting SK s.r.o. 44118821 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sabris Consulting SK s.r.o. Krasovského 3986/14 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508540 Sabris Consulting SK s.r.o. 44118821 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sabris Consulting SK s.r.o. Krasovského 3986/14 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508542 KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. 48176613 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BAPZS PZS 522 -2 3 A1 R01 9202508544 IFM, a. s. 44643560 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám na základe objednávky 2120240008 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IFM, a. s. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.84745763 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.15254237 ks 59.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508573 Kedzo, s. r. o. 47442140 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kedzo, s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508574 Kedzo, s. r. o. 47442140 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kedzo, s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508558 Estampada SK s. r. o. 55704310 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Estampada SK s. r. o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202508559 Estampada SK s. r. o. 55704310 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Estampada SK s. r. o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508543 Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. 54345987 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Mierové nám. 1/2 91101 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. Mierové nám. 1/2 91101 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508577 UCED energia s. r. o. 36012424 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UCED energia s. r. o. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025-Považská Bystrica 1.00000000 ks 68.6000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025-Považská Bystrica ks 68.6000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025-Devinska Nova Ves 1.00000000 ks 42.8000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025-Devinska Nova Ves ks 42.8000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025-Želiezovce 1.00000000 ks 34.3000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025-Želiezovce ks 34.3000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025-Snina 1.00000000 ks 34.3000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025-Snina ks 34.3000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508545 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Partizánska Ľupča 31902693 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Partizánska Ľupča 425 03215 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Partizánska Ľupča Partizánska Ľupča 425 03215 Partizánska Ľupča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508707 Mesto Liptovský Mikuláš 00315524 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám : MZ 649/2024/ORG V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202508550 UCED Distribúcia s. r. o. 36849901 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 99 0 0 19 23 0 22.77 0 121.77 0 OF OF Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica Fakturujeme Vám na základe č. objednávky 4220250019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.77 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UCED Distribúcia s. r. o. Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.80808081 ks 99.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.19191919 ks 99.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508744 UCED Snina s. r. o. 46857249 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 140 0 0 19 23 0 32.2 0 172.2 0 OF OF Strojárska 4455/89A 069 01 Snina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Snina Energy, s. r. o. Strojárska 4455/89A 069 01 Snina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.77142857 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.08571429 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.12857143 ks 140.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.01428571 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS ŽP 509 -2 3 A1 R01 9202508561 UCED Servis SK s. r. o. 36757136 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 79 0 0 19 23 0 18.17 0 97.17 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám objednávka č.1120240038 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.17 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TENERGO Slovensko, s.r.o. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.88607595 ks 79.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.11392405 ks 79.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508562 Energetika Sereď, s.r.o. 47067578 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď Fakturujeme Vám podľa objednávky:5420250018 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Energetika Sereď, s.r.o. Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.80898876 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.08988764 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.10112360 ks 89.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508586 Person-steel s.r.o. 53655168 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Fatranská cesta 1951/9A 038 52 Sučany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Person-steel s.r.o. Fatranská cesta 1951/9A 038 52 Sučany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508585 Yunex, s. r. o. 53684141 30.09.2025 14.11.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám na základe objednávky:9500695460 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Yunex, s. r. o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508551 Obec Kalameny 00315303 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kalameny 70 03482 Kalameny Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Kalameny Kalameny 70 03482 Kalameny 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508564 Gardenzio s. r. o. 53506294 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gardenzio s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508565 Gardenzio s. r. o. 53506294 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gardenzio s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508589 L car Service s. r. o. 45567131 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Brvnište 281 018 12 Brvnište Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 L car Service s. r. o. Brvnište 281 018 12 Brvnište 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508621 L car Service s. r. o. 45567131 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 88 0 0 19 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF Brvnište 281 018 12 Brvnište Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 L car Service s. r. o. Brvnište 281 018 12 Brvnište 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.56818182 ks 88.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.43181818 ks 88.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508673 Omega ct, s.r.o. 36437751 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Medze 518/18 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Omega ct, s.r.o. Medze 518/18 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508590 TESLA Assembly & Innovation a.s. 43991467 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Assembly & Innovation a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508689 TESLA Assembly & Innovation a.s. 43991467 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Assembly & Innovation a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508594 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka 46020187 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Trenčianska 39 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka Trenčianska 39 821 09 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508595 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka 46020187 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Trenčianska 39 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka Trenčianska 39 821 09 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508556 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arkance Systems SK s. r. o. Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508557 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arkance Systems SK s. r. o. Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508581 SmartBase s. r. o. 47348071 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Zimná 14181/2 974 05 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SmartBase s. r. o. Zimná 14181/2 974 05 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508567 Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 1. mája 1255 02302 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Krásno nad Kysucou 1. mája 1255 02302 Krásno nad Kysucou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508578 Concept SCM s. r. o. 54242541 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Jablonové 468 900 54 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Concept SCM s. r. o. Jablonové 468 900 54 Jablonové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508579 Concept SCM s. r. o. 54242541 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Jablonové 468 900 54 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Concept SCM s. r. o. Jablonové 468 900 54 Jablonové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508622 Steelproduct s. r. o. 55822011 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 230 0 0 19 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Steelproduct s. r. o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.66086957 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.33913043 ks 230.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508623 Steelproduct s. r. o. 55822011 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Steelproduct s. r. o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508566 Fitak s. r. o. 45629901 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Liptovský Ján 2079 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fitak s. r. o. Liptovský Ján 2079 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508568 Fitak s. r. o. 45629901 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Liptovský Ján 2079 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fitak s. r. o. Liptovský Ján 2079 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508591 FRH RKM, k.s. 50980378 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Partizánska cesta 580/19 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FRH RKM, k.s. Partizánska cesta 580/19 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508570 LogisIT, s. r. o. 55598536 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Borinka 508 900 32 Borinka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LogisIT, s. r. o. Borinka 508 900 32 Borinka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508571 Najsport zone s. r. o. 53678648 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Najsport zone s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.50000000 ks 58.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 0.50000000 ks 58.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508572 Najsport zone s. r. o. 53678648 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 78 0 0 19 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Najsport zone s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.25500000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.24500000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508584 NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. 31636225 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Priemyselná 392 027 42 Podbiel Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. Priemyselná 392 027 42 Podbiel 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508575 United Resources Group s. r. o. 50866222 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Group s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508576 United Resources Group s. r. o. 50866222 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Group s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508580 TLS Group, s. r. o. 54632951 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TLS Group, s. r. o. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202508582 TQM Machine s.r.o. 51800926 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TQM Machine s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508583 TQM Machine s.r.o. 51800926 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TQM Machine s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508598 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada 37812831 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Školská 57/57 03473 Liptovská Osada Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada Školská 57/57 03473 Liptovská Osada 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508601 Raab Rent, s. r. o. 54716870 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Raab Rent, s. r. o. Jána Milca 807/1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508614 MARGO print, s. r. o. 55372147 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Limbová 3057/14 010 07 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MARGO print, s. r. o. Limbová 3057/14 010 07 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508615 MARGO print, s. r. o. 55372147 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 34 0 0 19 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Limbová 3057/14 010 07 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MARGO print, s. r. o. Limbová 3057/14 010 07 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508611 ZANA centrum s.r.o. 55907849 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZANA centrum s.r.o. Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508612 ZANA centrum s.r.o. 55907849 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 34 0 0 19 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZANA centrum s.r.o. Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508613 CARSTORE Slovakia, s. r. o. 55649505 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CARSTORE Slovakia, s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508607 DAVLIN, s.r.o. 46969543 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAVLIN, s.r.o. Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508608 DAVLIN, s.r.o. 46969543 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAVLIN, s.r.o. Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508605 Raňajkovo s. r. o. 53064453 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF J. D. Matejovie 542 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Raňajkovo s. r. o. J. D. Matejovie 542 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508604 GATE SHOP, s. r. o. 53957393 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508606 GATE SHOP, s. r. o. 53957393 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508616 ADUSJUH s. r. o. 35907738 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Dr. Daniela Fischera 2231 060 01 Kežmarok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ADUSJUH s. r. o. Dr. Daniela Fischera 2231 060 01 Kežmarok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508610 MONT IRP Žilina, spol. s.r.o. 36414735 30.09.2025 14.12.2025 30.09.2025 0 1385 0 0 19 23 0 318.55 0 1703.55 0 OF OF Celulózka 3494 011 61 Žilina Fakturujeme Vám : OO-0836-24 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1703.55 príloha+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MONT IRP Žilina, spol. s r.o. Celulózka 3494 011 61 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 vyhradené TZ -09/2025 1.00000000 ks 1385.0000 V 602 100 LMVTZ VTZ 511 -2 3 A1 R01 9202508632 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike 30845696 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Pekná cesta 2458/17 83152 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike Pekná cesta 2458/17 83152 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508624 GMD Metal, s. r. o. 43810314 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Hlavná 35/15 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GMD Metal, s. r. o. Hlavná 35/15 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508652 Realitná kancelária RED, s.r.o. 36418498 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie A. Hlinku 3/816 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Realitná kancelária RED, s.r.o. Námestie A. Hlinku 3/816 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508640 Obec Gbeľany 00321273 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Urbárska 366/3 01302 Gbeľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Gbeľany Urbárska 366/3 01302 Gbeľany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508629 Pivný dom Liptova, s. r. o. 52231640 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 125.19 0 0 19 23 0 28.79 0 153.98 0 OF OF Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 153.98 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pivný dom Liptova, s. r. o. Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 125.1900 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508628 BORA REAL a. s. 46930752 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám :č.z. VZ/52/2020 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BORA REAL a. s. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508636 MDDr. Filip Langer, s. r. o. 46019715 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 52 0 0 19 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Jamník 181 033 01 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MDDr. Filip Langer, s. r. o. Jamník 181 033 01 Jamník 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508633 AQUA-GLASS s. r. o. 55948499 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Senická 626/7 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AQUA-GLASS s. r. o. Senická 626/7 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508674 Bellinda Slovakia s. r. o. 31566669 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 132 0 0 19 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Kollárova ul. 12 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bellinda Slovakia s. r. o. Kollárova ul. 12 902 01 Pezinok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508678 KVARTÍR, s.r.o. 36418986 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Rekovo 399 027 21 Žaškov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KVARTÍR, s.r.o. Rekovo 399 027 21 Žaškov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508639 Edmar s.r.o. 54705410 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Bakossova 14464/3C 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Edmar s.r.o. Bakossova 14464/3C 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508645 Agro Sina, s.r.o. 47024241 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Agro Sina, s.r.o. Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508646 Agro Sina, s.r.o. 47024241 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Agro Sina, s.r.o. Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508641 like, s. r. o. 46417362 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF J. D. Matejovie 545/15 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 like, s. r. o. J. D. Matejovie 545/15 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508650 CERISA s. r. o. 55000461 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Nábrežná 992/3 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CERISA s. r. o. Nábrežná 992/3 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508649 BIOMIN, a.s. 00681725 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 540 0 0 19 23 0 124.2 0 664.2 0 OF OF Potočná 1/1 919 43 Cífer Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 664.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BIOMIN, a.s. Potočná 1/1 919 43 Cífer 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 540.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508774 MTBIKER s. r. o. 46972111 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 247 0 0 19 23 0 56.81 0 303.81 0 OF OF Svätoplukova 2A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 303.81 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MTBIKER s. r. o. Svätoplukova 2A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.15000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.20000000 ks 247.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.30000000 ks 247.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.15000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.20000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508666 AB MOTORS SK s.r.o. 54784573 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Vajnorská 178 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AB MOTORS SK s.r.o. Vajnorská 178 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202508658 Zemský raj s.r.o. 47539089 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zemský raj s.r.o. Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508681 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. 36316989 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 1512 0 0 19 23 0 347.76 0 1859.76 0 OF OF Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1859.76 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.59047619 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.11428571 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.05714286 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.23809524 ks 1512.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508693 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. 36316989 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 144 0 0 19 23 0 33.12 0 177.12 0 OF OF Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 177.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 144.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508662 Na Verande, s. r. o. 56169744 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Demänovská cesta 529/8D 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Na Verande, s. r. o. Demänovská cesta 529/8D 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202508663 Na Verande, s. r. o. 56169744 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Demänovská cesta 529/8D 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Na Verande, s. r. o. Demänovská cesta 529/8D 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508704 Ravello s. r. o. 47240202 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Na Varte 4A 831 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ravello s. r. o. Na Varte 4A 831 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508719 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. 35968044 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508720 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. 35968044 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508672 PRADE s.r.o. 45393176 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Komenského 501/18 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRADE s.r.o. Komenského 501/18 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508695 auditori.it, s.r.o. 53566114 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 auditori.it, s.r.o. Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508690 TESLA ENERGY SOLUTIONS a.s. 54988888 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA ENERGY SOLUTIONS a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508738 Slovenský metrologický ústav 30810701 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 259 0 0 19 23 0 59.57 0 318.57 0 OF OF Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 318.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenský metrologický ústav Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 259.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508740 Slovenský metrologický ústav 30810701 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 530 0 0 19 23 0 121.9 0 651.9 0 OF OF Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 651.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenský metrologický ústav Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 09/2025 0.66667925 ks 530.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 09/2025 0.33332075 ks 530.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202508713 TATRY VYSOKE s.r.o. 54316260 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF 24 059 56 Tatranská Javorina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TATRY VYSOKE s.r.o. 24 059 56 Tatranská Javorina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508705 SUMA Consulting, s.r.o. 31382614 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Černyševského 12 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SUMA Consulting, s.r.o. Černyševského 12 851 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508737 SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. 36347884 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 4000 0 0 19 23 0 920 0 4920 0 OF OF Robotnícka 1 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 4920 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. Robotnícka 1 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 09/2025 0.74375000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 09/2025 0.13125000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 09/2025 0.08750000 ks 4000.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 09/2025 0.03750000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS CO 520 -2 3 A1 R01 9202508726 Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok 30232953 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Scota Viatora 4/4 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok Scota Viatora 4/4 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508706 Cyllium SK, s.r.o. 55278507 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cyllium SK, s.r.o. Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508686 Elesko Forest s.r.o. 36659321 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 15.5 0 0 19 23 0 3.57 0 19.07 0 OF OF Františkánska 1 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 19.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Elesko Forest s.r.o. Františkánska 1 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 15.5000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202508732 BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. 31383475 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 210 0 0 19 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF Rybničná 40 835 54 Bratislava Fakturujeme Vám na základe objednávky:PO: B05 / 4500036524 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Rybničná 40 835 54 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202508699 DAKVO, s.r.o. 36410772 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 210 0 0 19 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF Klincová 37 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAKVO, s.r.o. Klincová 37 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508876 MEDBAY s.r.o. 54973767 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Kmeťova 26 949 11 Nitra Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDBAY s.r.o. Kmeťova 26 949 11 Nitra 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508898 Energo - Eko - Služby 56342144 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Komenského 2622/48 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Energo - Eko - Služby Komenského 2622/48 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508733 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. 52222438 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508734 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. 52222438 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508708 EN DANIELI spol. s. r. o. 51705192 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Palugyayho 866/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EN DANIELI spol. s. r. o. Palugyayho 866/1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508854 MEDCENT JA, s.r.o. 47868392 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 255 0 0 19 23 0 58.65 0 313.65 0 OF OF Palisády 23 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 313.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDCENT JA, s.r.o. Palisády 23 811 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 255.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508709 BMK rent s.r.o. 53004175 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 162 0 0 19 23 0 37.26 0 199.26 0 OF OF Osiková 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 199.26 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BMK rent s.r.o. Osiková 15 900 31 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 162.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508727 ROZHÝB TO SERVICES, s.r.o. 56283512 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROZHÝB TO SERVICES, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508728 RHT partners, s.r.o. 56389230 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RHT partners, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508729 RHT partners, s.r.o. 56389230 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RHT partners, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508723 LOVITECH, s.r.o. 47122757 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1585/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LOVITECH, s.r.o. Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1585/21 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508721 Poľnoobchod LM s.r.o. 45983364 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF 307 032 04 Beňadiková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnoobchod LM s.r.o. 307 032 04 Beňadiková 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508714 KOMTECH - Správa budov, s. r. o. 54969239 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Žilinská cesta 559 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559 013 11 Lietavská Lúčka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202508722 Obec Malužiná 00315621 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Malužiná 53 03234 Malužiná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Malužiná Malužiná 53 03234 Malužiná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508775 TESTAROSA, s.r.o. 50801643 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Borská 2999/6 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESTAROSA, s.r.o. Borská 2999/6 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508758 TZMO Slovakia s. r. o. 36546127 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 175 0 0 19 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Diaľničná cesta 5600/29 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TZMO Slovakia s. r. o. Diaľničná cesta 5600/29 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 125.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508781 Liptov Consulting s.r.o. 36422711 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Československej brigády 1078/25 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptov Consulting s.r.o. Československej brigády 1078/25 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508860 ENVIROTECH spol. s r.o. 35809515 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Račianska 61 831 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ENVIROTECH spol. s r.o. Račianska 61 831 02 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202508752 PERFECT SHINE s. r. o. 56540957 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Priemyselná 1921 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PERFECT SHINE s. r. o. Priemyselná 1921 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202508748 ICAUTOSERVIS s. r. o. 54828236 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF 1. mája 4648/130 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ICAUTOSERVIS s. r. o. 1. mája 4648/130 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508755 ESMEDES s. r. o. 56559992 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri Rajčianke 9063/47 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESMEDES s. r. o. Pri Rajčianke 9063/47 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508770 Trust MMF, s.r.o. 31645607 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Trust MMF, s.r.o. Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508753 Dattec, s.r.o. 52098893 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dattec, s.r.o. Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508754 Dattec, s.r.o. 52098893 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dattec, s.r.o. Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R01 9202508765 Große-Vehne Assembly s.r.o. 45914541 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Große-Vehne Assembly s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508766 Große-Vehne Assembly s.r.o. 45914541 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Große-Vehne Assembly s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202508750 SLOGER, j.s.a. 51804506 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Čsl. Armády 6 934 01 Levice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SLOGER, j.s.a. Čsl. Armády 6 934 01 Levice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508749 TESLA Energy Storage SK a.s. 54643082 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Viedenská cesta 5 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Energy Storage SK a.s. Viedenská cesta 5 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508757 CEDA Group s. r. o. 46391541 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CEDA Group s. r. o. Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508764 Baruch, družstvo 54779839 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Vrbická 1948/7B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Baruch, družstvo Vrbická 1948/7B 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508896 Winkelmann Building + Industry Slovakia, k.s. 55492355 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 3880 0 0 19 23 0 892.4 0 4772.4 0 OF OF Bernolákova 6088/14 036 01 Martin Fakturujeme Vám na základe objednávky č.4500460974 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 4772.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Winkelmann Building + Industry Slovakia, k.s. Bernolákova 6088/14 036 01 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.60000000 ks 3880.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 0.40000000 ks 3880.0000 V 602 100 PBBTS BTS 2 -2 3 A1 R01 9202508841 DRYADA garden, s.r.o. 46475869 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Oravské Veselé č.d.379 029 62 Oravské Veselé Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DRYADA garden, s.r.o. Oravské Veselé č.d.379 029 62 Oravské Veselé 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202508845 SHINABRO s. r. o. 48090140 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF M.R. Štefánika 157/45 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SHINABRO s. r. o. M.R. Štefánika 157/45 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202508846 EURO GAS, s. r. o. 53450183 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 345 0 0 19 23 0 79.35 0 424.35 0 OF OF Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 424.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EURO GAS, s. r. o. Borbisova 414/8 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 345.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508779 LIMITLESS, s. r. o. 56685327 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 47 0 0 19 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF Rybníky 2763/25 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIMITLESS, s. r. o. Rybníky 2763/25 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 47.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508784 CVI Group, s. r. o. 35968672 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CVI Group, s. r. o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508826 Yuza s. r. o. 55540864 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 132 0 0 19 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Mateja Linčovského 964/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Yuza s. r. o. Mateja Linčovského 964/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508844 MD-MAX s. r. o. 46564667 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Robotnícka 4357 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MD-MAX s. r. o. Robotnícka 4357 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 09/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508829 Sociálny podnik Štiavnik, s.r.o. 56619715 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 78 0 0 19 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Zberný dvor 1379 013 55 Štiavnik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sociálny podnik Štiavnik, s.r.o. Zberný dvor 1379 013 55 Štiavnik 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202508836 AGROCHOV LIPTOV, s.r.o. 36417173 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 79 0 0 19 23 0 18.17 0 97.17 0 OF OF 46 032 21 Liptovské Beharovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGROCHOV LIPTOV, s.r.o. 46 032 21 Liptovské Beharovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 79.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508842 Arch Caffe LM, s. r. o. 56730772 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF 85 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arch Caffe LM, s. r. o. 85 032 04 Konská 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508843 Arch Caffe LM, s. r. o. 56730772 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF 85 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arch Caffe LM, s. r. o. 85 032 04 Konská 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202508837 Mäso Liptov SHOP s. r. o. 56572654 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 78.4 0 0 19 23 0 18.03 0 96.43 0 OF OF Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96.43 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mäso Liptov SHOP s. r. o. Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 78.4000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508838 Mäso Liptov SHOP s. r. o. 56572654 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 34.5 0 0 19 23 0 7.94 0 42.44 0 OF OF Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mäso Liptov SHOP s. r. o. Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 34.5000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508862 SEVYTECH, s. r. o. 46116516 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Dolina 225 027 05 Zázrivá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEVYTECH, s. r. o. Dolina 225 027 05 Zázrivá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202508863 SEVYTECH, s. r. o. 46116516 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dolina 225 027 05 Zázrivá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEVYTECH, s. r. o. Dolina 225 027 05 Zázrivá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508868 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Medvedzie 136 02744 Tvrdošín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum sociálnych služieb ORAVA Medvedzie 136 02744 Tvrdošín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť CO za 09/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202508847 C.RENT, s.r.o. 36397423 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Zelená 10888/1A 036 08 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 C.RENT, s.r.o. Zelená 10888/1A 036 08 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508856 Hedin Distribution CEE s. r. o. 51477742 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin Distribution CEE s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202508861 kanjan, s. r. o. 46958479 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Kuzmányho 3999/16 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 kanjan, s. r. o. Kuzmányho 3999/16 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202508865 SORRAM, s.r.o. 51911914 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF 415 034 01 Štiavnička Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SORRAM, s.r.o. 415 034 01 Štiavnička 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202508900 TRINITY HOTELS, s.r.o. 47038705 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Slnečné jazerá - sever 2561 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRINITY HOTELS, s.r.o. Slnečné jazerá - sever 2561 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508866 GOURMENT GROUP s. r. o. 56725001 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Lenčova 8996/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GOURMENT GROUP s. r. o. Lenčova 8996/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202508902 Volthein s.r.o. - organizačná zložka 56878389 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Bobuľová 3022/14 900 28 Ivanka pri Dunaji Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Volthein s.r.o. - organizačná zložka Bobuľová 3022/14 900 28 Ivanka pri Dunaji 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508869 SpeakAndLearn-Twinkle s. r. o. 46777091 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 132 0 0 19 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Agátová 24/5323 900 27 Bernolákovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SpeakAndLearn-Twinkle s. r. o. Agátová 24/5323 900 27 Bernolákovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508870 SpeakAndLearn s. r. o. 47512792 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 132 0 0 19 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Agátova 24/5323 900 27 Bernolákovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SpeakAndLearn s. r. o. Agátova 24/5323 900 27 Bernolákovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508871 SpeakAndPlay s. r. o. 54205981 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 132 0 0 19 23 0 30.36 0 162.36 0 OF OF Agátová 24 900 27 Bernolákovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 162.36 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SpeakAndPlay s. r. o. Agátová 24 900 27 Bernolákovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 132.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202508887 PROTHERM PRODUCTION s.r.o. 34109340 30.09.2025 30.10.2025 30.09.2025 0 54 0 0 19 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF Jurkovičova 45 909 01 Skalica Fakturujeme Vám č.obj.6400016779 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROTHERM PRODUCTION s.r.o. Jurkovičova 45 909 01 Skalica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.66666667 ks 54.0000 V 602 100 PBŽP BTS 192 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 09/2025 0.33333333 ks 54.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202508889 LUNA MOTOR, s.r.o. 36374164 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Revolučná 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUNA MOTOR, s.r.o. Revolučná 3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202508894 LUNA MOTOR, s.r.o. 36374164 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Revolučná 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUNA MOTOR, s.r.o. Revolučná 3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 09/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202508897 GeoID s. r. o. 46659757 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF 210 018 02 Hatné Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GeoID s. r. o. 210 018 02 Hatné 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202508883 DADA trade s. r. o. 46760601 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Pod hájom 1363/157 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DADA trade s. r. o. Pod hájom 1363/157 018 41 Dubnica nad Váhom 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 09/2025 0.50000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 170 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 09/2025 0.50000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202508873 EcoGlobal Group, a. s. 45924261 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hrachová 41 821 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EcoGlobal Group, a. s. Hrachová 41 821 05 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202508881 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrovec 31920641 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Bobrovec 78 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrovec Bobrovec 78 03221 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202508885 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné 31920900 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Mateja Linčovského 123/2A 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné Mateja Linčovského 123/2A 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508886 Komunita Blahoslavenstiev 35993952 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF Okoličné, Kláštorná 123 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Komunita Blahoslavenstiev Okoličné, Kláštorná 123 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202508884 PROFIMOTO SK s.r.o. 52495655 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rozkvet 2072/154 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFIMOTO SK s.r.o. Rozkvet 2072/154 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202508888 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Partizánska Ľupča 31920926 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Partizánska Ľupča 83 03215 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Partizánska Ľupča Partizánska Ľupča 83 03215 Partizánska Ľupča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 09/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202508901 DARA group, s. r. o. 56804130 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 44.02 0 0 19 23 0 10.12 0 54.14 0 OF OF Mateja Linčovského 964/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.14 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DARA group, s. r. o. Mateja Linčovského 964/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 3.kvartál 2025 1.00000000 ks 44.0200 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202508899 MLOB s. r. o. 53194934 30.09.2025 14.10.2025 30.09.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Tatranská ulica 521/37 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MLOB s. r. o. Tatranská ulica 521/37 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 09/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1