R00 T01 R01 9202509755 AIO tech, s.r.o. 44712006 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202509756 alfa natur, s.r.o. 31630456 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Kamenná 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 alfa natur, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509757 ALUMIX, s. r. o. 43793771 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pusté 868 013 22 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALUMIX, s. r. o. Pusté 868 013 22 Rosina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509758 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202509759 AMZ Slovakia, s. r .o. 44518391 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AMZ Slovakia, s. r .o. Nám. A. Hlinku 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202509760 ANMED PLUS, s.r.o. 44741448 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ANMED PLUS, s.r.o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202509761 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 155 0 0 19 23 0 35.65 0 190.65 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 190.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 155.0000 V 602 100 BAPZS PZS 522 -2 3 A1 R01 9202509762 Auto Palace Bratislava s. r. o. 17320712 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Bratislava s. r. o. Vajnorská 136/C 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/25 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202509763 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BAPZS PZS 522 -2 3 A1 R01 9202509764 Auto Palace Panónska s. r. o. 35808641 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 59.5 0 0 19 23 0 13.69 0 73.19 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.19 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Auto Palace Panónska s. r. o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 59.5000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202509765 BD-FOAM, s.r.o. 36401668 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 132.78 0 0 19 23 0 30.54 0 163.32 0 OF OF Kragujevská 4A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 163.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202509766 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 35919302 01.12.2025 30.01.2026 30.11.2025 0 855 0 0 19 23 0 196.65 0 1051.65 0 OF OF Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1051.65 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Robotnícka 2129 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 11/25 0.81944444 ks 720.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 11/25 0.18055556 ks 720.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202509767 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 145 0 0 19 23 0 33.35 0 178.35 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 145.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202509768 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202509769 D.ICZ Slovakia a. s. 36859320 01.12.2025 30.01.2026 30.11.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202509770 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 49.79 0 0 19 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202509771 DeutschMann Transport s.r.o. 36439002 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Hollého 180/40 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DeutschMann Transport s.r.o. Hollého 180/40 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202509772 DI Consulting s. r. o. 44015160 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Janka Kráľa 1076/16 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DI Consulting, sro Janka Kráľa 1076/16 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202509773 EK Reality a.s. 36335584 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EK Reality a.s. Krížna 950/10 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 11/25 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202509774 ELV PRODUKT a.s. 34110135 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 598.19 0 0 19 23 0 137.58 0 735.77 0 OF OF Nitrianska 3 903 12 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 735.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELV PRODUKT a.s. Nitrianska 3 903 12 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 598.1900 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R01 9202509775 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202509776 Full services, s. r. o. 36690643 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509777 Full services, s. r. o. 36690643 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Full services, s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202509778 GODUR, s.r.o. 31594441 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 56 0 0 19 23 0 12.88 0 68.88 0 OF OF Továrenská 4510 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 68.88 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GODUR, s.r.o. Továrenská 4510 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/25 0.20000000 ks 56.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 11/25 0.20000000 ks 56.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 11/25 0.60000000 ks 56.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509779 GRSystem s.r.o. 50660781 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GRSystem s.r.o. Hvozdnica 322 013 56 Hvozdnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202509780 Gymnázium Bytča 00160555 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202509781 HiTeS Slovakia s. r. o. 46127895 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HiTeS Slovakia s. r. o. Drevárska 23/1649 902 01 Pezinok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202509782 HORDEX spol. s r. o. 44262248 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HORDEX spol. s r. o. Sidónie Sakalovej 88 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202509783 HT- design, s.r.o. 36422452 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202509784 CHALUPY AKZ, s. r. o. 45498261 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CHALUPY AKZ, s. r. o. Rajecká Lesná 461 013 15 Rajecká Lesná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202509785 ICZ Slovakia a. s. 36328057 01.12.2025 30.01.2026 30.11.2025 0 103 0 0 19 23 0 23.69 0 126.69 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126.69 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 0.60000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 0.40000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202509786 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe 11814896 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Žatevná 3278/14 84101 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Žatevná 3278/14 84101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202509787 JFS, s. r. o. 44646372 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202509788 JFS, s. r. o. 44646372 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 20 0 0 19 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Sádočné 64 018 16 Domaniža Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JFS, s. r. o. Sádočné 64 018 16 Domaniža 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202509789 Kaliareň, s.r.o. 36298522 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaliareň, s.r.o. Robotnícka 2120 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 11/25 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202509790 Kamenivo Nord 1 s.r.o. 46591320 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Nerudova 5 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Účtovná a poradenská kancelária,s.r.o. Lichnerova 8/A 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202509791 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202509792 KARTESIS SK s. r. o. 46079483 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 165 0 0 19 23 0 37.95 0 202.95 0 OF OF Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 202.95 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARTESIS SK s. r. o. Robotnícka 4987 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 11/25 0.60606061 ks 165.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 Činnosť TPO,BOZP,ŽP za 11/25 0.39393939 ks 165.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202509793 KOPOS Slovakia, s.r.o. 36239046 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Skladová 2 917 00 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOPOS Slovakia, s.r.o. Skladová 2 917 00 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202509794 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 480 0 0 19 23 0 110.4 0 590.4 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.509/E.4/2017 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 590.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 02216 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 480.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202509795 LABANT, spol. s r.o. 36331503 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LABANT spol. sro Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 11/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202509796 Lenka Hajná 46232401 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lenka Hajná Považská Teplá 346 01705 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202509797 LESOTRANS, spol. s r.o. 31640419 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LESOTRANS, spol. s r.o. Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO za 11/25 1.00000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202509798 M Motors SK s.r.o. 35908238 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 19 0 0 19 23 0 4.37 0 23.37 0 OF OF Panónska cesta 33 851 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 23.37 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M Motors SK s.r.o. Panónska cesta 33 851 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/25 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202509799 Matej Hrošovský M+L 43465056 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Matej Hrošovský M+L Za Kaštieľom 607/21 01301 Teplička nad Váhom 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509800 Materská škola Bajzova 37905082 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Bajzova 9 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Bajzova Bajzova 9 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509801 Materská škola Borodáča 37904965 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Borodáča Nám. Janka Borodáča 7 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509802 Materská škola Cesta k vodojemu 37905121 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu 386/4 01003 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509803 Materská škola Lietavská Lúčka 37903161 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Lietavská Lúčka Skalka 219/17 01311 Lietavská Lúčka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202509804 Materská škola Limbová 37905384 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Limbová 26 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Limbová Limbová 26 01007 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509805 Materská škola Stavbárska 37905074 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Stavbárska 4 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Stavbárska Stavbárska 4 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509806 Materská škola Trnavská 2993/21 37904876 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Trnavská 2993/21 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509807 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina 37904973 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Petzvalova 8 01015 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Petzvalova 8, Žilina Petzvalova 8 01015 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509808 MEPAC SK, s.r.o. 36429198 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Kotešová 161 013 61 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEPAC SK, s.r.o. Kotešová 161 013 61 Kotešová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202509809 MVDr. Ľubomír Nehaj 33863237 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kotešová 142 01361 Kotešová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MVDr. Ľubomír Nehaj Kotešová 142 01361 Kotešová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202509810 Pannonia real a. s. 50584537 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Kopčianska 23 NP/22.p. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy VZ/04/2019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pannonia real a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202509811 PASAO, s. r. o. 36703699 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Predmier 462 013 51 Predmier Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PASAO, s. r. o. Predmier 462 013 51 Predmier 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202509812 Pavol Fapšo - SOČ - S 17969271 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 33.19 0 0 19 23 0 7.63 0 40.82 0 OF OF Zemianska Závada 76 01815 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.82 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pavol Fapšo - SOČ - S Zemianska Závada 76 01815 Prečín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202509813 PENSER ENGINEERING, s. r. o. 50375105 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PENSER ENGINEERING, sro Lieskovec 595/72 01841 Dubnica nad Váhom 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202509814 PMO, s. r. o. 36411221 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509815 PMO, s. r. o. 36411221 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Škultétyho 78 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PMO, sro Škultétyho 78 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202509816 POINT a.s. Žilina 31569706 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509817 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 17638127 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Jelšovce 141 951 43 Jelšovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Jelšovce 141 951 43 Jelšovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202509818 PRO-GRAPHICS, spol. s r.o. 31576621 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Imatra 2445/1 960 01 Zvolen Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRO-GRAPHICS, sro Imatra 2445/1 96001 Zvolen 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202509819 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202509820 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202509821 Rademaker Slovakia s.r.o. 36310069 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rademaker Slovakia s.r.o. Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Životné prostredie za 11/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202509822 RELECON s.r.o. 45552894 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RELECON s.r.o. Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509823 ROFIS, s.r.o. 36440523 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROFIS, s.r.o. Kysucká 174/2 024 01 Kysucké Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202509824 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509825 Sestrička, s.r.o. 36435627 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Palárikova 2311 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509826 Stanislav Raab 33338264 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stanislav Raab Jána Milca 807/1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509827 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno 37812998 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Mládeže 289 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Mládeže 289 01324 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509828 Stredná priemyselná škola technická 00161578 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Novomeského 5/24 03636 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24 03636 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509829 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509830 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 36411922 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Priemyselná 2 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TECHNOALPIN EAST EUROPE, sro Priemyselná 2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202509831 WALS, spol. s r.o. 36026760 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Studená 2 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WALS, spol. s r.o. Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202509832 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. 47601566 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. Dlhá 1011/88D 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202509833 EURONEX, a.s. 50019015 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EURONEX, a.s. Koceľova 17 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202509834 XENEX design, s.r.o. 47721685 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202509835 XENEX design, s.r.o. 47721685 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX design, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509836 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 53.87 0 0 19 23 0 12.39 0 66.26 0 OF OF M. Rázusa 13A 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.26 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 29.8700 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 24.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202509837 XENEX, s.r.o. 36416291 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509838 Základná škola Dolná Tižina 37812700 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 01304 Dolná Tižina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509839 Základná škola Lietava 37813196 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lietava 216 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Lietava Lietava 216 01318 Lietava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509840 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 37812742 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Rajecká Lesná č. 414 Záplotie 414 01315 Rajecká Lesná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/25 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202509841 Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru, Športovcov 342, Stráňavy 37813382 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Športovcov 342/342 01325 Stráňavy Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342 01325 Stráňavy 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509842 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 37813030 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 54 0 0 19 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF Rosina 624 01322 Rosina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Rosina 624 01322 Rosina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509843 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 37812882 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Do Stošky 8 01004 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8 01004 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509844 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov 37910418 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105 01311 Lietavská Svinná-Babkov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509845 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 37813412 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Martinská ulica 19 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina Martinská ulica 19 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509846 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 37813366 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Višňové 446 01323 Višňové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 01323 Višňové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509847 Modrá Sova, o.z. 42262771 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Park 396/1 90031 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Modrá Sova, o.z. Nová 93 90031 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202509848 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202509849 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. 50385127 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Praznov 231 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Autoservis-Pneuservis Kocifaj s.r.o. Praznov 231 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202509850 Základná škola s materskou školou 31202411 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Záriečie 136 02052 Záriečie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Záriečie 136 02052 Záriečie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202509851 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 42276675 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Visolaje 150 01861 Visolaje Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Visolaje 150 Visolaje 150 01861 Visolaje 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/25 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202509852 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 296.1 0 0 19 23 0 68.1 0 364.2 0 OF OF Cementárska 15 900 31 Stupava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 364.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.14000000 ks 296.1000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.16000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.28000000 ks 296.1000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202509853 ABEJA s.r.o. 45987190 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Priemyselná 4725/40 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ABEJA s.r.o. Priemyselná 4725/40 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202509854 AF-CAR, s.r.o. 36399621 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 107 0 0 19 23 0 24.61 0 131.61 0 OF OF Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 131.61 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 11/2025 0.71962617 ks 107.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP a ŽP 11/2025 0.28037383 ks 107.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202509855 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 248.95 0 0 19 23 0 57.26 0 306.21 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 306.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 248.9500 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509856 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť Životné prostredie 11/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202509857 AGRO-RACIO s.r.o. 36388378 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-RACIO s.r.o. Svätý Kríž 100 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 11/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202509858 ALES a. s. 36293440 01.12.2025 30.01.2026 30.11.2025 0 103 0 0 19 23 0 23.69 0 126.69 0 OF OF Soblahovská 2050 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 126.69 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALES a. s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.25000000 ks 103.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202509859 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202509860 BLD restaurants, s. r. o. 44152515 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Restaurant Maríno Kamenné pole 031 01 Liptovský Mikuláš Bavlnárska 317/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BLD, restaurants sro Bavlnárska 317/16 91105 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202509861 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša 37910493 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Švošov 71 03471 Švošov fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov 71 03471 Švošov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202509862 D INVEST HOLDING a. s. 44254059 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 130.32 0 0 19 23 0 29.97 0 160.29 0 OF OF Polyfunkčný objekt Jednota Kresánkova ul. Dlhé Diely Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.14/2011, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 160.29 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D INVEST HOLDING a. s. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 11/2025 0.25322284 ks 130.3200 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 11/2025 0.66812462 ks 130.3200 V 602 100 LMELE ELE 503 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, HP za 11/2025 0.07865255 ks 130.3200 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202509863 DELTECH, a.s. 30225582 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.20000000 ks 120.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.80000000 ks 120.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202509864 DVL Autoservis s.r.o. 51426951 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DVL Autoservis s.r.o. Jefremovská 614/5 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509865 E N R I C O, spol. s r.o. 31565620 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujem Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 E N R I C O, spol. s r.o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202509866 Elektro a spol., spol. s r.o. 31625312 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Elektro a spol., spol. s r.o. Sládkovičova 4 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202509867 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. 36838993 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 250 0 0 19 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za: V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. Štiavnická 5215 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202509868 EQA, s.r.o. 45923264 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EQA, s.r.o. M.R.Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202509869 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 82.98 0 0 19 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509870 ESOX - PLAST, s.r.o. 36381012 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX - PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 11/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202509871 ESOX, spol. s r.o. 31603262 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 82.98 0 0 19 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509872 ESOX, spol. s r.o. 31603262 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202509873 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 40005780 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pod Stráňami 1299/47 03105 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB Vrbická 1869/4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509874 FERMONT, s.r.o. 36403717 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FERMONT, s.r.o. kpt. Nálepku 2217 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, HP 11/2025 0.94166667 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, HP 11/2025 0.05833333 ks 60.0000 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202509875 Fibris, s. r. o. 36420212 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fibris, s. r. o. SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509876 FIVING Therm, s.r.o. 46998560 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIVING Therm, s.r.o. Liptovský Trnovec 366 031 01 Liptovský Trnovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202509877 FIVING, s.r.o. 31571778 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202509878 Garnet Peers, s.r.o. 36410144 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Garnet Peers, s.r.o. Ulica pod Stráňou 328/1 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202509879 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 11/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202509880 HOLZWOOD s.r.o. 46270426 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HOLZWOOD s.r.o. Veselá ulica 1856/10 034 84 Liptovské Sliače 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509881 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 00893528 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám na základe zmluvy č.Tú/48/18,za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202509882 Hotely mládeže Slovakia, a.s. 31347771 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 33.19 0 0 19 23 0 7.63 0 40.82 0 OF OF Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky Pražská 11 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 40.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hotel Junior Piatrová ul.Karvaša - Blahovca 0607/54 038 61 Vrútky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 33.1900 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509883 Hoško, a.s. 31640168 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hoško, a.s. Priemyselná 220/2 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509884 Igor Danaj 14175509 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Dúbrava 49 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Igor Danaj Dúbrava 49 032 12 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202509885 IMOS Liptov, s.r.o. 36417467 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IMOS Liptov, s.r.o. Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.30000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.70000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202509886 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV 14175924 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV Pod Čerencom 297/1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202509887 INOMA COMP, s.r.o. 31612261 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INOMA COMP, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509888 InterTechnic s. r. o. 45538697 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 350 0 0 19 23 0 80.5 0 430.5 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť GM SPIDER 11/2025 ks 350.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 11/2025 0.83334286 ks 350.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť GM SPIDER 11/2025 0.16665714 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS BTS 61 -2 3 A1 R01 9202509889 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509890 INVENTIVE, s.r.o. 36412406 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INVENTIVE, s.r.o. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202509891 JAMAJKA, s.r.o. 36411833 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hotel Koliba GRÉTA Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JAMAJKA, s.r.o. Liptovská Sielnica 270 032 23 Liptovská Sielnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509892 Ján Hanula - HATEX 33026530 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Hanula - HATEX I. Houdeka 47/D -15 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509893 KOMTERM energy SK, s.r.o. 44784198 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTERM energy SK, s.r.o. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.30000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509894 KOMTERM Slovensko, a.s. 35792604 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.50000000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.09000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.20000000 ks 200.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.21000000 ks 200.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509895 KOUEX s.r.o. 51749700 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Družstevná 2216/15 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOUEX s.r.o. Družstevná 2216 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202509896 KOVUM, s.r.o. 36399159 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 66.39 0 0 19 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVUM, s.r.o. Závažná Pouba 540 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202509897 KZLM-TILIA, spol. s r.o. 36369209 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202509898 LIBETO a.s. 31562418 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 190 0 0 19 23 0 43.7 0 233.7 0 OF OF 034 83 Liptovská Teplá Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 233.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIBETO a.s. 034 83 Liptovská Teplá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202509899 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202509900 Liečebno - výchovné sanatórium 00163414 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 52 0 0 19 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liečebno - výchovné sanatórium Ľubochnianska dolina 610/6 03491 Ľubochňa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202509901 LZK s.r.o. 51115212 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202509902 LZK s.r.o. 51115212 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Nám. A. Hlinku 54 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LZK sro Nám. A. Hlinku 54 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202509903 M + M PREFA s.r.o. 36385786 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509904 M + M PREFA s.r.o. 36385786 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 M + M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202509905 MAEN SK spol. s r.o. 36720721 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 253.34 0 0 19 23 0 58.27 0 311.61 0 OF OF Nábrežná 3 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 311.61 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MAEN SK spol. s r.o. Nábrežná 3 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2025 0.13333070 ks 253.3400 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2025 0.15999684 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2025 0.21332912 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2025 0.10666456 ks 253.3400 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2025 0.05333228 ks 253.3400 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2025 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2025 0.00769717 ks 253.3400 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ, PZS 11/2025 0.31795216 ks 253.3400 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202509906 Materská škola Kláštorná 42066301 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Kláštorná Kláštorná 550 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509907 Materská škola Vranovská 37972049 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Vranovská Vranovská 601 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509908 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 66.39 0 0 19 23 0 15.27 0 81.66 0 OF OF Hotel Jánošík Jánošíkovo nábr.1 031 01 Liptovský Mikuláš Bratislavská 52/11 900 21 Svätý Jur Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hotel Jánošík Jánošíkovo nábrežie 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 66.3900 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202509909 MEDICAL AiD s.r.o. 51241340 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Polyfunkčný dom Maroša Madačova 5855/1B 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202509910 Mikulášska chata, s.r.o. 31596886 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Demänovská Dolina 75 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mikulášska chata, sro Demänovská Dolina 75 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202509911 MIPEK s.r.o. 36385913 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202509912 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202509913 MK alarm, s.r.o. 36370606 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202509914 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509915 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 106.22 0 0 19 23 0 24.43 0 130.65 0 OF OF NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 031 01 Liptovský Mikuláš Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe ZML č. 0395/ 2010 a objednávky č.:4500249209 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 130.65 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NDS-SSÚD 8 Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 435/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP 11/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 11/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202509916 NORDIA, s.r.o. 31622593 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 41.5 0 0 19 23 0 9.55 0 51.05 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 41.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202509917 NORDIA, s.r.o. 31622593 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 34.85 0 0 19 23 0 8.02 0 42.87 0 OF OF Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NORDIA, s.r.o. Textilná 23/6413 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 11/2025 1.00000000 ks 34.8500 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202509918 Obec Liptovská Porúbka 17061229 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka 170 03301 Liptovská Porúbka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509919 Obec Liptovský Ján 00315486 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovský Ján Jána Kalinčiaka 39 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202509920 Obec Liptovský Peter 00620581 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Martinčekova ulica 100/42 03301 Liptovský Peter Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovský Peter Martinčekova ulica 100/42 03301 Liptovský Peter 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509921 Obec Podtureň 00315699 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Hlavná 164 03301 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Podtureň Hlavná 164 03301 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509922 Obec Závažná Poruba 00315915 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Hlavná 135 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Závažná Poruba Hlavná 135 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP ostatné prevádzky 11/2025 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Domov soc. služieb 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP Základná škola 11/2025 1.00000000 ks 32.5000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509923 ORTOSPINE, s.r.o. 36434396 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF ORTOSPINE, s.r.o. - Výdajňa zdravotníckych pomôcok Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Penzión ADAM Plavisko 390/107 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202509924 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. 31560261 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o. Liptovská Porúbka 347 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202509925 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 14225794 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pozemkové spoločenstvo Ploštín Hlavná 270/43A 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202509926 Poľnohospodárske družstvo 00195693 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 200 0 0 19 23 0 46 0 246 0 OF OF 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 246 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP 11/2025 0.69170000 ks 200.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP 11/2025 0.30830000 ks 200.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202509927 Poľnohospodárske družstvo 00195693 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF 419 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Ludrová 419 034 71 Ludrová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 11/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202509928 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 11/2025 0.66670000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, ŽP 11/2025 0.33330000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202509929 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 00195758 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 320 0 0 19 23 0 73.6 0 393.6 0 OF OF 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 393.6 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 032 05 Smrečany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202509930 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 149.37 0 0 19 23 0 34.36 0 183.73 0 OF OF Urbárska 72 032 61 Važec Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.73 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72 032 61 Važec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 149.3700 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509931 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám za základe Mandátnej zmluvy V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202509932 PROCAR, a.s. 36384992 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 178 0 0 19 23 0 40.94 0 218.94 0 OF OF Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 218.94 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 prevádzka L.Mikuláš 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 prevádzka Zvolen 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 prevádzka Žilina 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202509933 PROFI CATERING s.r.o. 47721707 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 email QR code Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFI CATERING s.r.o. Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202509934 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 127.5 0 0 19 23 0 29.33 0 156.83 0 OF OF Administratívna budova ul. Panenská 23 811 03 Bratislava Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/2012, za: Paľová Martina Prevodný príkaz 156.83 * klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 11/2025 0.35294118 ks 127.5000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 11/2025 0.40000000 ks 127.5000 V 602 100 LMELE ELE 503 -2 3 A1 R02 činnosť TPO, BOZP, VTZ 11/2025 0.24705882 ks 127.5000 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202509935 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Štúrova 36 03180 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509936 S.K. - Liptov, s.r.o. 36408654 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF R66 031 01 Liptovský Mikuláš Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S.K. - Liptov, s.r.o. Belopotockého č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202509937 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 135 0 0 19 23 0 31.05 0 166.05 0 OF OF Okoličianska 741/69 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 166.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 135.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202509938 Sankt Hubert SK, a.s. 36384127 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 63 0 0 19 23 0 14.49 0 77.49 0 OF OF Okoličianska 741/69 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 77.49 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sankt Hubert SK, as Starojánska 118 032 03 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť Životné prostredie 11/2025 1.00000000 ks 63.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202509939 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. 43842861 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SLOVAK PROPERTY GROUP, a. s. Roveň 215 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202509940 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 82.98 0 0 19 23 0 19.09 0 102.07 0 OF OF Školská 121/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 82.9800 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509941 SNICO, s.r.o. 35900717 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 96.26 0 0 19 23 0 22.14 0 118.4 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 118.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO 11/2025 0.80000000 ks 96.2600 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť TPO 11/2025 0.20000000 ks 96.2600 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202509942 SNICO, s.r.o. 35900717 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP 11/2025 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP 11/2025 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202509943 SNICO, s.r.o. 35900717 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF SNICO, s.r.o. Družstevná 8 031 01 Liptovský Mikuláš Hybešova 34 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SNICO, s.r.o. Hybešova 34 83106 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 11/2025 0.80000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 11/2025 0.20000000 ks 90.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202509944 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. 43949177 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Hollého 391 034 95 Likavka Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o. J. Hollého 391 034 95 Likavka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202509945 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 139.41 0 0 19 23 0 32.06 0 171.47 0 OF OF 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č. B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.47 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ST. NICOLAUS a.s. 1.mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 v zmysle zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany č.B-12275/2002 zo dňa 18.12.2002 1.00000000 ks 139.4100 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202509946 STIV Čertovica, s.r.o. 36438944 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STIV Čertovica, s.r.o. Čertovica 266 032 34 Vyšná Boca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509947 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok 37811291 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, Liptovský Hrádok Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202509948 Súkromné tanečné konzervatórium 42216702 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Súkromné tanečné konzervatórium Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202509949 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján 42224233 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kúpeľná 97/97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509950 TASA - SK s. r. o. 45383561 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TASA - SK s. r. o. Majeríkova 741/2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202509951 TATRA-TRADE, s.r.o. 36377805 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TATRA-TRADE, sro Vyšné Fabriky 32 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509952 TECHLES, s. r. o. 46233946 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TECHLES, s. r. o. Priemyselná 4710/44 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202509953 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 190 0 0 19 23 0 43.7 0 233.7 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 233.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť Životné prostredie 11/2025 1.00000000 ks 190.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202509954 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 250 0 0 19 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TeslaLiptovský Hrádok as Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 11/2025 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202509955 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 za činnosť PZS 11/2025 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 11/2025 0.50000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202509956 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 220.74 0 0 19 23 0 50.77 0 271.51 0 OF OF Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 271.51 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.33000000 ks 220.7400 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.33500000 ks 220.7400 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.33500000 ks 220.7400 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202509957 TPC s.r.o. 31575986 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 192 0 0 19 23 0 44.16 0 236.16 0 OF OF Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 236.16 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TPC s.r.o. Pálenica 53/79 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť Životné prostredie 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 za činnosť PZS 11/2025 1.00000000 ks 72.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202509958 TREOS s.r.o. 36398667 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TREOS s.r.o. Matúškova 19 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202509959 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka 48148849 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRESPASS SLOVAKIA RETAIL LIMITED - organizačná zložka Kamenné pole 4704/11 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202509960 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 30233046 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo Vavrišovo 307 03241 Vavrišovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509961 VEREX-ELTO, a.s. 31580289 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 598.28 0 0 19 23 0 137.6 0 735.88 0 OF OF Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 735.88 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.20000000 ks 430.2800 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.10000000 ks 430.2800 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.25000000 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.25000000 ks 430.2800 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.10000000 ks 430.2800 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.05000000 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 0.05000000 ks 430.2800 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.60000000 ks 168.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.40000000 ks 168.0000 V 602 100 BAPZS PZS 522 -2 3 A1 R01 9202509962 VIETOR, s.r.o. 36419150 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VIETOR, s.r.o. Fraňa Kráľa 288 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509963 VITALIT s.r.o. 36399825 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VITALIT s.r.o. Moyzesova 4319/7 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509964 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202509965 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby 37910957 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 53.11 0 0 19 23 0 12.22 0 65.33 0 OF OF Chata Třinec Žiar 222 032 05 Žiar Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.33 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná organizácia odborového zväzu KOVO Třinecké železiarne, Třinec - organizačná zložka zahraničnej osoby Žiar 222 032 05 Žiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO 11/2025 1.00000000 ks 53.1100 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202509966 Základná škola Apoštola Pavla 17060079 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509967 Základná škola Bobrovec 37810375 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Bobrovec 490 03221 Bobrovec Fakturujeme vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Bobrovec 490 03221 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509968 Základná škola Dr.A.Stodolu 37810456 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 49.79 0 0 19 23 0 11.45 0 61.24 0 OF OF Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.24 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Dr.A.Stodolu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509969 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján 37810481 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Liptovský Ján Starojánska ulica 11/11 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509970 Základná škola Východná 37810596 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Východná 790 03232 Východná Fakturujeme Vám za V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 klasická pošta+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Východná Východná 790 03232 Východná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO a BOZP 11/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202509971 GATE, a.s. 36417742 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 468 0 0 19 23 0 107.64 0 575.64 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 575.64 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 11/2025 0.60000000 ks 468.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2025 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2025 0.20000000 ks 468.0000 V 602 100 GAA BTS 131 -2 3 A1 R01 9202509972 Marta Kučerová 45371466 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marta Kučerová Vrbická 1948 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť TPO,BOZP za 11/25 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202509973 FM Krajco Group s. r. o. 47047941 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FM Krajco Group s. r. o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202509974 Smile agency s.r.o. 48178390 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Smile agency s.r.o. Potočná 22/29 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP a PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202509975 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Kragujevská 11 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INGDOP s.r.o., organizačná zložka Kragujevská 11 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202509976 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Ul.Matúšku 2278 03105 Liptovská Ondrašová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202509977 JL aréna s.r.o. 47243121 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JL aréna s.r.o. Vajanského 4631/13B 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202509978 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202509979 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. 47236787 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 400 0 0 19 23 0 92 0 492 0 OF OF Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 492 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. Beluša, Hloža 2520 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 400.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202509980 Obec Liptovská Sielnica 00315419 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Liptovská Sielnica Liptovská Sielnica 75 03223 Liptovská Sielnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202509981 AGRO-SILVA, s.r.o. 47586451 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRO-SILVA, s.r.o. Okoličianska 741/65 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202509982 BODOS, s.r.o. 36470279 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40.5 0 0 19 23 0 9.32 0 49.82 0 OF OF Tatranská Lomnica 139 059 60 Vysoké Tatry Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BODOS, s.r.o. P.O.BOX 167 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202509983 LUDOSS, s. r. o. 44567057 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40.5 0 0 19 23 0 9.32 0 49.82 0 OF OF Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUDOSS, s. r. o. Dr. J. Gašperíka 601/8 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.5000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202509984 4STINGER, s. r. o. 47420898 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 4STINGER, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202509985 SWEES, s. r. o. 47430303 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Šintavská 10 851 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SWEES, s. r. o. Šintavská 10 851 05 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202509986 CBA VEREX, a.s. 31645704 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Priemyselná 4606 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť životné prostredie za 11/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202509987 HJH Invest s. r. o. 52212165 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Moravská 1633/15 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 klasická pošta+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HJH Invest s. r. o. Moravská 1633/15 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202509988 AlfaPro spol. s r.o. 36659363 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202509989 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 00614050 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 200 951 43 Čakajovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Dražovce 200 951 43 Čakajovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202509990 MaxLaw, s.r.o. 36419834 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MaxLaw, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202509991 MaxAudit, s.r.o. 36668362 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MaxAudit, s.r.o. D. Dlabača 775/33 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202509992 Obec Uhorská Ves 00315818 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 03203 Uhorská Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202509993 Anton Vyšňan 17792266 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202509994 Anton Vyšňan 17792266 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Anton Vyšňan Opavská-Podbreziny 619/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202509995 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202509996 MT PELET, spol. s.r.o. 36721191 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MT PELET, spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202509997 BD 3, s. r. o. 43845061 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 72.67 0 0 19 23 0 16.71 0 89.38 0 OF OF Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 89.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BD 3, s. r. o. Zochova 4 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 72.6700 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202509998 HT- design, s.r.o. 36422452 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 267.13 0 0 19 23 0 61.44 0 328.57 0 OF OF Podhorie 71 013 18 Podhorie Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 328.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HT- design, s.r.o. Podhorie 71 013 18 Podhorie 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 267.1300 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202509999 Den Braven SK s. r. o. 35740141 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 385.64 0 0 19 23 0 88.7 0 474.34 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 474.34 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.32000000 ks 385.6400 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.17000000 ks 385.6400 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.17850000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.15300000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.17850000 ks 385.6400 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510000 Den Braven SK s. r. o. 35740141 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 74.2 0 0 19 23 0 17.07 0 91.27 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 74.2000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510001 Den Braven SK s. r. o. 35740141 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 97.3 0 0 19 23 0 22.38 0 119.68 0 OF OF Polianky 17 844 31 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.68 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Logistické centrum Priemyselná 1 90021 Svätý Jur 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.40000000 ks 97.3000 V 602 100 BAPZS PZS 522 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.60000000 ks 97.3000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510002 COLLER KLÍMA, s.r.o. 35912936 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39.2 0 0 19 23 0 9.02 0 48.22 0 OF OF Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 48.22 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2 966 53 Hronský Beňadik 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 39.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510003 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. 36372498 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Kamenná 45 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. Kamenná 45 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202510004 Barona FINLAND s.r.o. 36728721 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Jozefská 7 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Barona FINLAND s.r.o. Jozefská 7 811 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510005 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok 37910485 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 67.2 0 0 19 23 0 15.46 0 82.66 0 OF OF J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok J. D. Matejovie 539 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 67.2000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202510006 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202510007 Základná škola Kvačany 37813455 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Kvačany 227 03224 Kvačany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola Kvačany Kvačany 227 03224 Kvačany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510008 WEGA LH, s.r.o. 36389561 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510009 ODEKO manažment s. r. o. 36442097 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ODEKO manažment s. r. o. M. R. Štefánika 887/40 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202510010 PURUS, spol. s r.o. 31643451 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 121.43 0 0 19 23 0 27.93 0 149.36 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 149.36 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PURUS, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 11/2025 0.67059211 ks 121.4300 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 11/2025 ks 121.4300 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP,ŽP za 11/2025 0.32940789 ks 121.4300 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510011 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. 36323438 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MAPA PÚCHOV, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.59183673 ks 49.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.40816327 ks 49.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510012 KMT Group, s. r. o. 52775623 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KMT Group, s. r. o. Dolný Moštenec 259 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.75000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.25000000 ks 80.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510013 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 31624421 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Liptovské Revúce 297 034 74 Liptovské Revúce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510014 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 37982559 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 88.11 0 0 19 23 0 20.27 0 108.38 0 OF OF J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš J. Rumana 6 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 88.1100 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202510015 VIA JASNA, s. r. o. 36048968 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VIA JASNA, s. r. o. Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510016 Obec Ľubeľa 00315567 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Ľubeľa Ľubeľa 346 03214 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510017 TRI SESTRY s. r. o. 52891470 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 62.1 0 0 19 23 0 14.28 0 76.38 0 OF OF Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 76.38 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRI SESTRY s. r. o. Kpt. Nálepku 514/13 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 62.1000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202510018 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ 41643801 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50.15 0 0 19 23 0 11.53 0 61.68 0 OF OF Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina Fakturueme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.68 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Špirec - FIRMA JANÍK BISTRO JASNÁ Demänovská Dolina 310 03101 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.1500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510019 GYNIVA s. r. o. 43890849 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510020 GYNIVA s. r. o. 43890849 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Švecova 485/30 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GYNIVA s. r. o. Švecova 485/30 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202510021 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou 36129771 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 148 02055 Lazy pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510022 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 46209956 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. Matušku 2278 03105 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202510023 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 349 0 0 19 23 0 80.27 0 429.27 0 OF OF Pribylina 1486 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 429.27 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 349.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202510024 AU - STAV, s.r.o 36328294 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510025 Dexfinity s.r.o. 47801379 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Gagarinova 7/A 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dexfinity s.r.o. Gagarinova 7/A 82101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510026 RP HUJO spol. s r.o. 36378241 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 480 0 0 19 23 0 110.4 0 590.4 0 OF OF Bytča - Mikšová 122 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 590.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RP HUJO spol. s r.o. 122 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.75000000 ks 480.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.12500000 ks 480.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.12500000 ks 480.0000 V 602 100 LMBTS ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202510027 QEM s. r. o. 45662860 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 QEM s. r. o. J. Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202510028 KIDO Centrum s. r. o. 52699871 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Martinčekova 786/30 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KIDO Centrum s. r. o. Technická 7 821 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510029 AS INVESTMENT s. r. o. 52482022 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AS INVESTMENT s. r. o. Rovnosti 431/11 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202510030 Materská škola Lietava 37903152 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Lietava 01318 Lietava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola Lietava Lietava 01318 Lietava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510031 AIO tech, s.r.o. 44712006 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AIO tech, s.r.o. M. R. Štefánika 77 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510032 AGROPODNIK, s.r.o. 31595120 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá Faktrurujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGROPODNIK, s.r.o. Bešeňová 137 034 83 Liptovská Teplá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510033 MOBYTY s. r. o. 50366513 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Jilemnického 17 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MOBYTY s. r. o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510034 Sama Plus, s.r.o. 36260444 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sama Plus, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510035 DAMADENT, s. r. o. 52602516 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 27 0 0 19 23 0 6.21 0 33.21 0 OF OF Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 33.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAMADENT, s. r. o. Vysoká nad Kysucou 1260 023 55 Vysoká nad Kysucou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 27.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510036 Roľnícke družstvo Dovalovo 00633437 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 53.1 0 0 19 23 0 12.21 0 65.31 0 OF OF Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.31 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Roľnícke družstvo Dovalovo Dovalovo 515 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510037 DOMARK, spol. s r.o. 31588581 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 69.79 0 0 19 23 0 16.05 0 85.84 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 85.84 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DOMARK, spol. s r.o. Hôrky 207 01004 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 49.7900 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510038 FERMIKA s.r.o. 36436089 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hlinené 238 023 54 Turzovka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FERMIKA s.r.o. Hlinené 238 023 54 Turzovka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510039 Ivan Zelina 46448292 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ivan Zelina Agátová 485/4 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510040 DCBA s.r.o. 45427585 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 139.19 0 0 19 23 0 32.01 0 171.2 0 OF OF Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DCBA s.r.o. Kopčianska 92/D 851 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510041 ER Co. a.s. 52709230 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 31.2 0 0 19 23 0 7.18 0 38.38 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 38.38 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ER Co. a.s. Plavisko 390/107 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 31.2000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510042 Gentlejam s. r. o. 47850272 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Horný Val 12/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gentlejam s. r. o. Horný Val 12/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510043 Maladinovo s.r.o. 52758290 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Maladinovo s.r.o. Palúčanská 680/97 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510044 STRACHAN, s. r. o. 45326533 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202510045 STRACHAN, s. r. o. 45326533 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Ždiar 646 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STRACHAN, s. r. o. Ždiar 646 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510046 Obec Strečno 00321648 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Sokolská 487 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Strečno Sokolská 487 01324 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510047 MixFood s.r.o. 46689362 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 234.6 0 0 19 23 0 53.96 0 288.56 0 OF OF B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 288.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MixFood s.r.o. B. Němcovej 520/2 901 01 Malacky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 234.6000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510048 Davies s. r. o. 50855042 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Davies s. r. o. Nezábudková 5 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202510049 Lukáš Tabaček 46749691 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 43 0 0 19 23 0 9.89 0 52.89 0 OF OF Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lukáš Tabaček Pavla Štraussa 876/13 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510050 ENVIRA, s. r. o. 36422592 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 66 0 0 19 23 0 15.18 0 81.18 0 OF OF 110 032 12 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.18 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ENVIRA, s. r. o. 110 032 12 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510051 FBS-SK s. r. o. 46075968 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FBS-SK s. r. o. Demänovská Dolina 200 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202510052 DEMS, spol. s r.o. 36464881 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DEMS, spol. s r.o. Liptovský Ján 2067 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202510053 INVENTIVE technologies s.r.o. 50654021 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INVENTIVE technologies s.r.o. Pri železnici 50 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510054 Futureplastix a. s. 52640434 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Holubyho 1 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Futureplastix a. s. Pri železnici 50 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510055 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 78 0 0 19 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510056 ADG GROUP, s. r. o. 50970283 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Demänovská cesta 558/54A 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ADG GROUP, s. r. o. Demänovská cesta 558/54A 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202510057 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 36439266 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Sokolská 487 013 24 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. Sokolská 487 013 24 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510058 TESScontrol, s. r. o. 47716363 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 245.7 0 0 19 23 0 56.51 0 302.21 0 OF OF Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 302.21 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESScontrol, s. r. o. Ľubochnianska 1/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 245.7000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510059 Obec Hôrky 00321303 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Lipová 111/31 01004 Hôrky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Hôrky Lipová 111/31 01004 Hôrky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510060 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510061 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL KLINIK a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510062 VISIBILITY s. r. o. 44927991 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Karadžičova 14 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VISIBILITY s. r. o. Karadžičova 14 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510063 sMäskom s. r. o. 53096622 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF 1. mája 463/55 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 sMäskom s. r. o. 1. mája 463/55 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202510064 A DEO MEDICAL s.r.o. 50516426 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Námestie Martina Benku 26 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A DEO MEDICAL s.r.o. Oščadnica 236 02301 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510065 MEDMEDICAL GROUP a. s. 48050334 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL GROUP a. s. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510066 Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45.5 0 0 19 23 0 10.47 0 55.97 0 OF OF Čadečka 1536 02201 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Margita Kubjatková - MARGITA Čadečka 1536 02201 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 45.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510067 BUPPI, s. r. o. 36655457 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Balkánska 80 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BUPPI, s. r. o. Balkánska 80 851 10 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510068 SLOV INN JASNÁ a. s. 36797146 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 85 0 0 19 23 0 19.55 0 104.55 0 OF OF Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SLOV INN JASNÁ a. s. Demänovská Dolina 77 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510069 EKO KALIBRA, s.r.o. 46355987 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 194 013 54 Kolárovice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EKO KALIBRA, s.r.o. 194 013 54 Kolárovice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510070 FIVING, s.r.o. 31571778 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 115 0 0 19 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIVING, s.r.o. Palugyayho 550 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510071 VIVENT s. r. o. 36832758 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Martinčekova 30 821 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KIDO Centrum Technická 7 821 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510072 Hedin IT Slovakia s. r. o. 35809655 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 10 0 0 19 23 0 2.3 0 12.3 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 12.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin IT Slovakia s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 10.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510073 Hedin Automotive Bratislava s. r. o. 35873647 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Tuhovská 7 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin Automotive Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510074 LEAS.SK, s.r.o. 35849142 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 20 0 0 19 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LEAS.SK, s.r.o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510075 ABM Servis, s.r.o. 47243601 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510076 ABM Servis, s.r.o. 47243601 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Žitná 5 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ABM Servis, s.r.o. Žitná 5 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510077 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 37812980 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina Slovenských dobrovoľníkov 122/7 01003 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510078 ALLOGI s.r.o. 50683942 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Obchodná 1/B 955 01 Topoľčany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALLOGI s.r.o. Stummerova 1941/6 955 01 Topoľčany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510079 KB Components DKI s.r.o. 35855282 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 149.5 0 0 19 23 0 34.39 0 183.89 0 OF OF Mobis ulica 519/6 013 02 Gbeľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KB Components DKI s.r.o. Mobis ulica 519/6 01302 Gbeľany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 149.5000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510080 LUSJA, s.r.o. 36766372 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35.1 0 0 19 23 0 8.07 0 43.17 0 OF OF Textilná 23 034 05 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUSJA, s.r.o. Textilná 23 034 05 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 35.1000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510081 ALUDOS, s. r. o. 44408544 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202510082 ALUDOS, s. r. o. 44408544 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALUDOS, s. r. o. Robotnícka 2136/72 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510083 SOAR sk, a.s. 50442201 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510084 SOAR sk, a.s. 50442201 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510085 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 238.25 0 0 19 23 0 54.8 0 293.05 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 293.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 238.2500 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202510086 Mateso s. r. o. 46096477 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 65.4 0 0 19 23 0 15.04 0 80.44 0 OF OF Hliny 1371/194 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 80.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mateso s. r. o. Robotnícka 4539 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 65.4000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202510087 Mateso s. r. o. 46096477 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hliny 1371/194 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mateso s. r. o. Robotnícka 4539 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510088 GEJDÁK, s. r. o. 45975426 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GEJDÁK, s. r. o. Cesta na Vlkolínec 907/17 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510089 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 21 0 0 19 23 0 4.83 0 25.83 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 25.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 21.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510090 Effective Personal Solution s. r. o. 52080579 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Gabajova 2610/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Effective Personal Solution s. r. o. Gabajova 2610/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510091 ESOX, spol. s r.o. 31603262 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESOX, spol. s r.o. Uhorská Ves 171 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Vyhradené technické zariadenia za 11/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R01 9202510092 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510093 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. 36408662 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Smrečany 323 032 05 Smrečany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany 323 032 05 Smrečany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510094 JOYLY s.r.o. 48186597 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 91.8 0 0 19 23 0 21.11 0 112.91 0 OF OF Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 112.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 JOYLY s.r.o. Galvániho 15B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 91.8000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510095 Financie Complet a.s. 36567418 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Financie Complet a.s. Továrenská 994/11 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510096 MEDINOS s.r.o. 47946504 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDINOS s.r.o. Viestova 7B 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510097 WWF Slovensko 52204430 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WWF Slovensko Medená 101/5 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510098 XENEX, s.r.o. 36416291 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 XENEX, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510099 SlovZink, a.s. 35772204 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 442 0 0 19 23 0 101.66 0 543.66 0 OF OF Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 543.66 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SlovZink, a.s. Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 0.70000000 ks 442.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 11/2025 0.30000000 ks 442.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510100 Bliss-Bret, a.s. 36420671 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 109.44 0 0 19 23 0 25.17 0 134.61 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.61 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 109.4400 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510101 HACO, a.s. 34114661 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 244.38 0 0 19 23 0 56.21 0 300.59 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 300.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 244.3800 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510102 FREEM, a. s. 36441538 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FREEM, a. s. Hollého 4456/1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202510103 DUGE CATERING, s. r. o. 45423121 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DUGE CATERING, s. r. o. Vyšné Fabriky, Pálenica 752 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510104 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. 53407296 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lekáreň OC IDEA, s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.68571429 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.31428571 ks 35.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510105 LES-WOOD s.r.o. 45896615 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510106 LES-WOOD s.r.o. 45896615 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LES-WOOD s.r.o. Hriadky 1590/17 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510107 FIRE PREVENTION s.r.o. 50075667 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 34 0 0 19 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FIRE PREVENTION s.r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510108 LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 77 0 0 19 23 0 17.71 0 94.71 0 OF OF Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 94.71 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LAST MILE, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 77.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510109 SACA, a. s. 44547081 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510110 SACA, a. s. 44547081 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202510111 SACA, a. s. 44547081 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510112 HACO, a.s. 34114661 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 153 0 0 19 23 0 35.19 0 188.19 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 188.19 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 153.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510113 HACO, a.s. 34114661 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 160 0 0 19 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202510114 Bliss-Bret, a.s. 36420671 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510115 Bliss-Bret, a.s. 36420671 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 120.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202510116 Bliss-Bret, a.s. 36420671 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 23.7 0 0 19 23 0 5.45 0 29.15 0 OF OF Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 29.15 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bliss-Bret, a.s. Ulica 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 11/2025 0.71392405 ks 23.7000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2025 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2025 0.14303797 ks 23.7000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510117 SACA, a. s. 44547081 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 8.3 0 0 19 23 0 1.91 0 10.21 0 OF OF 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujem Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 10.21 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SACA, a. s. 1. mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 11/2025 0.71325301 ks 8.3000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2025 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2025 0.14337349 ks 8.3000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510118 HACO, a.s. 34114661 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 47 0 0 19 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HACO, a.s. 1.mája 1850 031 80 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Aplikácia GM spider za 11/2025 0.71446809 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2025 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMPZS BTS 187 -2 3 A1 R02 Aplikácia GM spider za 11/2025 0.14276596 ks 47.0000 V 602 100 LMŽP BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510119 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 97.2 0 0 19 23 0 22.36 0 119.56 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.56 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.50000000 ks 97.2000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510120 CERVA Slovensko, s.r.o. 35703741 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 206.4 0 0 19 23 0 47.47 0 253.87 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 253.87 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CERVA Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 206.4000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510121 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina 37904957 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Čajakova 4A 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Čajakova 4A, Žilina Čajakova 4A 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510122 Consultee, s.r.o. 47443537 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Consultee, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510123 TBAU, s. r. o. 52429822 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Kragujevská 1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TBAU, s. r. o. Kragujevská 1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510124 ELEMA s.r.o. 46655247 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Jablonové 183 013 52 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELEMA s.r.o. Jablonové 183 013 52 Jablonové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R01 9202510125 KINOX.SK s. r. o. 46287531 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KINOX.SK s. r. o. Hviezdoslavova 46 900 31 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510126 FYBAREH, s.r.o. 36349160 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FYBAREH, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202510127 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. /skrátene TSMR, s. r. o./ 53708725 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202510128 ROOFMAST s. r. o. 53936094 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Malá Čierna 137 015 01 Malá Čierna Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROOFMAST s. r. o. Bystrická 1152/68 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202510129 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 00162701 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 53.1 0 0 19 23 0 12.21 0 65.31 0 OF OF Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.31 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534 03314 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 53.1000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202510130 ISO & spol, s.r.o. 36368521 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 88.25 0 0 19 23 0 20.3 0 108.55 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 88.2500 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202510131 Ing.Monika Fapšová 36128180 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing.Monika Fapšová M. R. Štefánika 157/45 01701 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510132 COPPER PLUS, s.r.o. 36675857 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 52 0 0 19 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COPPER PLUS, s.r.o. Okoličianska 825 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202510133 Health & Pharmacy s. r. o. 53770668 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 187.16 0 0 19 23 0 43.05 0 230.21 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 230.21 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Health & Pharmacy s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.66680915 ks 187.1600 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.33319085 ks 187.1600 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510134 TOBAT, s.r.o. 36837326 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 17.4 0 0 19 23 0 4 0 21.4 0 OF OF Cintorínska 22 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 21.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOBAT, s.r.o. Cintorínska 22 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 17.4000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510135 Health & Pharmacy s. r. o. 53770668 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 13 0 0 19 23 0 2.99 0 15.99 0 OF OF Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 15.99 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Health & Pharmacy s. r. o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 13.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510136 Glycanostics, s.r.o. 51249651 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 54 0 0 19 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Glycanostics, s.r.o. Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510137 BEKAS, spol. s r.o. 35708549 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Ostravská 2 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BEKAS, spol. s r.o. Ostravská 2 811 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510138 MDkovovýroba s.r.o. 54136962 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 48 0 0 19 23 0 11.04 0 59.04 0 OF OF Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 59.04 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MDkovovýroba s.r.o. Martina Martinčeka 4701/2 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 48.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510139 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 450 0 0 19 23 0 103.5 0 553.5 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 553.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 450.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202510140 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 214.5 0 0 19 23 0 49.34 0 263.84 0 OF OF Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 263.84 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Kollárová 282/3 03491 Ľubochňa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 214.5000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510141 SlovShore, s.r.o. 35953713 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Ventúrska 3 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SlovShore, s.r.o. Ventúrska 3 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510142 HAGEOS, spol. s r.o. 31624057 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HAGEOS, spol. s r.o. Vyšné fabriky 25/16 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202510143 DRUŽBA, s.r.o. 36017302 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 230 0 0 19 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DRUŽBA, s.r.o. Hotel DRUŽBA-Jasná 032 51 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 230.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202510144 HM Naglreiter s.r.o. 36733032 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 182.58 0 0 19 23 0 41.99 0 224.57 0 OF OF Búdkova 33 811 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 224.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HM Naglreiter s.r.o. Búdkova 33 811 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 182.5800 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510145 S.M.S., spol. s r.o. 36373745 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Borbisova 654/37 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S.M.S., spol. s r.o. Jura Janošku 900/3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202510146 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. 45624623 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EkoEnergia Distribúcia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510147 EkoPellets Slovakia, s.r.o. 45679185 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľová Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510148 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 306.9 0 0 19 23 0 70.59 0 377.49 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 377.49 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 306.9000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510149 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 130.5 0 0 19 23 0 30.02 0 160.52 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 160.52 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 130.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510150 Neomedica s. r. o. 50546279 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Ružová dolina 7 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Neomedica s. r. o. Ružová dolina 7 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510151 UNI - TECH, s. r. o. 36357723 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 170 0 0 19 23 0 39.1 0 209.1 0 OF OF Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 209.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UNI - TECH, s. r. o. Robotnícka 2142/78 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 170.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202510152 LIPTOVWOOD TRANS, s.r.o. 47148519 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Pod horou 1683/3 034 84 Liptovské Sliače Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIPTOVWOOD TRANS, s.r.o. Pod horou 1683/3 034 84 Liptovské Sliače 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510153 TRUCK SERVICE PU s.r.o. 52775941 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Streženice 36 020 01 Streženice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRUCK SERVICE PU s.r.o. Streženice 36 020 01 Streženice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510154 WARRIOR spol., s. r. o. 47358211 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 115 0 0 19 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Belopotockého 720/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WARRIOR spol., s. r. o. Belopotockého 720/2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202510155 FurCar s. r. o. 54085373 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 88 0 0 19 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF 185 038 42 Rakovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FurCar s. r. o. 185 038 42 Rakovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.79545455 ks 88.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.20454545 ks 88.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510156 HTT s.r.o. 44307331 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Hodžova 19 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HTT s.r.o. Hodžova 19 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.60000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.40000000 ks 80.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510157 NP PATISSERIE s.r.o. 52106209 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 99 0 0 19 23 0 22.77 0 121.77 0 OF OF Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.Faktúra slúži ako dodací list.Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NP PATISSERIE s.r.o. Rustaveliho 9 831 06 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 99.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510158 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF K sihoti 324/2 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GÜDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510159 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 97.01 0 0 19 23 0 22.31 0 119.32 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 25.01.2011 s Dodatkami č.1,2 a 3 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 119.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 97.0100 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510160 Natacha Pacal 40226565 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Natacha Pacal Šintavská 3141/10 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510161 PROFI +, a.s. 52623181 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rosinská cesta 8 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFI +, a.s. Rosinská cesta 8 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510162 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 mail-ekonom@hotelchopok.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Wellnes hotel Chopok 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510163 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy z 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 mail-olga.kebisova@pannoniareal.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Kamenné pole 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510164 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 362.41 0 0 19 23 0 83.35 0 445.76 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 445.76 * email-ekonom@hotelchopok.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 11/2025-Hotel Chopok 0.42438123 ks 362.4100 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 11/2025-Hotel Chopok 0.16928341 ks 362.4100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 11/2025-Hotel Chopok 0.24380122 ks 362.4100 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP a VTZ za 11/2025-Hotel Chopok 0.16253415 ks 362.4100 V 602 100 PBVTZ VTZ 135 -2 3 A1 R01 9202510165 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 117.17 0 0 19 23 0 26.95 0 144.12 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 23.3.2022 Paľová Martina Prevodný príkaz 144.12 * email-olga.kebisova@pannoniarel.sk Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť EZ,HP za 11/2025- Kamenné pole,LM 0.81863958 ks 117.1700 V 602 100 LMELE ELE 128 -2 3 A1 R02 činnosť EZ,HP za 11/2025- Kamenné pole,LM 0.18136042 ks 117.1700 V 602 100 LMHP HP 189 -2 3 A1 R01 9202510166 Relax Hotel s.r.o. 46780131 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 157 0 0 19 23 0 36.11 0 193.11 0 OF OF Jánska dolina 2224 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 193.11 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Relax Hotel s.r.o. Jánska dolina 2224 032 03 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Galanto,FIM 1.00000000 ks 111.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Horec 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510167 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 149 0 0 19 23 0 34.27 0 183.27 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe č.z SK-2020-D038 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.27 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.30000000 ks 149.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.70000000 ks 149.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510168 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 335 0 0 19 23 0 77.05 0 412.05 0 OF OF Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám na základe č.z.SK-2020-D037 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 412.05 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.12000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.14328358 ks 335.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.09313433 ks 335.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.12000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.24000000 ks 335.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.28358209 ks 335.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510169 FALCON GROUP, a.s. 36235148 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FALCON GROUP, a.s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510170 ELESKO Trading a. s. 45947741 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 12 0 0 19 23 0 2.76 0 14.76 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.76 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELESKO Trading a. s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 12.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510171 Land Trading a.s. 43863876 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 12 0 0 19 23 0 2.76 0 14.76 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 14.76 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Land Trading a.s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 12.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510172 4Home CEE, s. r. o. 54379431 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 139.19 0 0 19 23 0 32.01 0 171.2 0 OF OF Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 171.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 139.1900 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510173 COBA Automotive, s.r.o. 36399329 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 250 0 0 19 23 0 57.5 0 307.5 0 OF OF Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 307.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COBA Automotive, s.r.o. Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 250.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510174 ELESKO a. s. 31365370 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 176 0 0 19 23 0 40.48 0 216.48 0 OF OF Ventúrska 1 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELESKO a. s. Ventúrska 1 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 176.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510175 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510176 4Home CEE, s. r. o. 54379431 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 67.15 0 0 19 23 0 15.44 0 82.59 0 OF OF Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 82.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 67.1500 V 602 100 BAPZS PZS 522 -2 3 A1 R01 9202510177 MEDMEDICAL ZP s. r. o. 48088846 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL ZP s. r. o. 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510178 MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. 48070661 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Oščadnica 236 023 01 Oščadnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. Oščadnica 236 023 01 Oščadnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510179 ALN - Construct, s.r.o. 53882938 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Dyčka 261 952 01 Vráble Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ALN - Construct, s.r.o. Dyčka 261 952 01 Vráble 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510180 KLAR plus s.r.o. 51805472 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF 1. mája 1741/117 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KLAR plus s.r.o. 1. mája 1741/117 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202510181 Axians Slovakia s.r.o. 35897686 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 280 0 0 19 23 0 64.4 0 344.4 0 OF OF Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 344.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Axians Slovakia s.r.o. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.25000000 ks 280.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510182 Imperiál salón s. r. o. 54381797 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Orechová 955/15 900 26 Slovenský Grob Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Imperiál salón s. r. o. Orechová 955/15 90026 Slovenský Grob 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510183 GATE, a.s. 36417742 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 953 0 0 19 23 0 219.19 0 1172.19 0 OF OF Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1172.19 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE, a.s. Textilná 6435/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.07700000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.09800000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.17500000 ks 953.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.23500000 ks 953.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.09000000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.17500000 ks 953.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.04500000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.04500000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.06000000 ks 953.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510184 VISSIM s.r.o. 48232513 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510185 VISSIM s.r.o. 48232513 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 88 0 0 19 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VISSIM s.r.o. 1. Mája 4269 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 88.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 88.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202510186 Fantázia Liptov Park s. r. o. 53118251 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fantázia Liptov Park s. r. o. Lombardiniho 572/12 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202510187 INSTEL, s. r. o. 44702639 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Považské Podhradie 122 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INSTEL, s. r. o. Považské Podhradie 122 017 04 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510188 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510189 Prima Slovakia s.r.o. 36398012 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Slovakia s.r.o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510190 Gallen s. r. o. 53149955 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Cesta na Klanec 4775/60C 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gallen s. r. o. Cesta na Klanec 4775/60C 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202510191 annie claire s.r.o. 45638942 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF 139 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 annie claire s.r.o. 139 032 04 Liptovský Ondrej 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510192 MUDr. Jozef Čajka 52590241 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF J. D. Matejovie 542 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MUDr. Jozef Čajka J. D. Matejovie 542 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510193 Prima Stavebniny, s. r. o. 54231558 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Stavebniny, s. r. o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510194 Prima Stavebniny, s. r. o. 54231558 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Prima Stavebniny, s. r. o. Nová ulica 4581/3C 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510195 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou 37865374 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 43 0 0 19 23 0 9.89 0 52.89 0 OF OF Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.89 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Partizánska 362 95151 Nová Ves nad Žitavou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 43.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510196 BTCS Slovakia s. r. o. 54384575 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BTCS Slovakia s. r. o. Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510197 United Resources Business Solutions s. r. o. 52373533 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Business Solutions s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510198 United Resources Business Solutions s. r. o. 52373533 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Business Solutions s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510199 EHS, s.r.o. 36254002 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EHS, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510200 RK Ademma s.r.o. 50871200 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 47 0 0 19 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF Ludrová 454 034 71 Ludrová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RK Ademma s.r.o. Ludrová 454 034 71 Ludrová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 47.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510201 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 350 0 0 19 23 0 80.5 0 430.5 0 OF OF Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 430.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 350.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202510202 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM 33360880 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Platanová 16 01007 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM Platanová 16 01007 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510203 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 33.75 0 0 19 23 0 7.76 0 41.51 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.51 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.75000000 ks 33.7500 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.25000000 ks 33.7500 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510204 W.E.G.A., spol. s r.o. 31613837 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 W.E.G.A., spol. s r.o. Železničiarov 2300/54 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202510205 BTCS Slovakia s. r. o. 54384575 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BTCS Slovakia s. r. o. Pribinova 4 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510206 ATM Medic, s.r.o. 52880061 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 37.4 0 0 19 23 0 8.6 0 46 0 OF OF 1. mája 1207 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ATM Medic, s.r.o. 1. mája 1207 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 37.4000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510207 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava 17058597 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Dúbrava 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pozemkové spoločenstvo Dúbrava Dúbrava 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 59.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510208 PRALINKA+ s.r.o. 47019107 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRALINKA+ s.r.o. Cintorínska 62 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510209 Modrá Mrkva s.r.o. 54862051 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pongrácovská 73/7 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Modrá Mrkva s.r.o. Pongrácovská 73/7 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202510210 Mesto Rajec 00321575 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 71.67 0 0 19 23 0 16.48 0 88.15 0 OF OF Námestie SNP 2/2 01522 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 88.15 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Rajec Námestie SNP 2/2 01522 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 71.6700 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202510211 Dentan, s.r.o. 45682437 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dentan, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510212 TibTin spol. s r.o. 36841803 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Balkánska 115/1243 851 10 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TibTin spol. s r.o. Balkánska 115/1243 851 10 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510213 PROTECT SK s.r.o. 48139726 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 83.6 0 0 19 23 0 19.23 0 102.83 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 102.83 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROTECT SK s.r.o. Diaľničná cesta 10C 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.83000000 ks 83.6000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.17000000 ks 83.6000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510214 PROTECT SK s.r.o. 48139726 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 198.6 0 0 19 23 0 45.68 0 244.28 0 OF OF Diaľničná cesta 10C 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 244.28 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROTECT SK s.r.o. Diaľničná cesta 10C 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.21000000 ks 198.6000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.20000000 ks 198.6000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.39000000 ks 198.6000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.20000000 ks 198.6000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510215 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš 36139246 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Hollého 2030/4 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dom Kultúry Liptovský Mikuláš Hollého 2030/4 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202510216 D.P.S. spol. s r.o. 36313661 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Sverepec 259 017 01 Sverepec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 D.P.S. spol. s r.o. Sverepec 259 017 01 Sverepec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510217 PROFI +, a.s. 52623181 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Rosinská cesta 8 010 08 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFI +, a.s. Rosinská cesta 8 010 08 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510218 GLOBESY, s.r.o. 36407275 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.50000000 ks 75.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.50000000 ks 75.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510219 GLOBESY, s.r.o. 36407275 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 145 0 0 19 23 0 33.35 0 178.35 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 178.35 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.33000000 ks 145.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.33500000 ks 145.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.33500000 ks 145.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510220 Marián Paška PKP 46408754 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 438 91611 Bzince pod Javorinou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marián Paška PKP 438 91611 Bzince pod Javorinou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202510221 MERK s.r.o. 47506733 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 133 0 0 19 23 0 30.59 0 163.59 0 OF OF Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 163.59 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MERK s.r.o. Tomášikova 25A 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 133.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510222 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička 17336171 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Štiavnička 132 03401 Štiavnička Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liečebňa pre dlhodobe chorých Štiavnička Štiavnička 132 03401 Štiavnička 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510223 BRASK, s. r. o. 48261874 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510224 Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. 50070509 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 390 0 0 19 23 0 89.7 0 479.7 0 OF OF Partizánska 916/73 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 479.7 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. Partizánska 916/73 957 01 Bánovce nad Bebravou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 390.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202510225 NebelX, s. r. o. 48137715 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Prečín 454 018 15 Prečín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NebelX, s.r.o. Prečín 454 018 15 Prečín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510226 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 142 0 0 19 23 0 32.66 0 174.66 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 174.66 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 142.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510227 Mesto Liptovský Hrádok 00315494 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510228 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17335469 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 760 0 0 19 23 0 174.8 0 934.8 0 OF OF Palárikova 2311/57 02216 Čadca Fakturujeme Vám na základe : č. 325-E.4/2022 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 934.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311/57 02216 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.70000000 ks 760.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.30000000 ks 760.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510229 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Ulica Mozartova 6329/9 91708 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Ulica Mozartova 6329/9 91701 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510230 Lucy Dent s.r.o. 54838606 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Udiča 761 018 01 Udiča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lucy Dent s.r.o. Udiča 761 018 01 Udiča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510231 Lucy Dent s.r.o. 54838606 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Udiča 761 018 01 Udiča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lucy Dent s.r.o. Udiča 761 018 01 Udiča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510232 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF 530 059 55 Ždiar Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 530 059 55 Ždiar 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202510233 SEVYT s.r.o. 36410471 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Starohorského 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEVYT s.r.o. Starohorského 10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510234 GÜDE, s.r.o. 36408786 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 206.13 0 0 19 23 0 47.41 0 253.54 0 OF OF Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 253.54 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GÜDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.66040848 ks 206.1300 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.33959152 ks 206.1300 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202510235 VORMED s. r. o. 53054954 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 37 0 0 19 23 0 8.51 0 45.51 0 OF OF A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 45.51 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VORMED s. r. o. A. Hlinku 1448/50A 914 01 Trenčianska Teplá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 37.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202510236 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00195651 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 247 0 0 19 23 0 56.81 0 303.81 0 OF OF Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 303.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši Poľnohospodárska 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 247.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510237 A2B, s.r.o. 36010057 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 220 0 0 19 23 0 50.6 0 270.6 0 OF OF Horská 1 010 03 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 270.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.07000000 ks 220.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.08000000 ks 220.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.85000000 ks 220.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510238 Transtema Mobile s. r. o. 54015057 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 117 0 0 19 23 0 26.91 0 143.91 0 OF OF Nová 8 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 143.91 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Transtema Mobile s.r.o. Nová 8 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.34000000 ks 117.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202510239 RUNA Medic s.r.o. 54670543 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Štúrova 846 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RUNA Medic s.r.o. Štúrova 846 019 01 Ilava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202510240 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 36145220 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Štúrova 56 03180 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Štúrova 56 03180 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510241 Maladinovo s.r.o. 52758290 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 84 0 0 19 23 0 19.32 0 103.32 0 OF OF Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 103.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Maladinovo s.r.o. Pri zátoke 66/6 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 84.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510242 Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA 45292931 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF J. Kráľa 1076/16 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA J. Kráľa 1076/16 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510243 SAKER, s.r.o. 36391361 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 600 0 0 19 23 0 138 0 738 0 OF OF Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 738 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298 013 42 Horný Hričov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.30000000 ks 600.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.11000000 ks 600.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.15000000 ks 600.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.44000000 ks 600.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510244 Andrej Labant 22853855 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203/2 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Andrej Labant Pod Lachovcom 1203/2 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510245 Jozef Labant 10881077 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jozef Labant Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510246 AJ LAND s.r.o. 54158192 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AJ LAND s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510247 LABANT, spol. s r.o. 36331503 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LABANT, spol. s r.o. Pod Lachovcom 1203 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510248 Shiji Slovakia s.r.o. 51998165 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 54 0 0 19 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF 1. mája 4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Shiji Slovakia s.r.o. 1. mája 4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 54.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510249 HÔRKY s.r.o. 52006387 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HÔRKY s.r.o. Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510250 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 01.12.2025 15.01.2026 30.11.2025 0 7900 0 0 19 23 0 1817 0 9717 0 OF OF P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava Fakturujeme Vám na základe zmluvy:2023/1200/5810 CPA:74900 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 9717 * email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2 842 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.11750000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.04700000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.47000000 ks 7900.0000 V 602 100 BABTS BTS 138 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 145 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 179 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMHP BTS 186 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.01020000 ks 7900.0000 V 602 100 LMVTZ BTS 189 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.01920000 ks 7900.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.18800000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 124 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.11750000 ks 7900.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202510251 BnS, s.r.o. 52662756 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF M. R. Štefánika 157/45 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BnS, s.r.o. SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510252 Rezort pri jazere Podbanské, s. r. o. 50327925 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 74 0 0 19 23 0 17.02 0 91.02 0 OF OF Pribylina 1319 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 91.02 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rezort pri jazere Podbanské, s. r. o. Pribylina 1319 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 74.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202510253 Bluefin Payment Systems Slovakia s. r. o.; 35976519 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 46.8 0 0 19 23 0 10.76 0 57.56 0 OF OF Palisády 729/36 811 06 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.56 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Bluefin Payment Systems Slovakia s. r. o.; Palisády 729/36 811 06 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 46.8000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510254 AAF International s.r.o. 36342297 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 849 0 0 19 23 0 195.27 0 1044.27 0 OF OF Bratislavská 849 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1044.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AAF International s.r.o. Bratislavská 849 911 05 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 359.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510255 Lempac s. r. o. 55268293 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lempac s. r. o. Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202510256 Lempac s. r. o. 55268293 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lempac s. r. o. Okoličianska 1046 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202510257 BnS, s.r.o. 52662756 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF M. R. Štefánika 157/45 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BnS, s.r.o. SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510258 ZAMA Welding s. r. o. 51850125 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Valaská Dubová 46 034 96 Valaská Dubová Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZAMA Welding s. r. o. Valaská Dubová 46 034 96 Valaská Dubová 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510259 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. 36426784 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 279.05 0 0 19 23 0 64.18 0 343.23 0 OF OF Velehradská 33 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 343.23 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. Velehradská 33 821 08 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.33000000 ks 279.0500 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.67000000 ks 279.0500 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510260 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. 46969462 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 184 0 0 19 23 0 42.32 0 226.32 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 226.32 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 184.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510261 Marine Mat s.r.o. 54770131 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 120 0 0 19 23 0 27.6 0 147.6 0 OF OF Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 147.6 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marine Mat s.r.o. Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 11/2025 0.66666667 ks 120.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO, ŽP za 11/2025 0.33333333 ks 120.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510262 Marine Mat s.r.o. 54770131 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marine Mat s.r.o. Robotnícka 389 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510263 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš 00416070 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš Kuzmányho 918/15 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510264 Okresný súd Liptovský Mikuláš 00165760 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 170 0 0 19 23 0 39.1 0 209.1 0 OF OF Tomášikova 5 03133 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 209.1 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 03133 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 170.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 170.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510265 HYDRO-ENERGY a.s. 35859628 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF 25 027 42 Oravský Biely Potok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 HYDRO-ENERGY a.s. 25 027 42 Oravský Biely Potok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.33000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.33500000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.33500000 ks 100.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510266 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510267 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. 50949390 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SAKURAMI BRATISLAVA s.r.o. Rybné námestie 1 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510268 IKEA Industry Slovakia s. r. o. 31354572 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Továrenská 2614/19 901 01 Malacky Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IKEA Industry Slovakia s. r. o. Továrenská 2614/19 901 01 Malacky 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202510269 EUROSTAVING s.r.o. 31620621 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Bakossova 3786/60 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 3786/60 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202510270 Deal machine s. r. o. 55209971 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hlboká cesta 1418/42 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Deal machine s. r. o. Hlboká cesta 1418/42 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510271 Lucas Trans Group s. r. o. 54027471 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Na Záhumní 798/2 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lucas Trans Group s. r. o. Na Záhumní 798/2 01901 Ilava - Klobušice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510272 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 53 0 0 19 23 0 12.19 0 65.19 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 65.19 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AQUAMIN, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 53.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510273 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AQUAMIN, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510274 Sabris Consulting SK s.r.o. 44118821 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sabris Consulting SK s.r.o. Krasovského 3986/14 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510275 Sabris Consulting SK s.r.o. 44118821 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sabris Consulting SK s.r.o. Krasovského 3986/14 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510276 DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. 54998778 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 268 0 0 19 23 0 61.64 0 329.64 0 OF OF Demänovská dolina 555 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 329.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. Demänovská Dolina 555 03101 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 268.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202510277 KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. 48176613 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BAPZS PZS 522 -2 3 A1 R01 9202510278 Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. 54345987 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Mierové nám. 1/2 91101 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. Mierové nám. 1/2 91101 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510279 IFM, a. s. 44643560 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 59 0 0 19 23 0 13.57 0 72.57 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám na základe objednávky 2120240008 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 72.57 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 IFM, a. s. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.84745763 ks 59.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.15254237 ks 59.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510280 UCED Slovensko a. s. 47257814 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 157 0 0 19 23 0 36.11 0 193.11 0 OF OF Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 193.11 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UCED Slovensko a. s. Bajkalská 19B 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.41401274 ks 157.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.41401274 ks 157.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.17197452 ks 157.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510281 ELGAS, s.r.o. 36314242 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 109 0 0 19 23 0 25.07 0 134.07 0 OF OF Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.07 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.41284404 ks 109.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.41284404 ks 109.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.17431193 ks 109.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510282 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. 36300683 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 314 0 0 19 23 0 72.22 0 386.22 0 OF OF Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 386.22 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.53503185 ks 314.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.35668790 ks 314.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.10828025 ks 314.0000 V 602 100 BABTS ŽP 527 -2 3 A1 R01 9202510283 UCED Distribúcia s. r. o. 36849901 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 99 0 0 19 23 0 22.77 0 121.77 0 OF OF Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica Fakturujeme Vám na základe č. objednávky 4220250019 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.77 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UCED Distribúcia s. r. o. Robotnícka 2160 017 34 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.80808081 ks 99.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.19191919 ks 99.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510284 Obec Kalameny 00315303 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kalameny 70 03482 Kalameny Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Kalameny Kalameny 70 03482 Kalameny 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510285 Pro Designe, s.r.o. 36257095 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Pro Designe, s.r.o. 1. mája 105 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510286 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510287 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510288 STREICHER SK, s.r.o. 36425851 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STREICHER SK, s.r.o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510289 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arkance Systems SK s. r. o. Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510290 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arkance Systems SK s. r. o. Galvaniho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510291 Estampada SK s. r. o. 55704310 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Estampada SK s. r. o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202510292 Estampada SK s. r. o. 55704310 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Nádražná 329 015 01 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Estampada SK s. r. o. Nádražná 329 015 01 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510293 GLOBESY, s.r.o. 36407275 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Framborská 58 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GLOBESY, s.r.o. Framborská 58 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP - odpady - za 11/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202510294 UCED Servis SK s. r. o. 36757136 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 79 0 0 19 23 0 18.17 0 97.17 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám objednávka č.1120240038 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.17 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TENERGO Slovensko, s.r.o. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.88607595 ks 79.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.11392405 ks 79.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510295 UCED Sereď s. r. o. 47067578 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď Fakturujeme Vám podľa objednávky:5420250018 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UCED Sereď s. r. o. Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.80898876 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.08988764 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.10112360 ks 89.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510296 InspireIT s. r. o. 54959934 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Borinka 508 900 32 Borinka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 email QR code Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InspireIT s. r. o. Geríb 488/34 941 43 Dolný Ohaj 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510297 Gardenzio s. r. o. 53506294 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gardenzio s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510298 Gardenzio s. r. o. 53506294 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gardenzio s. r. o. Pri Rajčianke 8913/25 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510299 Fitak s. r. o. 45629901 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Liptovský Ján 2079 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fitak s. r. o. Liptovský Ján 2079 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510300 Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF 1. mája 1255 02302 Krásno nad Kysucou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Krásno nad Kysucou 1. mája 1255 02302 Krásno nad Kysucou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510301 Fitak s. r. o. 45629901 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Liptovský Ján 2079 032 03 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Fitak s. r. o. Liptovský Ján 2079 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510302 Ján Niňaj JAN-TEC 30516943 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ján Niňaj JAN-TEC Žiarska 603/5 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510303 LogisIT, s. r. o. 55598536 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Borinka 508 900 32 Borinka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LogisIT, s. r. o. Borinka 508 900 32 Borinka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510304 Najsport zone s. r. o. 53678648 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Najsport zone s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.50000000 ks 58.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.50000000 ks 58.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510305 Najsport zone s. r. o. 53678648 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 78 0 0 19 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Najsport zone s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.25500000 ks 78.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 78.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.24500000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202510306 Kedzo, s. r. o. 47442140 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kedzo, s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510307 Kedzo, s. r. o. 47442140 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kedzo, s. r. o. Medzilaborecká 21 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510308 United Resources Group s. r. o. 50866222 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Group s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510309 United Resources Group s. r. o. 50866222 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 United Resources Group s. r. o. Račianska 9705/96 831 02 Bratislava - mestská časť Rača 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510310 UCED energia s. r. o. 36012424 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UCED energia s. r. o. Robotnícka 2160 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025-Považská Bystrica 1.00000000 ks 68.6000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025-Považská Bystrica ks 68.6000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025-Devinska Nova Ves 1.00000000 ks 42.8000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025-Devinska Nova Ves ks 42.8000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025-Želiezovce 1.00000000 ks 34.3000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025-Želiezovce ks 34.3000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025-Snina 1.00000000 ks 34.3000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025-Snina ks 34.3000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510311 Concept SCM s. r. o. 54242541 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Jablonové 468 900 54 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Concept SCM s. r. o. Jablonové 468 900 54 Jablonové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510312 Concept SCM s. r. o. 54242541 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Jablonové 468 900 54 Jablonové Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Concept SCM s. r. o. Jablonové 468 900 54 Jablonové 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510313 TLS Group, s. r. o. 54632951 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TLS Group, s. r. o. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202510314 SmartBase s. r. o. 47348071 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Zimná 14181/2 974 05 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SmartBase s. r. o. Zimná 14181/2 974 05 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510315 TQM Machine s.r.o. 51800926 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TQM Machine s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510316 TQM Machine s.r.o. 51800926 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TQM Machine s.r.o. Robotnícka 2121 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510317 NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. 31636225 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Priemyselná 392 027 42 Podbiel Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. Priemyselná 392 027 42 Podbiel 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510318 Yunex, s. r. o. 53684141 01.12.2025 15.01.2026 30.11.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám na základe objednávky:9500695460 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Yunex, s. r. o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510319 Person-steel s.r.o. 53655168 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Fatranská cesta 1951/9A 038 52 Sučany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Person-steel s.r.o. Fatranská cesta 1951/9A 038 52 Sučany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510320 Lukáš Ivaniš AUTOSERVIS 55894674 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 62 0 0 19 23 0 14.26 0 76.26 0 OF OF 24 02061 Dolná Breznica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 76.26 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Lukáš Ivaniš AUTOSERVIS Dolná Breznica 24 02061 Dolná Breznica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 62.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510321 L car Service s. r. o. 45567131 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Brvnište 281 018 12 Brvnište Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 L car Service s. r. o. Brvnište 281 018 12 Brvnište 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510322 TESLA Assembly & Innovation a.s. 43991467 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Assembly & Innovation a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510323 FRH RKM, k.s. 50980378 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Partizánska cesta 580/19 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 FRH RKM, k.s. Partizánska cesta 580/19 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510324 Labant Log s.r.o. 54158052 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Labant Log s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510325 Gabor spol. s r.o. 36322067 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 750 0 0 19 23 0 172.5 0 922.5 0 OF OF J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 922.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gabor spol. s r.o. J. Gabora 1 957 01 Bánovce nad Bebravou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 750.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202510326 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka 46020187 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Trenčianska 39 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka Trenčianska 39 821 09 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510327 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka 46020187 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Trenčianska 39 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KARDEX s.r.o. - organizačná zložka Trenčianska 39 821 09 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510328 Obec Veterná Poruba 00315869 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Veterná Poruba Veterná Poruba 37 03104 Veterná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510329 RR CAR, s. r. o. 44337477 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RR CAR, s. r. o. Priemyselná 203/4 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510330 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada 37812831 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Školská 57/57 03473 Liptovská Osada Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada Školská 57/57 03473 Liptovská Osada 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510331 Raab Rent, s. r. o. 54716870 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 69 0 0 19 23 0 15.87 0 84.87 0 OF OF Jána Milca 807/1 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 84.87 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Raab Rent, s. r. o. Jána Milca 807/1 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 69.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510332 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 17059518 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Hybe 519 03231 Hybe Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Hybe 519 03231 Hybe 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202510333 GATE SHOP, s. r. o. 53957393 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510334 Raňajkovo s. r. o. 53064453 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF J. D. Matejovie 542 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Raňajkovo s. r. o. J. D. Matejovie 542 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510335 GATE SHOP, s. r. o. 53957393 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510336 DAVLIN, s.r.o. 46969543 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAVLIN, s.r.o. Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510337 DAVLIN, s.r.o. 46969543 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DAVLIN, s.r.o. Dovalovo 493 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510338 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 00183636 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202510339 MONT IRP Žilina, spol. s.r.o. 36414735 01.12.2025 14.02.2026 30.11.2025 0 1385 0 0 19 23 0 318.55 0 1703.55 0 OF OF Celulózka 3494 011 61 Žilina Fakturujeme Vám : OO-0836-24 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1703.55 príloha+mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MONT IRP Žilina, spol. s r.o. Celulózka 3494 011 61 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 vyhradené TZ -11/2025 1.00000000 ks 1385.0000 V 602 100 LMVTZ VTZ 511 -2 3 A1 R01 9202510340 ZANA centrum s.r.o. 55907849 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZANA centrum s.r.o. Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510341 ZANA centrum s.r.o. 55907849 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 34 0 0 19 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZANA centrum s.r.o. Štúrova 36/9 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510342 CARSTORE Slovakia, s. r. o. 55649505 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CARSTORE Slovakia, s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510343 MARGO print, s. r. o. 55372147 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Limbová 3057/14 010 07 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MARGO print, s. r. o. Limbová 3057/14 010 07 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510344 MARGO print, s. r. o. 55372147 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 34 0 0 19 23 0 7.82 0 41.82 0 OF OF Limbová 3057/14 010 07 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.82 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MARGO print, s. r. o. Limbová 3057/14 010 07 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 34.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510345 ADUSJUH s. r. o. 35907738 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Dr. Daniela Fischera 2231 060 01 Kežmarok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ADUSJUH s. r. o. Dr. Daniela Fischera 2231 060 01 Kežmarok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510346 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. 31384072 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510347 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. 31384072 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o. Krasovského 3986/14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510348 GeLiMa, a.s. 31623182 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 1196.76 0 0 19 23 0 275.25 0 1472.01 0 OF OF Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám :57218 OP V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1472.01 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GeLiMa, a.s. Priemyselná 1 031 39 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 280.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 132.7800 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 vyhradené TZ -11/2025 0.54000000 ks 667.8000 V 602 100 LMVTZ VTZ 81 -2 3 A1 R02 vyhradené TZ -11/2025 0.46000000 ks 667.8000 V 602 100 LMVTZ VTZ 511 -2 3 A1 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 116.1800 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510349 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510350 L car Service s. r. o. 45567131 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 88 0 0 19 23 0 20.24 0 108.24 0 OF OF Brvnište 281 018 12 Brvnište Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 108.24 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 L car Service s. r. o. Brvnište 281 018 12 Brvnište 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.56818182 ks 88.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.43181818 ks 88.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510351 Steelproduct s. r. o. 55822011 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 230 0 0 19 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Steelproduct s. r. o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.66086957 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.33913043 ks 230.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510352 Steelproduct s. r. o. 55822011 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Hruštiny 602 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Steelproduct s. r. o. Hruštiny 602 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510353 GMD Metal, s. r. o. 43810314 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Hlavná 35/15 032 02 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GMD Metal, s. r. o. Hlavná 35/15 032 02 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510354 Gymnázium Bytča 00160555 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Štefánikova 219/4 01444 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Gymnázium Bytča Štefánikova 219/4 01444 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Civilná obrana 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202510355 OK AMBULANCIA, a. s. 52214192 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 160 0 0 19 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF Horná 116 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OK AMBULANCIA, a. s. Horná 116 022 01 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.30000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.40000000 ks 160.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.30000000 ks 160.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510356 OK AMBULANCIA, a. s. 52214192 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 116 0 0 19 23 0 26.68 0 142.68 0 OF OF Horná 116 022 01 Čadca Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 142.68 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OK AMBULANCIA, a. s. Horná 116 022 01 Čadca 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.75000000 ks 116.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.25000000 ks 116.0000 V 602 100 BAPZS PZS 522 -2 3 A1 R01 9202510357 BORA REAL a. s. 46930752 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám :č.z. VZ/52/2020 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BORA REAL a. s. Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510358 KASTELING, s.r.o. 36429911 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 581 0 0 19 23 0 133.63 0 714.63 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 714.63 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KASTELING, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.11250000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.15000000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.48750000 ks 581.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.05000000 ks 581.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.20000000 ks 581.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510359 AQUA-GLASS s. r. o. 55948499 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Senická 626/7 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AQUA-GLASS s. r. o. Senická 626/7 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510360 MDDr. Filip Langer, s. r. o. 46019715 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 52 0 0 19 23 0 11.96 0 63.96 0 OF OF Jamník 181 033 01 Jamník Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 63.96 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MDDr. Filip Langer, s. r. o. Jamník 181 033 01 Jamník 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 52.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202510361 A3 Soft s.r.o. 36337960 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 315 0 0 19 23 0 72.45 0 387.45 0 OF OF Továrenská 98/4 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 387.45 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.54545455 ks 198.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.45454545 ks 198.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.34000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.33000000 ks 117.0000 V 602 100 BABTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202510362 BRASK, s. r. o. 48261874 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 82 0 0 19 23 0 18.86 0 100.86 0 OF OF Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 100.86 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BRASK, s. r. o. Demänová 100 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.70000000 ks 82.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.30000000 ks 82.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510363 Edmar s.r.o. 54705410 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Bakossova 14464/3C 974 01 Banská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Edmar s.r.o. Bakossova 14464/3C 974 01 Banská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510364 Obec Gbeľany 00321273 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Urbárska 366/3 01302 Gbeľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Gbeľany Urbárska 366/3 01302 Gbeľany 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510365 like, s. r. o. 46417362 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF J. D. Matejovie 545/15 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 like, s. r. o. J. D. Matejovie 545/15 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510366 Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca 31034250 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca Pod Lachovcom 1203 02001 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510367 INREST, s. r. o. 44637896 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 222 0 0 19 23 0 51.06 0 273.06 0 OF OF Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 273.06 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 INREST, s. r. o. Lánska 64/961 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.58558559 ks 222.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.41441441 ks 222.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510368 Agro Sina, s.r.o. 47024241 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Agro Sina, s.r.o. Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510369 Agro Sina, s.r.o. 47024241 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Agro Sina, s.r.o. Svätý Kríž 333 032 11 Svätý Kríž 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510370 TOP-MEDICA, s. r. o. 54761956 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF SNP 544 039 01 Turčianske Teplice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOP-MEDICA, s. r. o. SNP 544 039 01 Turčianske Teplice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202510371 Roľnícke družstvo v Pribyline 00195731 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 118 0 0 19 23 0 27.14 0 145.14 0 OF OF Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 145.14 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Roľnícke družstvo v Pribyline Družstevná ulica 298 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 118.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510372 CERISA s. r. o. 55000461 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Nábrežná 992/3 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CERISA s. r. o. Nábrežná 992/3 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510373 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 130 0 0 19 23 0 29.9 0 159.9 0 OF OF Soblahovská 7040 911 01 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 159.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 REGALSISTEM s.r.o. Soblahovská 7040 911 01 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 130.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510374 Realitná kancelária RED, s.r.o. 36418498 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Námestie A. Hlinku 3/816 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Realitná kancelária RED, s.r.o. Námestie A. Hlinku 3/816 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510375 EUROSPECTRUM, s.r.o. 36417220 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Roveň 215 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EUROSPECTRUM, s.r.o. Roveň 215 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510376 SPIRIT s.r.o. 36390984 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Strojárska 215/21 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SPIRIT s.r.o. Strojárska 215/21 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510377 Obec Prosiek 00315729 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Prosiek 57 03223 Prosiek Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Prosiek Prosiek 57 03223 Prosiek 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510378 Zemský raj s.r.o. 47539089 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zemský raj s.r.o. Černochov vrch 1291 916 01 Stará Turá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510379 STR Slovakia, s.r.o. 36429902 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 STR Slovakia, s.r.o. Komárnická 16955/11 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510380 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 98.5 0 0 19 23 0 22.66 0 121.16 0 OF OF Diaľničná cesta 6366/22A 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 121.16 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TERRASTROJ spol. s r.o. Diaľničná cesta 22A 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.68000000 ks 98.5000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.32000000 ks 98.5000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510381 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 297.4 0 0 19 23 0 68.4 0 365.8 0 OF OF Diaľničná cesta 6366/22A 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 365.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TERRASTROJ spol. s r.o. Diaľničná cesta 22A 90301 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.16000000 ks 297.4000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.36000000 ks 297.4000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.48000000 ks 297.4000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R01 9202510382 NPL-LH s. r. o. 45545367 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510383 NPL-LH s. r. o. 45545367 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NPL-LH s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510384 AB MOTORS SK s.r.o. 54784573 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Vajnorská 178 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AB MOTORS SK s.r.o. Vajnorská 178 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510385 iPIC solutions s. r. o. 53493630 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Ferienčíkova 6874/2 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 iPIC solutions s. r. o. Ferienčíkova 6874/2 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510386 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 43905927 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 19 0 0 19 23 0 4.37 0 23.37 0 OF OF Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 23.37 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou 1 020 54 Lysá pod Makytou 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 19.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510387 Miroslav Martinka - EUROM 40450228 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF 558 03212 Dúbrava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Miroslav Martinka - EUROM Dúbrava 558 03212 Dúbrava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510388 Ing. Zsolt Pauer - BÓDOG 32359560 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Sládkovičovská 414/20 92522 Veľké Úľany Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ravello s. r. o. Na Varte 4A 831 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510389 MIPEK s.r.o. 36385913 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIPEK s.r.o. Ľubeľa 513 032 14 Ľubeľa 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510390 PRADE s.r.o. 45393176 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Komenského 501/18 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PRADE s.r.o. Komenského 501/18 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202510391 Omega ct, s.r.o. 36437751 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Škorupovo 848 032 21 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Omega ct, s.r.o. Medze 518/18 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202510392 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202510393 AUTOCHOM, s.r.o. 47568666 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AUTOCHOM, s.r.o. Liptovská Kokava 243 032 44 Liptovská Kokava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510394 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. 36316989 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 1512 0 0 19 23 0 347.76 0 1859.76 0 OF OF Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1859.76 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.59047619 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.11428571 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.05714286 ks 1512.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.23809524 ks 1512.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510395 S&I Technology, s.r.o. 47192909 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 58 0 0 19 23 0 13.34 0 71.34 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 71.34 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 58.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510396 S&I Technology, s.r.o. 47192909 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Baničova 3392/27 010 15 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 S&I Technology, s.r.o. Baničova 3392/27 010 15 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510397 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 36433691 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 195 0 0 19 23 0 44.85 0 239.85 0 OF OF Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 239.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. Palugyayho 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 195.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510398 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Kopčianska 8A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 1.7.2024 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 kebisova,hotel chopok Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROPERTY HOLDING, a.s. Kopčianska 8A 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-chaty Lúčky 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510399 Elesko Forest s.r.o. 36659321 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 15.5 0 0 19 23 0 3.57 0 19.07 0 OF OF Františkánska 1 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 19.07 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Elesko Forest s.r.o. Františkánska 1 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 15.5000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510400 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 54874220 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF 23 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 23 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510401 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 54874220 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 28 0 0 19 23 0 6.44 0 34.44 0 OF OF 23 031 01 Demänovská Dolina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 34.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+Z Bystrinaresort, s. r. o. 23 031 01 Demänovská Dolina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 28.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510402 TESLA Assembly & Innovation a.s. 43991467 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Assembly & Innovation a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510403 TESLA ENERGY SOLUTIONS a.s. 54988888 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Závodská cesta 26 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA ENERGY SOLUTIONS a.s. Závodská cesta 26 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510404 InterTechnic s. r. o. 45538697 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 175 0 0 19 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510405 InterTechnic s. r. o. 45538697 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 115 0 0 19 23 0 26.45 0 141.45 0 OF OF Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 141.45 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 InterTechnic s. r. o. Lesnícka 197 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 115.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202510406 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. 36316989 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 144 0 0 19 23 0 33.12 0 177.12 0 OF OF Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 177.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TIMM SLOVAKIA, s.r.o. Nozdrkovce 3140/37 911 04 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 144.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510407 Tetra Pak, a.s. 36219274 01.12.2025 30.01.2026 30.11.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava Fakturujeme Vám :č.obj 927519483 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Tetra Pak, a.s. Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510408 auditori.it, s.r.o. 53566114 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 auditori.it, s.r.o. Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510409 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby 17938228 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 66 0 0 19 23 0 15.18 0 81.18 0 OF OF Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 81.18 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zuzana Gazíková Záhradkárske potreby Martinková 677 03301 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 0.50000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP za 11/2025 0.50000000 ks 66.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510410 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 267 0 0 19 23 0 61.41 0 328.41 0 OF OF Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 328.41 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Za mostom 1010/21 031 04 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 177.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 90.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202510411 WOJAS Slovakia, s. r. o. 44357583 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 WOJAS Slovakia, s. r. o. Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 60.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202510412 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 33.43 0 0 19 23 0 7.69 0 41.12 0 OF OF Žellova 2 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 41.12 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.24000000 ks 33.4300 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.14300000 ks 33.4300 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.26000000 ks 33.4300 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.16800000 ks 33.4300 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.06300000 ks 33.4300 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.12600000 ks 33.4300 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510413 EVPÚ a.s. 31562507 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 230 0 0 19 23 0 52.9 0 282.9 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 282.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.66669565 ks 230.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.33330435 ks 230.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510414 EVPÚ a.s. 31562507 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 360 0 0 19 23 0 82.8 0 442.8 0 OF OF Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 442.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510415 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. 00195669 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 176 0 0 19 23 0 40.48 0 216.48 0 OF OF Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 216.48 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Liptovský Ondrej 126 032 04 Liptovský Ondrej 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 176.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510416 Ravello s. r. o. 47240202 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Na Varte 4A 831 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ravello s. r. o. Na Varte 4A 831 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510417 SUMA Consulting, s.r.o. 31382614 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Černyševského 12 851 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SUMA Consulting, s.r.o. Černyševského 12 851 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510418 Cyllium SK, s.r.o. 55278507 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cyllium SK, s.r.o. Bottova 2A 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510419 Mesto Liptovský Mikuláš 00315524 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 95 0 0 19 23 0 21.85 0 116.85 0 OF OF Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám : MZ 649/2024/ORG V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 116.85 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 95.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202510420 EN DANIELI spol. s. r. o. 51705192 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Palugyayho 866/1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EN DANIELI spol. s. r. o. Palugyayho 866/1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202510421 Glycanostics, s.r.o. 51249651 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Glycanostics, s.r.o. Kudlákova 1848/7 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510422 Liptovské múzeum 35993154 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 175 0 0 19 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Námestie Š. N. Hýroša 1370/10 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptovské múzeum Námestie Š. N. Hýroša 1370/10 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.75000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.25000000 ks 175.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510423 MIKROTECH, s.r.o. 31610331 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MIKROTECH, s.r.o. Považské strojárne - objekt 25 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510424 TATRY VYSOKE s.r.o. 54316260 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF 24 059 56 Tatranská Javorina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TATRY VYSOKE s.r.o. 24 059 56 Tatranská Javorina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202510425 KOMTECH - Správa budov, s. r. o. 54969239 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Žilinská cesta 559 013 11 Lietavská Lúčka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559 013 11 Lietavská Lúčka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510426 Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš 56418515 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Nešporova ulica 1942/27 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš Nešporova ulica 1942/27 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202510427 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec 56362684 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Lipová 155/2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec Lipová 155/2 01501 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 91 -2 3 A1 R01 9202510428 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec 56362684 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Lipová 155/2 01501 Rajec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Spojená škola, Lipová 155/2, Rajec Lipová 155/2 01501 Rajec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510429 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 37813064 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 68 0 0 19 23 0 15.64 0 83.64 0 OF OF Ulica sv. Gorazda 1/1 01008 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 83.64 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Ulica sv. Gorazda 1/1 01008 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 68.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510430 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. 35968044 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510431 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. 35968044 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Nám. SNP 15 811 01 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o. Nám. SNP 15 811 01 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510432 Poľnoobchod LM s.r.o. 45983364 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF 307 032 04 Beňadiková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Poľnoobchod LM s.r.o. 307 032 04 Beňadiková 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510433 Obec Malužiná 00315621 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Malužiná 53 03234 Malužiná Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obec Malužiná Malužiná 53 03234 Malužiná 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510434 LOVITECH, s.r.o. 47122757 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1585/21 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LOVITECH, s.r.o. Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1585/21 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202510435 meander invest s.r.o. 44820313 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 91 0 0 19 23 0 20.93 0 111.93 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 111.93 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 91.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510436 meander invest s.r.o. 44820313 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 meander invest s.r.o. M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510437 Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok 30232953 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Scota Viatora 4/4 03401 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 Klasická pošta Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok Scota Viatora 4/4 03401 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510438 ROZHÝB TO SERVICES, s.r.o. 56283512 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ROZHÝB TO SERVICES, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202510439 RHT partners, s.r.o. 56389230 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RHT partners, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510440 RHT partners, s.r.o. 56389230 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RHT partners, s.r.o. Halalovka 2881/62 911 08 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202510441 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zetor Engineering Slovakia, a.s. Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510442 Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35789395 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme V8m V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Zetor Engineering Slovakia, a.s. Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510443 BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. 31383475 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 210 0 0 19 23 0 48.3 0 258.3 0 OF OF Rybničná 40 835 54 Bratislava Fakturujeme Vám na základe objednávky:PO: B05 / 4500036524 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 258.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Rybničná 40 835 54 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 210.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202510444 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. 52222438 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510445 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. 52222438 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum Zdravej chrbtice s. r. o. J. Jančeka 5740/34A 034 01 Ružomberok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510446 Porsche Finance Slovakia s. r. o. 31341438 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 109 0 0 19 23 0 25.07 0 134.07 0 OF OF Digital Park II, Einsteinova 3754/23 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 134.07 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23 85101 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 11/2025 0.88073394 ks 109.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,HP za 11/2025 0.11926606 ks 109.0000 V 602 100 PBHP HP 514 -2 3 A1 R01 9202510447 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. 47236761 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 500 0 0 19 23 0 115 0 615 0 OF OF Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 615 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Booster Precision Components (Povazska Bystrica) s.r.o. Robotnícka 2143/79 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.80000000 ks 500.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.20000000 ks 500.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510448 SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. 36347884 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 4000 0 0 19 23 0 920 0 4920 0 OF OF Robotnícka 1 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 4920 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. Robotnícka 1 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 11/2025 0.74375000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 11/2025 0.13125000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS BTS 154 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 11/2025 0.08750000 ks 4000.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 11/2025 0.03750000 ks 4000.0000 V 602 100 PBBTS CO 520 -2 3 A1 R01 9202510449 Slovenský metrologický ústav 30810701 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 259 0 0 19 23 0 59.57 0 318.57 0 OF OF Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 318.57 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenský metrologický ústav Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 259.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510450 Hedin Automotive Slovakia s. r. o. 35828161 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 360 0 0 19 23 0 82.8 0 442.8 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 442.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin Automotive Slovakia s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 360.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510451 Slovenský metrologický ústav 30810701 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 530 0 0 19 23 0 121.9 0 651.9 0 OF OF Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 651.9 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Slovenský metrologický ústav Karloveská 3263/63 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 11/2025 0.66667925 ks 530.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,CO za 11/2025 0.33332075 ks 530.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202510452 KOVAL SYSTEMS, a. s. 31602029 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 1483.5 0 0 19 23 0 341.21 0 1824.71 0 OF OF Krížna 950/10 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1824.71 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVAL SYSTEMS, a. s. Krížna 950/10 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.67412201 ks 1483.5000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.32587799 ks 1483.5000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510453 TES Media, s. r. o. 36781657 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510454 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 55122302 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Hurbanova 1218/6 03101 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Hurbanova 1218/6 03101 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202510455 UCED Snina s. r. o. 46857249 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 140 0 0 19 23 0 32.2 0 172.2 0 OF OF Strojárska 4455/89A 069 01 Snina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 172.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 UCED Snina s. r. o. Strojárska 4455/89A 069 01 Snina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.77142857 ks 140.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.08571429 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.12857143 ks 140.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.01428571 ks 140.0000 V 602 100 PBBTS ŽP 509 -2 3 A1 R01 9202510456 ISO & spol, s.r.o. 36368521 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202510457 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 79.2 0 0 19 23 0 18.22 0 97.42 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.42 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 79.2000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202510458 LIPTOSPOL s.r.o. 36011762 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 46.2 0 0 19 23 0 10.63 0 56.83 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.83 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIPTOSPOL s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 46.2000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202510459 ICAUTOSERVIS s. r. o. 54828236 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF 1. mája 4648/130 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ICAUTOSERVIS s. r. o. 1. mája 4648/130 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510460 TESLA Energy Storage SK a.s. 54643082 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Viedenská cesta 5 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Energy Storage SK a.s. Viedenská cesta 5 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510461 SLOGER, j.s.a. 51804506 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Čsl. Armády 6 934 01 Levice Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SLOGER, j.s.a. Čsl. Armády 6 934 01 Levice 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202510462 BYP, s. r. o. 36437263 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 BYP, s. r. o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510463 PERFECT SHINE s. r. o. 56540957 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Priemyselná 1921 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PERFECT SHINE s. r. o. Priemyselná 1921 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202510464 Dattec, s.r.o. 52098893 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 29 0 0 19 23 0 6.67 0 35.67 0 OF OF Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 35.67 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dattec, s.r.o. Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 29.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510465 Dattec, s.r.o. 52098893 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dattec, s.r.o. Rezedova 29 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 520 -2 3 A1 R01 9202510466 ESMEDES s. r. o. 56559992 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Pri Rajčianke 9063/47 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ESMEDES s. r. o. Pri Rajčianke 9063/47 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510467 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 00735540 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 219.91 0 0 19 23 0 50.58 0 270.49 0 OF OF Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám na základe MZ zo dňa 04.03.2011 s Dohodami o zmene č. 1 a 2 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 270.49 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá Jánska dolina 2127 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,revízie HP za 11/2025 0.75808285 ks 219.9100 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,revízie HP za 11/2025 0.24191715 ks 219.9100 V 602 100 LMHP HP 145 -2 3 A1 R01 9202510468 CEDA Group s. r. o. 46391541 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CEDA Group s. r. o. Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510469 TZMO Slovakia s. r. o. 36546127 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 175 0 0 19 23 0 40.25 0 215.25 0 OF OF Diaľničná cesta 5600/29 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 215.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TZMO Slovakia s. r. o. Diaľničná cesta 5600/29 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 125.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510470 TESLA Liptovský Hrádok a.s. 00009687 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 180 0 0 19 23 0 41.4 0 221.4 0 OF OF Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 221.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESLA Liptovský Hrádok a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 180.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510471 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 85 0 0 19 23 0 19.55 0 104.55 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 104.55 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 85.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510472 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 53560922 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 199 0 0 19 23 0 45.77 0 244.77 0 OF OF Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 244.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Námestie S. H. Vajanského 1/1 036 01 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 199.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510473 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 149 0 0 19 23 0 34.27 0 183.27 0 OF OF Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 183.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 2899/1 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 149.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202510474 Marianna Chládeková - Kamenná chata pod Chopkom 51767139 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF 1.mája 1296/43 95301 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marianna Chládeková - Kamenná chata pod Chopkom 1.mája 1296/43 95301 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510475 Baruch, družstvo 54779839 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Vrbická 1948/7B 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Baruch, družstvo Vrbická 1948/7B 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510476 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 691 0 0 19 23 0 158.93 0 849.93 0 OF OF Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 849.93 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 2410/1 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 691.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510477 RGB Liptov, s. r. o. 36712850 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 RGB Liptov, s. r. o. Stará Ivanská 1/386 821 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510478 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš 00222011 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Za Havlovci 4380 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202510479 Trust MMF, s.r.o. 31645607 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Trust MMF, s.r.o. Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP za 11/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510480 CREATIVE SCREAM, s.r.o. 36372200 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 25 0 0 19 23 0 5.75 0 30.75 0 OF OF Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 30.75 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CREATIVE SCREAM, s.r.o. Za pastierňou 868/10 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 25.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510481 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina 31924654 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 20 0 0 19 23 0 4.6 0 24.6 0 OF OF Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 24.6 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina Námestie Žilinskej synody 1290/2 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 20.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510482 Hyundam Slovakia, s. r. o. 36367028 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 300 0 0 19 23 0 69 0 369 0 OF OF Na stanicu 22 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 369 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hyundam Slovakia, s. r. o. Na stanicu 22 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 300.0000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510483 MTBIKER s. r. o. 46972111 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 247 0 0 19 23 0 56.81 0 303.81 0 OF OF Svätoplukova 2A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 303.81 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MTBIKER s. r. o. Svätoplukova 2A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.15000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.20000000 ks 247.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.30000000 ks 247.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.15000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.20000000 ks 247.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202510484 TESTAROSA, s.r.o. 50801643 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 55 0 0 19 23 0 12.65 0 67.65 0 OF OF Borská 2999/6 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 67.65 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TESTAROSA, s.r.o. Borská 2999/6 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 55.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510485 Klim-trade s. r. o. 47124148 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF Jána Hollého 884/16 911 05 Trenčín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Klim-trade s. r. o. Jána Hollého 884/16 911 05 Trenčín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202510486 LIMITLESS, s. r. o. 56685327 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 47 0 0 19 23 0 10.81 0 57.81 0 OF OF Rybníky 2763/25 018 61 Beluša Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 57.81 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LIMITLESS, s. r. o. Rybníky 2763/25 018 61 Beluša 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 47.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510487 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. 36391671 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dolný Val 118/64 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Val 118/64 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510488 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510489 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby 10857630 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512 03202 Závažná Poruba 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510490 CVI Group, s. r. o. 35968672 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 CVI Group, s. r. o. MPČĽ 3170/31 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202510491 ProValues s. r. o. 54436192 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Podmanín 192 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ProValues s. r. o. Podmanín 192 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510492 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Poprad - Moyzesova 7400056283 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202510493 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Skalica 7400056284 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510494 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Trnava 7400056285 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510495 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Považská Bystrica 7400056286 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510496 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Žilina 7400056287 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510497 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Tvrdošín 7400056288 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510498 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Trenčín 7400056289 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510499 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Trenčín 2 7400056290 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510500 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Ružomberok 7400056291 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510501 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Bratislava Bory 7400056292 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510502 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Bratislava - Petržalka 7400056293 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510503 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Bratislava - Rača 7400056294 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510504 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-BA Záhorská 7400056295 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510505 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Bratislava - Nové Mesto 7400056296 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510506 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Liptovský Mikuláš 7400056297 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510507 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Martin 2 (1630) 7400055695 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510508 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Martin 7400056298 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510509 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Bratislava Danubia 7400056299 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510510 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Piešťany 7400056300 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510511 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Trnava 3 7400056301 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510512 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Spišská Nová Ves 7400056302 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202510513 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Hlohovec 7400056303 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510514 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Dubnica nad Váhom 7400056304 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510515 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Bratislava - Pod. Biskupice 7400056305 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510516 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Nové Mesto nad Váhom 7400056306 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510517 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Bratislava - Patrónka 7400056307 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510518 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Malacky 7400056308 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510519 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Čadca 7400056309 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510520 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Púchov 7400056310 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510521 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Senica 7400056311 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510522 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Stará Ľubovňa 7400056312 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202510523 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Kežmarok 7400056313 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202510524 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Pezinok 7400056314 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510525 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Bratislava - Dúbravka 7400056315 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510526 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Dolný Kubín 7400056316 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510527 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Poprad - Jiřího Wolkera 7400056317 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 LMBTS BTS 199 -2 3 A1 R01 9202510528 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Trnava - Trstínska 7400056318 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510529 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Bratislava - Avion 7400056319 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510530 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 160 0 0 19 23 0 36.8 0 196.8 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 196.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Centrála BA 7400056281 1.00000000 ks 160.0000 V 602 100 BABTS BTS 195 -2 3 A1 R01 9202510531 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 840 0 0 19 23 0 193.2 0 1033.2 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1033.2 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-CS Ilava 7400056282 0.60000000 ks 840.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-CS Ilava 7400056282 0.40000000 ks 840.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202510532 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 31592635 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 1315 0 0 19 23 0 302.45 0 1617.45 0 OF OF Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 1617.45 email+príloha Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 1315.0000 V 602 100 LMBTS BTS 513 -2 3 A1 R01 9202510533 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 110 0 0 19 23 0 25.3 0 135.3 0 OF OF Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 135.3 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025-Bytča 7400060233 1.00000000 ks 110.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510534 Sociálny podnik Štiavnik, s.r.o. 56619715 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 78 0 0 19 23 0 17.94 0 95.94 0 OF OF Zberný dvor 1379 013 55 Štiavnik Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 95.94 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Sociálny podnik Štiavnik, s.r.o. Zberný dvor 1379 013 55 Štiavnik 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 78.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510535 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17336163 01.12.2025 30.01.2026 30.11.2025 0 1974 0 0 19 23 0 454.02 0 2428.02 0 OF OF Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 2428.02 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palúčanská 214/25 03123 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.20000000 ks 1974.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R02 činnosť PZS za 11/2025 0.80000000 ks 1974.0000 V 602 100 LMAMB PZS 182 -2 3 A1 R01 9202510536 KOMO Slovakia, s.r.o. 36418960 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 42.9 0 0 19 23 0 9.87 0 52.77 0 OF OF Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 52.77 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KOMO Slovakia, s.r.o. Na Záchrastí 369/46 010 09 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 42.9000 V 602 100 PBBTS BTS 171 -2 3 A1 R01 9202510537 Wild Technologies, s.r.o. 36280241 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Coburgova 84/7607 917 48 Trnava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Wild Technologies, s.r.o. Coburgova 84/7607 917 48 Trnava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Register právnych predpisov - služba BOZP, OPP, ŽP 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP BTS 192 -2 3 A1 R01 9202510538 TENEX, spol. s r.o. 31399011 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ružová dolina 8 821 09 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TENEX, spol. s r.o. Ružová dolina 8 821 09 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 BABTS BTS 525 -2 3 A1 R01 9202510539 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kultúrne centrum Liptovský Ján Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510540 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 31613314 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.61111111 ks 90.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.38888889 ks 90.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510541 AGROCHOV LIPTOV, s.r.o. 36417173 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 79 0 0 19 23 0 18.17 0 97.17 0 OF OF 46 032 21 Liptovské Beharovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 97.17 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 AGROCHOV LIPTOV, s.r.o. 46 032 21 Liptovské Beharovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 79.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510542 Mäso Liptov SHOP s. r. o. 56572654 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 78.4 0 0 19 23 0 18.03 0 96.43 0 OF OF Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 96.43 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mäso Liptov SHOP s. r. o. Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 78.4000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510543 Mäso Liptov SHOP s. r. o. 56572654 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 34.5 0 0 19 23 0 7.94 0 42.44 0 OF OF Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 42.44 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Mäso Liptov SHOP s. r. o. Kuzmányho 2093/33 058 01 Poprad 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 34.5000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510544 NILIO, s. r. o. 50163655 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NILIO, s. r. o. Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510545 NILIO, s. r. o. 50163655 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 NILIO, s. r. o. Opálova 722/1 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510546 DRYADA garden, s.r.o. 46475869 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Oravské Veselé č.d.379 029 62 Oravské Veselé Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 DRYADA garden, s.r.o. Oravské Veselé č.d.379 029 62 Oravské Veselé 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 74 -2 3 A1 R01 9202510547 Arch Caffe LM, s. r. o. 56730772 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF 85 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arch Caffe LM, s. r. o. 85 032 04 Konská 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510548 Arch Caffe LM, s. r. o. 56730772 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF 85 032 04 Konská Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Arch Caffe LM, s. r. o. 85 032 04 Konská 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510549 MD-MAX s. r. o. 46564667 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Robotnícka 4357 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MD-MAX s. r. o. Robotnícka 4357 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510550 SHINABRO s. r. o. 48090140 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF M.R. Štefánika 157/45 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SHINABRO s. r. o. M.R. Štefánika 157/45 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510551 C.RENT, s.r.o. 36397423 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Zelená 10888/1A 036 08 Martin Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 C.RENT, s.r.o. Zelená 10888/1A 036 08 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510552 TONEX stavby s.r.o. 50110195 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 89 0 0 19 23 0 20.47 0 109.47 0 OF OF Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 109.47 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TONEX stavby s.r.o. Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 89.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510553 TONEX stavby s.r.o. 50110195 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 150 0 0 19 23 0 34.5 0 184.5 0 OF OF Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 184.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TONEX stavby s.r.o. Palárikova 3519/14 953 01 Zlaté Moravce 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 150.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510554 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 35 0 0 19 23 0 8.05 0 43.05 0 OF OF Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 43.05 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFIX RD, s.r.o. Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 35.0000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202510555 PROFIX RD, s.r.o. 46621504 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 76 0 0 19 23 0 17.48 0 93.48 0 OF OF Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 93.48 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFIX RD, s.r.o. Priemyselná 4783/42 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.65789474 ks 76.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.34210526 ks 76.0000 V 602 100 LMŽP ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202510556 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 84 0 0 19 23 0 19.32 0 103.32 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 103.32 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 84.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 84.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510557 TOP CAR SERVIS, s.r.o. 48282669 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 36 0 0 19 23 0 8.28 0 44.28 0 OF OF Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 44.28 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TOP CAR SERVIS, s.r.o. Zápotockého 1380 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť ŽP za 11/2025 1.00000000 ks 36.0000 V 602 100 LMBTS ŽP 47 -2 3 A1 R01 9202510558 Kultúrne centrum Liptovský Ján 42385903 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Kultúrne centrum Liptovský Ján Ulica Jána Kalinčiaka 39/3 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510559 Hedin Distribution CEE s. r. o. 51477742 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Hedin Distribution CEE s. r. o. Tuhovská 5 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 BAPZS PZS 194 -2 3 A1 R01 9202510560 Materská škola, Sokolská 494, Strečno 37813447 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Sokolská 494 01324 Strečno Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Materská škola, Sokolská 494, Strečno Sokolská 494 01324 Strečno 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510561 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján 42224233 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Kúpeľná 97/97 03203 Liptovský Ján Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján Kúpeľná 97/97 03203 Liptovský Ján 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť CO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202510562 ENVIROTECH spol. s r.o. 35809515 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Račianska 61 831 02 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ENVIROTECH spol. s r.o. Račianska 61 831 02 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202510563 kanjan, s. r. o. 46958479 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Kuzmányho 3999/16 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 kanjan, s. r. o. Kuzmányho 3999/16 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMBTS BTS 506 -2 3 A1 R01 9202510564 SEVYTECH, s. r. o. 46116516 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Dolina 225 027 05 Zázrivá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEVYTECH, s. r. o. Dolina 225 027 05 Zázrivá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBPZS PZS 99 -2 3 A1 R01 9202510565 SEVYTECH, s. r. o. 46116516 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Dolina 225 027 05 Zázrivá Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SEVYTECH, s. r. o. Dolina 225 027 05 Zázrivá 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510566 Invest - consult, s. r. o. 43966691 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 70 0 0 19 23 0 16.1 0 86.1 0 OF OF M.R.Štefánika 167/16 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 86.1 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Invest - consult, s. r. o. M.R.Štefánika 167/16 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.60000000 ks 70.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.40000000 ks 70.0000 V 602 100 LMBTS BTS 106 -2 3 A1 R01 9202510567 SORRAM, s.r.o. 51911914 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF 415 034 01 Štiavnička Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 SORRAM, s.r.o. 415 034 01 Štiavnička 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510568 GOURMENT GROUP s. r. o. 56725001 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Lenčova 8996/4 010 01 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GOURMENT GROUP s. r. o. Lenčova 8996/4 010 01 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510569 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 202 0 0 19 23 0 46.46 0 248.46 0 OF OF Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 248.46 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 202.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510570 Centrum sociálnych služieb ORAVA 00632783 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Medvedzie 136 02744 Tvrdošín Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Centrum sociálnych služieb ORAVA Medvedzie 136 02744 Tvrdošín 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť CO za 11/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 PBVTZ CO 196 -2 3 A1 R01 9202510571 TURON GASTRO s. r. o. 43812481 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Starohorského 4328/3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TURON GASTRO s. r. o. Starohorského 4328/3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202510572 EcoGlobal Group, a. s. 45924261 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 44 0 0 19 23 0 10.12 0 54.12 0 OF OF Hrachová 41 821 05 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 54.12 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 EcoGlobal Group, a. s. Hrachová 41 821 05 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 44.0000 V 602 100 PBBTS BTS 143 -2 3 A1 R01 9202510573 3PACK group a. s. 36843555 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 240 0 0 19 23 0 55.2 0 295.2 0 OF OF Kopčianska 92 852 03 Bratislava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 295.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 3PACK group a. s. Kopčianska 92 852 03 Bratislava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 240.0000 V 602 100 BABTS BTS 516 -2 3 A1 R01 9202510574 ORTHOFIN, spol. s.r.o. 36711853 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Kuzmányho 940 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ORTHOFIN, spol. s.r.o. Kuzmányho 940 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510575 MEDBAY s.r.o. 54973767 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 90 0 0 19 23 0 20.7 0 110.7 0 OF OF Kmeťova 26 949 11 Nitra Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 110.7 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MEDBAY s.r.o. Kmeťova 26 949 11 Nitra 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.50000000 ks 90.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510576 ZMVZ, s. r. o. 45263710 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 37.5 0 0 19 23 0 8.63 0 46.13 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.13 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 37.5000 V 602 100 LMPZS PZS 61 -2 3 A1 R01 9202510577 ZMVZ, s. r. o. 45263710 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ZMVZ, s. r. o. Mútnik 809 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510578 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrovec 31920641 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Bobrovec 78 03221 Bobrovec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrovec Bobrovec 78 03221 Bobrovec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 47 -2 3 A1 R01 9202510579 PROFIMOTO SK s.r.o. 52495655 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Rozkvet 2072/154 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROFIMOTO SK s.r.o. Rozkvet 2072/154 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510580 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné 31920900 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Mateja Linčovského 123/2A 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné Mateja Linčovského 123/2A 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510581 Komunita Blahoslavenstiev 35993952 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 38 0 0 19 23 0 8.74 0 46.74 0 OF OF Okoličné, Kláštorná 123 03104 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 46.74 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Komunita Blahoslavenstiev Okoličné, Kláštorná 123 03104 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 38.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510582 PROTHERM PRODUCTION s.r.o. 34109340 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 54 0 0 19 23 0 12.42 0 66.42 0 OF OF Jurkovičova 45 909 01 Skalica Fakturujeme Vám č.obj.6400016779 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 66.42 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PROTHERM PRODUCTION s.r.o. Jurkovičova 45 909 01 Skalica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.66666667 ks 54.0000 V 602 100 PBŽP BTS 192 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO,ŽP za 11/2025 0.33333333 ks 54.0000 V 602 100 PBŽP ŽP 192 -2 3 A1 R01 9202510583 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Partizánska Ľupča 31920926 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Partizánska Ľupča 83 03215 Partizánska Ľupča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Partizánska Ľupča Partizánska Ľupča 83 03215 Partizánska Ľupča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 14 -2 3 A1 R01 9202510584 LUNA MOTOR, s.r.o. 36374164 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 42 0 0 19 23 0 9.66 0 51.66 0 OF OF Revolučná 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 51.66 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUNA MOTOR, s.r.o. Revolučná 3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 42.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510585 LUNA CAR s. r. o. 52778053 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 39 0 0 19 23 0 8.97 0 47.97 0 OF OF Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 47.97 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUNA CAR s. r. o. Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 39.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510586 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 49 0 0 19 23 0 11.27 0 60.27 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 60.27 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 49.0000 V 602 100 LMBTS BTS 507 -2 3 A1 R01 9202510587 J+A LUNA AUTO, s.r.o. 47691930 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510588 LUNA CAR s. r. o. 52778053 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUNA CAR s. r. o. Revolučná 605 031 05 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510589 LUNA MOTOR, s.r.o. 36374164 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 30 0 0 19 23 0 6.9 0 36.9 0 OF OF Revolučná 3 031 01 Liptovský Mikuláš Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.9 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 LUNA MOTOR, s.r.o. Revolučná 3 031 01 Liptovský Mikuláš 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 30.0000 V 602 100 LMPZS PZS 118 -2 3 A1 R01 9202510590 COFFEE TOUCH, s. r. o. 36804550 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 COFFEE TOUCH, s. r. o. F. Urbánka 686/19 010 04 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510591 Winkelmann Building + Industry Slovakia, k.s. 55492355 01.12.2025 31.12.2025 30.11.2025 0 3880 0 0 19 23 0 892.4 0 4772.4 0 OF OF Bernolákova 6088/14 036 01 Martin Fakturujeme Vám na základe objednávky č.4500460974 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 4772.4 * E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Winkelmann Building + Industry Slovakia, k.s. Bernolákova 6088/14 036 01 Martin 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.60000000 ks 3880.0000 V 602 100 PBBTS BTS 132 -2 3 A1 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 0.40000000 ks 3880.0000 V 602 100 PBBTS BTS 2 -2 3 A1 R01 9202510592 GeoID s. r. o. 46659757 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF 210 018 02 Hatné Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 GeoID s. r. o. 210 018 02 Hatné 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202510593 Energo - Eko - Služby 56342144 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 100 0 0 19 23 0 23 0 123 0 OF OF Komenského 2622/48 01001 Žilina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 123 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Energo - Eko - Služby Komenského 2622/48 01001 Žilina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 100.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510594 MLOB s. r. o. 53194934 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 65 0 0 19 23 0 14.95 0 79.95 0 OF OF Tatranská ulica 521/37 032 42 Pribylina Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 79.95 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MLOB s. r. o. Tatranská ulica 521/37 032 42 Pribylina 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 65.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1 R01 9202510595 TRINITY HOTELS, s.r.o. 47038705 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Slnečné jazerá - sever 2561 903 01 Senec Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 TRINITY HOTELS, s.r.o. Slnečné jazerá - sever 2561 903 01 Senec 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510596 Volthein s.r.o. - organizačná zložka 56878389 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 60 0 0 19 23 0 13.8 0 73.8 0 OF OF Bobuľová 3022/14 900 28 Ivanka pri Dunaji Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 73.8 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Volthein s.r.o. - organizačná zložka Bobuľová 3022/14 900 28 Ivanka pri Dunaji 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 60.0000 V 602 100 BABTS BTS 527 -2 3 A1 R01 9202510597 MUDr. MDDr. Peter Kopcík 53565096 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF SNP 1425/3 01707 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 MUDr. MDDr. Peter Kopcík SNP 1425/3 01707 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 PBBTS BTS 129 -2 3 A1 R01 9202510598 Marmel, s.r.o. 50243268 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Šoltésovej 1673/176 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marmel, s.r.o. Šoltésovej 1673/176 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBPZS PZS 64 -2 3 A1 R01 9202510599 Marmel, s.r.o. 50243268 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 80 0 0 19 23 0 18.4 0 98.4 0 OF OF Šoltésovej 1673/176 017 01 Považská Bystrica Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 98.4 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Marmel, s.r.o. Šoltésovej 1673/176 017 01 Považská Bystrica 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 80.0000 V 602 100 PBBTS BTS 526 -2 3 A1 R01 9202510600 K&L CAPITAL, s.r.o. 51219433 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 0 0 0 19 23 0 0 0 36.1 0 OF OF Námestie Slovenskej republiky 18 014 01 Bytča Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 36.1 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 K&L CAPITAL, s.r.o. Námestie Slovenskej republiky 18 014 01 Bytča 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R01 9202510601 PELCKO s.r.o. 46584676 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 75 0 0 19 23 0 17.25 0 92.25 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 92.25 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 75.0000 V 602 100 LMBTS BTS 35 -2 3 A1 R01 9202510602 PELCKO s.r.o. 46584676 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 46 0 0 19 23 0 10.58 0 56.58 0 OF OF Lisková 1205 034 81 Lisková Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 56.58 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 PELCKO s.r.o. Lisková 1205 034 81 Lisková 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť PZS za 11/2025 1.00000000 ks 46.0000 V 602 100 LMPZS PZS 187 -2 3 A1 R01 9202510603 Albín Ligas 53780329 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 40 0 0 19 23 0 9.2 0 49.2 0 OF OF Ulica Pod kukučkou 426/2 03301 Liptovská Porúbka Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 49.2 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Albín Ligas Ulica Pod kukučkou 426/2 03301 Liptovská Porúbka 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 40.0000 V 602 100 LMBTS BTS 158 -2 3 A1 R01 9202510604 ELITRA, s. r. o. 53892275 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Na Záhumní 798/2 019 01 Ilava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELITRA, s. r. o. Na Záhumní 798/2 019 01 Ilava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 531 -2 3 A1 R01 9202510605 ELES medical s. r. o. 55770801 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 0 0 0 19 23 0 0 0 0 0 OF OF Dlhá 2135/3A 900 31 Stupava Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 0 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 ELES medical s. r. o. Dlhá 2135/3A 900 31 Stupava 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R01 9202510606 Vikona, s. r. o. 54196426 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 50 0 0 19 23 0 11.5 0 61.5 0 OF OF Ulica 1. mája 875 020 01 Púchov Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 61.5 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 Vikona, s. r. o. Ulica 1. mája 875 020 01 Púchov 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 50.0000 V 602 100 PBBTS BTS 509 -2 3 A1 R01 9202510607 KRIJAS, s. r. o. 45481571 01.12.2025 15.12.2025 30.11.2025 0 45 0 0 19 23 0 10.35 0 55.35 0 OF OF K Stanici 503/2A 033 01 Podtureň Fakturujeme Vám V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava. Paľová Martina Prevodný príkaz 55.35 E-mail Slovensko 4032213869/7500 Slovensko -2 3 -4 0 0 0 KRIJAS, s. r. o. K Stanici 503/2A 033 01 Podtureň 0 0 0 SK 0 0 5 0 0 R02 činnosť BOZP,PO za 11/2025 1.00000000 ks 45.0000 V 602 100 LMBTS BTS 36 -2 3 A1